Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2018

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
11067 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000066.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/171/2018 CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11067, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,582.24
11066 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000065.- COMPRA DE ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11066, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,615.00
11066 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000065.- COMPRA DE ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11066, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-363.55
11065 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000065.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11065, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,900.00
11065 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000065.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11065, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,800.32
11064 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,770.00
11064 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $19.00
11064 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $130.00
11064 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,387.33
11060 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220007637.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11060, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
10843 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008077.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10843, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $18,328.00
10842 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10842, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,557.80
10842 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10842, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $14,476.80
10842 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10842, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $14,627.60
10841 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220007123.- COMPORA< DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10841, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,082.02
10840 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220006543.- COMPRA DE ROLLO DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10840, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $215,996.64
1448 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN PARDO NUÑEZ CR NO. 220008462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1448, A FAVOR DE RUBEN PARDO NUÑEZ $8,261.11
1448 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN PARDO NUÑEZ CR NO. 220008462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1448, A FAVOR DE RUBEN PARDO NUÑEZ $389.83
1448 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN PARDO NUÑEZ CR NO. 220008462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1448, A FAVOR DE RUBEN PARDO NUÑEZ $-165.22
1447 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES CR NO. 220008460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES $1,249.32
1447 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES CR NO. 220008460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES $133.26
1447 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES CR NO. 220008460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES $85.29
10 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANORTE ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220007097.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $3,822,479.73
11059 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS RUIZ CULEBRO MARTHA MARIELA CR NO. 220008294.- APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS EL EQUIPO INFANTIL BASQUETBOL CLUB SHARKS EM CD. JUAREZ CHIHUAHUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11059, A FAVOR DE RUIZ CULEBRO MARTHA MARIELA $16,800.00
11058 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ABREGO BARBOSA MARCOS FERNANDO CR NO. 220008225.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRNTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11058, A FAVOR DE ABREGO BARBOSA MARCOS FERNANDO $8,144.00
11057 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MURILLO VEGA JUAN MANUEL CR NO. 220008223.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11057, A FAVOR DE MURILLO VEGA JUAN MANUEL $8,144.00
11056 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ORTEGA AGUILAR ERNESTO CR NO. 220008219.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11056, A FAVOR DE ORTEGA AGUILAR ERNESTO $8,144.00
11055 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PERDOMO ALVAREZ LEONARDO CR NO. 220008218.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11055, A FAVOR DE PERDOMO ALVAREZ LEONARDO $8,144.00
11054 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC JAUREGUI SANDOVAL JUAN CARLOS CR NO. 220008217.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11054, A FAVOR DE JAUREGUI SANDOVAL JUAN CARLOS $8,144.00
11053 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC FLORES HUIZAR ERIKA FABIOLA CR NO. 220008216.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11053, A FAVOR DE FLORES HUIZAR ERIKA FABIOLA $8,144.00
11052 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC VELA MARQUEZ ARMANDO CR NO. 220008215.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11052, A FAVOR DE VELA MARQUEZ ARMANDO $8,144.00
11051 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MARTINEZ RUIZ AILEEN PAULINA CR NO. 220008213.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11051, A FAVOR DE MARTINEZ RUIZ AILEEN PAULINA $8,144.00
11050 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MURILLO VEGA OMAR ALEJANDRO CR NO. 220008212.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11050, A FAVOR DE MURILLO VEGA OMAR ALEJANDRO $8,144.00
11049 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PEREZ MAYORGA CARLOS JAVIER CR NO. 220008211.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11049, A FAVOR DE PEREZ MAYORGA CARLOS JAVIER $8,144.00
11048 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RUIZ PEREZ JESUS DAVID CR NO. 220008210.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11048, A FAVOR DE RUIZ PEREZ JESUS DAVID $8,144.00
11047 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MARTINEZ MORA LUIS HUMBERTO CR NO. 220008209.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11047, A FAVOR DE MARTINEZ MORA LUIS HUMBERTO $8,144.00
11046 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MURILLO FLORES JUAN MANUEL CR NO. 220008208.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11046, A FAVOR DE MURILLO FLORES JUAN MANUEL $8,144.00
11045 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC SALDIVAR SANDOVAL GABRIEL CR NO. 220008206.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11045, A FAVOR DE SALDIVAR SANDOVAL GABRIEL $8,144.00
11044 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PEREZ MAYORGA HECTOR IVAN CR NO. 220008205.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11044, A FAVOR DE PEREZ MAYORGA HECTOR IVAN $8,144.00
11043 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC DUARTE ROSALES DIEGO ARMANDO CR NO. 220008203.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11043, A FAVOR DE DUARTE ROSALES DIEGO ARMANDO $8,144.00
11042 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RUBIO MAYORGA JORGE CR NO. 220008201.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11042, A FAVOR DE RUBIO MAYORGA JORGE $8,144.00
11040 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ESPARZA LOPEZ JACOBO CR NO. 220008182.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11040, A FAVOR DE ESPARZA LOPEZ JACOBO $8,144.00
11039 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC DIOSDADO GONZALEZ DIEGO FABIAN CR NO. 220008180.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LS GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11039, A FAVOR DE DIOSDADO GONZALEZ DIEGO FABIAN $8,144.00
11038 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS MARTIN CR NO. 220008179.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LS GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11038, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS MARTIN $8,144.00
11037 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC TRUJILLO ROMO JORGE ANTONIO CR NO. 220008177.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LS GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11037, A FAVOR DE TRUJILLO ROMO JORGE ANTONIO $8,144.00
11036 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC LOPEZ BARBASA PATRICIO CR NO. 220008149.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11036, A FAVOR DE LOPEZ BARBASA PATRICIO $8,114.00
11035 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC FUENTES MENDOZA CARLOS CR NO. 220008148.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11035, A FAVOR DE FUENTES MENDOZA CARLOS $8,144.00
11034 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC LARIOS PANTOJA UDAI STEPHEN CR NO. 220008147.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11034, A FAVOR DE LARIOS PANTOJA UDAI STEPHEN $8,144.00
11033 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GARCIA AVILA ISMAEL CR NO. 220008145.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11033, A FAVOR DE GARCIA AVILA ISMAEL $8,144.00
11032 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC BECERRA CRUZ SERGIO CR NO. 220008138.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11032, A FAVOR DE BECERRA CRUZ SERGIO $8,144.00
11031 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ORTIZ RAMIREZ JESUS CR NO. 220008137.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11031, A FAVOR DE ORTIZ RAMIREZ JESUS $8,144.00
11030 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC NUÑEZ OCHOA EDGAR CR NO. 220008134.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11030, A FAVOR DE NUÑEZ OCHOA EDGAR $8,144.00
11029 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CHAMORRO GARCIA DIANA MARGARITA CR NO. 220008133.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11029, A FAVOR DE CHAMORRO GARCIA DIANA MARGARITA $8,144.00
11028 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC VARGAS RAYMUNDO OLETSY BETSAIDA CR NO. 220008132.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11028, A FAVOR DE VARGAS RAYMUNDO OLETSY BETSAIDA $8,144.00
11027 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA CR NO. 220008131.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11027, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA $8,144.00
11026 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ALVAREZ AVILA MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220008128.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11026, A FAVOR DE ALVAREZ AVILA MARIA DEL REFUGIO $8,144.00
11025 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC JIMENEZ ZAMUDIO DIANA NOEMI CR NO. 220008127.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11025, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMUDIO DIANA NOEMI $8,144.00
11024 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MATA LEDEZMA STEFANY CR NO. 220008126.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11024, A FAVOR DE MATA LEDEZMA STEFANY $8,144.00
11023 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC VELEZ NUÑEZ KATHERINE ITZEL CR NO. 220008124.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11023, A FAVOR DE VELEZ NUÑEZ KATHERINE ITZEL $8,144.00
11022 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC VAZQUEZ RODRIGUEZ DORA STEPHANIA CR NO. 220008123.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11022, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ DORA STEPHANIA $8,144.00
11021 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CASTRO MATA PILAR CAROLINA CR NO. 220008121.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11021, A FAVOR DE CASTRO MATA PILAR CAROLINA $8,144.00
