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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
168541 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005798.- 143.90 MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168541, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $213,786.99
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,896.60
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $94.20
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $220.00
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $240.00
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $314.00
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $34.80
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $81.90
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $90.99
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $101.50
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $115.14
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $199.00
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $79.99
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $406.00
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $405.00
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,224.56
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $93.96
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $280.00
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,432.30
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $305.08
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $139.99
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,102.00
10728 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10728, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $2,001.00
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $271.09
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,600.00
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,600.00
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,600.00
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,590.00
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $388.74
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,800.00
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $765.21
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,049.06
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $433.43
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,599.98
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,434.97
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $21.37
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,084.50
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,431.75
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,000.00
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,785.00
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $124.00
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $53.50
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $402.01
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $820.50
10727 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10727, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $305.88
10726 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000007.- FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO ENLACE ADMINISTRTATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10726, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $795.00
10725 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007664.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10725, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,492.50
10725 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007664.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10725, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
10724 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007628.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10724, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-127.40
10724 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007628.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10724, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,942.36
10723 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007607.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10723, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-98.80
10723 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007607.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10723, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,512.40
10722 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007606.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,674.10
10722 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007606.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-240.50
10721 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007590.- SUMINISTRO DE 156 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10721, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-101.40
10721 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007590.- SUMINISTRO DE 156 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10721, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,545.96
10720 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007589.- SUMINISTRO DE 41 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10720, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $407.13
10719 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARELLANO GUZMAN EFREN CR NO. 220007507.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10719, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN $450.00
10719 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARELLANO GUZMAN EFREN CR NO. 220007507.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10719, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN $480.00
10719 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARELLANO GUZMAN EFREN CR NO. 220007507.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10719, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN $450.00
10718 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. CR NO. 220006632.- PRIMER PAGO DEL 50% PARA EL PROYECTO 004/2018, PARA ATENCION D/POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10718, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. $120,000.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,098.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,810.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,647.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,836.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,170.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,557.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,596.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $465.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,842.00
10716 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005716.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES, SEGUDNO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10716, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.58
10715 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220006076.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (POCENTAJE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10715, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $545,680.17
2466 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007630.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE JUNIO 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2466, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,357,609.22
2465 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007629.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE MAYO 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,902.21
2464 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007577.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $722,628.75
2464 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007577.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $574,511.08
2464 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007577.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $585,013.51
1351 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA CR NO. 220007892.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1351, A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA $14,883.67
1351 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA CR NO. 220007892.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1351, A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA $1,369.21
1350 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TEJADA ROCIO CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO $16,937.63
1350 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TEJADA ROCIO CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO $1,807.94
1350 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TEJADA ROCIO CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO $-1,770.75
1350 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TEJADA ROCIO CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO $-2,771.61
1349 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ CR NO. 220007877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ $6,969.12
1349 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ CR NO. 220007877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ $265.36
1349 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ CR NO. 220007877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ $-696.91
1348 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPARO RAMIREZ TAPIA CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE AMPARO RAMIREZ TAPIA $6,538.89
1348 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPARO RAMIREZ TAPIA CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE AMPARO RAMIREZ TAPIA $237.82
1348 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPARO RAMIREZ TAPIA CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE AMPARO RAMIREZ TAPIA $-326.94
168540 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220005918.- SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL MARZO,ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168540, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $318,171.48
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $470.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $680.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $470.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $636.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,150.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $587.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,606.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $223.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $3,712.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $73.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $336.40
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $832.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $19.90
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $696.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $181.38
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $243.99
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,088.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $31.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $3,828.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,797.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $250.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $129.47
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $708.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $705.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $730.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $789.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $552.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,267.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $143.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,450.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,088.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $100.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $100.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $100.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $247.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $101.28
