Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2018

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2018

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
11280 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CR NO. 220011022.- PAGO DEL FALTANTE FISICO DE UN INSTRUMENTO MUSICAL CON CARPETA DE INVESTIGACION 82588/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11280, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS $5,518.00
1850 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA CR NO. 220011366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA $5,363.69
1850 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA CR NO. 220011366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA $536.37
1850 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA CR NO. 220011366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA $162.61
1850 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA CR NO. 220011366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA $-2,758.47
1849 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROLDAN BARRAGAN DIEGO CLEMENTE CR NO. 220011362.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1849, A FAVOR DE ROLDAN BARRAGAN DIEGO CLEMENTE $5,996.75
1849 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROLDAN BARRAGAN DIEGO CLEMENTE CR NO. 220011362.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1849, A FAVOR DE ROLDAN BARRAGAN DIEGO CLEMENTE $203.12
1848 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO CR NO. 220011359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1848, A FAVOR DE MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO $1,576.39
1848 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO CR NO. 220011359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1848, A FAVOR DE MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO $157.64
1848 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO CR NO. 220011359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1848, A FAVOR DE MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO $45,400.00
1847 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL HERRERA CR NO. 220011356.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1847, A FAVOR DE JUAN MANUEL HERRERA $16,526.35
1847 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL HERRERA CR NO. 220011356.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1847, A FAVOR DE JUAN MANUEL HERRERA $236.29
1847 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL HERRERA CR NO. 220011356.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1847, A FAVOR DE JUAN MANUEL HERRERA $1,720.09
1846 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA GUTIERREZ BRENDA IVETTE CR NO. 220011355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1846, A FAVOR DE HERRERA GUTIERREZ BRENDA IVETTE $1,794.80
1846 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA GUTIERREZ BRENDA IVETTE CR NO. 220011355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1846, A FAVOR DE HERRERA GUTIERREZ BRENDA IVETTE $88.95
1845 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALAN FRANCO BRISEÑO CR NO. 220011354.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1845, A FAVOR DE JOSE ALAN FRANCO BRISEÑO $3,845.27
1845 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALAN FRANCO BRISEÑO CR NO. 220011354.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1845, A FAVOR DE JOSE ALAN FRANCO BRISEÑO $220.18
1844 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GONZALEZ ESPINOZA CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA $8,506.34
1844 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GONZALEZ ESPINOZA CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA $416.51
1844 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GONZALEZ ESPINOZA CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA $-909.30
1844 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GONZALEZ ESPINOZA CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA $-2,111.92
1844 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GONZALEZ ESPINOZA CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA $-55.00
1844 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GONZALEZ ESPINOZA CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA $-67.00
1843 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA CR NO. 220011152.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARDENAS GARCIA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1843, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA $2,657.83
1843 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA CR NO. 220011152.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARDENAS GARCIA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1843, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA $-401.71
1843 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA CR NO. 220011152.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARDENAS GARCIA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1843, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA $20,916.55
11432 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA CR NO. 220011092.- SERVICIO DE MENSAJERIA DOMESTIC EXPRESS A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11432, A FAVOR DE IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA $256.63
11431 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011081.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV.PROG.FORTALECIMIENTO HACENDARIO PERIODO DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11431, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $378,614.72
11430 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011067.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOSW DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11430, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $53.35
11429 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220007004.- ARRENDAMIENTO DE SANTITARIO ESTANDAR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11429, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $624,660.00
11428 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004115.- TRANSPORTE DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL, MES ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11428, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
11278 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ISLAS CRUZ PATRICIA CR NO. 220011103.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS CON JUICIO VI-1909/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11278, A FAVOR DE ISLAS CRUZ PATRICIA $1,250.00
11277 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CASTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011102.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 2768/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11277, A FAVOR DE CASTA, S.A. DE C.V. $9,670.88
11277 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CASTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011102.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 2768/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11277, A FAVOR DE CASTA, S.A. DE C.V. $474.31
11276 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011101.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-608/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11276, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $10,000.00
11275 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011098.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-606/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11275, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $12,000.00
11274 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN CR NO. 220011126.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 719/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11274, A FAVOR DE SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN $300,000.00
11273 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ CR NO. 220011125.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1052/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11273, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ $1,000,000.00
1842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220011054.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1842, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
1801 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ $19,614.87
1801 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ $644.07
1801 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ $2,387.49
1801 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ $-8,958.43
1801 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ $-311.67
1801 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ $-379.67
1800 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ERNESTO VALTIERRA ROBLES CR NO. 220011138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1800, A FAVOR DE JOSE ERNESTO VALTIERRA ROBLES $2,413.40
1800 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ERNESTO VALTIERRA ROBLES CR NO. 220011138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1800, A FAVOR DE JOSE ERNESTO VALTIERRA ROBLES $128.54
1799 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON CR NO. 220011128.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1799, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON $57,850.78
1799 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON CR NO. 220011128.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1799, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON $156.36
1799 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON CR NO. 220011128.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1799, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON $12,339.27
1798 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA CR NO. 220011127.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA $11,954.84
1798 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA CR NO. 220011127.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA $86,074.88
1798 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA CR NO. 220011127.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA $838.18
1798 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA CR NO. 220011127.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA $-597.75
11427 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ASEO PUBLICO COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007927.- 2 SERVICIOS DE MANTTO. PREVENTIVO Y REPARACION BAREDORA DULEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11427, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $258,351.33
11427 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ASEO PUBLICO COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007927.- 2 SERVICIOS DE MANTTO. PREVENTIVO Y REPARACION BAREDORA DULEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11427, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $209,435.61
11426 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220011099.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11426, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
11425 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220011073.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES POR COMISION DEL 14% DE JULIO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11425, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $539,960.78
11424 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO ALIANZA PRO AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. 220011039.- FINIQUITO SERVICIO NECESARIO PARA LA ELABORACION DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11424, A FAVOR DE ALIANZA PRO AMBIENTAL S.A. DE C.V. $499,960.00
11423 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE CR NO. 220008577.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11423, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE $319,949.11
11422 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO CR NO. 220008487.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11422, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO $434,367.87
11421 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220008232.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11421, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,398,286.00
11420 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220002671.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11420, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
11419 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220002670.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11419, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
11418 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011108.- SERVICIO DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11418, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $38,833.89
11418 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011108.- SERVICIO DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11418, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $53,565.71
11418 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011108.- SERVICIO DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11418, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $36,189.10
11272 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO CR NO. 220009739.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 16 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11272, A FAVOR DE MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO $136,880.00
11271 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA NAHED BARRAÑON MAURICIO CR NO. 220011104.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO PREDIAL 2017 CON AMPARO 685/2017 DE LA CUENTA 1-U-46595. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11271, A FAVOR DE NAHED BARRAÑON MAURICIO $61,215.62