11020 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC URBINA LOPEZ ANTONIO MARTIN CR NO. 220008120.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11020, A FAVOR DE URBINA LOPEZ ANTONIO MARTIN $8,144.00
11019 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC OROZCO HERNANDEZ ESAU FRANCISCO CR NO. 220008119.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11019, A FAVOR DE OROZCO HERNANDEZ ESAU FRANCISCO $8,144.00
11018 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GRANADOS VELASCO DAVID ALEJANDRO CR NO. 220008118.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11018, A FAVOR DE GRANADOS VELASCO DAVID ALEJANDRO $8,144.00
11017 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC NORIEGA MARQUEZ ALFREDO ELEAZAR CR NO. 220008117.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11017, A FAVOR DE NORIEGA MARQUEZ ALFREDO ELEAZAR $8,144.00
11016 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC AGUILAR CELAYA JHOVANNY ALBERTO CR NO. 220008116.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11016, A FAVOR DE AGUILAR CELAYA JHOVANNY ALBERTO $8,144.00
11015 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MENDOZA VACA CESAR ENRIQUE CR NO. 220008115.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11015, A FAVOR DE MENDOZA VACA CESAR ENRIQUE $8,144.00
11014 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 220008114.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11014, A FAVOR DE MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO $8,144.00
11013 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GALVAN GUTIERREZ RAYMUNDO CR NO. 220008113.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11013, A FAVOR DE GALVAN GUTIERREZ RAYMUNDO $8,144.00
11012 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC LOPEZ NAVARRO CLAUDIA IVONNE CR NO. 220008112.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11012, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO CLAUDIA IVONNE $8,144.00
10839 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V. CR NO. 220007429.- MANTENIMIENTO A TRANSPORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10839, A FAVOR DE TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V. $32,190.00
10837 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008383.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10837, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-222.30
10837 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008383.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10837, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,396.06
10836 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008380.- SUMINISTRO DE 383 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10836, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,803.19
10836 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008380.- SUMINISTRO DE 383 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10836, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-248.95
10835 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008367.- SUMINISTRO DE 2,492 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10835, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $25,044.61
10834 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008357.- SUMINISTRO DE 1,321 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10834, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,276.05
10833 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008347.- SUMINISTRO DE 87 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10833, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $874.35
10832 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008342.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10832, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,713.50
10831 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220008144.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10831, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
10830 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220007378.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10830, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $95,203.96
602 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 SERFIN ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220008485.- IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $342,187.00
51 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. CR NO. 220008334.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. $29,000.00
11011 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BERNARDO OLIVARES SOTO CR NO. 220008389.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO DE AMPARO 1309/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11011, A FAVOR DE BERNARDO OLIVARES SOTO $752,055.00
10829 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220008270.- RENTA DE TOLDOS CONSISTENTE FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10829, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $89,649.99
10828 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220004636.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-035-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10828, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $910,860.90
1444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ $3,510.33
1444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ $25,274.40
1444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ $-175.52
1444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ $43.99
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $6,696.02
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $247.88
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $-123.70
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $-99.40
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $-2,636.56
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $-128.33
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $-156.33
1442 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA CR NO. 220008394.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA $7,778.68
1442 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA CR NO. 220008394.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA $895.10
1441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES $7,246.06
1441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES $542.63
1441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES $-20.82
1441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES $-1,199.35
1441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES $-73.33
1441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES $-89.33
979132 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRADO TREJO JOSÉ DE JESÚS CR NO. 220006601.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979132, A FAVOR DE PRADO TREJO JOSÉ DE JESÚS $70,008.90
168550 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220006220.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUB. DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168550, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $8,664,716.99
168549 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220006219.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168549, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,930,085.94
168548 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220002211.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168548, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $119,480.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $3,400.01
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,461.60
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,879.20
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $872.90
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $254.01
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $464.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $324.80
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $297.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $42.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $140.01
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,667.02
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $249.98
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $20.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $176.41
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $404.82
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $475.60
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $155.44
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $69.60
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $203.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $3,248.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $950.04
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $138.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $99.60
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $135.72
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $160.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $340.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $65.01
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $229.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $512.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $167.04
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $4,956.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,461.60
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $812.00
11009 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO CR NO. 220008381.- DEVOLUCION DE LOS RECARGOS GENERADOS DE MANERA INDEBIDA CON AMPARO 2212/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11009, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO $171,640.60
11008 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220008308.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11008, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
11007 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220008295.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE JULIO A DICIEMBRE 2018 CON EXP. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11007, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $47,714.40
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,740.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $664.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $2,080.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $980.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,489.63
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $15.90
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $618.13
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $140.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $140.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,990.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $357.11
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $138.04
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $307.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $120.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $40.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $120.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $80.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $200.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $180.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $60.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $80.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $200.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $180.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $50.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $120.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $120.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $734.99
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $200.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $80.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $180.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $140.00