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,004.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $63.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $550.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $180.02
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $438.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $456.02
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $77.50
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $38.50
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $20.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $4,698.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $102.08
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $87.52
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $387.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $385.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $800.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $5,962.40
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $160.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $185.60
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $105.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $401.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $657.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $556.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $102.80
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $204.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $11,426.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $196.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $89.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $88.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $581.60
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $280.72
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,158.36
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $10,930.78
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,901.41
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $603.20
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,650.01
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $330.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,442.50
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,694.33
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,220.39
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $543.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,800.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $450.00
10970 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,879.20
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,300.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $900.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,476.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $57.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $50.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $266.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $254.90
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $985.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $291.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $254.90
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,499.88
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $60.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $305.91
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $160.08
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $20.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $70.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $454.72
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $184.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $361.98
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $278.40
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $254.90
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $238.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CATASTRO ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $85.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,970.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $49.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $28.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $26.40
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $429.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CATASTRO ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $800.01
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $40.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $235.82
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $361.98
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $184.00
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $39.50
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $296.96
10969 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000008.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE FEB. AL 08 DE JUN. DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $190.01
10968 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 220007397.- VATICOS DE MONICA VILLANUEVA A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10968, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $300.00
10968 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 220007397.- VATICOS DE MONICA VILLANUEVA A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10968, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $250.00
10968 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 220007397.- VATICOS DE MONICA VILLANUEVA A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10968, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $350.00
10968 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 220007397.- VATICOS DE MONICA VILLANUEVA A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10968, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $240.00
10968 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 220007397.- VATICOS DE MONICA VILLANUEVA A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10968, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $159.00
10714 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220007415.- REPARACION DE DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10714, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $197,672.12
10713 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007141.- REPARACION DE VEHICULO AFINACION DE MORTOR, ACITE 1W 40 LTS. ACEITE 15W 20 LTS. LIMPIADOR INYECTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10713, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,679.88
10712 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007122.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10712, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $193,583.51
10712 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007122.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10712, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $191,949.12
10712 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007122.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10712, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $207,904.78
10712 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007122.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10712, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $145,779.90
10712 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007122.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10712, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $235,929.43
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $5,996.25
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,677.00
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,973.75
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,145.00
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,507.50
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,078.92
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,487.52
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,633.49
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $5,751.30
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,494.69
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $5,872.38
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,725.00
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,008.00
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,764.07
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,034.11
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,890.00
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,458.22
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,140.00
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $735.25
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,141.49
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,163.72
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,269.34
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,069.70
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,162.68
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,989.00
10711 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007000.- SUMINISTRO DE 14,037 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10711, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $949.00
10710 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220006232.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10710, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $15,230.80
10709 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006051.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10709, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27,207.80
10708 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220006033.- CONTRAPRESTACION, PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10708, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $1,070,559.72
10707 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220006004.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS OFICIALES, TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10707, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $84,517.60
10706 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $111,259.55
10706 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $167,543.05
10706 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $135,746.77
10706 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $167,127.46
10706 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $172,418.92
10706 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $119,596.65
10706 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005388.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10706, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $171,360.28
38 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005760.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,677,759.93
38 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005760.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-503,327.98
22 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220007661.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $784,363.72
22 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220007661.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-196,090.93
21 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220007656.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-301,977.30
21 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220007656.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $1,207,909.22
20 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220007651.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-071-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $1,724,971.49
19 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220007641.- PAGO ESTIMACIÓN 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $2,052,380.65