11271 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA NAHED BARRAÑON MAURICIO CR NO. 220011104.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO PREDIAL 2017 CON AMPARO 685/2017 DE LA CUENTA 1-U-46595. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11271, A FAVOR DE NAHED BARRAÑON MAURICIO $4,127.14
11270 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. CR NO. 220009370.- FINIQUTO PAGO PARA PROYECTO 008/2018 AL 50% PARA LA ATENCION DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11270, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. $105,000.00
1797 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANWAR FARIAS VINALES CR NO. 220011114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1797, A FAVOR DE ANWAR FARIAS VINALES $33,244.84
1797 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANWAR FARIAS VINALES CR NO. 220011114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1797, A FAVOR DE ANWAR FARIAS VINALES $831.12
1797 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANWAR FARIAS VINALES CR NO. 220011114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1797, A FAVOR DE ANWAR FARIAS VINALES $5,482.77
1796 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ CR NO. 220011113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1796, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ $-3,235.77
1796 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ CR NO. 220011113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1796, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ $23,728.99
1796 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ CR NO. 220011113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1796, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ $3,258.57
11417 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA CR NO. 220004185.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11417, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA $5,250,000.00
11416 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011079.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV.PROG FORTALECIMIENTO HACENDARIO DE ENERO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11416, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $850,147.76
11267 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INFANTEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220011097.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-612/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11267, A FAVOR DE INFANTEX, S.A. DE C.V. $2,800.00
11266 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011096.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-604/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11266, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $12,000.00
11265 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011095.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-605/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11265, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $9,161.00
3479 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220010495.- PAGO DE RENTA 31 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3479, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
168600 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010450.- PAQUETE REDONDO GDL-CHICAGO-GDL. DEL 26 AL 29 DE AGOSTO 2018, PAX JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168600, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $23,835.99
11413 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL CR NO. 220011090.- SUBSIDIO PARA LA MARCA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11413, A FAVOR DE INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL $1,500,000.00
11410 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11410, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,780.00
11409 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011033.- SUMINISTRO DE 1,539 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11409, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,005.60
11408 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011031.- SUMINISTRO DE 1,514 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11408, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,140.00
11406 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010926.- SUMINISTRO DE 175 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-113.75
11406 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010926.- SUMINISTRO DE 175 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,781.50
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $135,150.70
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $147,767.87
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $167,241.79
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $181,268.30
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $193,418.41
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $169,179.31
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $186,616.27
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $159,136.62
11404 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010428.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11404, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $241,828.93
11403 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010383.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11403, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $117,681.22
11402 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011041.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11402, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $209,143.33
11402 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011041.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11402, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-62,743.00
11401 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220011021.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11401, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11401 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220011021.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11401, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11400 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220010989.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11400, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11400 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220010989.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11400, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11399 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220010986.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11399, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
11398 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. CR NO. 220010912.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 3 FINIQUITO, SEGUNA CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-041-17 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11398, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. $31,924.23
11397 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220010885.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11397, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
11396 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220010671.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11396, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
11395 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220010618.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11395, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $911.76
11394 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE PAVIMENTOS CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009357.- SUMINISTRO Y INSTALACION DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11394, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $30,160.00
11393 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220008386.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11393, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
11392 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006980.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11392, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $55,796.00
11391 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220006576.- SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA PAGOS PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11391, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,398,286.00
11388 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010496.- PUBLICIDAD EN PERODICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11388, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $20,671.19
11387 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009214.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11387, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $37,161.93
11386 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008856.- CARPETA PANORAMICA BLANCA 3" , HOJA OPALINA, LIBRETA PASTA DURA, LIGAS DE HULE , REGLA PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11386, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $11,572.76
11385 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220008634.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11385, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. $190,200.00
11384 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007668.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11384, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $92,301.20
11383 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIR. DE PAVIMENTOS COSMOS SUPERVISIONES, S.C. CR NO. 220007022.- 20 SERVICIOS ANALISIS DE LA VIALIDAD PARA DETERMINAR VIDA UTIL, EXTRACCION DE NUCLEOS C/BROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11383, A FAVOR DE COSMOS SUPERVISIONES, S.C. $316,680.00
11382 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006205.- POLIZA DE MTTO. DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11382, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $214,827.36
11263 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OCHOA CORTES JOSE CR NO. 220011063.- DEVOLUCION DEL PAGO EN LA LICENCIA MENOR DE CONSTRUCCION CON JUICIO DE NULIDAD V-1202/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11263, A FAVOR DE OCHOA CORTES JOSE $84,225.00
11261 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011069.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA CON EXPEDIENTE V-601/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11261, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $6,000.00
11260 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220006257.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS 17867, 17868 Y 17869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11260, A FAVOR DE ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. $49,430.00
11260 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220006257.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS 17867, 17868 Y 17869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11260, A FAVOR DE ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. $36,951.00
11260 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220006257.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS 17867, 17868 Y 17869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11260, A FAVOR DE ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. $51,212.00
3475 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010985.- APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO POR LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3475, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,827,059.15
1795 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA REYNOSO HERNANDEZ CR NO. 220011065.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1795, A FAVOR DE MONICA REYNOSO HERNANDEZ $23,732.83
1795 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA REYNOSO HERNANDEZ CR NO. 220011065.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1795, A FAVOR DE MONICA REYNOSO HERNANDEZ $3,259.39
1795 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA REYNOSO HERNANDEZ CR NO. 220011065.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1795, A FAVOR DE MONICA REYNOSO HERNANDEZ $-2,373.29
11381 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 220011072.- COSTO ADMINISTRATIVO DE LA DONACION DE 600 ACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11381, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $696.00
11380 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011044.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON NUMERO DE RESOLUCION 54087/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11380, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $11,311.00
11379 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011040.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON NUMERO DE RESOLUCION 36420/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11379, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,107.00
11378 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011018.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 23986/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11378, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,168.00
11377 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011017.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 40863/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11377, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,107.00
11376 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011016.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 42411/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11376, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,107.00