11003 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220008088.- PAGO DE LA ESCRITURA NO. 8826. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11003, A FAVOR DE PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. $9,514.54
11002 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220007910.- CAPACITACION MAESTRIA DE DESARROLLO DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11002, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $16,981.00
11001 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220006946.- SOLICITUD DE PAGO COPIAS CERTIFICADAS ESCRUTURA NO. 8607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11001, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $2,141.14
10827 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220008310.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10827, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
10826 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220008307.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE AGOSTO 2018 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10826, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
10825 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220008231.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10825, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,232,655.02
10824 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220006575.- SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10824, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,851,455.00
10823 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220005285.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10823, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,392,966.01
10822 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220004208.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2018. DE LAS DEPENDENCIAS MPLS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10822, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,224,611.98
10821 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220003318.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10821, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,137,363.99
10820 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220006504.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10820, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
10819 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL KIPER S.A. DE C.V. CR NO. 220006248.- 25% ANT. D/SUMINISTRO E INSTALACION D/PISO EN CAMELLON D/LA AVENIDA CHAPULTEPEC, RESTA 25%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10819, A FAVOR DE KIPER S.A. DE C.V. $299,424.42
10818 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220008054.- POLIZA DE SPORTE Y MNATENIMIENTO AL SISTEMA ADMIN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10818, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $500,000.01
10817 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA OROZCO HERNANDEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220007605.- DICTAMEN COMO PRUEBA PERICIAL TOPOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10817, A FAVOR DE OROZCO HERNANDEZ JOSE DE JESUS $53,360.00
10816 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220007575.- ASESORIA PROFESIONAL DE CONSULTORIA TECNICA Y LEGAL DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10816, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $19,041.67
10815 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220007362.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10815, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $20,300.00
10814 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220007360.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10814, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $17,941.95
10813 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007125.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10813, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $120,522.32
10812 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220007002.- RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA 5 RECAUDADORAS POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10812, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $30,624.00
10811 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220006767.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO "2 MALAS PALABRAS" , "MIS AMIGOS", "SOMOS DOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10811, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $76,200.40
10810 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006550.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10810, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $68,358.80
10809 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220006013.- COMPRA DE CONEXIONES PARA FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10809, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $130,000.01
10808 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008302.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ATLAS, EN RIO LA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10808, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,349,858.11
10807 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220008253.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN POLÍGONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10807, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $1,245,006.66
2660 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220008250.- PAGO DE RENTA 29 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2660, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
1440 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ CR NO. 220008300.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1440, A FAVOR DE ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ $2,868.06
1440 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ CR NO. 220008300.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1440, A FAVOR DE ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ $8.64
1439 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220008298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1439, A FAVOR DE ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ $11,801.86
1439 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220008298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1439, A FAVOR DE ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ $813.70
1439 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220008298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1439, A FAVOR DE ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ $-236.03
1438 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS $3,569.22
1438 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS $25,698.40
1438 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS $47.76
1438 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS $-178.46
360 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008281.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,051.28
359 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008280.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,087.61
358 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008279.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,286.85
30 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008354.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,949,790.61
30 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008354.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-487,447.65
29 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220008353.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-086-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE HUNDIDO EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $616,496.38
28 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220008352.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-086-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE HUNDIDO EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $771,629.82
27 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220008327.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $887,948.54
27 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220008327.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-221,987.14
6 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220008104.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $1,671,872.69
5 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220007953.- PAGO ANTICIPO 30 % DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $1,542,031.03
4 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MACREVI SA DE CV CR NO. 220007952.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV $1,984,634.64
168547 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220003269.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES E DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168547, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $1,110,097.13
10999 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $97.44
10999 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $298.47
10999 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $904.00
10999 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-255.00
10993 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4390 OTROS SUBSIDIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS DESARROLLOS HABITACIONALES ALMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220008146.- DEVOLUCION DEL 35% DEL INCENTIVO FISCAL SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10993, A FAVOR DE DESARROLLOS HABITACIONALES ALMEX, S.A. DE C.V. $55,195.15
10992 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGGIC ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $165.00
10992 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGGIC ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $349.00
10992 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGGIC ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $239.95
10992 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGGIC ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $200.00
10992 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGGIC ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $320.00
10992 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGGIC ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $295.00
10806 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008028.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEDUOS DEL IMPUSTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10806, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,216,747.59
10804 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006884.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOPEZ CABRAL PAOLA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10804, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $32,675.83
10803 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006883.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10803, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,569.93
10802 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006882.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JACOBO MENCIAS RUTILIO DEL 15/03/2012 AL 15/09/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10802, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $206,914.47
10801 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005344.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL SEDAR DE LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,016.23
10800 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005341.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO OLIVA FELIX MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,013.80
10799 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $561.00
10799 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $6,206.01