19 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220007641.- PAGO ESTIMACIÓN 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-513,095.16
8 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANORTE ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007095.- COMPRA DE CAMISAS, PANTALON, GORRA, CHAMARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $4,615,642.97
2 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220007665.- PAGO DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $1,808,468.56
1 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220007639.- PAGO ANTICIPO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-057-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,015,161.22
261922 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CONECTANDOLOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002287.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261922, A FAVOR DE CONECTANDOLOS, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261921 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ATENEAS LAVANDERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001974.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261921, A FAVOR DE ATENEAS LAVANDERIA, S.A. DE C.V. $200,000.00
261920 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CASCADA MARINA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001972.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261920, A FAVOR DE CASCADA MARINA, S.A. DE C.V. $100,000.00
261919 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO MUUK, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000491.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261919, A FAVOR DE CALZADO MUUK, S. DE R.L. DE C.V. $286,574.00
261918 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ANNUER, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000421.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261918, A FAVOR DE ANNUER, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
10966 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10966, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $225.03
10966 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10966, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.00
10966 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10966, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $524.99
10966 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10966, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $181.42
10966 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10966, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,102.00
10966 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10966, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $163.26
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $268.50
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $252.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $151.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $196.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $862.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,127.96
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $182.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $259.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $196.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $259.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $168.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $231.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $252.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $273.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $245.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $259.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $189.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL CONTABILIDAD CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $45.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $20.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,160.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $499.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.01
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $601.33
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $4,999.99
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $458.20
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $962.80
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $190.97
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $51.99
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $335.58
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $99.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $34.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $50.00
10965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $6,948.40
10964 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220007363.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10964, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
10705 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220007576.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10705, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
10704 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220007574.- COPA GUADALAJARA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10704, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $825,000.00
10703 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220007147.- 1 RENTA DE TOLDOS CONSISTENTES EN SUMINISTRO E INST. Y RETIRO P/CRIRUNA MDO. SEBASTIAN ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10703, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $89,650.00
10702 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002052.- SUBSIDIO MUNICIPAL MOBILIARIO LUDOTECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10702, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $2,500,000.00
1347 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA CARRILLO RAMIREZ CR NO. 220007627.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE SILVIA CARRILLO RAMIREZ $438.42
1347 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA CARRILLO RAMIREZ CR NO. 220007627.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE SILVIA CARRILLO RAMIREZ $99.92
1347 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA CARRILLO RAMIREZ CR NO. 220007627.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE SILVIA CARRILLO RAMIREZ $4,384.18
1347 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA CARRILLO RAMIREZ CR NO. 220007627.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE SILVIA CARRILLO RAMIREZ $63,132.16
1346 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA RAFAEL CR NO. 220007626.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1346, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA RAFAEL $4,354.00
1345 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ CR NO. 220007610.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ $5,394.58
1345 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ CR NO. 220007610.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ $35,310.00
1345 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ CR NO. 220007610.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ $164.59
1345 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ CR NO. 220007610.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE LEOPOLDO ANTONIO ALCIBAR CHAVEZ $-425.04
1344 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EVA DANIELA GONZALEZ MARTINEZ CR NO. 220007609.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1344, A FAVOR DE EVA DANIELA GONZALEZ MARTINEZ $6,025.01
1344 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS EVA DANIELA GONZALEZ MARTINEZ CR NO. 220007609.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1344, A FAVOR DE EVA DANIELA GONZALEZ MARTINEZ $245.66
1343 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO DANIEL REYES VILLARREAL CR NO. 220007603.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1343, A FAVOR DE FERNANDO DANIEL REYES VILLARREAL $2,271.36
1343 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO DANIEL REYES VILLARREAL CR NO. 220007603.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1343, A FAVOR DE FERNANDO DANIEL REYES VILLARREAL $119.45
1342 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ASCENCION ALVAREZ RIVERA CR NO. 220007602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1342, A FAVOR DE JOSE ASCENCION ALVAREZ RIVERA $3,614.14
1342 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ASCENCION ALVAREZ RIVERA CR NO. 220007602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1342, A FAVOR DE JOSE ASCENCION ALVAREZ RIVERA $50.64
1341 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOAQUIN RAMON ZAPIEN PANTOJA CR NO. 220007601.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1341, A FAVOR DE JOAQUIN RAMON ZAPIEN PANTOJA $5,712.21
1341 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOAQUIN RAMON ZAPIEN PANTOJA CR NO. 220007601.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1341, A FAVOR DE JOAQUIN RAMON ZAPIEN PANTOJA $375.59
1340 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICO GARCIA MONICA JANETTE CR NO. 220007600.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1340, A FAVOR DE RICO GARCIA MONICA JANETTE $2,773.56
1340 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICO GARCIA MONICA JANETTE CR NO. 220007600.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1340, A FAVOR DE RICO GARCIA MONICA JANETTE $6.83
1339 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FABIOLA GARCIA GODINEZ CR NO. 220007599.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1339, A FAVOR DE FABIOLA GARCIA GODINEZ $1,235.14
1338 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUVENAL PEREZ VARGAS ALVARADO CR NO. 220007596.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1338, A FAVOR DE JUVENAL PEREZ VARGAS ALVARADO $6,684.08
1338 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUVENAL PEREZ VARGAS ALVARADO CR NO. 220007596.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1338, A FAVOR DE JUVENAL PEREZ VARGAS ALVARADO $247.11
1338 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUVENAL PEREZ VARGAS ALVARADO CR NO. 220007596.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1338, A FAVOR DE JUVENAL PEREZ VARGAS ALVARADO $-668.40
1337 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PARRA BARBOZA OSCAR ISAAC CR NO. 220007594.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1337, A FAVOR DE PARRA BARBOZA OSCAR ISAAC $4,993.24
1337 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PARRA BARBOZA OSCAR ISAAC CR NO. 220007594.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1337, A FAVOR DE PARRA BARBOZA OSCAR ISAAC $138.90
7 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANORTE ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220007499.- EVALUACIONES DE COMPENTENCIAS BASICAS DEL 16 Y 23 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $400,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANORTE ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220007500.- CURSO DE COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 11 AL 15 Y 18 AL 22 DE JUN. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $1,800,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 13/07/2018 BANORTE ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007099.- COMPRA DE ZAPATO TIPO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. $989,758.40
10963 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3130 AGUA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. CR NO. 220007595.- PAGO DE SERVICIOS DE AUGA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10963, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. $31,945.00
10961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS TEMORES LOMELI MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220007625.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10961, A FAVOR DE TEMORES LOMELI MARIA DEL REFUGIO $20,000.00