11375 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011015.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 31763/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11375, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,182.00
11374 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011014.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 37813/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11374, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,107.00
11373 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011013.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 35609/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11373, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $4,075.00
11372 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011012.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 36421/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11372, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,107.00
11371 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011011.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 35102/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11371, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,150.00
11370 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011010.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 35865/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11370, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,150.00
11369 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011009.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 31973/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11369, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,182.00
11368 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220010975.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11368, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $742,178.12
11368 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220010975.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11368, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-222,653.44
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,100.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,000.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $650.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,800.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,400.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,800.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,300.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,400.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,800.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $250.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,350.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,200.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,350.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,400.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $3,900.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,550.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $250.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,249.09
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,550.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $3,500.24
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $550.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $2,700.00
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,398.74
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,849.03
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,899.83
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,099.72
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,098.83
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,999.33
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $149.29
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,549.70
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,599.69
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,046.76
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,399.94
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,748.98
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,499.86
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,249.53
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,698.83
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,248.29
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,449.87
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,048.19
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $700.00
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,099.61
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,699.74
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,199.39
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,398.73
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,449.30
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,449.87
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,200.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,250.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,900.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,600.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,100.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,250.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,450.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,050.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,050.00
11363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11363, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,600.00
11363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11363, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,700.00
11363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11363, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,100.00
11363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11363, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,350.00
11363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11363, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,200.00
11363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11363, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,600.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,150.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,450.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,850.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,550.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,550.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,300.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,600.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,950.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,550.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,300.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $300.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,150.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,400.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,250.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,400.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,000.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,350.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,000.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,400.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,200.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,000.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,250.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,050.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,650.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,300.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,700.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,750.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,550.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,700.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,300.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,200.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,100.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,450.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,550.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,050.00
11360 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS PROMOTORA DEL SQUASH EN JALISCO, A.C. CR NO. 220010660.- DONATIVO PARA REALIZACION DE TORNEO NACIONAL DE SQUASH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11360, A FAVOR DE PROMOTORA DEL SQUASH EN JALISCO, A.C. $80,000.00
11358 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009876.- COMISION DE PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11358, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,269,567.66
11358 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009876.- COMISION DE PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11358, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $634,783.83
11357 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGAIG XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220008337.- SERVIDOR PARA RELOJES CHECADORES Y LICENCIAMIENTO INSTALADOS EN DIV. COORDINACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11357, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $159,152.00
11258 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. CR NO. 220011068.- COMPRA DE BILLETE DE DEPOSITO PARA CONSIGNACION CON AMPARO 2534/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11258, A FAVOR DE BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. $50,000.00
11256 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO CR NO. 220011059.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE LO PAGADO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 707/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11256, A FAVOR DE ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO $20,521.85
11256 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO CR NO. 220011059.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE LO PAGADO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 707/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11256, A FAVOR DE ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO $152.66
11255 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO CR NO. 220011055.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL 2018 CON AMPARO 740/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11255, A FAVOR DE SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO $65,883.81
11254 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ZATARAY LARA EMERITA CR NO. 220011049.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 2017 CON AMAPARO 567/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11254, A FAVOR DE ZATARAY LARA EMERITA $22,250.90
11254 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ZATARAY LARA EMERITA CR NO. 220011049.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 2017 CON AMAPARO 567/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11254, A FAVOR DE ZATARAY LARA EMERITA $1,637.40
11251 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALMA LORENA MEDINA MONROY CR NO. 220010920.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 5/2014-E (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11251, A FAVOR DE ALMA LORENA MEDINA MONROY $147,392.19
11250 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALMA LORENA MEDINA MONROY CR NO. 220010918.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 5/2014-E (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11250, A FAVOR DE ALMA LORENA MEDINA MONROY $430,205.64
67 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220010929.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $149,185.29
67 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220010929.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-37,298.91
66 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220010982.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $248,967.71
66 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220010982.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-62,241.93
65 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220010981.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $8,699.30
64 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010921.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,156,179.86
64 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010921.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-289,044.97
46 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220008503.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $2,520,501.94
46 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220008503.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-756,150.58
45 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220005745.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $-420,311.22
45 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220005745.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $1,401,037.39
31 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220010925.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $3,901,355.43
31 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220010925.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $-1,170,406.63
26 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANORTE ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220010931.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $62,974.32
25 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANORTE ***ERAL 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $62,408.00
25 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANORTE ***ERAL 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $62,408.00
25 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANORTE ***ERAL 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $62,408.00