10799 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,473.20
10798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220007143.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10798, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
10797 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006655.- SEGUNDO PAGO DE 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10797, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
10796 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006651.- PRIMER PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10796, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
10795 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004818.- SERVICIO DE INTERNET 15 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10795, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $1,890,336.00
10794 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008102.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10794, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
10794 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008102.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10794, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,980.00
10793 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008100.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10793, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,492.50
10793 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008100.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10793, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
10792 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008093.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10792, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,417.04
10791 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008092.- SUMINISTRO DE 667 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10791, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,703.35
10790 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008091.- SUMINISTRO DE 44 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10790, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $442.20
10789 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008085.- SUMINISTRO DE 2,340 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10789, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,727.60
10788 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008082.- SUMINISTRO DE 2,057 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10788, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $20,672.84
10787 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008080.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,852.84
10787 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008080.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-252.20
10786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008079.- SUMINISTRO DE 374 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-243.10
10786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008079.- SUMINISTRO DE 374 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,713.82
10785 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008045.- PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10785, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $68.59
10784 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007915.- COMPRA DE ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10784, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $5,626.00
10783 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220000957.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-234-17 TRABAJOS ADICIONALES (REHABILITACIÓN DE PERGOLAS, PIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10783, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,114,389.96
2647 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006010.- 9 IMPRESORA TERMICA MOVIL GK420T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2647, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $77,214.24
165 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220007660.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ESQ. AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $-255,854.54
165 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220007660.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ESQ. AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $1,023,418.17
66 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008176.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A DEL MES DE MAYO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $13,000.00
65 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008175.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
64 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008174.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MAYO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
63 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008172.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $15,000.00
62 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008171.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $133,000.00
61 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008170.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $588,000.00
60 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008169.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $6,000.00
59 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008167.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
58 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008166.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,000.00
57 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008165.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
56 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008163.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,000.00
55 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008159.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $17,000.00
54 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008158.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $7,000.00
53 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007454.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO ESCOLAR 2018A, DEL MES DE MARZO 2018A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,000.00
52 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007442.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO ESCOLAR 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,000.00
51 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007438.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO ESCOLAR 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
28 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008173.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,000.00
27 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008168.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,000.00
26 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008164.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $189,000.00
25 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008162.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $93,000.00
24 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008160.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
9 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANORTE ***ERAL 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007098.- CASCO PARA CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. $689,852.00
10991 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GONZALEZ GASCON KAROL CR NO. 220008224.- APOYO DE GASTOS EN PARTICIPACION E/CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR 2018 DEL 29 DE JULIO AL 7 DE AGO.2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10991, A FAVOR DE GONZALEZ GASCON KAROL $25,000.00
10782 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES JALISCO CR NO. 220008249.- REPARACION DE VIVIENDAS Y APOYO DE MENAJE A LAS FAMILIAS AFECTADAS ( 20% DE APORTACION MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10782, A FAVOR DE BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES JALISCO $82,375.10
10781 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL CR NO. 220008246.- DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXPROPIACION DE LAS 284-40-00 HECTAREAS DEL EJIDO HUENTITAN EL BAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10781, A FAVOR DE FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL $411,712.00
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $178,167.44
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $60,750.33
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $141,908.44
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $83,710.46
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $178,155.25
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $35,913.26
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $41,480.53
10779 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $210,477.29
10779 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $194,842.56
10779 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $177,213.89
10779 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $177,787.64
10779 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $202,552.73
10779 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $205,073.38
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $33,091.63
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $86,846.60
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $109,674.52
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $25,264.46
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $36,104.29
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $40,630.00
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $152,364.38
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $101,833.36
10777 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005958.- SERVCIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES M2, CAMELLONES, GLORIETAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10777, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,013,010.97
10776 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005733.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10776, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,013,010.97
10775 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220003320.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10775, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,635,262.02
10774 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS CR NO. 220007893.- APOYO PARA LA REALIZACION DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DE ACTUALIZACION ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10774, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS $50,000.00
10773 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS CR NO. 220007886.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL "DIA DEL PADRE 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10773, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS $300,000.00
10772 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS CR NO. 220007884.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL "DIA DE LA SECRETARIA 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10772, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS $300,000.00
1436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL CR NO. 220008252.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1436, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL $23,540.00
1435 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL $4,086.81
1435 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL $408.68
1435 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL $80.89
1434 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ CR NO. 220007913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ $8,888.82