10960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ROSTRO MARTINEZ MARCO ARTURO CR NO. 220007624.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10960, A FAVOR DE ROSTRO MARTINEZ MARCO ARTURO $20,000.00
10959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ROSALES DIAZ CARLOS CR NO. 220007623.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10959, A FAVOR DE ROSALES DIAZ CARLOS $10,000.00
10958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RIOS RAMIREZ MA. GUADALUPE CR NO. 220007622.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10958, A FAVOR DE RIOS RAMIREZ MA. GUADALUPE $20,000.00
10957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PEREZ NAVARRO ARTURO CR NO. 220007621.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10957, A FAVOR DE PEREZ NAVARRO ARTURO $20,000.00
10956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MEZA RODRIGUEZ GLORIA CR NO. 220007620.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10956, A FAVOR DE MEZA RODRIGUEZ GLORIA $20,000.00
10955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GARIBAY BRAVO ANA MARIA CR NO. 220007619.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10955, A FAVOR DE GARIBAY BRAVO ANA MARIA $20,000.00
10954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FRANCO ALEJANDRE MONICA CR NO. 220007618.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10954, A FAVOR DE FRANCO ALEJANDRE MONICA $20,000.00
10953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS DE ALBA NUÑEZ MARIA ELENA CR NO. 220007617.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10953, A FAVOR DE DE ALBA NUÑEZ MARIA ELENA $20,000.00
10952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CARATACHEA GOMEZ MARINA CR NO. 220007616.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10952, A FAVOR DE CARATACHEA GOMEZ MARINA $20,000.00
10951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BECERRA CASTELLANOS ALMA GUADALUPE CR NO. 220007615.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10951, A FAVOR DE BECERRA CASTELLANOS ALMA GUADALUPE $10,000.00
10950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ARIAS CORONA TERESA CR NO. 220007614.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10950, A FAVOR DE ARIAS CORONA TERESA $20,000.00
10949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ARELLANO VALLECILLO MARICELA CR NO. 220007613.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10949, A FAVOR DE ARELLANO VALLECILLO MARICELA $10,000.00
10948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ARELLANO VALLECILLO ALMA DELIA CR NO. 220007612.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10948, A FAVOR DE ARELLANO VALLECILLO ALMA DELIA $20,000.00
10947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AMBRIZ HERNANDEZ RAMON CR NO. 220007611.- APOYO PARA AFECTADOS POR FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10947, A FAVOR DE AMBRIZ HERNANDEZ RAMON $20,000.00
10944 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VILLA AVENTURA HOPPA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002814.- APOYO CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10944, A FAVOR DE VILLA AVENTURA HOPPA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10943 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO NATURISTA DIENTE DE LEON, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002715.- CAPITAL SEMILLA D/ HECHO POR MUJERES EN GUAD.PROYECTO 201704478. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10943, A FAVOR DE GRUPO NATURISTA DIENTE DE LEON, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10942 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VISION PUBLICITARIA PUBLIC-PAPER, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002370.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10942, A FAVOR DE VISION PUBLICITARIA PUBLIC-PAPER, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10941 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000014.- Reembolso de fondo revolvente por concepto de apoyo económico a la Sra. María Elena Suárez Montaño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10941, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,300.00
10940 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220007427.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10940, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
1335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS CR NO. 220007117.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1335, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS $5,737.82
1334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220007116.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1334, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE $5,737.82
1333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE CR NO. 220007115.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1333, A FAVOR DE TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE $5,737.82
1332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO ROBLES GERARDO CR NO. 220007114.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1332, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO $5,737.82
1331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA CR NO. 220007113.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1331, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA $5,737.82
1330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CALDERON RICARDO CR NO. 220007112.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1330, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO $5,737.82
1329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA CR NO. 220007111.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1329, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA $5,737.82
1328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO CR NO. 220007110.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1328, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO $5,737.82
1327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO CR NO. 220007109.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1327, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO $5,737.82
1326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220007108.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO $5,737.82
1325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE CR NO. 220007107.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1325, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE $5,737.82
1324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JACINTO OSWALDO CR NO. 220007106.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1324, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO $5,737.82
1323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO CR NO. 220007105.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1323, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO $5,737.82
1322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN CR NO. 220007104.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1322, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN $5,737.82
1321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MENA LEONARDO CR NO. 220007103.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1321, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO $5,737.82
1320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI CR NO. 220007102.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1320, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI $5,737.82
1319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH CR NO. 220007101.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1319, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH $5,737.82
1318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ISLAS SALVADOR CR NO. 220007100.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1318, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR $5,737.82
1317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR CR NO. 220007007.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1317, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR $5,737.82
1316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS AYALA JULIO CESAR CR NO. 220007006.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1316, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR $5,737.82
1315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FARIAS MARTINEZ RICARDO CR NO. 220007005.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1315, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO $5,737.82
49 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007564.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,004,855.41
48 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007563.- ANT. DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.64
47 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007562.- ANT. DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.64
46 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007561.- ANT. DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.64
45 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007560.- ANT. DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.64
37 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220007588.- PAGO ESTIMACION 15 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $1,078,483.51
37 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220007588.- PAGO ESTIMACION 15 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-149,901.98
18 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220007412.- PAGO ANTICIPO DE 25% DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $329,971.59
17 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220007405.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EL ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $498,543.38
16 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220007404.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE POLANQUITO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $734,430.49
15 Detalle Factura de click aquí 12/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220007368.- PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $327,020.59
10937 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA VILLANUEVA GUZMAN EDGAR ISRAEL CR NO. 220007581.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 2839/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10937, A FAVOR DE VILLANUEVA GUZMAN EDGAR ISRAEL $2,713.54
10937 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA VILLANUEVA GUZMAN EDGAR ISRAEL CR NO. 220007581.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 2839/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10937, A FAVOR DE VILLANUEVA GUZMAN EDGAR ISRAEL $81,223.54
10700 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220007509.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10700, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
10699 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006605.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10699, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $52,268.00
10699 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006605.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10699, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $32,022.29
10699 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006605.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10699, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $99,508.75
10699 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006605.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10699, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $121,930.85
10699 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006605.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10699, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $106,661.51
10698 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS, S. DE RL DE CV CR NO. 220007570.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL 13 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10698, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS, S. DE RL DE CV $34,850.07