25 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANORTE ***ERAL 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $62,408.00
25 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANORTE ***ERAL 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $62,408.00
25 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANORTE ***ERAL 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $62,408.00
25 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANORTE ***ERAL 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $62,408.00
25 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANORTE ***ERAL 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $62,408.00
168599 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010034.- ULTIMO PAGO POR LA ADQUISION DE EMULSION SUPERESTABLE RESIDUO 65. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168599, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $79,460.00
168598 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009944.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168598, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $69,600.00
168597 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009942.- COMPRA MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168597, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $69,600.00
168596 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008581.- 60000 EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA ECS-60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168596, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $69,600.00
168595 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008579.- 6000 EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA ECS-60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168595, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $69,600.00
168594 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES MANTENIMIENTO URBANO PRADO TREJO JOSÉ DE JESÚS CR NO. 220008262.- COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168594, A FAVOR DE PRADO TREJO JOSÉ DE JESÚS $42,931.54
168593 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 220008070.- SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168593, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $212,114.32
168592 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010484.- VUELO REDONDO GDL-LAS-GDL DEL 14 AL 18 DE AGOSTO, PAX ESTEBAN PETERSEN CORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168592, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $8,251.00
168591 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220009429.- VURLO REDONDO GDL-MEX-GDL DEL 9 DE AGOSTO 2018 PAX HECTOR JAVIER DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168591, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $5,349.00
168590 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220008933.- VIAJES DE FUNCIONARIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DURANTE EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168590, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $20,011.00
168589 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220008932.- HOTEL Y VUELO REDONDO DEL 25 AL 26 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168589, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $8,734.10
11356 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220010908.- ANTICIPO AL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11356, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $3,500,000.00
11354 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $125,508.11
11354 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $166,481.24
11354 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $155,686.28
11354 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $210,773.90
11354 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $175,869.20
11354 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $123,080.10
11354 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $275,319.26
11353 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220010285.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11353, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $133,887.20
11352 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO CR NO. 220009358.- CURSO DE BICIEDUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11352, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO $15,315.00
11351 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009142.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11351, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $45,236.35
11350 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS CARDENAS LARA HERIBERTO CR NO. 220007940.- DESAYUNO Y COMIDA DE DOS DIAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11350, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO $49,996.00
11349 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220007565.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11349, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $14,699.52
11348 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007476.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11348, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $27,470.54
11348 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007476.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11348, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $26,551.06
11344 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009250.- PROYECTO ARQUITECTONICO DEL CUARTEL DE BOMBEROS BASE NO. 1 ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11344, A FAVOR DE NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $649,600.00
11343 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009146.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11343, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $6,902.00
11342 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220008969.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11342, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $13,299.40
11341 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220008265.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11341, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $232,517.54
11340 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220008143.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11340, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $639,090.45
11339 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007985.- INVESTIGACION Y VINCULAR PREDIOS QUE SE TIENE EN CARTOGRAFIA SIN RELACION AL PADRON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11339, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. $1,004,560.00
11338 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007579.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTO BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11338, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $210,864.75
11338 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007579.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTO BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11338, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $182,027.94
11337 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. EDUCACION SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220006714.- ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11337, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $24,000.00
11336 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006653.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11336, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $344,560.60
11336 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006653.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11336, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-103,368.18
11335 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006208.- POLIZA DE MANTTO. A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS SITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11335, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $129,999.99
11334 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. CR NO. 220006097.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11334, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. $69,660.00
11333 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220005286.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11333, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,398,286.00
11249 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN INGRESOS GARCIA ROJAS MABEL CR NO. 220009161.- CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11249, A FAVOR DE GARCIA ROJAS MABEL $194,163.12
63 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220010938.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EL ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $488,226.55
63 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220010938.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EL ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $-122,056.64
62 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010937.- PAGO ESTIM. 5 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $305,842.33
61 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220010927.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-086-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $107,822.79
60 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010893.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y OBRA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,024,432.38
60 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010893.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y OBRA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-506,108.10
30 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220010969.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $3,541,916.58
30 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220010969.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-1,062,574.97
29 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220010943.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $2,179,591.41
29 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220010943.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $-457,796.40
16 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220010961.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $1,452,328.65
16 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220010961.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $-435,698.60
15 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220010952.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $869,335.85
15 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220010952.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $-260,800.75
14 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220010933.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $709,363.80
14 Detalle Factura de click aquí 19/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220010933.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-212,809.14
11331 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010932.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11331, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-277.55
11331 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010932.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11331, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,697.00
11330 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010928.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11330, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,306.62
11330 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010928.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11330, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-77.35
11329 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010898.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11329, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $493,877.02
11328 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010674.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11328, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,543.22
11328 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010674.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11328, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-98.15
11327 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010673.- SUMINISTRO DE 382 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11327, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-248.30
11327 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010673.- SUMINISTRO DE 382 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11327, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,896.40
11326 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010672.- SUMINISTRO DE 704 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11326, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,180.80
11326 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010672.- SUMINISTRO DE 704 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11326, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-457.60
11248 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MORALES SANCHEZ ALDANA JOSE CR NO. 220010984.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 2018 CON AMPARO 1177/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11248, A FAVOR DE MORALES SANCHEZ ALDANA JOSE $33,461.36
11248 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MORALES SANCHEZ ALDANA JOSE CR NO. 220010984.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 2018 CON AMPARO 1177/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11248, A FAVOR DE MORALES SANCHEZ ALDANA JOSE $336.27