1434 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ CR NO. 220007913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ $458.13
1434 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ CR NO. 220007913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ $-177.78
1433 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR SOLORIO HERNANDEZ CR NO. 220008247.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE CESAR SOLORIO HERNANDEZ $2,360.37
1433 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR SOLORIO HERNANDEZ CR NO. 220008247.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE CESAR SOLORIO HERNANDEZ $236.04
1432 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANTOYO GARCIA CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA $8,264.71
1432 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANTOYO GARCIA CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA $1,983.33
1432 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANTOYO GARCIA CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA $504.99
1432 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANTOYO GARCIA CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA $-165.29
1431 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA $6,484.40
1431 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA $234.33
1431 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA $-310.60
1430 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRACIELA MORALES VELAZQUEZ CR NO. 220008136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE GRACIELA MORALES VELAZQUEZ $15,824.69
1430 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRACIELA MORALES VELAZQUEZ CR NO. 220008136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE GRACIELA MORALES VELAZQUEZ $1,570.21
1430 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRACIELA MORALES VELAZQUEZ CR NO. 220008136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE GRACIELA MORALES VELAZQUEZ $-527.49
1429 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO $11,370.75
1429 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO $744.72
1429 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO $-1,188.76
1429 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO $-1,860.67
1429 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO $-36.67
1429 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO $-44.67
1428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH CR NO. 220008006.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1428, A FAVOR DE VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH $5,737.82
1427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES SILVA JORGE CR NO. 220008005.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE TORRES SILVA JORGE $5,737.82
1426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO ENCISO ARTURO CR NO. 220008004.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1426, A FAVOR DE SALGADO ENCISO ARTURO $5,737.82
1425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO CR NO. 220008003.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1425, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO $5,737.82
1424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE CR NO. 220008002.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1424, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE $5,737.82
1423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA GUERRERO MELISA CR NO. 220008001.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1423, A FAVOR DE MORA GUERRERO MELISA $5,737.82
1422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA CONTRERAS EXAU CR NO. 220008000.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1422, A FAVOR DE MORA CONTRERAS EXAU $5,737.82
1421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI CR NO. 220007999.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1421, A FAVOR DE MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI $5,737.82
1420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MOJICA DOMINGUEZ MARLENE CR NO. 220007998.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1420, A FAVOR DE MOJICA DOMINGUEZ MARLENE $5,737.82
1419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA MACIAS FERNANDO CR NO. 220007997.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1419, A FAVOR DE MEJIA MACIAS FERNANDO $5,737.82
1418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI AYALA JULIO CESAR CR NO. 220007996.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1418, A FAVOR DE JAUREGUI AYALA JULIO CESAR $5,737.82
1417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220007995.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1417, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO $5,737.82
1416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL CR NO. 220007994.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL $5,737.82
1415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE CR NO. 220007993.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1415, A FAVOR DE DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE $5,737.82
1414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL CR NO. 220007992.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1414, A FAVOR DE CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL $5,737.82
1413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASAS GIRON ROSA ISELA CR NO. 220007991.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1413, A FAVOR DE CASAS GIRON ROSA ISELA $5,737.82
1412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA CR NO. 220007990.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1412, A FAVOR DE CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA $5,737.82
1411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANALES ARVIZO KARLA CATALINA CR NO. 220007989.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1411, A FAVOR DE CANALES ARVIZO KARLA CATALINA $5,737.82
1410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA CR NO. 220007988.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1410, A FAVOR DE AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA $5,737.82
1409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS CR NO. 220007987.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1409, A FAVOR DE AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS $5,737.82
3 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220007965.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $1,490,165.43
3 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220007956.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $2,033,903.83
3 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA CR NO. 220007969.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA $646,479.04
2 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA CR NO. 220007967.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA $685,711.82
2 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220007403.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $1,942,839.69
1 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA CR NO. 220007963.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA $620,101.97
1 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220007402.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $1,578,782.93
168546 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220007896.- SERVICIOS PROFSIONALES POR EL JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168546, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $53,028.58
168545 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006629.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS D/RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168545, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $52,412.28
168544 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $12,615.00
168544 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $12,878.99
168544 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $29,070.98
168544 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $3,019.53
10990 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10990, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $230.61
10990 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10990, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $6,660.00
10990 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10990, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-2,300.00
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $6,728.00
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,170.44
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,624.00
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $999.92
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $827.38
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $807.00
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,654.00
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $624.00
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,561.36
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $529.20
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $61.48
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $433.43
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $171.27
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $116.00
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,102.00
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,229.60
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,577.60
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $80.00
10987 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. CR NO. 220008032.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CN JUICIO DE AMPARO 409/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10987, A FAVOR DE INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. $106,380.92
10987 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. CR NO. 220008032.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CN JUICIO DE AMPARO 409/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10987, A FAVOR DE INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. $214.37
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,324.73
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $937.50
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $6,936.29
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $23,807.17
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $32,379.40
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $32,982.78
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $110,792.74
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $32,034.83
10769 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007894.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10769, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $68,997.96
10768 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007383.- COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10768, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $3,000.00
10767 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 220006803.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10767, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $63,629.19
10767 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 220006803.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10767, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $63,629.19
10767 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 220006803.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10767, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $63,629.19
10766 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005970.- TRANSMISION DE SPOT EN TV HASTA EL TERMINO DE ADMINSITRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10766, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,250,955.99
10765 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220003317.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DES MES DE MARZO 2018 TRIGECIMA CUARTA DE LAS 39 PAGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10765, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,398,286.00