10697 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220007036.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10697, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $140,631.00
1313 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO SALVADOR GARCIA GOMEZ CR NO. 220007556.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1313, A FAVOR DE HUGO SALVADOR GARCIA GOMEZ $32,429.38
1313 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO SALVADOR GARCIA GOMEZ CR NO. 220007556.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1313, A FAVOR DE HUGO SALVADOR GARCIA GOMEZ $5,242.03
1313 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO SALVADOR GARCIA GOMEZ CR NO. 220007556.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1313, A FAVOR DE HUGO SALVADOR GARCIA GOMEZ $-1,080.98
1312 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO RUIZ RAMIREZ CR NO. 220007555.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1312, A FAVOR DE ALFREDO RUIZ RAMIREZ $6,630.46
1312 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO RUIZ RAMIREZ CR NO. 220007555.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1312, A FAVOR DE ALFREDO RUIZ RAMIREZ $6,565.55
1312 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO RUIZ RAMIREZ CR NO. 220007555.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1312, A FAVOR DE ALFREDO RUIZ RAMIREZ $582.67
1311 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SOTO JONATHAN GABRIEL CR NO. 220007553.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1311, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO JONATHAN GABRIEL $838.51
1311 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SOTO JONATHAN GABRIEL CR NO. 220007553.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1311, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO JONATHAN GABRIEL $83.85
1310 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SOTO JESUS CR NO. 220007551.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1310, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO JESUS $838.51
1310 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SOTO JESUS CR NO. 220007551.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1310, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO JESUS $83.85
1309 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO YSARRARAS MONTES CR NO. 220007548.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE RAMIRO YSARRARAS MONTES $6,538.89
1309 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO YSARRARAS MONTES CR NO. 220007548.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE RAMIRO YSARRARAS MONTES $47,080.00
1309 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO YSARRARAS MONTES CR NO. 220007548.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE RAMIRO YSARRARAS MONTES $237.82
1309 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO YSARRARAS MONTES CR NO. 220007548.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE RAMIRO YSARRARAS MONTES $-326.94
1308 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO TORRES CASTILLO CR NO. 220007502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE FRANCISCO TORRES CASTILLO $6,538.89
1308 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO TORRES CASTILLO CR NO. 220007502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE FRANCISCO TORRES CASTILLO $47,080.00
1308 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO TORRES CASTILLO CR NO. 220007502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE FRANCISCO TORRES CASTILLO $237.82
1308 Detalle Factura de click aquí 11/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO TORRES CASTILLO CR NO. 220007502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE FRANCISCO TORRES CASTILLO $-326.94
10934 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000052.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 11 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/153/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $9,372.80
10933 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GOMEZ ALVAREZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220007515.- RECURSO MPAL QUE SE DESTINARA A AYUDAR A LOS AFECTADOS D/FENOMENO NAT. EL 21/JUN/2018 COL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10933, A FAVOR DE GOMEZ ALVAREZ MARIA DE LOURDES $20,000.00
10932 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS OLVERA CARDENAS FERNANDO CR NO. 220007514.- RECURSO MPAL QUE SE DESTINARA A AYUDAR ALOS AFECTADOS D/FENOMENO NAT. EL 21/JUN/2018 COL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10932, A FAVOR DE OLVERA CARDENAS FERNANDO $20,000.00
10696 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007490.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10696, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-240.50
10696 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007490.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10696, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,674.10
10695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220006563.- PAGPO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10695, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $1,029,301.83
10695 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220006563.- PAGPO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10695, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-308,790.55
2454 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007559.- PAGO POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,710.03
2454 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007559.- PAGO POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,315.66
2454 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007559.- PAGO POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,631.32
2453 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007481.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,562.00
2453 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007481.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $668.35
2453 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007481.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,336.69
2453 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007481.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,407.68
2453 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007481.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,149.83
2453 Detalle Factura de click aquí 10/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007481.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,299.65
10931 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220007367.- SUBSIDIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10931, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
10694 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220006829.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10694, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
10693 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 220006804.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10693, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $63,629.19
1307 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARO MORENO CORRAL CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE ALVARO MORENO CORRAL $3,421.13
1307 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARO MORENO CORRAL CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE ALVARO MORENO CORRAL $342.11
1307 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARO MORENO CORRAL CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE ALVARO MORENO CORRAL $38.28
1306 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUFINO ARTEAGA PEREZ CR NO. 220007497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1306, A FAVOR DE RUFINO ARTEAGA PEREZ $87,000.00
1306 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUFINO ARTEAGA PEREZ CR NO. 220007497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1306, A FAVOR DE RUFINO ARTEAGA PEREZ $1,715.57
1306 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUFINO ARTEAGA PEREZ CR NO. 220007497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1306, A FAVOR DE RUFINO ARTEAGA PEREZ $6,815.93
1305 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON GONZALEZ TOLENTINO CR NO. 220007496.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE RAMON GONZALEZ TOLENTINO $6,218.06
1305 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON GONZALEZ TOLENTINO CR NO. 220007496.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE RAMON GONZALEZ TOLENTINO $44,770.00
1305 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON GONZALEZ TOLENTINO CR NO. 220007496.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE RAMON GONZALEZ TOLENTINO $217.29
1305 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON GONZALEZ TOLENTINO CR NO. 220007496.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE RAMON GONZALEZ TOLENTINO $-310.90
1304 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISABEL PATRICIA ALCANTARA GUTIERREZ CR NO. 220007495.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1304, A FAVOR DE ISABEL PATRICIA ALCANTARA GUTIERREZ $2,819.44
1304 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISABEL PATRICIA ALCANTARA GUTIERREZ CR NO. 220007495.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1304, A FAVOR DE ISABEL PATRICIA ALCANTARA GUTIERREZ $7.71
1303 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ ARAGON ADRIAN CR NO. 220007494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1303, A FAVOR DE ORTIZ ARAGON ADRIAN $1,872.47
1302 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE CR NO. 220007493.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1302, A FAVOR DE NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE $2,819.44
1302 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE CR NO. 220007493.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1302, A FAVOR DE NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE $7.71
1301 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. $28,143.63
1301 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. $4,234.02
1301 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. $-2,814.09
1300 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES CR NO. 220007491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES $3,269.44
1300 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES CR NO. 220007491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES $326.95
1300 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES CR NO. 220007491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES $47,080.00
1300 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES CR NO. 220007491.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HERRERA CERVANTES $28.58
1299 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAIRA NOEMI SALMERON HARO CR NO. 220007424.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1299, A FAVOR DE ZAIRA NOEMI SALMERON HARO $12,322.00
1299 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAIRA NOEMI SALMERON HARO CR NO. 220007424.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1299, A FAVOR DE ZAIRA NOEMI SALMERON HARO $896.93
1299 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAIRA NOEMI SALMERON HARO CR NO. 220007424.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1299, A FAVOR DE ZAIRA NOEMI SALMERON HARO $-3,505.75
1298 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR $8,497.34
1298 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR $723.28
1298 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR $1,699.47
1298 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR $2,416.85
1298 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR $67.00
1298 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR $55.00
1298 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR CR NO. 220007420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE BRUNO DANIEL MUÑOZ AGUILAR $-566.49