11244 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GOMEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220010653.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 2842/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11244, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN $2,808.54
3472 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010971.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,760.24
3472 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010971.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $720.05
3472 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010971.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,440.13
3472 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010971.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $714.53
3472 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010971.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $186.40
3472 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010971.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $372.80
1793 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FABIAN MORAN CONTRERAS CR NO. 220010963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1793, A FAVOR DE JOSE FABIAN MORAN CONTRERAS $7,643.49
1793 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FABIAN MORAN CONTRERAS CR NO. 220010963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1793, A FAVOR DE JOSE FABIAN MORAN CONTRERAS $585.71
1792 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MICAELA CUEVAS ACEVES CR NO. 220010953.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1792, A FAVOR DE MICAELA CUEVAS ACEVES $11,005.98
1792 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MICAELA CUEVAS ACEVES CR NO. 220010953.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1792, A FAVOR DE MICAELA CUEVAS ACEVES $157.23
1792 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MICAELA CUEVAS ACEVES CR NO. 220010953.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1792, A FAVOR DE MICAELA CUEVAS ACEVES $688.47
1791 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE EDGAR ORTEGA NUÑO CR NO. 220010949.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1791, A FAVOR DE JOSE EDGAR ORTEGA NUÑO $7,854.28
1791 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE EDGAR ORTEGA NUÑO CR NO. 220010949.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1791, A FAVOR DE JOSE EDGAR ORTEGA NUÑO $345.57
1791 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE EDGAR ORTEGA NUÑO CR NO. 220010949.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1791, A FAVOR DE JOSE EDGAR ORTEGA NUÑO $45.40
1790 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELIA DE ANDA RAMIREZ CR NO. 220010947.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1790, A FAVOR DE DELIA DE ANDA RAMIREZ $75,049.67
1790 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELIA DE ANDA RAMIREZ CR NO. 220010947.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1790, A FAVOR DE DELIA DE ANDA RAMIREZ $1,876.24
1790 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELIA DE ANDA RAMIREZ CR NO. 220010947.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1790, A FAVOR DE DELIA DE ANDA RAMIREZ $24,046.01
1789 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ FOSADO JORGE ABRAHAM CR NO. 220010945.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1789, A FAVOR DE MARTINEZ FOSADO JORGE ABRAHAM $198.84
1789 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ FOSADO JORGE ABRAHAM CR NO. 220010945.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1789, A FAVOR DE MARTINEZ FOSADO JORGE ABRAHAM $13,786.51
1789 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ FOSADO JORGE ABRAHAM CR NO. 220010945.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1789, A FAVOR DE MARTINEZ FOSADO JORGE ABRAHAM $1,156.93
1788 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CISNEROS SAUL ELICEO CR NO. 220010942.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1788, A FAVOR DE SANCHEZ CISNEROS SAUL ELICEO $1,873.98
1787 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO CASTELLANOS LAURA CR NO. 220010936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1787, A FAVOR DE ARROYO CASTELLANOS LAURA $7,243.30
1787 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO CASTELLANOS LAURA CR NO. 220010936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1787, A FAVOR DE ARROYO CASTELLANOS LAURA $282.90
1786 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL BERNARDO MUNGUIA FREGOSO CR NO. 220010935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1786, A FAVOR DE RAUL BERNARDO MUNGUIA FREGOSO $2,384.71
1786 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL BERNARDO MUNGUIA FREGOSO CR NO. 220010935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1786, A FAVOR DE RAUL BERNARDO MUNGUIA FREGOSO $126.71
1785 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL PEREZ VELAZCO JAIME RUBEN CR NO. 220008974.- ENCUADERNAR ACTAS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1785, A FAVOR DE PEREZ VELAZCO JAIME RUBEN $80,910.00
44 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220008506.- ESTIMACION 16 FINIQUITO.- DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $817,365.66
43 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005762.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE C.A. DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $587,497.86
42 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220005743.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $452,421.47
28 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220010911.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $1,670,847.08
28 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220010911.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $-501,254.12
27 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220010909.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $468,614.55
27 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220010909.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $-140,584.36
16 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220010915.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CZM-AD-069-18 RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $50,446.42
13 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $2,218,359.49
13 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-665,507.85
12 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220010903.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $1,291,402.34
12 Detalle Factura de click aquí 18/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220010903.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-387,420.70
168588 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005499.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL , EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168588, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $775,734.59
11325 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010670.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11325, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $139,596.53
11325 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010670.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11325, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $107,310.73
11325 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010670.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11325, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $135,939.25
11324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $137,380.93
11324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $289,515.93
11324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $124,577.93
11324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $143,213.30
11324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $124,314.76
11324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $130,145.66
11324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $122,931.49
11323 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $179,624.01
11323 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $175,706.48
11323 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $129,319.81
11323 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $190,643.10
11323 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $150,479.15
11323 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $173,622.29
11323 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $39,097.57
11317 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. CR NO. 220009369.- FINIQUTO PAGO PARA PROYECTO 005/2018 AL 50% PARA LA ATENCION DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11317, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. $201,000.00
11316 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220009347.- CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11316, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $1,070,559.72
11315 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220009288.- EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11315, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $300,000.00
11314 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009120.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11314, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $32,480.00
11313 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009097.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11313, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,212.04
11313 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009097.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11313, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $17,400.00
11312 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009086.- DIPLOMAS, CARTELES PARA CONVOCATORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11312, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $3,397.64
11311 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GREEN COVER, S.A. DE C.V. CR NO. 220009014.- SERVICIOS DE PODA Y DERRIBO DE ARBOLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11311, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. $338,464.80
11310 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009004.- COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11310, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $369.25
11309 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009003.- COMPRA DE MICA TERMICA TAMAÑO CREDENCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11309, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,220.00
11308 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008956.- COMPRA DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11308, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $38,521.33
11307 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. CR NO. 220008928.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL FINIQUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11307, A FAVOR DE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. $384,888.00
11306 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008864.- COMPRA DE PAQUETE DE IMPRESOS 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11306, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $97,094.32
11305 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008613.- BANDERA BORDADA,ASTA PARA GUION DE LATON,PORTA ASTA,CUBRE CAJA BANDERA FERETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11305, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $11,600.00
11305 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008613.- BANDERA BORDADA,ASTA PARA GUION DE LATON,PORTA ASTA,CUBRE CAJA BANDERA FERETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11305, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $15,947.68
11304 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008593.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11304, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $10,410.42
11304 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008593.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11304, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $11,294.92
11303 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. CR NO. 220008446.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 05/2018 CORRESPONDIENTE AL 50% PARA LA ATENCION EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11303, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. $201,000.00
11302 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008427.- SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11302, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $59,161.86
11301 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006547.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGOS PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11301, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $68,672.00
11300 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005777.- PUBLICIDAD EN INTERNET ETC. TERMINO DE ESTA ADMINISTRACION, PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11300, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $714,285.70
11243 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALMA LORENA MEDINA MONROY CR NO. 220010917.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 5/2014-E (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11243, A FAVOR DE ALMA LORENA MEDINA MONROY $196,462.61
11242 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010916.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIRECCION DE INSPECCION SANITARIA CON AMPARO V-602/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11242, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $12,000.00
11238 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220010567.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11238, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
3471 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010023.- COMPRA DE TARJETA PARA VALE ELECTRONICO DE JULIO 2018 Y AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3471, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $533,173.79
3471 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010023.- COMPRA DE TARJETA PARA VALE ELECTRONICO DE JULIO 2018 Y AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3471, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,099.76
3471 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010023.- COMPRA DE TARJETA PARA VALE ELECTRONICO DE JULIO 2018 Y AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3471, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,612,572.06
3307 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010635.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE JULIO DE 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3307, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $17,396.19
3306 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010634.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE AGOSTO DE 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3306, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,610,171.87
3305 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010566.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3305, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $743,798.05
3305 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010566.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3305, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $579,822.83
3305 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010566.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3305, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $591,041.60
1747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS CR NO. 220010602.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1747, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS $5,737.82
1746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220010601.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1746, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE $5,737.82
1745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILLEGAS MARIO ENRIQUE CR NO. 220010600.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1745, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS MARIO ENRIQUE $5,737.82
1744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO ROBLES GERARDO CR NO. 220010599.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1744, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO $5,737.82
1743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA CR NO. 220010598.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1743, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA $5,737.82
1742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CALDERON RICARDO CR NO. 220010597.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1742, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO $5,737.82
1741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA CR NO. 220010596.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1741, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA $5,737.82
1740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO CR NO. 220010595.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1740, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO $5,737.82
1739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO CR NO. 220010594.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1739, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO $5,737.82
1738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220010593.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1738, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO $5,737.82
1737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE CR NO. 220010592.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1737, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE $5,737.82
1736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JACINTO OSWALDO CR NO. 220010591.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1736, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO $5,737.82
1735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO CR NO. 220010590.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1735, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO $5,737.82
1734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN CR NO. 220010589.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1734, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN $5,737.82
1733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MENA LEONARDO CR NO. 220010588.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1733, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO $5,737.82
1732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI CR NO. 220010587.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1732, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI $5,737.82
1731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH CR NO. 220010586.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1731, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH $5,737.82
1730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ISLAS SALVADOR CR NO. 220010585.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1730, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR $5,737.82
1729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FARIAS MARTINEZ RICARDO CR NO. 220010582.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 106 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1729, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO $5,737.82
1728 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA CR NO. 220010899.- PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C, SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1728, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA $16,025.32
1727 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUSTIN GUILLERMO HERNANDEZ PARTIDA CR NO. 220010641.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1727, A FAVOR DE AGUSTIN GUILLERMO HERNANDEZ PARTIDA $7,138.98
1727 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUSTIN GUILLERMO HERNANDEZ PARTIDA CR NO. 220010641.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1727, A FAVOR DE AGUSTIN GUILLERMO HERNANDEZ PARTIDA $530.82
1726 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO AGUAYO RAMIREZ CR NO. 220010640.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1726, A FAVOR DE HUMBERTO AGUAYO RAMIREZ $2,384.71
1726 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO AGUAYO RAMIREZ CR NO. 220010640.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1726, A FAVOR DE HUMBERTO AGUAYO RAMIREZ $126.71
1725 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSIEL GUTIERREZ FIGUEROA CR NO. 220010639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1725, A FAVOR DE OSIEL GUTIERREZ FIGUEROA $2,384.71
1725 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSIEL GUTIERREZ FIGUEROA CR NO. 220010639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1725, A FAVOR DE OSIEL GUTIERREZ FIGUEROA $126.71
72 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009019.- SERVICIO DE RECIKECCUIB DE RESUDUOS POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,048,274.30
24 Detalle Factura de click aquí 17/09/2018 BANORTE ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010611.- COMPRA DE BOTAS Y FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $3,822,479.73
168587 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008575.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168587, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $98,113.96
168586 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008574.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168586, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $97,315.36
168585 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008230.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168585, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $42,630.00
168584 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007128.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168584, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $362,454.53
11299 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010579.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROG. FORTALECIMIENTO HACENDARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11299, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $525,564.05
11298 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220010516.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11298, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
11296 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220010603.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11296, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11295 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220010583.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11295, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11294 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220010384.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11294, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
11293 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220010284.- COMPRA DE NEGASUNT EN POLVO Y INSECTRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11293, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $26,100.00
11292 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220010021.- SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE APOYO (4TO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11292, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $100,000.00
11291 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009877.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11291, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11290 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220009737.- SERVICIO TIPO C Y D POR EL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11290, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $52,780.00
11289 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220009736.- SERVICIO DE TIPO A, C Y D POR EL MES DE DIC. 2017 Y ENERO, FEB. Y MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11289, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $109,968.00
11288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION ARA AC CR NO. 220009291.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 8.33%D/LA APORTACION P/LA REALIZACION D/PROGRAMA MPAL. MEJORAMIENTO FISICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11288, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $5,000,000.00
11287 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009072.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO DEL 21 DE JULIO 2018 AL 04 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11287, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $430,386.90
11286 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009070.- ASTILLADORA DE RAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11286, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $1,152,427.75
11285 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL CR NO. 220009045.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11285, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL $79,420.33
11285 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL CR NO. 220009045.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11285, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL $161,413.30
11284 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008861.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE TALLERES DE ARTES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11284, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $139,811.96
11281 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008498.- REDONDO DE 1/2 COLL ROLL REDONDO, LAMINA DE ACERO, T VIGA, ALAMBRE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11281, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $102,403.56
11280 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220007947.- SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11280, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $100,000.00
11279 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007646.- PLANTA PARA REFORZAR AREAS VERDES, FACTURAA-227. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11279, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $200,600.00
11278 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007518.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11278, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,013,010.97
11277 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006656.- 10 COMPUTADORAS PORTATIL HEWLETTE PACKARD MOD 240 G6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11277, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $52,002.80
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $48,345.50
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,016.70
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $28,712.46
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $31,680.00
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $93,000.00
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $383.04
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $15,789.00
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $600,022.30
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $269,906.95
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,900.00
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $82,620.00
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $43,500.00
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,840.00
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,252.00
11276 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $33,196.00
11275 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006035.- COMPRA DE COMPUTADORAS Y NO BREAK , FINIFQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11275, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $73,335.20
11275 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006035.- COMPRA DE COMPUTADORAS Y NO BREAK , FINIFQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11275, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $4,732.80
11274 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220004204.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL TRIGESIMA QUINTA DEL 2018, CONVENIO POR 39 MENSUALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11274, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,398,286.00
3304 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010685.- DIFERENCIAS DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 POR CONCEPTO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3304, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $414,308.39
3301 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010661.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3301, A FAVOR DE RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. $18,000.00
3300 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010658.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILAR FLORES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3300, A FAVOR DE RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. $18,000.00
3299 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010643.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3299, A FAVOR DE RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. $18,000.00
71 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 INTERACCIONES ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010573.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $6,897,595.69
5 Detalle Factura de click aquí 14/09/2018 BANAMEX ***2018 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220009168.- COMPRA DE ALIMENTO DE PERROS Y CABALLOS, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $228,724.86
11273 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008374.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11273, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,715,648.26
11272 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220010623.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11272, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $80,398.75
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $78,349.50
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $94,664.79
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $32,532.40
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $61,475.22
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $91,257.32
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $40,273.40
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $95,708.65
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $81,964.59
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $43,185.57
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $83,811.59
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $37,881.20
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $32,459.80
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $58,867.39
11271 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $36,144.61
11270 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11270, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,489.50
11270 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11270, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-97.50
11268 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGCC GERTHUR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- RENTA DE AUTOBUS PARA LA GIRA DEL BALLET, TERCERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11268, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. $234,350.00
11267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010035.- MANTTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO, COMPRESOR PARA LLENADO DE TANQUES DE RESPIRACION AUTONOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11267, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. $95,978.40
11266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220009147.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL, MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11266, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $628,938.93
11265 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO CR NO. 220009117.- MANTENIMINETO A PUERTAS AUTOMATIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11265, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO $45,889.60
11264 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009033.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11264, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $146,951.91
11263 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008896.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 5 Y 6 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11263, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $12,000.00
11262 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008638.- RENTA DE PLANTA DE LUZ SILENCIOSA 28 DE ABRIL Y 12 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11262, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $16,588.00
11261 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220008437.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (FOLIO PRACTCADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11261, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $145,881.60
11260 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220007469.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11260, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $50,000.00
11259 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006801.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11259, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $9,066.64
11258 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006627.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11258, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.06
11237 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. CR NO. 220008480.- FINIQUITO DEL 50% PARA EL PROYECTO 004/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11237, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. $120,000.00
11236 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PENICHET URIBE BEATRIZ EUGENIA CR NO. 220010651.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 312/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11236, A FAVOR DE PENICHET URIBE BEATRIZ EUGENIA $3,000.00
11234 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CAMARENA ZUÑIGA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010605.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS CON JUICIO DE NULIDAD V-869/2018/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11234, A FAVOR DE CAMARENA ZUÑIGA FELIPE DE JESUS $1,806.00
1721 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA GONZALEZ GABRIELA CR NO. 220010647.- PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MACIEL HERRERA MARCELA GUADALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1721, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ GABRIELA $16,025.32
1719 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA CR NO. 220010648.- PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILAR FLORES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1719, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA $16,025.32
1717 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA CR NO. 220010633.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILAR FLORES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1717, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA $25,390.31
1717 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA CR NO. 220010633.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILAR FLORES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1717, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA $496.20
1717 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA CR NO. 220010633.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILAR FLORES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1717, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA $3,613.43
1716 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA GONZALEZ GABRIELA CR NO. 220010632.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MACIEL HERRERA MARCELA GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1716, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ GABRIELA $19,139.24
1716 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA GONZALEZ GABRIELA CR NO. 220010632.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MACIEL HERRERA MARCELA GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1716, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ GABRIELA $496.21
1716 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA GONZALEZ GABRIELA CR NO. 220010632.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MACIEL HERRERA MARCELA GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1716, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ GABRIELA $2,278.20
1715 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA $496.20
1715 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA $3,715.99
1715 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA $1,701.27
1715 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA $622.23
1715 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA $67.00
1715 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA $55.00
1715 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA $24,036.39
1714 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA CR NO. 220010628.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PLAZOLA GARCIA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1714, A FAVOR DE DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA $63,173.25
1714 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA CR NO. 220010628.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PLAZOLA GARCIA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1714, A FAVOR DE DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA $496.20
1714 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA CR NO. 220010628.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PLAZOLA GARCIA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1714, A FAVOR DE DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA $13,936.00
134 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010558.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $23,000.00
133 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010555.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010553.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $97,000.00
131 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010550.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $63,000.00
130 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010547.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" OCTAVA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $24,000.00
129 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010546.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEPTIMA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
128 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010545.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" VARIAS GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $6,000.00
127 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010542.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $42,000.00
126 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010541.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" NOVENA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $114,000.00
126 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV CR NO. 220003304.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV $1,528,343.09
126 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV CR NO. 220003304.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV $-382,085.77
125 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010540.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DOCEAVA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $220,000.00
124 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010539.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" ONCEAVA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $228,000.00
123 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010538.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" TRECEAVA GENERACION MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $380,000.00
122 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010537.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CATORCEAVA GENERACION MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $458,000.00
121 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010523.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, QUINTO GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $34,000.00
120 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010522.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, SEXTO GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $56,000.00
119 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010521.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, CUARTO GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $37,000.00
59 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010624.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $463,107.80
59 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010624.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-115,776.95
58 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220010621.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $349,610.67
58 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220010621.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-87,402.67
57 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220010619.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $364,719.37
57 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220010619.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-91,179.84
56 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220010617.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $187,162.37
56 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220010617.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-46,790.59
47 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010557.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $50,000.00
46 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010556.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $71,000.00
45 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010554.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $3,740,000.00
44 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010552.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,868,000.00
43 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010549.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEGUNDA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
42 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010548.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" VARIAS GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $130,000.00
41 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220008325.- PAGO ESTIM. 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $1,323,248.95
41 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220008325.- PAGO ESTIM. 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $-330,812.24
26 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220010349.- PAGO ANTICIPO DE 30% DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $694,936.37
25 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010626.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $3,130,593.07
25 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010626.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-939,177.92
24 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220010625.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $3,642,097.74
24 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220010625.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-1,092,629.32
23 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220010622.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $416,940.34
23 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220010622.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $-125,082.10
11 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220010627.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-057-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. $3,035,254.91
11 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220010627.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-057-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. $-910,576.47
10 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220010614.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $1,292,193.11
10 Detalle Factura de click aquí 13/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220010614.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $-387,657.93
11256 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INGRESOS ZAMBRANO HERNANDEZ LORENZA ANA CELINA CR NO. 220009162.- ASESORIA PARA CERTIFICACION DE ISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11256, A FAVOR DE ZAMBRANO HERNANDEZ LORENZA ANA CELINA $196,040.00
11255 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008957.- IMPRESIONES DE CUADRADOS DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11255, A FAVOR DE CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. $254,997.00
11233 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GONZALEZ PEREZ MARIO ALBERTO CR NO. 220010616.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 2018 CON AMPARO 1262/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11233, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ MARIO ALBERTO $33,461.40
11233 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GONZALEZ PEREZ MARIO ALBERTO CR NO. 220010616.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 2018 CON AMPARO 1262/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11233, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ MARIO ALBERTO $140.23
11232 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GREGORIA GUENDULAIN ORDOÑO CR NO. 220009683.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11232, A FAVOR DE GREGORIA GUENDULAIN ORDOÑO $38,500.00
11231 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES QUEZADA PEREZ ADRIANA CR NO. 220008626.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11231, A FAVOR DE QUEZADA PEREZ ADRIANA $38,500.00
11230 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AGUILAR MORALES JUDITH ESMERALDA CR NO. 220008605.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11230, A FAVOR DE AGUILAR MORALES JUDITH ESMERALDA $40,000.00
11229 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MORA CAMACHO JENOVEBA CR NO. 220008603.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11229, A FAVOR DE MORA CAMACHO JENOVEBA $40,000.00
11228 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES JUAREZ VEGA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008545.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11228, A FAVOR DE JUAREZ VEGA MARIA DEL ROSARIO $40,000.00
11227 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11227 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11227 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11227 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11227 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11227 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11227 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11227 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11226 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11226 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11226 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11226 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11226 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11226 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11226 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11226 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11226 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11225 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GLORIA ANGELICA ESPINOZA CENTENO CR NO. 220004767.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11225, A FAVOR DE GLORIA ANGELICA ESPINOZA CENTENO $40,000.00
11223 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EULALIO MARTINEZ GARCIA CR NO. 220010535.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11223, A FAVOR DE EULALIO MARTINEZ GARCIA $5,700.00
11222 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PEDRO GUTIERREZ VARGAS CR NO. 220010534.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11222, A FAVOR DE PEDRO GUTIERREZ VARGAS $5,700.00
11221 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MANUEL ALCANTAR HERNANDEZ CR NO. 220010533.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11221, A FAVOR DE MANUEL ALCANTAR HERNANDEZ $5,700.00
11220 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RODOLFO PLASCENCIA ALVAREZ CR NO. 220010532.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11220, A FAVOR DE RODOLFO PLASCENCIA ALVAREZ $5,700.00
11219 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS JULIO CESAR GAVIÑO GAMBOA CR NO. 220010531.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11219, A FAVOR DE JULIO CESAR GAVIÑO GAMBOA $5,700.00
11218 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ARMANDO GAVIÑO ACEVES CR NO. 220010530.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11218, A FAVOR DE ARMANDO GAVIÑO ACEVES $5,700.00
11217 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS JOSE ANTONIO RODRIGUEZ NUÑO CR NO. 220010529.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11217, A FAVOR DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ NUÑO $5,700.00
11216 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GERARDO JIMENEZ HERNANDEZ CR NO. 220010528.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11216, A FAVOR DE GERARDO JIMENEZ HERNANDEZ $5,700.00
11215 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS JOSE LUIS AGUILAR HERNANDEZ CR NO. 220010527.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11215, A FAVOR DE JOSE LUIS AGUILAR HERNANDEZ $5,700.00
11214 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MIGUEL AGUILAR BAUTISTA CR NO. 220010526.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO DE PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11214, A FAVOR DE MIGUEL AGUILAR BAUTISTA $5,700.00
1713 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL CORDOVA GUTIERREZ CR NO. 220010606.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1713, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CORDOVA GUTIERREZ $2,382.05
1713 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL CORDOVA GUTIERREZ CR NO. 220010606.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1713, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CORDOVA GUTIERREZ $126.54
1712 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLON PEREZ MARCO ANTONIO CR NO. 220010604.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1712, A FAVOR DE CASTILLON PEREZ MARCO ANTONIO $34,701.06
1712 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLON PEREZ MARCO ANTONIO CR NO. 220010604.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1712, A FAVOR DE CASTILLON PEREZ MARCO ANTONIO $5,776.33
1711 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 220010580.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1711, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ $5,470.57
1711 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 220010580.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1711, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ $30,983.09
1710 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL GARCIA FIERROS CR NO. 220010575.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1710, A FAVOR DE RAUL GARCIA FIERROS $3,155.77
1710 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL GARCIA FIERROS CR NO. 220010575.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1710, A FAVOR DE RAUL GARCIA FIERROS $176.05
1709 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO LOPEZ SANTIAGO CR NO. 220010572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1709, A FAVOR DE MARIO LOPEZ SANTIAGO $38,119.07
1709 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO LOPEZ SANTIAGO CR NO. 220010572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1709, A FAVOR DE MARIO LOPEZ SANTIAGO $62.49
1709 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO LOPEZ SANTIAGO CR NO. 220010572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1709, A FAVOR DE MARIO LOPEZ SANTIAGO $6,580.24
118 Detalle Factura de click aquí 12/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010362.- PRIMERA ETAPA PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,000.00
979139 Detalle Factura de click aquí 11/09/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220008571.- FINIQUITO POR 29 ATADOS DE POPOTE DE UN TOTAL DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979139, A FAVOR DE CRUZ MARUQEZ J. GUADALUPE $14,500.00
979138 Detalle Factura de click aquí 11/09/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220008535.- FINIQUITO DE 29 ATADOS DE POPOTE DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979138, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $14,500.00
168583 Detalle Factura de click aquí 11/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008619.- 36300 LTS. EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168583, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $424,027.56
168582 Detalle Factura de click aquí 11/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220008534.- FINIQUITO DE 29 ATADOS DE POPOTE DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168582, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $14,500.00
168581 Detalle Factura de click aquí 11/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. CARMEN CR NO. 220008532.- FINIQUITO DE 29 ATADOS DE POPOTE DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168581, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. CARMEN $14,500.00
11254 Detalle Factura de click aquí 11/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $73,603.18
11254 Detalle Factura de click aquí 11/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $47,481.25
11254 Detalle Factura de click aquí 11/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $117,490.15
11254 Detalle Factura de click aquí 11/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $116,897.46
11254 Detalle Factura de click aquí 11/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $87,567.52
11254 Detalle Factura de click aquí 11/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $52,180.58
11254 Detalle Factura de click aquí 11/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $54,326.85
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