10764 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220006564.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10764, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. $1,011,092.37
10764 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220006564.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10764, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. $-303,327.71
10763 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008060.- SUMINISTRO DE 2,301 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10763, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,836.49
10762 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008053.- SUMINISTRO DE 2,107 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10762, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,995.43
10761 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008048.- SUMINISTRO DE 2,371 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10761, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,500.79
10760 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008046.- SUMINISTRO DE 2,251 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10760, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,471.16
10759 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008044.- SUMINISTRO DE 1,821 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10759, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,373.89
10758 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008036.- SUMINISTRO DE 1,550 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10758, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,717.00
10757 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008035.- SUMINISTRO DE 1,385 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10757, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,043.90
10756 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- SUMINISTRO DE 1,972 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10756, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,996.08
10755 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008033.- SUMINISTRO DE 130 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10755, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,318.20
10754 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008007.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10754, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,656.03
10754 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008007.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10754, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-501.15
10753 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220007384.- COMPRA DE DIGESTOR FAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10753, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $55,216.00
10752 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006617.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10752, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $75,173.09
10751 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006548.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10751, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $32,479.99
10750 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220006200.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10750, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $742,599.55
10749 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. DE CULTURA XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005984.- ANTICIPO 50% EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL ESCENARIO DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10749, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $162,516.00
10747 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI CR NO. 220005951.- EVENTO CULTURAL DEL 28 Y 29 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10747, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI $50,000.00
10746 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $74,795.00
10746 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $197,605.50
10746 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $36,631.20
10746 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,544.00
2640 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220003560.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2640, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $207,176.00
1408 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AGUILAR ADRIANA CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1408, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA $1,062.16
1408 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AGUILAR ADRIANA CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1408, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA $646.66
1408 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AGUILAR ADRIANA CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1408, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA $10,621.68
1407 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRENE TORRES CISNEROS CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS $6,538.89
1407 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRENE TORRES CISNEROS CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS $47,080.00
1407 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRENE TORRES CISNEROS CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS $237.82
1407 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRENE TORRES CISNEROS CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS $-326.94
1406 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORTES ARREOLA CARLA IVETTE CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1406, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE $2,979.53
1406 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORTES ARREOLA CARLA IVETTE CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1406, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE $10.78
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $12,369.08
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $248.85
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $1,208.86
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $2,107.87
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $74.70
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $89.33
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $73.33
1404 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ELENA SEGURA LUNA CR NO. 220007980.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE MA ELENA SEGURA LUNA $12,094.83
1404 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ELENA SEGURA LUNA CR NO. 220007980.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE MA ELENA SEGURA LUNA $860.58
1404 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ELENA SEGURA LUNA CR NO. 220007980.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE MA ELENA SEGURA LUNA $-241.90
1403 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYMUNDO RIOS SEDANO CR NO. 220007978.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE REYMUNDO RIOS SEDANO $9,099.65
1403 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYMUNDO RIOS SEDANO CR NO. 220007978.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE REYMUNDO RIOS SEDANO $481.07
1403 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYMUNDO RIOS SEDANO CR NO. 220007978.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE REYMUNDO RIOS SEDANO $-181.99
1402 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO HERRERA ESCOBEDO CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE RICARDO HERRERA ESCOBEDO $8,647.57
1402 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO HERRERA ESCOBEDO CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE RICARDO HERRERA ESCOBEDO $431.88
1402 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO HERRERA ESCOBEDO CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE RICARDO HERRERA ESCOBEDO $-172.95
1401 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ CR NO. 220007964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1401, A FAVOR DE VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ $4,861.67
1401 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ CR NO. 220007964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1401, A FAVOR DE VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ $486.17
1401 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ CR NO. 220007964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1401, A FAVOR DE VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ $130.48
1400 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA CR NO. 220007961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1400, A FAVOR DE JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA $15,821.89
1400 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA CR NO. 220007961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1400, A FAVOR DE JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA $1,582.19
1400 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA CR NO. 220007961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1400, A FAVOR DE JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA $1,642.16
26 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220008099.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $1,885,598.71
26 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220008099.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-471,399.68
25 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220008097.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $303,146.40
25 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220008097.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-75,786.60
24 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008096.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $352,055.63
24 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008096.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-88,013.91
3 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***2018 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220006218.- 700 KLS. ALIMENTO PERRO, 8000 ALFALFA BUENA CALIDAD SIN HONGOS, 8600 ALIMENTO P/CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $229,316.00
10745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006255.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10745, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,175,507.06
10744 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220007522.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10744, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
10743 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220007411.- Estimacion 1.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 22 "LIC. CONSTAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10743, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,340,546.83
2638 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008078.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2638, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,977.06
2637 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008076.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2637, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $445.56
2636 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,241.29
2636 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $584.68
2636 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,169.37
2636 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,564.41
2636 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $408.11
2636 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $816.22
198 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220005083.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CZM-AD-232-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $164,177.47
168543 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168543, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $150,023.09