1297 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA CR NO. 220007418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA $2,154.79
1297 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA CR NO. 220007418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA $1,551.45
1297 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA CR NO. 220007418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA $134.00
1297 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA CR NO. 220007418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE JORGE ARMANDO RAMIREZ CAMARENA $110.00
1296 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ANGELICA ZAMUDIO MACIAS CR NO. 220007468.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1296, A FAVOR DE MARTHA ANGELICA ZAMUDIO MACIAS $14,627.95
1296 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ANGELICA ZAMUDIO MACIAS CR NO. 220007468.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1296, A FAVOR DE MARTHA ANGELICA ZAMUDIO MACIAS $1,462.80
1296 Detalle Factura de click aquí 09/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ANGELICA ZAMUDIO MACIAS CR NO. 220007468.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1296, A FAVOR DE MARTHA ANGELICA ZAMUDIO MACIAS $1,368.80
168539 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006264.- PRUEBA DE ACIDO URICO, PRUEBA DE FOSFATASA ALCALINA, PRUEBA DE A.L.T.T.G.P. PRUEBA BILIRRUBINA DIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168539, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $81,890.49
168539 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006264.- PRUEBA DE ACIDO URICO, PRUEBA DE FOSFATASA ALCALINA, PRUEBA DE A.L.T.T.G.P. PRUEBA BILIRRUBINA DIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168539, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $48,029.74
168539 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006264.- PRUEBA DE ACIDO URICO, PRUEBA DE FOSFATASA ALCALINA, PRUEBA DE A.L.T.T.G.P. PRUEBA BILIRRUBINA DIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168539, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $19,536.72
168539 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006264.- PRUEBA DE ACIDO URICO, PRUEBA DE FOSFATASA ALCALINA, PRUEBA DE A.L.T.T.G.P. PRUEBA BILIRRUBINA DIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168539, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $37,319.12
10929 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JORGE ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ CR NO. 220007361.- PAGO DE CONVENIO POR DIFERENCIAS DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL DE 2018 CON EXPEDIENTE 2737/2010-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10929, A FAVOR DE JORGE ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ $1,249.66
10692 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220006993.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10692, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $68,343.14
10691 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL CR NO. 220006540.- APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10691, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL $1,291,596.30
10690 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004552.- ARRENDAMIENTO DE SALON DE EVENTOS RENTA DE PISO D/17 Y 18 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10690, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $1,620,863.10
10689 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220007410.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JULIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10689, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $16,994.62
10688 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007400.- SUMINISTRO DE 1,973 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10688, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $20,006.22
10687 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220007126.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE JULIO DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10687, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
10686 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220007120.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10686, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
10685 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220006161.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10685, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $216,340.00
10684 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS INTERGAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004150.- 250 PARES BOTA BORCEGUI CON CASQUILLO, FABRICACION ESPECIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10684, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. $142,100.00
10683 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220005418.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10683, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $-267,166.56
10683 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220005418.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10683, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $890,555.21
10682 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. 220005258.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-121-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10682, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $108,716.57
10682 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. 220005258.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-121-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10682, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $-32,614.97
10681 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. 220005257.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-121-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10681, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $571,165.21
10681 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. 220005257.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-121-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10681, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $-171,349.56
10680 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NICCO SA DE CV CR NO. 220005396.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-033-18 REHABILITACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUÁREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10680, A FAVOR DE NICCO SA DE CV $218,024.22
10679 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005389.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-030-18 REHABILITACIÓN AL ENTORNO URBANO Y EDIFICIO CONSISTEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10679, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $830,669.11
10678 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004735.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10678, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $942,780.19
1295 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ORTIZ ZAMORA CR NO. 220007136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE JOSE LUIS ORTIZ ZAMORA $6,420.44
1295 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ORTIZ ZAMORA CR NO. 220007136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE JOSE LUIS ORTIZ ZAMORA $230.24
1295 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ORTIZ ZAMORA CR NO. 220007136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE JOSE LUIS ORTIZ ZAMORA $-214.02
1294 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL MORALES HUIZAR CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE RAUL MORALES HUIZAR $11,329.79
1294 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL MORALES HUIZAR CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE RAUL MORALES HUIZAR $81,574.48
1294 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL MORALES HUIZAR CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE RAUL MORALES HUIZAR $738.17
1294 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL MORALES HUIZAR CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE RAUL MORALES HUIZAR $-566.49
1293 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES $8,708.83
1293 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES $47,027.70
1293 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES $560.89
1293 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO CISNEROS NIEVES $-435.44
1292 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO CARLOS TORRES CISNEROS CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS TORRES CISNEROS $8,392.45
1292 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO CARLOS TORRES CISNEROS CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS TORRES CISNEROS $404.12
1292 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO CARLOS TORRES CISNEROS CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS TORRES CISNEROS $-279.75
1291 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ARMANDO MORALES BRIZUELA CR NO. 220007096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1291, A FAVOR DE JESUS ARMANDO MORALES BRIZUELA $30,777.78
1291 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ARMANDO MORALES BRIZUELA CR NO. 220007096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1291, A FAVOR DE JESUS ARMANDO MORALES BRIZUELA $4,853.57
1291 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ARMANDO MORALES BRIZUELA CR NO. 220007096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1291, A FAVOR DE JESUS ARMANDO MORALES BRIZUELA $-615.55
1290 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO SANCHEZ YUNIVE CR NO. 220007094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1290, A FAVOR DE MORENO SANCHEZ YUNIVE $25,983.86
1290 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO SANCHEZ YUNIVE CR NO. 220007094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1290, A FAVOR DE MORENO SANCHEZ YUNIVE $3,740.21
1290 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO SANCHEZ YUNIVE CR NO. 220007094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1290, A FAVOR DE MORENO SANCHEZ YUNIVE $-866.12
1289 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA CR NO. 220007093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA $4,414.59
1289 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA CR NO. 220007093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA $441.46
1289 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA CR NO. 220007093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA $101.87
1289 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA CR NO. 220007093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA $-2,763.92
1289 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA CR NO. 220007093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA $-110.00
1289 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA CR NO. 220007093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA $-134.00
1288 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ CR NO. 220007092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ $6,538.89
1288 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ CR NO. 220007092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ $47,080.00
1288 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ CR NO. 220007092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ $237.82
1288 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ CR NO. 220007092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE J JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ $-326.94
1287 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA ARELY RUIZ ROSALES CR NO. 220007056.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1287, A FAVOR DE BLANCA ARELY RUIZ ROSALES $1,391.41
1286 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO CR NO. 220007055.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO $15,071.13