168543 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168543, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $91,268.80
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,477.02
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $950.01
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $85.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $329.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,113.60
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,629.99
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $690.27
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,047.48
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $199.84
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $841.16
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,262.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $222.72
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $79.30
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $231.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $495.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $126.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $103.51
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $71.50
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.80
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
10981 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000055.- COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10981, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $806.00
10981 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000055.- COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10981, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,400.00
10981 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000055.- COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10981, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-330.00
10741 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005998.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10741, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $322,045.45
10740 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220007608.- ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10740, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
10739 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***ERAL 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007642.- COMPRA DE PLANTAS ALOE VERA Y COLA DE CABALLO EN MACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10739, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $43,000.00
10738 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006130.- COMPRA DE FUMICIDA E INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10738, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $212,000.00
10737 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. CR NO. 220006080.- DIPLOMADO DE CAPATICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10737, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. $1,497,500.03
10736 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004514.- 50 % ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR BLANCA TALLAS 2 A LA 40 HASTA 15000 PZS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10736, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $569,284.50
1399 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ CR NO. 220008009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1399, A FAVOR DE MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ $12,094.83
1399 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ CR NO. 220008009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1399, A FAVOR DE MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ $860.58
1399 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ CR NO. 220008009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1399, A FAVOR DE MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ $-241.90
1398 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CATARINO VAZQUEZ CORTES CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES $3,269.45
1398 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CATARINO VAZQUEZ CORTES CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES $326.94
1398 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CATARINO VAZQUEZ CORTES CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES $47,080.00
1398 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CATARINO VAZQUEZ CORTES CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES $28.58
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $4,012.63
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $401.26
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $130.16
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $3,398.94
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $300.00
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $134.00
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $110.00
117 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006599.- PAGO ESTIAMCIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-349,586.17
117 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006599.- PAGO ESTIAMCIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $1,398,344.67
23 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220007973.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $11,531,501.72
23 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220007973.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $-2,882,875.43
168542 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007567.- COMPRA MEZCLA CALIENTE ASFALTICA COMPRA MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168542, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $69,600.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,417.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $2,283.34
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $316.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $2,406.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $358.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $67.04
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $208.80
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $763.98
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $5.99
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $111.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $163.02
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,125.52
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $110.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $88.50
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $737.76
10978 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10978, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,202.99
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,115.84
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $225.50
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $749.06
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $379.51
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $344.98
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $9,511.88
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $291.00
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $830.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $305.08
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $139.99
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,102.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $406.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $405.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,224.56
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $93.96
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $280.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,432.30
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,896.60
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $94.20
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $220.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $240.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $314.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $34.80
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $81.90
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $90.99
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $101.50
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $115.14
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $199.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $79.99
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $2,001.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $305.88
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $271.09
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,600.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,600.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,600.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,590.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $388.74
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,800.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $765.21
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,049.06
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $433.43
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,599.98
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,434.97
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $21.37
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,084.50
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,431.75
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,000.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,785.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $124.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $53.50
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $402.01
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $820.50
10973 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000007.- FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO ENLACE ADMINISTRTATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10973, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $795.00
10735 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220007919.- SERVICIO PROFESIONAL REGISTRO MANEJO, ENVIO DE INFORMACION Y USO DE PLATAFORMA DE CAJONES ESTAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10735, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $485,822.91
10734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006595.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10734, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-238,645.42
10734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006595.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10734, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $795,484.72
10733 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004632.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10733, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $408,586.02
10733 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004632.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10733, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-122,575.81
10732 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003271.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10732, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $1,028,984.38
10732 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003271.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10732, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $-308,695.31
10731 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO CR NO. 220005756.- 50 PZS. SUERO ANTIARAÑA, 100 PZS. SUERO ANTIVIPERINO, 200 PZS SUERO ANTIALACRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10731, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $392,400.00
10730 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION ARA AC CR NO. 220003491.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 8.33 DE APORTACION P/LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROG MPAL DE MEJORAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10730, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $5,000,000.00
2632 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003417.- OPERACION Y MANTEIMIENTO DE LA RED DE ALUB. PUBLICO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2632, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,791,980.28
1396 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICENTE GALLEGOS LOPEZ CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ $6,538.88
1396 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICENTE GALLEGOS LOPEZ CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ $47,080.00
1396 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICENTE GALLEGOS LOPEZ CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ $264.66
1396 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICENTE GALLEGOS LOPEZ CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ $810.00
1396 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICENTE GALLEGOS LOPEZ CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ $-326.94
1395 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE TADEO MACIAS CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS $6,538.89
1395 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE TADEO MACIAS CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS $736.00
1395 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE TADEO MACIAS CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS $47,080.00
1395 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE TADEO MACIAS CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS $263.74
1395 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE TADEO MACIAS CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS $-326.94
1394 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS MARROQUIN CASILLAS CR NO. 220007914.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1394, A FAVOR DE JESUS MARROQUIN CASILLAS $6,538.89
1394 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS MARROQUIN CASILLAS CR NO. 220007914.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1394, A FAVOR DE JESUS MARROQUIN CASILLAS $47,080.00
1394 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS MARROQUIN CASILLAS CR NO. 220007914.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1394, A FAVOR DE JESUS MARROQUIN CASILLAS $237.82
1394 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS MARROQUIN CASILLAS CR NO. 220007914.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1394, A FAVOR DE JESUS MARROQUIN CASILLAS $-326.94
1393 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM CORONA BARRERA CR NO. 220007912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1393, A FAVOR DE ABRAHAM CORONA BARRERA $6,538.89
1393 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM CORONA BARRERA CR NO. 220007912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1393, A FAVOR DE ABRAHAM CORONA BARRERA $47,080.00
1393 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM CORONA BARRERA CR NO. 220007912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1393, A FAVOR DE ABRAHAM CORONA BARRERA $237.82
1393 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM CORONA BARRERA CR NO. 220007912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1393, A FAVOR DE ABRAHAM CORONA BARRERA $-326.94
1392 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA SANCHEZ SIGALA CR NO. 220007907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1392, A FAVOR DE PATRICIA SANCHEZ SIGALA $6,977.23
1392 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA SANCHEZ SIGALA CR NO. 220007907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1392, A FAVOR DE PATRICIA SANCHEZ SIGALA $50,236.08
1392 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA SANCHEZ SIGALA CR NO. 220007907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1392, A FAVOR DE PATRICIA SANCHEZ SIGALA $265.88
1392 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA SANCHEZ SIGALA CR NO. 220007907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1392, A FAVOR DE PATRICIA SANCHEZ SIGALA $-343.05
1391 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO REINOSA VILLEGAS CR NO. 220007905.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1391, A FAVOR DE ALEJANDRO REINOSA VILLEGAS $24,933.63
1391 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO REINOSA VILLEGAS CR NO. 220007905.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1391, A FAVOR DE ALEJANDRO REINOSA VILLEGAS $3,515.88
50 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 INTERACCIONES ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220006892.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $4,523,555.80
168541 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005798.- 143.90 MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168541, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $213,786.99
10725 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007664.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10725, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
10725 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007664.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10725, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,492.50
10724 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007628.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10724, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-127.40
10724 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007628.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10724, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,942.36
10723 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007607.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10723, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-98.80
10723 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007607.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10723, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,512.40
10722 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007606.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,674.10
10722 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007606.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-240.50
10721 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007590.- SUMINISTRO DE 156 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10721, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-101.40
10721 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007590.- SUMINISTRO DE 156 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10721, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,545.96
10720 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007589.- SUMINISTRO DE 41 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10720, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $407.13
10719 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARELLANO GUZMAN EFREN CR NO. 220007507.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10719, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN $450.00
10719 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARELLANO GUZMAN EFREN CR NO. 220007507.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10719, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN $450.00
10719 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARELLANO GUZMAN EFREN CR NO. 220007507.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10719, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN $480.00
10718 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. CR NO. 220006632.- PRIMER PAGO DEL 50% PARA EL PROYECTO 004/2018, PARA ATENCION D/POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10718, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. $120,000.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,098.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,557.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $465.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,842.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,810.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,647.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,836.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,170.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,596.00
10716 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005716.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES, SEGUDNO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10716, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.58
10715 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220006076.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (POCENTAJE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10715, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $545,680.17
2466 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007630.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE JUNIO 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2466, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,357,609.22
2465 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007629.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE MAYO 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,902.21
2464 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007577.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $722,628.75
2464 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007577.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $574,511.08
2464 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007577.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $585,013.51
1351 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA CR NO. 220007892.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1351, A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA $14,883.67
1351 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA CR NO. 220007892.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1351, A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA $1,369.21
1350 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TEJADA ROCIO CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO $16,937.63
1350 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TEJADA ROCIO CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO $1,807.94
1350 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TEJADA ROCIO CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO $-1,770.75
1350 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TEJADA ROCIO CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO $-2,771.61
1349 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ CR NO. 220007877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ $6,969.12
1349 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ CR NO. 220007877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ $265.36
1349 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ CR NO. 220007877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ $-696.91
1348 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPARO RAMIREZ TAPIA CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE AMPARO RAMIREZ TAPIA $6,538.89
1348 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPARO RAMIREZ TAPIA CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE AMPARO RAMIREZ TAPIA $237.82
1348 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPARO RAMIREZ TAPIA CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE AMPARO RAMIREZ TAPIA $-326.94
168540 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220005918.- SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL MARZO,ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168540, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $318,171.48
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $401.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $470.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $680.00
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