1286 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO CR NO. 220007055.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO $1,409.25
1286 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO CR NO. 220007055.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO $-502.37
1285 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALO CHAVEZ RUIZ CR NO. 220007054.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE GONZALO CHAVEZ RUIZ $7,983.93
1285 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALO CHAVEZ RUIZ CR NO. 220007054.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE GONZALO CHAVEZ RUIZ $57,484.32
1285 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALO CHAVEZ RUIZ CR NO. 220007054.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE GONZALO CHAVEZ RUIZ $359.67
1285 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALO CHAVEZ RUIZ CR NO. 220007054.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE GONZALO CHAVEZ RUIZ $-399.20
1284 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON GALVEZ RODRIGUEZ CR NO. 220007052.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE RAMON GALVEZ RODRIGUEZ $7,073.78
1284 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON GALVEZ RODRIGUEZ CR NO. 220007052.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE RAMON GALVEZ RODRIGUEZ $50,931.20
1284 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON GALVEZ RODRIGUEZ CR NO. 220007052.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE RAMON GALVEZ RODRIGUEZ $272.05
1284 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON GALVEZ RODRIGUEZ CR NO. 220007052.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE RAMON GALVEZ RODRIGUEZ $-353.69
1283 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAXIOLA RUIZ ANTONELA CR NO. 220007050.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ ANTONELA $3,740.05
1283 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAXIOLA RUIZ ANTONELA CR NO. 220007050.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ ANTONELA $464.76
1283 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAXIOLA RUIZ ANTONELA CR NO. 220007050.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ ANTONELA $748.01
1283 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAXIOLA RUIZ ANTONELA CR NO. 220007050.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ ANTONELA $-245.87
1282 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOGAN IRMA ALICIA CR NO. 220007046.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNANRDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE RUIZ LOGAN IRMA ALICIA $7,480.09
1282 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOGAN IRMA ALICIA CR NO. 220007046.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNANRDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE RUIZ LOGAN IRMA ALICIA $929.54
1282 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOGAN IRMA ALICIA CR NO. 220007046.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNANRDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE RUIZ LOGAN IRMA ALICIA $1,496.02
1282 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOGAN IRMA ALICIA CR NO. 220007046.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNANRDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE RUIZ LOGAN IRMA ALICIA $-491.75
1281 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA CR NO. 220007042.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA $748.00
1281 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA CR NO. 220007042.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA $-245.87
1281 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA CR NO. 220007042.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA $3,740.05
1281 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA CR NO. 220007042.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE GAXIOLA RUIZ GRACIELA ADELINA $464.77
1280 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR LEGASPI SANCHEZ CR NO. 220007021.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1280, A FAVOR DE SALVADOR LEGASPI SANCHEZ $30,777.78
1280 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR LEGASPI SANCHEZ CR NO. 220007021.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1280, A FAVOR DE SALVADOR LEGASPI SANCHEZ $4,853.57
1280 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR LEGASPI SANCHEZ CR NO. 220007021.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1280, A FAVOR DE SALVADOR LEGASPI SANCHEZ $-615.55
1279 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO CR NO. 220007020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO $10,210.40
1279 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO CR NO. 220007020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO $73,514.88
1279 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO CR NO. 220007020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO $601.91
1279 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO CR NO. 220007020.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE JESUS EDUARDO SALAZAR RAZO $-510.52
1278 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA IBARRA MORA CR NO. 220007019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE JUANA IBARRA MORA $7,881.94
1278 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA IBARRA MORA CR NO. 220007019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE JUANA IBARRA MORA $348.58
1278 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA IBARRA MORA CR NO. 220007019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE JUANA IBARRA MORA $-157.64
14 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220007152.- PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $879,197.73
13 Detalle Factura de click aquí 06/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220007137.- PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,291,096.12
168538 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220006139.- SERVICIO DE VUELO REDONDO DEL 24 AL 29 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168538, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $53,099.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $215.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.51
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $8,379.84
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,472.56
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $950.01
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $10,962.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $16.50
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $224.95
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $437.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $156.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $259.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $175.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,079.99
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,700.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,319.99
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $117.16
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,998.52
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,290.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,223.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,740.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $141.33
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $160.52
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $89.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $105.13
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $163.10
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $96.28
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $140.36
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $260.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $126.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $147.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $250.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.60
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,367.40
10927 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $150.80
10926 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GRUPO PROMOTOR EMPRENDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007406.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXP. VI-21/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10926, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR EMPRENDE, S.A. DE C.V. $181,658.00
10926 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GRUPO PROMOTOR EMPRENDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007406.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXP. VI-21/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10926, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR EMPRENDE, S.A. DE C.V. $21,115.54
10925 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LOVE IT, S.A. DE C.V. CR NO. 220007401.- PAGO DE ACTUALIZACION EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO 1539/2015-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10925, A FAVOR DE LOVE IT, S.A. DE C.V. $12,011.42
10924 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007398.- DEVOLUCION DE MULTAS POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL Y CONS. 2017 CON EXPEDIENTE V 2202/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10924, A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,940.00
10924 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007398.- DEVOLUCION DE MULTAS POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL Y CONS. 2017 CON EXPEDIENTE V 2202/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10924, A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $690.95
10923 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA VALLADOLID MORA CARLOS CESAR CR NO. 220007395.- DEVOLUCION DE SENTENCIA DEFINITIVA Y RESOLUCION EN EL JUICIO DE NULIDAD IV-177/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10923, A FAVOR DE VALLADOLID MORA CARLOS CESAR $1,250.00
10922 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000058.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10922, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $100.80
10922 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000058.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10922, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $82.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $170.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $170.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $229.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $928.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $15,080.00
10921 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000057.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $200.00
10920 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000055.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10920, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $41.97
10920 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000055.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10920, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $66.49
10920 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000055.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10920, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $145.00
10920 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000055.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10920, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $80.00
10920 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000055.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10920, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $80.00
10920 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000055.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10920, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $174.00
10919 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PONCE RESENDIS CARLOS OSVALDO CR NO. 220007140.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDA A LOS EFECTADOS D/FENOMENO MAT. D/21 D/JUN. 2018 EN COL.EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10919, A FAVOR DE PONCE RESENDIS CARLOS OSVALDO $20,000.00
10918 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RIOS FLORES MA. OLIVIA CR NO. 220007138.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDA A LOS EFECTADOS D/FENOMENO MAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10918, A FAVOR DE RIOS FLORES MA. OLIVIA $20,000.00
10677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $172,433.20
10677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $175,837.89
10677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $186,046.85
10677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $202,178.79
10677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $123,539.39
10677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $263,235.47
10677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $188,132.46
10677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $207,702.73
10677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $204,990.00
10677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $174,973.97
10677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006249.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10677, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $225,594.41
10676 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006135.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10676, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $108,106.16
10675 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004481.- SERVICIO TELEFONICOS DE ENERO 2018 SERVICIO UNINET,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10675, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $111,138.40
10675 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004481.- SERVICIO TELEFONICOS DE ENERO 2018 SERVICIO UNINET,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10675, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $188,725.67
10674 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004480.- SERVICIO TELEFONICO DE MARZO 2018, SERVICIO UNINET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10674, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $187,119.28
10674 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004480.- SERVICIO TELEFONICO DE MARZO 2018, SERVICIO UNINET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10674, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $110,733.56
10673 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004478.- SERV.TELEFONICOS DE FEBRERO 2018 SERVICIO UNINET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10673, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $188,992.06
10673 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004478.- SERV.TELEFONICOS DE FEBRERO 2018 SERVICIO UNINET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10673, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $111,035.16
10671 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220004167.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAMA PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10671, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $1,727,096.57
10670 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007359.- SUMINISTRO DE 862 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-560.30
10670 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007359.- SUMINISTRO DE 862 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,559.66
10669 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. CR NO. 220006260.- SERVICIO DE EVENTOS "DE LA PREVENCION, COMBATE Y TRATAMIENTO, PREVENCION DE ADICCIONES EN ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10669, A FAVOR DE HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. $75,450.00
10669 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. CR NO. 220006260.- SERVICIO DE EVENTOS "DE LA PREVENCION, COMBATE Y TRATAMIENTO, PREVENCION DE ADICCIONES EN ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10669, A FAVOR DE HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. $63,199.93
10668 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. CR NO. 220006252.- APOYO PARA QUE LOS 11 ALUMNOS DEL EQUIPO UP RACING, COMPETENCIA UNIVERSITARIA FORMULA SAE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10668, A FAVOR DE CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. $100,000.00
2436 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001359.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2436, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,821,288.64
35 Detalle Factura de click aquí 05/07/2018 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220007386.- PAGO ESTIMACIÓN 15, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,277,884.64
261917 Detalle Factura de click aquí 04/07/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES ILIOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002321.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261917, A FAVOR DE CREACIONES ILIOS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261916 Detalle Factura de click aquí 04/07/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MACUILLI RESTAURANT, S.A. DE C.V. CR NO. 220001036.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261916, A FAVOR DE MACUILLI RESTAURANT, S.A. DE C.V. $300,000.00
261915 Detalle Factura de click aquí 04/07/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES REBANADAS DE SABOR, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000490.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261915, A FAVOR DE REBANADAS DE SABOR, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
168537 Detalle Factura de click aquí 04/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220006138.- COMPRA DE PASAJES AEREOS FECHA 9 AL 18 DE JUNO Y 10 AL 16 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168537, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $44,128.00
10917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ZEPEDA MEDINA PAOLA ELIZABETH CR NO. 220007393.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10917, A FAVOR DE ZEPEDA MEDINA PAOLA ELIZABETH $20,000.00
10916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ ACOSTA ADELAIDA CR NO. 220007392.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10916, A FAVOR DE MARTINEZ ACOSTA ADELAIDA $20,000.00
10915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS LOPEZ VAZQUEZ GRACIELA CR NO. 220007391.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10915, A FAVOR DE LOPEZ VAZQUEZ GRACIELA $20,000.00
10914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GUERRERO HERNANDEZ ANDRES CR NO. 220007390.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10914, A FAVOR DE GUERRERO HERNANDEZ ANDRES $20,000.00
10913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GUERRERO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220007389.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10913, A FAVOR DE GUERRERO GONZALEZ OSCAR $20,000.00
10912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CASTAÑEDA VELAZQUEZ RICARDO RAUL CR NO. 220007388.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10912, A FAVOR DE CASTAÑEDA VELAZQUEZ RICARDO RAUL $20,000.00
10911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ALVAREZ DE LA ROSA JOSE DE JESUS CR NO. 220007387.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10911, A FAVOR DE ALVAREZ DE LA ROSA JOSE DE JESUS $20,000.00
10910 Detalle Factura de click aquí 04/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DESPACHO CGDECD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002037.- SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS TELEFONICAS DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10910, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $598.00
10909 Detalle Factura de click aquí 04/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DESPACHO CGDECD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002036.- SERVICIO TELEFONICO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10909, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $798.99
10667 Detalle Factura de click aquí 04/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007024.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10667, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $999,787.12
10666 Detalle Factura de click aquí 04/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220000981.- ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-236-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10666, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $542,283.06
10666 Detalle Factura de click aquí 04/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220000981.- ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-236-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10666, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-162,684.92
10664 Detalle Factura de click aquí 04/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER CR NO. 220006479.- RENTA 24 DE 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10664, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER $2,555,386.12
50 Detalle Factura de click aquí 04/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007150.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "PROYECTOS INDIVIDUALES" DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $29,000.00
49 Detalle Factura de click aquí 04/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006909.- APOYO A TERCER GPO. D/PROG. "HECHO POR MUJERES-MODALIDAD PROYECTOS INDIVIDUALES" DEL MES JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $34,000.00
10908 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000050.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10908, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $14,800.00
10908 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000050.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10908, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $11,070.00
10907 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,500.80
10907 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,182.77
10907 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,155.00
10907 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,725.00
10907 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,069.00
10907 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,069.00
10907 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,900.00
10907 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,000.00
10907 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,000.00
10907 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,069.50
10907 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,000.00
10907 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000049.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,532.50
10906 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000048.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10906, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $11,132.52
10906 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000048.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10906, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $11,132.52
10906 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000048.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10906, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $11,556.50
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $4,372.74
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $331.76
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $86.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $146.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000046.- FONDO REVOLVENTE 9. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $118.00
10905 Detalle Factura de click aquí 03/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA