Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2018
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 10898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | TORRES CUEVAS CONSUELO | CR NO. 220007087.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10898, A FAVOR DE TORRES CUEVAS CONSUELO | $20,000.00 |
| 10897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SANCHEZ JUAREZ MANUEL | CR NO. 220007086.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10897, A FAVOR DE SANCHEZ JUAREZ MANUEL | $20,000.00 |
| 10896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SANCHEZ GUTIERREZ JORGE OSWALDO | CR NO. 220007085.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10896, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ JORGE OSWALDO | $20,000.00 |
| 10895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MORAN ATILANO JOSE SANTOS | CR NO. 220007084.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10895, A FAVOR DE MORAN ATILANO JOSE SANTOS | $20,000.00 |
| 10894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MENA PEREZ BEATRIZ | CR NO. 220007083.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10894, A FAVOR DE MENA PEREZ BEATRIZ | $20,000.00 |
| 10893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MEDINA GUILLEN M. GUADALUPE | CR NO. 220007082.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10893, A FAVOR DE MEDINA GUILLEN M. GUADALUPE | $20,000.00 |
| 10892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO | CR NO. 220007081.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10892, A FAVOR DE MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO | $20,000.00 |
| 10891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ MOJICA ELVIRA | CR NO. 220007080.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10891, A FAVOR DE MARTINEZ MOJICA ELVIRA | $20,000.00 |
| 10890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LECUANDA MORANDO ARACELI | CR NO. 220007079.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10890, A FAVOR DE LECUANDA MORANDO ARACELI | $20,000.00 |
| 10889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007078.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10889, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $20,000.00 |
| 10888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CUARENTA GARCIA PATRICIA | CR NO. 220007077.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10888, A FAVOR DE CUARENTA GARCIA PATRICIA | $20,000.00 |
| 10887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CERVANTES SEGURA HILDA | CR NO. 220007076.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10887, A FAVOR DE CERVANTES SEGURA HILDA | $20,000.00 |
| 10886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BARRERA GONZALEZ CLAUDIA MERCEDES | CR NO. 220007075.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10886, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ CLAUDIA MERCEDES | $20,000.00 |
| 10885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ALBA TERRONES ALICIA | CR NO. 220007074.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10885, A FAVOR DE ALBA TERRONES ALICIA | $20,000.00 |
| 10884 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007037.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE APLICAR LA TARIFA MINIMA DEL 2017 CON JUICIO DE AMPARO 619/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10884, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $214,721.82 |
| 10884 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007037.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE APLICAR LA TARIFA MINIMA DEL 2017 CON JUICIO DE AMPARO 619/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10884, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,655.68 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $149.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $96.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $107.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $165.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $412.50 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $500.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $59.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,200.60 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $270.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,624.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,784.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $657.02 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $3,944.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,068.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $362.85 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $116.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,436.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,276.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,784.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $327.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10881 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10881 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10881 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10595 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005765.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y RENTA DE ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10595, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,272,531.59 |
| 10594 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220002161.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10594, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $676,095.95 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007029.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $49,852.22 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007029.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-6,653.15 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007089.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE, CALENDARIO 2018-A, MAYO, TERCERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $7,000.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007088.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE, CALENDARIO 2018-A, MZO A MAY, SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $49,000.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007072.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007071.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEPTIMA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $24,000.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007070.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" OCTAVA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $134,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007069.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $226,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006820.- SERVICIO ADICIONAL DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, ABRIL /18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,045,721.87 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006819.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,098,874.96 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007068.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" NOVENA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $358,000.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007067.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA TERCERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $458,000.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006816.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, MARZO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,226.02 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007066.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA CUARTA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $442,000.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007065.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA PRIMERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $590,000.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007064.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $670,000.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007060.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES ABRIL, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $26,000.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007059.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MARZO, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $26,000.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007058.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES FEBRERO, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $26,000.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007057.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES FEBRERO Y MARZO, GENERACION 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $72,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007048.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,434,000.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007047.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,376,000.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007045.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $343,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007044.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,932,000.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007043.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,906,000.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007041.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,684,000.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007039.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,419,000.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007038.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $33,000.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007073.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $120,000.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007063.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007062.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MAYO, GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $13,000.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007061.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MAYO, GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007049.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,166,000.00 |
| 10880 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000051.- JUATIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE JUNIO 2018 CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10880, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $753.77 |
| 10879 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $179.86 |
| 10879 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $214.00 |
| 10879 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $6,000.00 |
| 10879 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $5,800.00 |
| 10879 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $417.60 |
| 10879 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $561.27 |
| 10877 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007008.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON JUICIO DE NULIDAD V-2426/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10877, A FAVOR DE ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER | $3,153.00 |
| 10876 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006937.- DEVOLUCION DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON EXPEDIENTE V-1668/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10876, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. | $7,000.00 |
| 10876 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006937.- DEVOLUCION DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON EXPEDIENTE V-1668/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10876, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. | $306.69 |
| 10874 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | AGUILAR RUBALCABA MAURO ENRIQUE | CR NO. 220006934.- DEVOLUCION DE MULTA IMPUESTA INSPECCION A REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS CON EXP. I-2394/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10874, A FAVOR DE AGUILAR RUBALCABA MAURO ENRIQUE | $2,100.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $266.80 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $69.99 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $390.69 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $163.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $108.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $366.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $535.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $330.60 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $67.50 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $313.73 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $348.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $696.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $522.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $613.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $613.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $613.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $690.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $148.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $148.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $181.48 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $160.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $130.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $74.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,953.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $270.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $84.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $165.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $116.01 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $166.80 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $446.00 |
| 10872 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE CULTURA | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220006783.- INSTALACION DE CROTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10872, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $20,822.00 |
| 10871 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220006755.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10871, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 10870 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220006754.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10870, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 10869 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA | CR NO. 220006606.- COMPRA DE CAJA DE SUSPENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10869, A FAVOR DE GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA | $38,164.00 |
| 10868 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006585.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10868, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | $16,701.76 |
| 10867 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006582.- SERVICIO DE EVENTOS CON TODO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10867, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | $86,652.00 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,443.43 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,738.05 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,866.54 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $579.35 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $27,115.38 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,085.66 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $13,856.19 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $32,691.51 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $67,009.58 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,971.60 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,158.70 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,360.23 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $9,957.63 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,485.80 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,853.92 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $742.90 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $742.90 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $811.09 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $926.96 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,158.70 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $695.22 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,550.95 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $238,189.56 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $185,623.14 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $142,412.75 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $237,768.05 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $218,124.04 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $191,215.03 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $140,125.82 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $220,025.01 |
| 10591 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220005808.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10591, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 10590 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $115,293.65 |
| 10590 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $132,610.00 |
| 10590 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $90,958.84 |
| 10589 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005128.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10589, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 10589 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005128.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10589, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 10588 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220004880.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10588, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006636.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10587, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 10586 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220006600.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPA D 51/40BIS714. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10586, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,067.54 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,452.40 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,904.80 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,387.87 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,144.66 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,289.32 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,018.34 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $787.39 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,574.79 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,717.80 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,535.07 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,070.15 |
| 1233 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ | CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ | $6,300.10 |
| 1233 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ | CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ | $222.54 |
| 1233 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ | CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ | $-630.01 |
| 1232 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO GOMEZ SANTOS | CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS | $7,966.28 |
| 1232 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO GOMEZ SANTOS | CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS | $57,357.20 |
| 1232 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO GOMEZ SANTOS | CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS | $357.75 |
| 1232 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO GOMEZ SANTOS | CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS | $-398.31 |
| 1231 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | $8,280.64 |
| 1231 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | $59,620.64 |
| 1231 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | $391.96 |
| 1231 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | $-414.04 |
| 1230 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LETICIA GUZMAN SAAVEDRA | CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA | $8,264.37 |
| 1230 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LETICIA GUZMAN SAAVEDRA | CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA | $390.19 |
| 1230 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LETICIA GUZMAN SAAVEDRA | CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA | $-413.21 |
| 1229 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOGAN IRMA ALICIA | CR NO. 220006913.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1229, A FAVOR DE RUIZ LOGAN IRMA ALICIA | $59,840.56 |
| 1228 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | $10,195.48 |
| 1228 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | $55,055.58 |
| 1228 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | $600.29 |
| 1228 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | $-509.77 |
| 1227 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ | CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ | $8,912.10 |
| 1227 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ | CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ | $460.66 |
| 1227 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ | CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ | $-445.60 |
| 1226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $8,497.34 |
| 1226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $415.53 |
| 1226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $-566.49 |
| 1225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | CR NO. 220006901.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | $4,330.98 |
| 1225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | CR NO. 220006901.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | $96.52 |
| 1224 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA | CR NO. 220006895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA | $3,747.97 |
| 1224 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA | CR NO. 220006895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA | $59.20 |
| 1223 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | $11,329.79 |
| 1223 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | $81,574.48 |
| 1223 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | $738.17 |
| 1223 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | $-566.49 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006818.- SERV. ADIC DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, MARZO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,014,893.84 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006995.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006992.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $354,000.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006991.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $70,000.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006990.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $70,000.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006989.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $70,000.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006988.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006987.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006986.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006985.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $13,000.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006983.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $13,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006982.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $13,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006981.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,201,000.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006984.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $491,026.35 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006984.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-122,756.59 |
| 168536 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $36,485.31 |
| 168536 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $34,611.38 |
| 168536 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $38,382.37 |
| 10866 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ AVILA J. JESUS | CR NO. 220006978.- RECURSO MPAL Q/SE DESTINARA A AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO MAT.D/21 DE JUN. 2018 EN COL. DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10866, A FAVOR DE MARTINEZ AVILA J. JESUS | $20,000.00 |
| 10865 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PEREZ VAZQUEZ MA. DE JESUS | CR NO. 220006975.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10865, A FAVOR DE PEREZ VAZQUEZ MA. DE JESUS | $20,000.00 |
| 10864 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VARGAS SAN JUAN ALMA DELIA | CR NO. 220006974.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10864, A FAVOR DE VARGAS SAN JUAN ALMA DELIA | $20,000.00 |
| 10863 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LUNA MENA VICTOR MANUEL | CR NO. 220006973.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10863, A FAVOR DE LUNA MENA VICTOR MANUEL | $20,000.00 |
| 10862 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | TORRES MERINO FABIOLA | CR NO. 220006972.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10862, A FAVOR DE TORRES MERINO FABIOLA | $20,000.00 |
| 10861 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ MARTINEZ LAURA LETICIA | CR NO. 220006971.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10861, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ LAURA LETICIA | $20,000.00 |
| 10859 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ARIAS DE LOS SANTOS JAIME | CR NO. 220006970.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10859, A FAVOR DE ARIAS DE LOS SANTOS JAIME | $20,000.00 |
| 10858 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ GUEVARA SOFIA | CR NO. 220006969.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10858, A FAVOR DE HERNANDEZ GUEVARA SOFIA | $20,000.00 |
| 10857 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BARRERA GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220006968.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10857, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ ROBERTO | $20,000.00 |
| 10856 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | OLVERA CARDENAS CLAUDIA | CR NO. 220006967.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10856, A FAVOR DE OLVERA CARDENAS CLAUDIA | $20,000.00 |
| 10855 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GONZALEZ CANALES RUTH MILAGROS | CR NO. 220006859.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D17/DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10855, A FAVOR DE GONZALEZ CANALES RUTH MILAGROS | $12,420.00 |
| 10854 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MIRAMONTES FLORES MARIA BELEN | CR NO. 220006845.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10854, A FAVOR DE MIRAMONTES FLORES MARIA BELEN | $10,350.00 |
| 10852 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ABUNDIS GARCIA YOLANDA | CR NO. 220006840.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10852, A FAVOR DE ABUNDIS GARCIA YOLANDA | $18,000.00 |
| 10851 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA AURORA | CR NO. 220006838.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10851, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA AURORA | $11,700.00 |
| 10850 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA | CR NO. 220006836.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10850, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA | $4,700.00 |
| 10849 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VAZQUEZ DEL MERCADO BLANCO GABRIELA | CR NO. 220006835.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10849, A FAVOR DE VAZQUEZ DEL MERCADO BLANCO GABRIELA | $12,780.00 |
| 10848 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MEDINA GONZALEZ VICTOR HUGO | CR NO. 220006834.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10848, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ VICTOR HUGO | $28,622.30 |
| 10847 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | IÑIGUEZ MARQUEZ MARIA ANTONIA | CR NO. 220006833.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10847, A FAVOR DE IÑIGUEZ MARQUEZ MARIA ANTONIA | $1,400.00 |
| 10846 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VELAZQUEZ ESTRADA CORNELIO | CR NO. 220006832.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10846, A FAVOR DE VELAZQUEZ ESTRADA CORNELIO | $28,279.44 |
| 10845 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MORALES SOSA MA. BERTA | CR NO. 220006831.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10845, A FAVOR DE MORALES SOSA MA. BERTA | $24,660.00 |
| 10844 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LOZA MURGUIA JUAN CARLOS | CR NO. 220006830.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10844, A FAVOR DE LOZA MURGUIA JUAN CARLOS | $26,040.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,162.32 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,170.44 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $233.16 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $96.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $73.40 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $323.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $14,500.00 |
| 10842 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $9,112.96 |
| 10842 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $16,051.15 |
| 10842 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $3,735.20 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,540.00 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $414.00 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,160.00 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $87.89 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,479.50 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $870.00 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $589.99 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $550.00 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $197.20 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $69.46 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $411.02 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $299.97 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,487.70 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $140.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $170.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,856.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,624.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $162.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,123.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,832.80 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $16,700.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $457.13 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $3,944.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $209.99 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $247.90 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $216.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $223.98 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $204.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $358.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $358.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $358.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $358.00 |
| 10838 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10838, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $2,992.80 |
| 10838 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10838, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $3,126.00 |
| 10837 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTIN GONZALEZ RICARDO | CR NO. 220006880.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LAS LICENCIAS MUNICIPALES 2017 CON AMPARO 1848/2017-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10837, A FAVOR DE MARTIN GONZALEZ RICARDO | $78,262.70 |
| 10836 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA | CR NO. 220006787.- PAGO DE CONVENIO PARA CONCLUIR LAS DEMANDAS 976/2009-B1 y 1016/2014-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10836, A FAVOR DE LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA | $785,115.40 |
| 10834 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006662.- BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10834, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | $2,730.48 |
| 10833 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ OJEDA LILIANA | CR NO. 220006620.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10833, A FAVOR DE PEREZ OJEDA LILIANA | $40,000.00 |
| 10832 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MORA PONCE VIRGINIA | CR NO. 220006586.- PRESENTACION DE ARTISTAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10832, A FAVOR DE MORA PONCE VIRGINIA | $50,000.01 |
| 10831 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220006574.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA 7284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10831, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $9,562.18 |
| 10829 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | AGENCIA MISION S.A. DE C.V. | CR NO. 220001030.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 22 Y 23 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10829, A FAVOR DE AGENCIA MISION S.A. DE C.V. | $94,870.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006692.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10585, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $493,776.04 |
| 10584 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000046.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10584, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $503.90 |
| 2265 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220006785.- PAGO DE RENTA 28 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2265, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.41 |
| 1222 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO GUERRERO MAGAÑA | CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA | $7,920.22 |
| 1222 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO GUERRERO MAGAÑA | CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA | $352.74 |
| 1222 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO GUERRERO MAGAÑA | CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA | $-396.01 |
| 1221 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BETSUA VALENZUELA ANGULO | CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO | $2,497.87 |
| 1221 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BETSUA VALENZUELA ANGULO | CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO | $103.23 |
| 1220 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BETSUA VALENZUELA ANGULO | CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1220, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO | $1,938.00 |
| 1219 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ | CR NO. 220006822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ | $4,082.64 |
| 1219 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ | CR NO. 220006822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ | $80.62 |
| 1218 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURICIO VARELA MEDINA | CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA | $4,159.38 |
| 1218 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURICIO VARELA MEDINA | CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA | $85.53 |
| 1217 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO | CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO | $10,096.54 |
| 1217 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO | CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO | $105.48 |
| 1217 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO | CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO | $589.53 |
| 1216 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES VELASCO MARIBEL | CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL | $21,871.60 |
| 1216 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES VELASCO MARIBEL | CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL | $2,861.83 |
| 1216 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES VELASCO MARIBEL | CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL | $-1,562.25 |
| 1215 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA ARACELI OLEA DE ANDA | CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA | $14,367.03 |
| 1215 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA ARACELI OLEA DE ANDA | CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA | $1,260.96 |
| 1215 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA ARACELI OLEA DE ANDA | CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA | $-287.34 |
| 1214 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO | CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO | $10,076.01 |
| 1214 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO | CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO | $587.29 |
| 1214 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO | CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO | $-201.52 |
| 1213 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | CR NO. 220006806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | $6,655.00 |
| 1213 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | CR NO. 220006806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | $245.25 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | $720.96 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | $20.23 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL MARCIAL PEREZ | CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ | $5,580.30 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL MARCIAL PEREZ | CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ | $176.47 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL MARCIAL PEREZ | CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ | $-191.56 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL MARCIAL PEREZ | CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ | $-299.84 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL MARCIAL PEREZ | CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ | $-18.33 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL MARCIAL PEREZ | CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ | $-22.33 |
| 1210 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURICIO VARELA MEDINA | CR NO. 220006796.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA | $3,216.58 |
| 1210 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURICIO VARELA MEDINA | CR NO. 220006796.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA | $179.95 |
| 1209 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE CUEVAS ROSALES | CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES | $11,329.79 |
| 1209 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE CUEVAS ROSALES | CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES | $81,574.48 |
| 1209 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE CUEVAS ROSALES | CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES | $738.17 |
| 1209 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE CUEVAS ROSALES | CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES | $-557.02 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006949.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $594,847.56 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006949.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-151,463.56 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006916.- PROGRAMA APOYO ECONOMICO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,814,000.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006748.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $7,000.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006747.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $7,000.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006746.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $7,000.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006745.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $52,000.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006741.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006740.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006738.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006737.- APOYO AL PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 10583 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220006240.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10583, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $697,288.01 |
| 10583 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220006240.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10583, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $-209,186.40 |
| 10582 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220006239.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10582, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $414,294.53 |
| 10582 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220006239.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10582, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $-124,288.36 |
| 10581 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220006238.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10581, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $109,326.93 |
| 10581 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220006238.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10581, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $-32,798.08 |
| 10580 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220006652.- RENTA DE TOLDOS EN EL MERCADO DE SEBASTIAN ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10580, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $89,650.00 |
| 10579 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005915.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10579, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $130,913.43 |
| 10577 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220006885.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10577, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,490.00 |
| 10576 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 220006256.- OTROS GASTOS POR RESPASABILIDAD, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10576, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $22,449.43 |
| 10576 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 220006256.- OTROS GASTOS POR RESPASABILIDAD, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10576, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $22,449.43 |
| 2263 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006191.- COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2263, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,049.88 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220006917.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $246,114.30 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220006917.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $-61,528.57 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006911.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $184,723.01 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006911.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $-82,257.16 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006910.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $227,317.58 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006910.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $-79,561.15 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006908.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $207,755.39 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006908.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $-51,938.85 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006906.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $494,971.34 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006906.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $-123,742.84 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006900.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $838,948.62 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006900.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $-209,760.46 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006899.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $757,854.45 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006899.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $-189,463.61 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006898.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $748,681.21 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006898.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $-187,170.30 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006886.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $3,382,151.80 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006886.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-845,537.99 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. 220006864.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $228,983.95 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. 220006864.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $-57,246.14 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220006888.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $235,294.27 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220006888.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-117,193.71 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006863.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $755,118.91 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006863.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-216,377.94 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | CR NO. 220006862.- PAGO ESTIAMCIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | $194,879.95 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VANT EXGON SA DE CV | CR NO. 220006861.- PAGO ESTIMACIÓN3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV | $1,340,219.62 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VANT EXGON SA DE CV | CR NO. 220006861.- PAGO ESTIMACIÓN3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV | $-341,678.16 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. 220006860.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $184,729.33 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006850.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $236,567.62 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006850.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-59,141.90 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006849.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $860,000.59 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006849.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-215,000.15 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006839.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $756,117.75 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006839.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $-189,029.44 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006800.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-045-18 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, SEÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $219,675.20 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. 220006799.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $1,293,105.34 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006925.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 3era. DISPERSION DEL 5to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $36,000.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006924.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 2da. DISPERSION DEL 6to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $29,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006922.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 4ta. DISPERSION DEL 4to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $35,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006921.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, SEGUNDO GRUPO DE PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $34,000.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006920.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $35,000.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCKJER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001989.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10575, A FAVOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCKJER, S.A. DE C.V. | $480,290.30 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006469.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10574, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $797,428.57 |
| 10573 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220005906.- APOYO OTORGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10573, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $7,000,000.00 |
| 10572 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005706.- SERVICIO DE MANTENIMIENTOA PARQUES Y AREAS VERDES, PRIMER PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10572, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $374,052.58 |
| 2261 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006774.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2261, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,581,823.86 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BARNSTEN MEXICO SA DE CV | CR NO. 220006788.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-004-17 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE BARNSTEN MEXICO SA DE CV | $306,628.28 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220002020.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONV. ADIC. DE DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $-51,508.63 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220002020.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONV. ADIC. DE DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $813,375.02 |
| 168535 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005965.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE T/NOMINAL 3/8, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168535, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $159,949.50 |
| 168534 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005450.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168534, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $128,165.50 |
| 168533 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220006108.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168533, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $19,690.96 |
| 168533 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220006108.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168533, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $32,618.00 |
| 168532 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220002243.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS DEL 14 AL 17 DE FEBROS 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168532, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $94,748.80 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $150.80 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,598.40 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,828.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $32.70 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $51.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $160.08 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $32.25 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $224.50 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $196.20 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,299.99 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,624.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,222.06 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,755.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $420.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.84 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,500.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $134.61 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,027.60 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $133.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,199.90 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.80 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $522.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.80 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,800.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-510.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $311.99 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $3,680.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-1,200.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $159.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $904.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-255.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,353.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $232.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,755.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $2,078.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $266.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $612.02 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $445.44 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $24.90 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $126.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $4,524.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $145.71 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $116.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $174.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $150.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $337.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $300.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $148.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $79.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $42.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $125.00 |
| 10823 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FIDEL MERCADO NIEVES | CR NO. 220006181.- ESTIMULO P/RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO,CATEGORIA,MAGISTERIAL J. VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10823, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES | $40,000.00 |
| 10822 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | EVANGELISTA PLASCENCIA GAMALIEL | CR NO. 220002122.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO Y SU ACTUALIZACION CON EXPEDIENTE RP. 057/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10822, A FAVOR DE EVANGELISTA PLASCENCIA GAMALIEL | $170,469.00 |
| 10821 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220000541.- PAGO POR PENSION VITALICIA DE ENERO 2018 AUTORIZADA EN SESION ORDINARIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10821, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $15,809.00 |
| 10571 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220006761.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10571, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,060.00 |
| 10570 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220006760.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10570, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $4,030.00 |
| 10569 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220006759.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10569, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,490.00 |
| 10568 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220006758.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10568, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $4,468.00 |
| 10567 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006628.- SUMINISTRO DE 1,152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $11,416.32 |
| 10567 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006628.- SUMINISTRO DE 1,152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-748.80 |
| 10566 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006625.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10566, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 10566 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006625.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10566, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,492.50 |
| 10565 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220006561.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-010-18 REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AV. MÉXICO (JARDINERAS, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10565, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,046,505.44 |
| 10564 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006557.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-016-18 RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 8 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10564, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $225,567.13 |
| 10563 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005273.- FINIQUITO 50% DE SERVICIO DE PRE PRODUCCION Y PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10563, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,000,000.01 |
| 10562 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006474.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,675.89 |
| 10562 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006474.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-502.45 |
| 10561 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006226.- 150 PZS. LLAVES DESECHABLES C/TUBO EXT. 80 CM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10561, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,619.94 |
| 10560 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006176.- IMPRESIONES DE VARIOS VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10560, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 10559 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006136.- 1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M452 DW 256 MB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10559, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,057.52 |
| 10558 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220006131.- PRESENTACION DE ARTISTAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO JUEVES DE MUSICA EN PALACIO MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10558, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $29,928.00 |
| 10557 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006073.- 100 RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA DE MEDIO BOTE, ATADO DE POPOTE, CUBETA DE PLASTICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10557, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $31,337.40 |
| 10556 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220006062.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290, 292 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10556, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 10554 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005961.- 30 CUB. DE PINTURA ESMALTE GRIS, 30 CUB. PINTURA ESMALTE BLANCA, 30 PINTURA VINILICA GRIS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10554, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $125,492.93 |
| 10553 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005771.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD RADIO METROPOLI GUAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10553, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $68,672.00 |
| 10552 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005476.- PRESENTACION DE ARTISTAS "ALFONSO ANDRE" DENTRO DEL EVENTO DENOMINADO CENTRICO MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10552, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $99,180.00 |
| 10551 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 10551 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 10551 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 10551 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 10550 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005171.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10550, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $168,352.08 |
| 10549 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004823.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10549, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $147,356.31 |
| 10548 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004249.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 02/04/2018 AL 13/04/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10548, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $116,928.00 |
| 10547 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004816.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10547, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $168,408.80 |
| 10546 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220004751.- 8000 KLS. BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10546, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $194,416.00 |
| 10545 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004498.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10545, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $108,511.00 |
| 10544 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002157.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10544, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $166,600.00 |
| 10543 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NICCO SA DE CV | CR NO. 220005387.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-033-18 REHABILITACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10543, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $298,855.57 |
| 10542 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220004459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10542, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $688,821.71 |
| 10542 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220004459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10542, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $-206,646.51 |
| 2255 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $535,018.68 |
| 2255 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $533,788.75 |
| 2255 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24,086.09 |
| 2255 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,584,898.68 |
| 2253 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220004828.- COMPRA DE PLAYERAS Y PLANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2253, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $147,088.00 |
| 2252 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004030.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2252, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $162,400.00 |
| 2251 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004773.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y SISPOSICION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $162,400.00 |
| 2250 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220003558.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2250, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $207,176.00 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | $7,347.52 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | $39,676.62 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | $290.43 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | $-367.38 |
| 1205 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | $8,247.30 |
| 1205 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | $59,380.56 |
| 1205 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | $388.33 |
| 1205 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | $-412.36 |
| 1204 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR MANUEL IBARRA ZARATE | CR NO. 220006689.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE HECTOR MANUEL IBARRA ZARATE | $2,000.00 |
| 1203 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | $10,857.71 |
| 1203 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | $61,180.86 |
| 1203 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | $672.34 |
| 1203 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | $-283.25 |
| 1202 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA | CR NO. 220006686.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1202, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA | $2,059.96 |
| 1201 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA | CR NO. 220006685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA | $6,179.89 |
| 1201 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA | CR NO. 220006685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA | $387.52 |
| 1200 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ALVAREZ MARTINEZ | CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ | $14,435.48 |
| 1200 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ALVAREZ MARTINEZ | CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ | $1,443.55 |
| 1200 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ALVAREZ MARTINEZ | CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ | $1,319.07 |
| 1199 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIANA MEDINA MORA DE LEON | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON | $5,377.41 |
| 1199 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIANA MEDINA MORA DE LEON | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON | $163.49 |
| 1199 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIANA MEDINA MORA DE LEON | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON | $-1,335.08 |
| 1199 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIANA MEDINA MORA DE LEON | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON | $-89.33 |
| 1199 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIANA MEDINA MORA DE LEON | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON | $-73.33 |
| 1198 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL FLORES SANTOS | CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS | $4,610.38 |
| 1198 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL FLORES SANTOS | CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS | $461.04 |
| 1198 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL FLORES SANTOS | CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS | $114.40 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. 220006786.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑILERÍA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $2,216,752.01 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | CR NO. 220006777.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | $1,174,159.93 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | CR NO. 220006777.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | $-293,539.99 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006773.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $245,280.46 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006771.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $74,366.76 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006770.- PAGO ESTIMACÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $806,464.98 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006770.- PAGO ESTIMACÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-201,616.25 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006769.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $806,522.82 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006769.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-201,630.70 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006766.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-045-18 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, SEÑALETICA VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,977,076.80 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006763.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $230,231.45 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220006756.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-059-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $11,680.79 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220006753.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $240,424.01 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220006753.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $-60,115.20 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | CR NO. 220006675.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-268-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SEMEX S.A. | $-337,500.00 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | CR NO. 220006675.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-268-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SEMEX S.A. | $385,504.96 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220006224.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $84,977.76 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220006224.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $-31,056.81 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220002018.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $208,687.92 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220002018.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-158,301.27 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220004728.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $1,678,207.08 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220004728.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-419,551.77 |
| 168531 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005731.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENERO A JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168531, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $69,020.00 |
| 10820 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10820, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $218.99 |
| 10818 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HICKIE GONZALEZ MILDRED DEL CARMEN | CR NO. 220006641.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 035/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10818, A FAVOR DE HICKIE GONZALEZ MILDRED DEL CARMEN | $2,512.00 |
| 10817 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | CR NO. 220006621.- 3ER SUBSIDIO, DECRETO D 87/47/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10817, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | $60,000.00 |
| 10816 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220006212.- CURSO DE "BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10816, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $21,437.50 |
| 10815 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MENDOZA SANDOVAL MARIA CELIA | CR NO. 220006207.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10815, A FAVOR DE MENDOZA SANDOVAL MARIA CELIA | $40,000.00 |
| 10814 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VALADEZ CORREA MARIA INES | CR NO. 220006204.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10814, A FAVOR DE VALADEZ CORREA MARIA INES | $40,000.00 |
| 10813 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AVILEZ LOZANO JOEL | CR NO. 220006194.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10813, A FAVOR DE AVILEZ LOZANO JOEL | $40,000.00 |
| 10812 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RODRIGUEZ PEREZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220006192.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10812, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEREZ MARIA EUGENIA | $40,000.00 |
| 10811 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AMELIA CERVANTES SOTO | CR NO. 220006184.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10811, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO | $40,000.00 |
| 10810 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PETRA GALLO GONZALEZ | CR NO. 220006171.- ESTIMULO POR RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO, CATEGORIA , JORGE MATUTE REMUS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10810, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ | $12,896.00 |
| 10809 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220006168.- ESTIMULO POR RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO, CATEGORIA , MA. DE LUZ RUIZ GAMA EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10809, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | $11,284.00 |
| 10808 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005894.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA NO. 65198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10808, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $58,000.00 |
| 10807 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FREGOSO CENTENO NATALIA | CR NO. 220005479.- EVENTO CULTURAL "FOTO RALLY GDL" QUE SE LLEVA A CABO 20 MAYO EN DIF. PUNTOS CD. GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10807, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA | $81,200.00 |
| 10806 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10806 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10806 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10806 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10806 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10806 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10806 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10806 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10806 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10806 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10539 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006623.- POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMIN POR 9 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10539, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. | $500,000.01 |
| 10538 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $117,408.65 |
| 10538 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $124,214.61 |
| 10538 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $127,040.38 |
| 10538 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $262,756.59 |
| 10538 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $272,383.21 |
| 10537 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $1,656.00 |
| 10537 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $130,531.58 |
| 10537 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $71,337.79 |
| 10537 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $29,036.82 |
| 10537 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $14,407.90 |
| 10537 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,972.28 |
| 10537 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $46,312.90 |
| 10537 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $27,487.05 |
| 10537 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $28,142.34 |
| 10537 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $72,502.68 |
| 10537 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $41,092.12 |
| 10536 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $235,024.77 |
| 10536 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $163,240.18 |
| 10536 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $235,425.57 |
| 10535 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220005784.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10535, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $74,234.20 |
| 10534 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220006261.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10534, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 10533 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006150.- COBRO POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTRO PREDIALY TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10533, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14.72 |
| 10533 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006150.- COBRO POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTRO PREDIALY TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10533, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $48.00 |
| 10532 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006148.- COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10532, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $144.80 |
| 10531 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005188.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10531, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $102,591.56 |
| 10531 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005188.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10531, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $405.07 |
| 10530 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006092.- SERVICIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES M2, CALLONES, GLORIETAS Y PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10530, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 10529 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006647.- ANTICIPO AL SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10529, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $650,000.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006077.- SRECOLECCION, TRANSPORTE DISP. FINAL DE DESECHOS CARNICOS RASTRO MPL. SERVICIO 4/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $141,525.06 |
| 168530 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220005269.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS DE VESTIR ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168530, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $266,336.00 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $194.50 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $7,528.40 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $9,851.62 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,964.80 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,454.00 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $780.00 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,139.89 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.00 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $453.47 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,981.28 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $219.99 |
| 10805 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,828.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,998.21 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $9,124.56 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,758.40 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,900.01 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $240.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $75.01 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $168.50 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $210.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,988.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $263.32 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $103.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $928.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,416.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $335.24 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $140.00 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.47 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $157.68 |
| 10801 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $772.26 |
| 10801 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,868.01 |
| 10801 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $3,867.09 |
| 10801 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $64.00 |
| 10801 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,513.80 |
| 10801 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,740.00 |
| 10801 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3130 | AGUA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $248.00 |
| 10801 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,304.00 |
| 10801 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $211.00 |
| 10801 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ATENCION CIUDADANA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,276.00 |
| 10800 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000040.- COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, CHICOTE DE ACELERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10800, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $570.00 |
| 10800 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000040.- COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, CHICOTE DE ACELERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10800, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $570.00 |
| 10528 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006047.- SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO DE VALORES, CUOTA DE RIESGO POR CADA 1000, SERV. ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10528, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $630,257.46 |
| 10527 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005732.- 50% DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES STANDARS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10527, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | $625,240.00 |
| 10526 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220005351.- 3 EVENTOS CULTURALES "CULTURA ITINERANTE", "VIVE TU MERCADO", "ARTE SIN PAREDES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10526, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $406,590.91 |
| 10525 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005244.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10525, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220005178.- APOYO A LA REALIZACION DEL FESTIVAL PAPIROLAS 2018, DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10524, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $675,000.00 |
| 10523 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004123.- ADQUISICION DE PLANTA PARA REFORZAR AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10523, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $873,000.00 |
| 1197 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ | CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ | $10,196.80 |
| 1197 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ | CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ | $97,889.28 |
| 1197 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ | CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ | $600.43 |
| 1197 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ | CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ | $-1,019.68 |
| 1196 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE | CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE | $6,708.06 |
| 1196 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE | CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE | $248.65 |
| 1196 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE | CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE | $-335.40 |
| 1194 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTINA RAMOS RAMOS | CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS | $5,306.67 |
| 1194 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTINA RAMOS RAMOS | CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS | $50,944.00 |
| 1194 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTINA RAMOS RAMOS | CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS | $158.96 |
| 1194 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTINA RAMOS RAMOS | CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS | $-530.66 |
| 1193 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO | CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO | $9,772.74 |
| 1193 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO | CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO | $554.30 |
| 1193 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO | CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO | $-977.28 |
| 1192 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES | CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES | $2,039.59 |
| 1192 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES | CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES | $203.96 |
| 1191 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ZEPEDA PERALTA | CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA | $9,362.81 |
| 1191 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ZEPEDA PERALTA | CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA | $509.70 |
| 1191 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ZEPEDA PERALTA | CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA | $-509.70 |
| 1191 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ZEPEDA PERALTA | CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA | $-566.49 |
| 1190 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA MEDINA IBARRA | CR NO. 220006556.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA | $3,216.58 |
| 1190 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA MEDINA IBARRA | CR NO. 220006556.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA | $179.95 |
| 1189 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA MEDINA IBARRA | CR NO. 220006555.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA | $2,495.63 |
| 1189 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA MEDINA IBARRA | CR NO. 220006555.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA | $1.49 |
| 1188 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL FONSECA FLORES | CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE DANIEL FONSECA FLORES | $6,538.89 |
| 1188 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL FONSECA FLORES | CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE DANIEL FONSECA FLORES | $237.82 |
| 1188 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL FONSECA FLORES | CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE DANIEL FONSECA FLORES | $-326.94 |
| 1187 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMONA CASTILLO NAVARRO | CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO | $4,904.17 |
| 1187 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMONA CASTILLO NAVARRO | CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO | $47,080.00 |
| 1187 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMONA CASTILLO NAVARRO | CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO | $133.20 |
| 1187 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMONA CASTILLO NAVARRO | CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO | $-490.41 |
| 1186 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE | CR NO. 220006542.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE | $7,677.43 |
| 1186 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE | CR NO. 220006542.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE | $326.33 |
| 1186 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE | CR NO. 220006542.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE | $-767.74 |
| 1185 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERTA ESTRADA GOMEZ | CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ | $7,422.47 |
| 1185 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERTA ESTRADA GOMEZ | CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ | $53,441.76 |
| 1185 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERTA ESTRADA GOMEZ | CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ | $298.59 |
| 1185 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERTA ESTRADA GOMEZ | CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ | $-371.12 |
| 1183 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL VARGAS ZAMORA | CR NO. 220006020.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE ISRAEL VARGAS ZAMORA | $3,604.79 |
| 1183 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL VARGAS ZAMORA | CR NO. 220006020.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE ISRAEL VARGAS ZAMORA | $2,520.63 |
| 1183 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL VARGAS ZAMORA | CR NO. 220006020.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE ISRAEL VARGAS ZAMORA | $50.04 |
| 1182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH | CR NO. 220006532.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH | $5,737.82 |
| 1181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UH MEDINA ERICK | CR NO. 220006531.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE UH MEDINA ERICK | $5,737.82 |
| 1180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SILVA JORGE | CR NO. 220006530.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE TORRES SILVA JORGE | $5,737.82 |
| 1179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO ENCISO ARTURO | CR NO. 220006529.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE SALGADO ENCISO ARTURO | $5,737.82 |
| 1178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | CR NO. 220006528.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1178, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | $5,737.82 |
| 1177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO | CR NO. 220006527.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1177, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 1176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE | CR NO. 220006526.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO VILLEGAS GENARO | CR NO. 220006525.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE MORENO VILLEGAS GENARO | $5,737.82 |
| 1174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GUERRERO MELISA | CR NO. 220006524.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE MORA GUERRERO MELISA | $5,737.82 |
| 1173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA CONTRERAS EXAU | CR NO. 220006523.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1173, A FAVOR DE MORA CONTRERAS EXAU | $5,737.82 |
| 1172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI | CR NO. 220006522.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1172, A FAVOR DE MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI | $5,737.82 |
| 1171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOJICA DOMINGUEZ MARLENE | CR NO. 220006521.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MOJICA DOMINGUEZ MARLENE | $5,737.82 |
| 1170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA MACIAS FERNANDO | CR NO. 220006520.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MEJIA MACIAS FERNANDO | $5,737.82 |
| 1167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220006517.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1167, A FAVOR DE JAUREGUI AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 1166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220006516.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 1165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL | CR NO. 220006515.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1165, A FAVOR DE DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL | $5,737.82 |
| 1164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE | CR NO. 220006514.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1164, A FAVOR DE DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE | $5,737.82 |
| 1163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL | CR NO. 220006513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1163, A FAVOR DE CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL | $5,737.82 |
| 1162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASAS GIRON ROSA ISELA | CR NO. 220006512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1162, A FAVOR DE CASAS GIRON ROSA ISELA | $5,737.82 |
| 1161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA | CR NO. 220006511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA | $5,737.82 |
| 1160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANALES ARVIZO KARLA CATALINA | CR NO. 220006510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1160, A FAVOR DE CANALES ARVIZO KARLA CATALINA | $5,737.82 |
| 1159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA | CR NO. 220006509.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1159, A FAVOR DE AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA | $5,737.82 |
| 1158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006508.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006234.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-347,420.94 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006234.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $1,389,683.74 |
| 168529 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005968.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE T/NOMINAL, EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168529, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $85,332.50 |
| 168528 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220006110.- SERVICIO DE COMPORA DE BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168528, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $50,149.00 |
| 168527 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005964.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMERIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA SOBRE ESTABILIZAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168527, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $55,926.50 |
| 10797 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $849.40 |
| 10797 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,123.80 |
| 10797 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $213.00 |
| 10797 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $838.10 |
| 10797 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $226.00 |
| 10797 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $450.00 |
| 10797 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $174.00 |
| 10794 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JORGE GONZALEZ GALLEGOS | CR NO. 220006149.- PAGO DE CONVENIO PARA CONCLUIR EL JUICIO DE AMPARO 1398/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10794, A FAVOR DE JORGE GONZALEZ GALLEGOS | $653,786.00 |
| 10793 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | JUSTICIA MUNICIPAL | CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005954.- 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 T.R. SOLO FRIO Y 1 DE 3 T.R SOLO FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10793, A FAVOR DE CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. | $39,084.81 |
| 10792 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220005773.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10792, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $28,125.00 |
| 10522 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006254.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10522, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,247,135.57 |
| 10521 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006458.- SERVICIO DE EVENTOS Y DEPOSITO EN GARANTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10521, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | $238,734.96 |
| 10520 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | CR NO. 220006079.- DIPLOMADO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10520, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | $1,497,500.03 |
| 10519 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006213.- 28 CARTUCHOS DE TONERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10519, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $37,566.41 |
| 10518 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220004638.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10518, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | $461,008.42 |
| 10518 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220004638.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10518, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | $-138,302.53 |
| 10517 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006160.- 150 CADA CAJA CON 6 PAPEL HIGIENICO T/JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10517, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $6,768.60 |
| 10516 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006159.- OJILLO PARA TRIMMER, ARCO PARA SEGUETA METALICO, PALAS CUADRADAS, SEGUETA PARA ARCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10516, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $8,589.96 |
| 10515 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220006146.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO 1887 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10515, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 10514 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006144.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,505.29 |
| 10514 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006144.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-229.45 |
| 10513 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006141.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-38.35 |
| 10513 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006141.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $584.69 |
| 10512 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006140.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,042.65 |
| 10512 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006140.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-68.25 |
| 10511 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PAVIMENTOS | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006126.- 150 LTS. DE ACEITE MULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10511, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $7,654.26 |
| 10510 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- SUMINISTRO DE 1,898 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10510, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,150.82 |
| 10509 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220006096.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10509, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 10508 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220006093.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10508, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 10507 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO | CR NO. 220006039.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10507, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $28,536.00 |
| 10506 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220006038.- SERVICIO DE EVENTOS, RENTA DE MOBILIARIO PARA AREA GASTRONOMICA EN LA FIESTA DE MUSICA,PQ.AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10506, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $31,700.00 |
| 10505 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006031.- HOJAS MEMBRETADAS T/C, SELLO AUTOENTINTABLE, IMPRESION DE TARJETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10505, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $20,112.66 |
| 10504 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220006006.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10504, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $163,123.00 |
| 10503 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | MIREYA OPERADORA MAYORISTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005972.- SERVICIO DE VIAJE TODO INCLUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10503, A FAVOR DE MIREYA OPERADORA MAYORISTA S.A. DE C.V. | $95,468.79 |
| 10502 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005957.- COMPRA DE BOTAS PEGADA PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10502, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $26,691.60 |
| 10501 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005857.- 30 CUBETAS PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA 19 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10501, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 10500 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005768.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD RADIO METROPOLI GUAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10500, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $53,592.00 |
| 10499 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005767.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD RADIO METROPOLI GUAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10499, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $32,325.01 |
| 10498 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220005709.- RENTA DE AUTOS CON CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10498, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $88,809.60 |
| 10497 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005381.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10497, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $38,106.00 |
| 10496 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220005215.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10496, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $5,278.00 |
| 10496 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220005215.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10496, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $74,000.00 |
| 10496 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220005215.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10496, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $31,000.00 |
| 10495 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002016.- COMPRA DE ROSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10495, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $139,790.00 |
| 2228 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006011.- ESCANER CANON IMAGE FORMULA DR-M160. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2228, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $16,680.80 |
| 2227 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005855.- MANTTO. Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO MOD. 5405 BAD. Y UN SERV. MOD 4500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2227, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. | $196,000.00 |
| 1157 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. JESUS RAMOS ALCARAZ | CR NO. 220006549.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE J. JESUS RAMOS ALCARAZ | $7,055.56 |
| 1157 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. JESUS RAMOS ALCARAZ | CR NO. 220006549.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE J. JESUS RAMOS ALCARAZ | $50,800.00 |
| 1157 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. JESUS RAMOS ALCARAZ | CR NO. 220006549.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE J. JESUS RAMOS ALCARAZ | $270.89 |
| 1157 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. JESUS RAMOS ALCARAZ | CR NO. 220006549.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE J. JESUS RAMOS ALCARAZ | $-352.77 |
| 1156 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAMASO BAYARDO PANUCO | CR NO. 220006500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE DAMASO BAYARDO PANUCO | $9,555.57 |
| 1156 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAMASO BAYARDO PANUCO | CR NO. 220006500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE DAMASO BAYARDO PANUCO | $93,818.32 |
| 1156 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAMASO BAYARDO PANUCO | CR NO. 220006500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE DAMASO BAYARDO PANUCO | $530.67 |
| 1156 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAMASO BAYARDO PANUCO | CR NO. 220006500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE DAMASO BAYARDO PANUCO | $-977.27 |
| 1155 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMPELIA TOSCANO MENDOZA | CR NO. 220006499.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE AMPELIA TOSCANO MENDOZA | $8,402.93 |
| 1155 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMPELIA TOSCANO MENDOZA | CR NO. 220006499.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE AMPELIA TOSCANO MENDOZA | $81,574.48 |
| 1155 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMPELIA TOSCANO MENDOZA | CR NO. 220006499.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE AMPELIA TOSCANO MENDOZA | $405.26 |
| 1155 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMPELIA TOSCANO MENDOZA | CR NO. 220006499.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE AMPELIA TOSCANO MENDOZA | $-840.29 |
| 1154 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO TOSCANO VALDIVIA | CR NO. 220006497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE SERGIO TOSCANO VALDIVIA | $6,538.89 |
| 1154 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO TOSCANO VALDIVIA | CR NO. 220006497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE SERGIO TOSCANO VALDIVIA | $237.82 |
| 1154 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO TOSCANO VALDIVIA | CR NO. 220006497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE SERGIO TOSCANO VALDIVIA | $-326.94 |
| 1153 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES | CR NO. 220006495.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES | $4,560.61 |
| 1153 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES | CR NO. 220006495.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES | $456.06 |
| 1153 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES | CR NO. 220006495.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES | $70,363.74 |
| 1153 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES | CR NO. 220006495.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES | $111.21 |
| 1152 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO | CR NO. 220006494.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO | $8,189.56 |
| 1152 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO | CR NO. 220006494.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO | $58,316.88 |
| 1152 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO | CR NO. 220006494.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO | $382.05 |
| 1152 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO | CR NO. 220006494.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO | $-269.98 |
| 1151 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO RAMIREZ PINEDO | CR NO. 220006493.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE MARIO RAMIREZ PINEDO | $6,484.40 |
| 1151 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO RAMIREZ PINEDO | CR NO. 220006493.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE MARIO RAMIREZ PINEDO | $234.33 |
| 1151 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO RAMIREZ PINEDO | CR NO. 220006493.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE MARIO RAMIREZ PINEDO | $-326.94 |
| 1150 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA | CR NO. 220006483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA | $6,708.06 |
| 1150 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA | CR NO. 220006483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA | $48,298.00 |
| 1150 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA | CR NO. 220006483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA | $248.65 |
| 1150 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA | CR NO. 220006483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA | $-335.40 |
| 1149 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS | CR NO. 220006481.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS | $6,538.89 |
| 1149 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS | CR NO. 220006481.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS | $47,080.00 |
| 1149 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS | CR NO. 220006481.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS | $237.82 |
| 1149 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS | CR NO. 220006481.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS | $-326.94 |
| 1148 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO CAMPOS RICO | CR NO. 220006480.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE ALFREDO CAMPOS RICO | $6,537.42 |
| 1148 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO CAMPOS RICO | CR NO. 220006480.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE ALFREDO CAMPOS RICO | $237.73 |
| 1148 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO CAMPOS RICO | CR NO. 220006480.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE ALFREDO CAMPOS RICO | $-326.87 |
| 1147 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ | CR NO. 220006477.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ | $24,786.47 |
| 1147 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ | CR NO. 220006477.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ | $2,478.65 |
| 1147 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ | CR NO. 220006477.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ | $3,700.31 |
| 1146 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL CAMPOS VALDIVIA | CR NO. 220006476.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE RAFAEL CAMPOS VALDIVIA | $4,140.86 |
| 1146 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL CAMPOS VALDIVIA | CR NO. 220006476.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE RAFAEL CAMPOS VALDIVIA | $414.08 |
| 1146 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL CAMPOS VALDIVIA | CR NO. 220006476.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE RAFAEL CAMPOS VALDIVIA | $84.35 |
| 1145 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE | CR NO. 220006471.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE | $1,207.68 |
| 1145 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE | CR NO. 220006471.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE | $8,695.27 |
| 1145 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE | CR NO. 220006471.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE | $647.67 |
| 1145 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE | CR NO. 220006471.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE | $531.67 |
| 1144 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS | CR NO. 220006228.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS | $16,622.42 |
| 1144 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS | CR NO. 220006228.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS | $1,740.61 |
| 1144 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS | CR NO. 220006228.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS | $-831.12 |
| 1143 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ | CR NO. 220006227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ | $3,228.31 |
| 1143 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ | CR NO. 220006227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ | $322.83 |
| 1143 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ | CR NO. 220006227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ | $46,487.60 |
| 1143 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ | CR NO. 220006227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ | $25.94 |
| 1142 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ OBREGON ERIK SALVADOR | CR NO. 220006221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE SANCHEZ OBREGON ERIK SALVADOR | $5,595.28 |
| 1142 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ OBREGON ERIK SALVADOR | CR NO. 220006221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE SANCHEZ OBREGON ERIK SALVADOR | $177.43 |
| 1141 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ | CR NO. 220006206.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ | $7,221.39 |
| 1141 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ | CR NO. 220006206.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ | $51,994.00 |
| 1141 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ | CR NO. 220006206.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ | $281.50 |
| 1141 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ | CR NO. 220006206.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ | $-361.07 |
| 1140 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ | CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ | $9,996.43 |
| 1140 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ | CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ | $71,974.32 |
| 1140 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ | CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ | $578.63 |
| 1140 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ | CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ | $-499.82 |
| 1139 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ALFREDO PUGA SANTOS | CR NO. 220006201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE JESUS ALFREDO PUGA SANTOS | $30,000.00 |
| 1139 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ALFREDO PUGA SANTOS | CR NO. 220006201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE JESUS ALFREDO PUGA SANTOS | $3,431.15 |
| 1139 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ALFREDO PUGA SANTOS | CR NO. 220006201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE JESUS ALFREDO PUGA SANTOS | $5,703.12 |
| 1139 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ALFREDO PUGA SANTOS | CR NO. 220006201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE JESUS ALFREDO PUGA SANTOS | $110.23 |
| 1138 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORTES ARREOLA CARLA IVETTE | CR NO. 220006197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE | $2,880.21 |
| 1138 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORTES ARREOLA CARLA IVETTE | CR NO. 220006197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE | $158.42 |
| 1137 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ | $6,538.89 |
| 1137 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ | $47,080.00 |
| 1137 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ | $237.82 |
| 1137 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ | $-326.94 |
| 1136 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO | CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO | $6,538.89 |
| 1136 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO | CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO | $47,080.00 |
| 1136 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO | CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO | $237.82 |
| 1136 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO | CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO | $-326.94 |
| 1135 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR LOPEZ GOMEZ | CR NO. 220006177.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1135, A FAVOR DE OSCAR LOPEZ GOMEZ | $1,652.64 |
| 1134 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA ARELY RUIZ ROSALES | CR NO. 220006174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE BLANCA ARELY RUIZ ROSALES | $3,454.53 |
| 1134 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA ARELY RUIZ ROSALES | CR NO. 220006174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE BLANCA ARELY RUIZ ROSALES | $129.47 |
| 1133 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE | CR NO. 220006170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE | $14,367.03 |
| 1133 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE | CR NO. 220006170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE | $1,436.70 |
| 1133 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE | CR NO. 220006170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE | $1,303.12 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220006485.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $884,542.39 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220006485.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $-288,282.46 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VANT EXGON SA DE CV | CR NO. 220006484.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV | $385,204.76 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VANT EXGON SA DE CV | CR NO. 220006484.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV | $-96,301.19 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220006482.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $1,207,890.50 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220006482.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $-303,491.22 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005759.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,259,346.52 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005759.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-377,803.96 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006478.- COMPRA DE CHALECOS BALISTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $986,000.00 |
| 10789 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000041.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 8, MEDIANTE OF. CGAIG/JDEA/125/2018, CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10789, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,119.01 |
| 10788 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220006143.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JUNIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10788, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 10787 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CORELLA ESPINOZA JAIME | CR NO. 220006137.- PAGO POR REPARACION DE DAÑOS A SU VEHICULO OCASIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10787, A FAVOR DE CORELLA ESPINOZA JAIME | $7,500.00 |
| 10786 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SALAS VAZQUEZ ELSA BELEN | CR NO. 220006121.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10786, A FAVOR DE SALAS VAZQUEZ ELSA BELEN | $40,000.00 |
| 10494 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220006058.- ARRENDAMIENTO DE FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10494, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 2072 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006151.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2072, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $747,956.12 |
| 2070 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006157.- PAGO DE LAS CUENTAS PATRONALES DE ABRIL 2018 POR DIFERENCIAS DE ALTAS DE FORMA RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2070, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,530.20 |
| 2069 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006156.- PAGO DE LAS CUENTAS PATRONALES DE MAYO 2018 CON REGISTRO PATRONAL R 13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2069, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,705,421.83 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220005353.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $90,362.84 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220005353.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-22,590.71 |
| 168526 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005718.- COMPRA DE SACAS DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168526, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,429.80 |
| 10785 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | USELA VERONICA KAREL ALOIS | CR NO. 220006461.- DEVOLUCION DE LA MULTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON JUICIO DE NULIDAD V-2837/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10785, A FAVOR DE USELA VERONICA KAREL ALOIS | $10,000.00 |
| 10784 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MEDINA HERNANDEZ MARIA ELENA | CR NO. 220006225.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2017 CON AMPARO 981/2017 DE LA CUENTA 1-U-13676. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10784, A FAVOR DE MEDINA HERNANDEZ MARIA ELENA | $73,453.91 |
| 10784 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MEDINA HERNANDEZ MARIA ELENA | CR NO. 220006225.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2017 CON AMPARO 981/2017 DE LA CUENTA 1-U-13676. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10784, A FAVOR DE MEDINA HERNANDEZ MARIA ELENA | $3,781.78 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $218.94 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $80.00 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $99.00 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $150.80 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $235.00 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $330.00 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $92.80 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $306.95 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $128.00 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $4,512.40 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $119.00 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $75.49 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,044.00 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $477.00 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $812.00 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $300.00 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,368.80 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,508.00 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $139.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $269.70 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $151.40 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $377.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,999.84 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $243.60 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $65.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $118.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $285.36 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $290.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $800.01 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $3,480.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $375.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $95.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $270.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $470.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,644.64 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $299.28 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. EDUCACION | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $24.50 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $105.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.50 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $468.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $234.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $78.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $254.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $240.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $73.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.50 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $56.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $52.50 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $184.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $265.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $158.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $121.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $316.68 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,129.84 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10777 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220006045.- SOLICITUD DE PAGO POR GASTO EFECTUADO, EN LAS UNIDADES FUNCIONALES SAN ANDRES Y BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10777, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $9,280.00 |
| 10777 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220006045.- SOLICITUD DE PAGO POR GASTO EFECTUADO, EN LAS UNIDADES FUNCIONALES SAN ANDRES Y BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10777, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $9,280.00 |
| 10776 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AGUILA CERVANTES ALBERTO | CR NO. 220006043.- 9 ALUMBRADOS PUBLICOS DECORATIVOS, ARCOS D/MILENIO,GLORIETA ESTAMPIDA,STA.ELENA ALCALDE, MINERVA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10776, A FAVOR DE AGUILA CERVANTES ALBERTO | $66,805.56 |
| 10775 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005955.- 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TR SOLO FRIO 220 VOLTS. Y 1 DE 1.5 TR SOLO FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10775, A FAVOR DE CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. | $27,708.92 |
| 10774 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | CR NO. 220005945.- SERVICIO DE EXPOSICION MISTICIMO SECUENCIAS ETC. POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10774, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | $70,000.00 |
| 10773 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FREGOSO CENTENO NATALIA | CR NO. 220005911.- EVENTO CULTURAL DENOMINA EL 1er ENCUENTRO DE HIP-HOP VERSOS AL VIENTO EL 26 MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10773, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA | $29,348.00 |
| 10772 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | CR NO. 220005723.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10772, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | $54,520.00 |
| 10771 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | CR NO. 220005722.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10771, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | $60,320.00 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10769 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005704.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10769, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10769 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005704.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10769, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10769 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005704.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10769, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10769 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005704.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10769, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10768 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10768 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10768 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10768 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10768 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10768 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10767 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PRODUCTORA MEXICANA DE BOTANAS SALUDABLES ICHI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002320.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10767, A FAVOR DE PRODUCTORA MEXICANA DE BOTANAS SALUDABLES ICHI, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 10766 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO CAFETERO & SPA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002317.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10766, A FAVOR DE GRUPO CAFETERO & SPA, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 10765 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO INTEGRAL ADITI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006089.- APOYO AL PROGRAMA HECHO P/MUJERES,SE REALIZA NVO.C.R. DDPS/290/2018 TENIA ANOTADO MAL IMPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10765, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL ADITI, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 10493 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220004863.- CONTRAPRESTACION PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10493, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $1,070,559.72 |
| 10492 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220006018.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 245 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10492, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.14 |
| 10491 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005997.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10491, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,177.60 |
| 10491 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005997.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10491, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-208.00 |
| 10490 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005996.- IMPRESIONES VINIL AUTOADHERIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10490, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 10489 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220005966.- MONITORIO INFORMATIVO DE MEDIOS, PAGO PARCIALIDADES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10489, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $28,125.00 |
| 10488 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005952.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10488, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,389.06 |
| 10488 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005952.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10488, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-287.30 |
| 10487 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220005928.- ARRENDAMIENTO DE PINO SURAEZ NO. 254 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10487, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 10486 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220005927.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10486, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 10485 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005920.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10485, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 10484 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005912.- 10 LENTES DE PROTECCION POLICARBONATO, 5 MASCARILLA P/ POLVO Y VAPORES ORGANICOS, 7 TAPONES AUDITIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10484, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,260.26 |
| 10483 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005815.- 3 MILLAS HOJAS MEMBRETAS T/C, 2 HOJA MEMBRETADA T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10483, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,208.56 |
| 10482 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005806.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10482, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,445.28 |
| 10482 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005806.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10482, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-229.45 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220005796.- 6000 PZS. ROLLO PARA SUMADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10481, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $19,070.40 |
| 10480 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- 11 PZS. ARRANCADOR TENSION PLENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10480, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $21,725.05 |
| 10479 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220005786.- COMPRA DE LENTE DE SEG. Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10479, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $2,639.00 |
| 10478 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PAVIMENTOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005785.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10478, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $15,641.68 |
| 10477 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220005783.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10477, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $22,525.91 |
| 10476 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005774.- SUMINISTRO DE 2,421 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10476, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,604.73 |
| 10475 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005770.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10475, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $12,528.00 |
| 10474 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005766.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA EL TERMINO DE ESTA ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10474, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $17,539.20 |
| 10473 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO | CR NO. 220005754.- 3100 JERINGAS PLASTICAS SIN AGUJA 20 ML. CADUCIDAD MIN. 18 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10473, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $7,803.32 |
| 10472 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005739.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10472, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $32,866.28 |
| 10471 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005711.- 25 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE, 30 EXTENSIONES P/RODILLO, 60 RODILLO C/RESPUESTO, MANERAL P/RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10471, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $27,466.37 |
| 10470 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005708.- COMPRA DE KIT HECHO POR MUJERES, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10470, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $21,113.16 |
| 10469 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220005702.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10469, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $8,001.68 |
| 10468 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220005507.- COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10468, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $5,400.29 |
| 10467 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005504.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10467, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $12,087.14 |
| 10466 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005484.- 20 FRASCOS DE AEROSOL DE AMBIENTE EN ATOMIZADOR, 20 CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10466, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,524.00 |
| 10465 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220005477.- RENTA DE TOLDOS PARA LA FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO D/ 4 AL 20 MAYO 2018 ANDADOR PEDRO LOZA CTRO.HIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10465, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $72,774.92 |
| 10464 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADQUISICIONES | SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005470.- 2 SILLAS DE VISITA ,2 SILLON EJECUTIVO, 5 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10464, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | $22,348.56 |
| 10463 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005441.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10463, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $26,922.35 |
| 2066 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005814.- TARJETA DE ASISTENCIA , PARTE MEDICO DE LESIONES, CERTIFICADO MEDICO ,SELLO AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2066, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $16,054.40 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006470.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $209,988.78 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220006244.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $262,352.58 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220006244.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-65,588.15 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006243.- PAGO ESTIMACION 8 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-33,827.34 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006243.- PAGO ESTIMACION 8 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $300,363.65 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006242.- PAGO ESTIMACION 6 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17 REHABILITACIÓN, AMPLIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $278,070.06 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006241.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $691,990.29 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220006223.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-252-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $88,296.79 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002032.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $340,412.43 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002032.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-89,626.01 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002000.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $227,361.06 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002000.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-56,840.63 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARED URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001747.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. | $453,715.13 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARED URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001747.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. | $-154,044.69 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006187.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $1,134,916.33 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006187.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-283,729.08 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220006183.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $94,419.48 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220006183.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $-23,604.87 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220006182.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $37,646.37 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220006182.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $-9,418.27 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220006180.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $133,767.93 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006179.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $70,648.63 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006179.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-33,011.47 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006178.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $466,558.86 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006178.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-116,639.72 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220006175.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $209,681.15 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220006175.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-52,420.29 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006173.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $81,017.65 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006173.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-21,169.05 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006172.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $304,674.72 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006172.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-134,383.41 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220006169.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-CI-284-16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $109,305.18 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220006169.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-CI-284-16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-50,257.57 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220006167.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO ADIC. DE DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $143,083.76 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220006166.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $159,924.08 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220006166.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-63,694.74 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006165.- DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HID DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $790,652.87 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220006162.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $170,463.31 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005740.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $1,337,414.31 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005740.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-212,830.13 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006214.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $385,205.29 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006214.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-115,561.59 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006233.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $3,395,846.33 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006233.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-1,018,753.90 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006216.- PAGO ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $42,196.82 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006216.- PAGO ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-12,659.05 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006465.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,507,176.16 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006465.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-376,794.04 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006463.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $2,051,424.82 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006463.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-512,856.20 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006044.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $4,804,792.39 |
| 261914 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAVANDERIA EXPRESS GDL, S. DE.R.L. DE C.V. | CR NO. 220001130.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261914, A FAVOR DE LAVANDERIA EXPRESS GDL, S. DE.R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261913 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO ARTE EN REPUJADO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001015.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261913, A FAVOR DE CORPORATIVO ARTE EN REPUJADO, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261912 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIEL POSTRERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000427.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261912, A FAVOR DE MARIEL POSTRERIA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 168525 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | JAG SAR CONSULTORES S.C. | CR NO. 220005919.- SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA MATERIA ADVA. PARCIALIDAD 2 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168525, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. | $46,400.00 |
| 168524 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | JAG SAR CONSULTORES S.C. | CR NO. 220005719.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168524, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. | $46,400.00 |
| 10462 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006195.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10462, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 10461 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220005180.- APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA A LA AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD (2 DE 4) SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10461, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $400,000.00 |
| 10460 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220004752.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10460, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.33 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006070.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,429,781.34 |
| 168523 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005325.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168523, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $50,396.20 |
| 168523 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005325.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168523, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $46,745.85 |
| 168523 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005325.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168523, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $53,812.86 |
| 10761 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | CR NO. 220004857.- FINIQUITO PARA EL PROYECTO 002/2018 EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10761, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | $225,000.00 |
| 10760 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220004856.- FINIQUITO DEL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10760, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $225,000.00 |
| 10759 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | CR NO. 220004855.- FINIQUITO AL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10759, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | $225,000.00 |
| 10757 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | CR NO. 220006015.- 2DO SUBSIDIO DECRETO MUNICIPAL D 87/47/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10757, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | $60,000.00 |
| 10458 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220005971.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10458, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 10457 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 220005895.- OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10457, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $74,842.42 |
| 10456 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GUERRA MACIAS CESAR OMAR | CR NO. 220005190.- SERVICIO DE EXPOSICION ENCUENTRO NACIONAL DE ARTE FIGUERATIVO DEL 4 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10456, A FAVOR DE GUERRA MACIAS CESAR OMAR | $98,800.00 |
| 1090 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 220005962.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1090, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $41,746.50 |
| 1089 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220006122.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1089, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE | $2,248.78 |
| 1088 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | $8,733.38 |
| 1088 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | $703.18 |
| 1088 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | $3,398.93 |
| 1088 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | $50.00 |
| 1088 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | $134.00 |
| 1088 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | $110.00 |
| 1088 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ | $-542.88 |
| 1086 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE LOPEZ PASCUAL | CR NO. 220006112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE ENRIQUE LOPEZ PASCUAL | $15,040.02 |
| 1086 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE LOPEZ PASCUAL | CR NO. 220006112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE ENRIQUE LOPEZ PASCUAL | $1,402.61 |
| 1086 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE LOPEZ PASCUAL | CR NO. 220006112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE ENRIQUE LOPEZ PASCUAL | $-472.07 |
| 1085 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $12,466.82 |
| 1085 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $920.44 |
| 1085 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $-1,246.68 |
| 1084 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR AMAYA SALINAS | CR NO. 220006109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE OSCAR AMAYA SALINAS | $6,649.72 |
| 1084 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR AMAYA SALINAS | CR NO. 220006109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE OSCAR AMAYA SALINAS | $47,878.00 |
| 1084 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR AMAYA SALINAS | CR NO. 220006109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE OSCAR AMAYA SALINAS | $244.91 |
| 1084 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR AMAYA SALINAS | CR NO. 220006109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE OSCAR AMAYA SALINAS | $-332.49 |
| 1083 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA | CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA | $7,240.75 |
| 1083 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA | CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA | $282.74 |
| 1083 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA | CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA | $-241.35 |
| 1082 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN OCHOA JOSE FRANCISCO | CR NO. 220006106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE GUZMAN OCHOA JOSE FRANCISCO | $12,856.32 |
| 1082 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN OCHOA JOSE FRANCISCO | CR NO. 220006106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE GUZMAN OCHOA JOSE FRANCISCO | $990.24 |
| 1082 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN OCHOA JOSE FRANCISCO | CR NO. 220006106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE GUZMAN OCHOA JOSE FRANCISCO | $-257.13 |
| 10755 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO MONTERO RICARDO | CR NO. 220006084.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DEL PREDIAL 2017 DE LA CUENTA 4-R-95 CON FOIO 1786. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10755, A FAVOR DE LOZANO MONTERO RICARDO | $258,652.61 |
| 10455 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005736.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10455, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $221,189.96 |
| 10455 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005736.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10455, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $173,261.65 |
| 10455 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005736.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10455, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $174,547.53 |
| 10455 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005736.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10455, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $203,831.84 |
| 10455 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005736.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10455, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $222,660.29 |
| 10454 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005509.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10454, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $328,691.78 |
| 10454 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005509.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10454, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $156,361.48 |
| 10454 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005509.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10454, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $153,015.35 |
| 10454 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005509.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10454, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $264,949.05 |
| 10454 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005509.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10454, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $215,151.65 |
| 10453 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005412.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10453, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $32,649.11 |
| 10453 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005412.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10453, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $53,634.32 |
| 10452 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005411.- COMPRA DEMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10452, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $22,151.40 |
| 10452 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005411.- COMPRA DEMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10452, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $17,201.17 |
| 10452 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005411.- COMPRA DEMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10452, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $23,139.64 |
| 10451 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005410.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $71,660.54 |
| 10451 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005410.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $64,886.54 |
| 10451 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005410.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $60,376.28 |
| 10451 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005410.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $43,144.90 |
| 10451 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005410.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $22,564.05 |
| 10451 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005410.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $75,984.94 |
| 10450 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | RAMIREZ OLVERA LAURA ABISASADAI | CR NO. 220005382.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10450, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | $56,656.25 |
| 10449 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA ISAAC Y ESTEBAN HERNANDEZ, A.C. | CR NO. 220005331.- ESPECTACULOS PUBLICOS "GALA DE BALLET CLASICO Y DANZA CONTEMPORANEA PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10449, A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA ISAAC Y ESTEBAN HERNANDEZ, A.C. | $58,000.00 |
| 10448 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004815.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS POR MARZO Y ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10448, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $133,423.21 |
| 1081 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ | CR NO. 220006069.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ | $695.50 |
| 1081 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ | CR NO. 220006069.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ | $1,418.83 |
| 1081 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ | CR NO. 220006069.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ | $-500.76 |
| 1080 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARO DANIEL ZAVALA SALCEDO | CR NO. 220006068.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1080, A FAVOR DE ALVARO DANIEL ZAVALA SALCEDO | $25,419.99 |
| 1080 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARO DANIEL ZAVALA SALCEDO | CR NO. 220006068.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1080, A FAVOR DE ALVARO DANIEL ZAVALA SALCEDO | $3,619.77 |
| 1079 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ IRERI PAULINA | CR NO. 220006067.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1079, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ IRERI PAULINA | $2,726.53 |
| 1079 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ IRERI PAULINA | CR NO. 220006067.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1079, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ IRERI PAULINA | $148.58 |
| 1078 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL MAR RUIZ AGUIÑAGA | CR NO. 220006066.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1078, A FAVOR DE MARIA DEL MAR RUIZ AGUIÑAGA | $3,105.67 |
| 1078 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL MAR RUIZ AGUIÑAGA | CR NO. 220006066.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1078, A FAVOR DE MARIA DEL MAR RUIZ AGUIÑAGA | $18.09 |
| 1077 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL LARA ELIZONDO | CR NO. 220006065.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE RAFAEL LARA ELIZONDO | $6,594.31 |
| 1077 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL LARA ELIZONDO | CR NO. 220006065.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE RAFAEL LARA ELIZONDO | $241.37 |
| 1077 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL LARA ELIZONDO | CR NO. 220006065.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE RAFAEL LARA ELIZONDO | $-332.49 |
| 1076 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER OROZCO GUTIERREZ | CR NO. 220006063.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE JAVIER OROZCO GUTIERREZ | $6,278.11 |
| 1076 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER OROZCO GUTIERREZ | CR NO. 220006063.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE JAVIER OROZCO GUTIERREZ | $45,202.40 |
| 1076 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER OROZCO GUTIERREZ | CR NO. 220006063.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE JAVIER OROZCO GUTIERREZ | $221.13 |
| 1076 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER OROZCO GUTIERREZ | CR NO. 220006063.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE JAVIER OROZCO GUTIERREZ | $-313.91 |
| 1075 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS VARGAS ETHNNALI | CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI | $-452.27 |
| 1075 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS VARGAS ETHNNALI | CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI | $5,285.60 |
| 1075 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS VARGAS ETHNNALI | CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI | $230.31 |
| 1075 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS VARGAS ETHNNALI | CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI | $2,746.33 |
| 1075 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS VARGAS ETHNNALI | CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI | $156.33 |
| 1075 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS VARGAS ETHNNALI | CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI | $128.33 |
| 1075 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS VARGAS ETHNNALI | CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI | $56.03 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO MENDOZA ZENDEJAS | CR NO. 220006057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE SANTIAGO MENDOZA ZENDEJAS | $147,000.00 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO MENDOZA ZENDEJAS | CR NO. 220006057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE SANTIAGO MENDOZA ZENDEJAS | $1,761.94 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO MENDOZA ZENDEJAS | CR NO. 220006057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE SANTIAGO MENDOZA ZENDEJAS | $7,845.27 |
| 1073 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO REYES SALAZAR | CR NO. 220006055.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE BENITO REYES SALAZAR | $57,000.00 |
| 1073 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO REYES SALAZAR | CR NO. 220006055.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE BENITO REYES SALAZAR | $2,040.14 |
| 1073 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO REYES SALAZAR | CR NO. 220006055.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE BENITO REYES SALAZAR | $3,032.39 |
| 1073 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO REYES SALAZAR | CR NO. 220006055.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE BENITO REYES SALAZAR | $-166.91 |
| 1072 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HUERTA ALEJANDRO DANIEL | CR NO. 220006054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1072, A FAVOR DE GONZALEZ HUERTA ALEJANDRO DANIEL | $2,132.88 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220004789.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-170-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $2,826,626.38 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220004789.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-170-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $-706,656.60 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220006042.- PAGO ANTICIPO 50% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-072-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE JUEGOS INFAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $2,153,863.89 |
| 10754 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CHIO SOLORIO MANUEL | CR NO. 220005932.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE V 307/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10754, A FAVOR DE CHIO SOLORIO MANUEL | $317,988.56 |
| 10754 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CHIO SOLORIO MANUEL | CR NO. 220005932.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE V 307/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10754, A FAVOR DE CHIO SOLORIO MANUEL | $26,163.34 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $883.28 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,231.97 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $329.02 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,073.00 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $205.00 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $25.00 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $460.00 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $357.28 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $80.02 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $354.77 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $102.80 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $554.27 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $689.41 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $888.00 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $780.68 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $348.00 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $469.99 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $399.97 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.00 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $524.99 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $134.62 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $24.90 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $68.30 |
| 10752 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $165.01 |
| 10752 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $77.00 |
| 10752 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 10752 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $577.50 |
| 10752 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $207.64 |
| 10752 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $552.00 |
| 10752 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $405.07 |
| 10751 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 7MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10751, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $12,473.25 |
| 10751 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 7MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10751, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $11,700.00 |
| 10750 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10750, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $638.00 |
| 10750 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10750, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $58.00 |
| 10750 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10750, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,392.00 |
| 10747 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220005949.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10747, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 10745 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | IBARRA LUNA GLORIA | CR NO. 220005942.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10745, A FAVOR DE IBARRA LUNA GLORIA | $40,000.00 |
| 10744 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VALDEZ MURILLO MARIA ANTONIA | CR NO. 220005941.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10744, A FAVOR DE VALDEZ MURILLO MARIA ANTONIA | $40,000.00 |
| 10743 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ GAITAN MA. LOURDES | CR NO. 220005940.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10743, A FAVOR DE PEREZ GAITAN MA. LOURDES | $40,000.00 |
| 10742 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BECERRA VALDEZ ALMA YOLANDA | CR NO. 220005939.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10742, A FAVOR DE BECERRA VALDEZ ALMA YOLANDA | $40,000.00 |
| 10741 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. | CR NO. 220005891.- SOLICITUD DE PAGO PA COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA NO. 57770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10741, A FAVOR DE MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. | $29,000.00 |
| 10740 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MELGOZA FLORES MARIA CONCEPCION | CR NO. 220005889.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10740, A FAVOR DE MELGOZA FLORES MARIA CONCEPCION | $40,000.00 |
| 10739 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PARRA ESPINOZA VERONICA ELIZABET | CR NO. 220005888.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10739, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA VERONICA ELIZABET | $40,000.00 |
| 10738 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BENITEZ ZAMORA SANDRA MARGARITA | CR NO. 220005887.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10738, A FAVOR DE BENITEZ ZAMORA SANDRA MARGARITA | $40,000.00 |
| 10737 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DELGADO CASTRO TERESA | CR NO. 220005886.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10737, A FAVOR DE DELGADO CASTRO TERESA | $40,000.00 |
| 10736 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AMEZCUA SUAREZ MARIA SOCORRO | CR NO. 220005885.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10736, A FAVOR DE AMEZCUA SUAREZ MARIA SOCORRO | $40,000.00 |
| 10735 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RANGEL BARAJAS GRACIELA | CR NO. 220005884.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10735, A FAVOR DE RANGEL BARAJAS GRACIELA | $40,000.00 |
| 10734 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SANCHEZ FLORES HILDA VICTORIA | CR NO. 220005883.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10734, A FAVOR DE SANCHEZ FLORES HILDA VICTORIA | $40,000.00 |
| 10733 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GALVAN MEZA ALEXIS ESTEFANIA | CR NO. 220005882.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10733, A FAVOR DE GALVAN MEZA ALEXIS ESTEFANIA | $40,000.00 |
| 10732 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SANCHEZ GUTIERREZ MARIA TERESA | CR NO. 220005880.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10732, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ MARIA TERESA | $40,000.00 |
| 10731 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SANDOVAL BLANCO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005878.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10731, A FAVOR DE SANDOVAL BLANCO MARIA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 10730 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SANTILLAN HERNANDEZ SILVIA YOLANDA | CR NO. 220005877.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10730, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ SILVIA YOLANDA | $40,000.00 |
| 10729 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SIERRA GONZALEZ MONICA | CR NO. 220005875.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10729, A FAVOR DE SIERRA GONZALEZ MONICA | $40,000.00 |
| 10728 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SIORDIA RODRIGUEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220005874.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10728, A FAVOR DE SIORDIA RODRIGUEZ TERESA DE JESUS | $40,000.00 |
| 10727 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COLOR MARIA TERESA | CR NO. 220005871.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10727, A FAVOR DE COLOR MARIA TERESA | $40,000.00 |
| 10726 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RAMOS URIBE IMELDA GUADALUPE | CR NO. 220005870.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10726, A FAVOR DE RAMOS URIBE IMELDA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 10725 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | URIBE VALDEZ IMELDA | CR NO. 220005869.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10725, A FAVOR DE URIBE VALDEZ IMELDA | $40,000.00 |
| 10724 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SALAS IBARRA MONICA | CR NO. 220005868.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10724, A FAVOR DE SALAS IBARRA MONICA | $40,000.00 |
| 10723 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220005801.- SERVICIO DE EVENTOS (MOBILIARIO Y BANQUETES PARA 200 PERSONAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10723, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | $61,375.60 |
| 10722 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220005776.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10722, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $28,125.00 |
| 10721 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220005775.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10721, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $28,125.00 |
| 10720 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $444.56 |
| 10720 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $480.00 |
| 10720 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $639.00 |
| 10720 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $309.00 |
| 10720 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,000.00 |
| 10720 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $927.55 |
| 10720 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $755.88 |
| 10720 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $418.00 |
| 10719 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | CR NO. 220005498.- CURSOS DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10719, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER | $37,668.75 |
| 10718 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10718 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10718 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10718 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10718 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10718 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10718 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10717 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10716 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ROSA ELENA PEREZ GAITAN | CR NO. 220005249.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10716, A FAVOR DE ROSA ELENA PEREZ GAITAN | $40,000.00 |
| 10447 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005989.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10447, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $695,018.81 |
| 10446 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004472.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10446, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $385,909.14 |
| 10446 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004472.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10446, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-115,772.74 |
| 10445 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005443.- REPARACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO A 3 EQUIPOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10445, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $25,392.40 |
| 10444 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220005212.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10444, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 10443 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220005807.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10443, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 10442 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005794.- GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10442, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $742.00 |
| 10442 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005794.- GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10442, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $277.80 |
| 10441 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | CR NO. 220005402.- SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO (1ER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10441, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $100,000.00 |
| 10440 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO | CR NO. 220004743.- ABATELENGUAD, AGUAJAS HIPODERMICAS, APOSITO, BOLSA PARA ESTERILIZAR CON GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10440, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $171,174.24 |
| 10440 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO | CR NO. 220004743.- ABATELENGUAD, AGUAJAS HIPODERMICAS, APOSITO, BOLSA PARA ESTERILIZAR CON GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10440, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $595.78 |
| 2058 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005938.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2058, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,170.70 |
| 2057 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005937.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2057, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $5,109.76 |
| 1071 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIELA MARGARITA MIRANDA PASQUEL | CR NO. 220006030.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1071, A FAVOR DE GABRIELA MARGARITA MIRANDA PASQUEL | $3,826.63 |
| 1071 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIELA MARGARITA MIRANDA PASQUEL | CR NO. 220006030.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1071, A FAVOR DE GABRIELA MARGARITA MIRANDA PASQUEL | $218.99 |
| 1070 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOEL MANZANO GONZALEZ | CR NO. 220006029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1070, A FAVOR DE JUAN JOEL MANZANO GONZALEZ | $1,359.26 |
| 1069 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME ROBLES HERRERA | CR NO. 220006028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1069, A FAVOR DE JAIME ROBLES HERRERA | $1,811.37 |
| 1069 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME ROBLES HERRERA | CR NO. 220006028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1069, A FAVOR DE JAIME ROBLES HERRERA | $90.01 |
| 1068 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARICRUZ SANCHEZ CABRAL | CR NO. 220006027.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1068, A FAVOR DE MARICRUZ SANCHEZ CABRAL | $1,745.37 |
| 1068 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARICRUZ SANCHEZ CABRAL | CR NO. 220006027.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1068, A FAVOR DE MARICRUZ SANCHEZ CABRAL | $71.63 |
| 1067 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AURORA NADIR SANTACRUZ GONZALEZ | CR NO. 220006026.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1067, A FAVOR DE AURORA NADIR SANTACRUZ GONZALEZ | $6,888.96 |
| 1067 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AURORA NADIR SANTACRUZ GONZALEZ | CR NO. 220006026.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1067, A FAVOR DE AURORA NADIR SANTACRUZ GONZALEZ | $503.62 |
| 1066 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARIELA DEL ROCIO ANTIMO ANGEL | CR NO. 220006022.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1066, A FAVOR DE ARIELA DEL ROCIO ANTIMO ANGEL | $4,393.52 |
| 1066 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARIELA DEL ROCIO ANTIMO ANGEL | CR NO. 220006022.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1066, A FAVOR DE ARIELA DEL ROCIO ANTIMO ANGEL | $241.11 |
| 1061 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PASCUAL PLASCENCIA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220005898.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1061, A FAVOR DE PASCUAL PLASCENCIA MARIA DEL CARMEN | $23,540.00 |
| 1060 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ | CR NO. 220005896.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ | $4,482.86 |
| 1060 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ | CR NO. 220005896.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ | $448.29 |
| 1060 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ | CR NO. 220005896.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ | $64,553.20 |
| 1060 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ | CR NO. 220005896.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ | $106.24 |
| 1059 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAVIOLA CRISTINA PEREZ BELICA | CR NO. 220005893.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE FAVIOLA CRISTINA PEREZ BELICA | $3,440.46 |
| 1059 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAVIOLA CRISTINA PEREZ BELICA | CR NO. 220005893.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE FAVIOLA CRISTINA PEREZ BELICA | $344.05 |
| 1059 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAVIOLA CRISTINA PEREZ BELICA | CR NO. 220005893.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE FAVIOLA CRISTINA PEREZ BELICA | $39.52 |
| 1058 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO CORTES ARELLANO | CR NO. 220005881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1058, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES ARELLANO | $1,371.66 |
| 1057 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS CUAUHTEMOC MIRAMONTES VARGAS | CR NO. 220005873.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE LUIS CUAUHTEMOC MIRAMONTES VARGAS | $14,544.62 |
| 1057 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS CUAUHTEMOC MIRAMONTES VARGAS | CR NO. 220005873.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE LUIS CUAUHTEMOC MIRAMONTES VARGAS | $1,296.79 |
| 1057 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS CUAUHTEMOC MIRAMONTES VARGAS | CR NO. 220005873.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE LUIS CUAUHTEMOC MIRAMONTES VARGAS | $-1,038.90 |
| 1056 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTOPHER VALENTIN CARRILLO AVILA | CR NO. 220005872.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1056, A FAVOR DE CHRISTOPHER VALENTIN CARRILLO AVILA | $4,991.25 |
| 1056 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTOPHER VALENTIN CARRILLO AVILA | CR NO. 220005872.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1056, A FAVOR DE CHRISTOPHER VALENTIN CARRILLO AVILA | $138.77 |
| 1055 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON | CR NO. 220005864.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1055, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON | $1,663.75 |
| 1054 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELIAS ALEJANDRO BARBA GONZALEZ | CR NO. 220005863.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1054, A FAVOR DE ELIAS ALEJANDRO BARBA GONZALEZ | $6,600.54 |
| 1054 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELIAS ALEJANDRO BARBA GONZALEZ | CR NO. 220005863.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1054, A FAVOR DE ELIAS ALEJANDRO BARBA GONZALEZ | $241.77 |
| 1053 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN SAUL CHAVIRA CABRERA | CR NO. 220005861.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1053, A FAVOR DE JUAN SAUL CHAVIRA CABRERA | $5,362.21 |
| 1053 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN SAUL CHAVIRA CABRERA | CR NO. 220005861.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1053, A FAVOR DE JUAN SAUL CHAVIRA CABRERA | $162.51 |
| 1052 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAULO ALBERTO NAVARRO NAVARRO | CR NO. 220005858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE SAULO ALBERTO NAVARRO NAVARRO | $12,466.82 |
| 1052 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAULO ALBERTO NAVARRO NAVARRO | CR NO. 220005858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE SAULO ALBERTO NAVARRO NAVARRO | $920.44 |
| 1052 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAULO ALBERTO NAVARRO NAVARRO | CR NO. 220005858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE SAULO ALBERTO NAVARRO NAVARRO | $-1,246.68 |
| 1051 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS MORA ROSA MARIA | CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA | $3,616.99 |
| 1051 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS MORA ROSA MARIA | CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA | $361.71 |
| 1051 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS MORA ROSA MARIA | CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA | $103.72 |
| 1051 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS MORA ROSA MARIA | CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA | $3,720.33 |
| 1051 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS MORA ROSA MARIA | CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA | $186.76 |
| 1051 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS MORA ROSA MARIA | CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA | $223.33 |
| 1051 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS MORA ROSA MARIA | CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA | $183.34 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005715.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,692,910.75 |
| 10715 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ | CR NO. 220005812.- PAGO DE CONVENIO (2do. PAGO) CON EXPEDIENTE 523/2008-C1 Y ACUMULADOS 585/2008-A 598/2008-B y 781/200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10715, A FAVOR DE DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ | $208,154.17 |
| 10439 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | KIPER S.A. DE C.V. | CR NO. 220005730.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN EL CAMELLON D/AV. CHAPULTEPEC RETIRO MOSAICO Y COLOCACION NVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10439, A FAVOR DE KIPER S.A. DE C.V. | $598,848.84 |
| 1049 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS | CR NO. 220005995.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS | $12,632.98 |
| 1049 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS | CR NO. 220005995.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS | $68,218.08 |
| 1049 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS | CR NO. 220005995.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS | $950.21 |
| 1049 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS | CR NO. 220005995.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS | $-631.65 |
| 1048 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS | CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS | $14,960.18 |
| 1048 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS | CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS | $89,761.08 |
| 1048 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS | CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS | $1,385.55 |
| 1048 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS | CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS | $-997.34 |
| 1048 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS | CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS | $-11,968.14 |
| 1047 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ | CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ | $7,228.94 |
| 1047 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ | CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ | $69,397.84 |
| 1047 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ | CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ | $281.98 |
| 1047 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ | CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ | $-722.90 |
| 1046 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES | CR NO. 220005992.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES | $8,589.01 |
| 1046 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES | CR NO. 220005992.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES | $61,840.88 |
| 1046 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES | CR NO. 220005992.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES | $425.51 |
| 1046 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES | CR NO. 220005992.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES | $-429.45 |
| 1045 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO AGUILAR PATLAN | CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1045, A FAVOR DE ALFONSO AGUILAR PATLAN | $2,281.69 |
| 1045 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO AGUILAR PATLAN | CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1045, A FAVOR DE ALFONSO AGUILAR PATLAN | $228.17 |
| 1044 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ | CR NO. 220005988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ | $205.35 |
| 1044 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ | CR NO. 220005988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ | $1,478.51 |
| 1044 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ | CR NO. 220005988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ | $111.67 |
| 1044 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ | CR NO. 220005988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ | $91.67 |
| 1043 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SANCHEZ ANDREA | CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA | $5,743.57 |
| 1043 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SANCHEZ ANDREA | CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA | $574.36 |
| 1043 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SANCHEZ ANDREA | CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA | $526.97 |
| 1043 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SANCHEZ ANDREA | CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA | $7,364.36 |
| 1043 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SANCHEZ ANDREA | CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA | $138.74 |
| 1043 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SANCHEZ ANDREA | CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA | $290.33 |
| 1043 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SANCHEZ ANDREA | CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA | $238.33 |
| 1042 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SANCHEZ ANDREA | CR NO. 220005985.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1042, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA | $33,989.36 |
| 1041 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA VILLEGAS ELADIA | CR NO. 220005983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE MEZA VILLEGAS ELADIA | $1,207.68 |
| 1041 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA VILLEGAS ELADIA | CR NO. 220005983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE MEZA VILLEGAS ELADIA | $8,695.28 |
| 1041 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA VILLEGAS ELADIA | CR NO. 220005983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE MEZA VILLEGAS ELADIA | $647.67 |
| 1041 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA VILLEGAS ELADIA | CR NO. 220005983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE MEZA VILLEGAS ELADIA | $531.66 |
| 1040 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO LLAMAS GONZALEZ | CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ | $3,210.11 |
| 1040 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO LLAMAS GONZALEZ | CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ | $321.01 |
| 1040 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO LLAMAS GONZALEZ | CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ | $62.73 |
| 1040 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO LLAMAS GONZALEZ | CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ | $4,078.72 |
| 1040 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO LLAMAS GONZALEZ | CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ | $64.03 |
| 1040 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO LLAMAS GONZALEZ | CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ | $134.00 |
| 1040 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO LLAMAS GONZALEZ | CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ | $110.00 |
| 1039 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS JIMENEZ GUTIERREZ | CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE JESUS JIMENEZ GUTIERREZ | $2,360.37 |
| 1039 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS JIMENEZ GUTIERREZ | CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE JESUS JIMENEZ GUTIERREZ | $236.04 |
| 1039 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS JIMENEZ GUTIERREZ | CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE JESUS JIMENEZ GUTIERREZ | $67,978.72 |
| 1038 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PONCE DIANA MIREYA | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE MENDOZA PONCE DIANA MIREYA | $1,207.68 |
| 1038 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PONCE DIANA MIREYA | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE MENDOZA PONCE DIANA MIREYA | $8,695.28 |
| 1038 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PONCE DIANA MIREYA | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE MENDOZA PONCE DIANA MIREYA | $647.66 |
| 1038 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PONCE DIANA MIREYA | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE MENDOZA PONCE DIANA MIREYA | $531.67 |
| 1037 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL SEGURA ACOSTA | CR NO. 220005923.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE MANUEL SEGURA ACOSTA | $8,920.96 |
| 1037 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL SEGURA ACOSTA | CR NO. 220005923.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE MANUEL SEGURA ACOSTA | $461.62 |
| 1037 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL SEGURA ACOSTA | CR NO. 220005923.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE MANUEL SEGURA ACOSTA | $-892.09 |
| 1036 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS | CR NO. 220005913.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS | $7,614.67 |
| 1036 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS | CR NO. 220005913.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS | $41,119.26 |
| 1036 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS | CR NO. 220005913.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS | $319.50 |
| 1036 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS | CR NO. 220005913.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS | $-380.73 |
| 1035 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ | CR NO. 220005813.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ | $4,248.63 |
| 1035 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ | CR NO. 220005813.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ | $424.87 |
| 1035 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ | CR NO. 220005813.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ | $61,180.32 |
| 1035 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ | CR NO. 220005813.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ | $91.24 |
| 1035 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ | CR NO. 220005813.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ | $-2,370.94 |
| 1034 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN GUERRERO GONZALES | CR NO. 220005763.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE MARTIN GUERRERO GONZALES | $9,584.60 |
| 1034 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN GUERRERO GONZALES | CR NO. 220005763.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE MARTIN GUERRERO GONZALES | $67,978.72 |
| 1034 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN GUERRERO GONZALES | CR NO. 220005763.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE MARTIN GUERRERO GONZALES | $533.83 |
| 1034 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN GUERRERO GONZALES | CR NO. 220005763.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE MARTIN GUERRERO GONZALES | $-708.11 |
| 1033 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALAN JAIR ALVAREZ ANDRADE | CR NO. 220005757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1033, A FAVOR DE ALAN JAIR ALVAREZ ANDRADE | $5,769.00 |
| 1033 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALAN JAIR ALVAREZ ANDRADE | CR NO. 220005757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1033, A FAVOR DE ALAN JAIR ALVAREZ ANDRADE | $188.55 |
| 1032 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO PEÑA MONTES | CR NO. 220005755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE ALFONSO PEÑA MONTES | $5,036.35 |
| 1032 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO PEÑA MONTES | CR NO. 220005755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE ALFONSO PEÑA MONTES | $456.34 |
| 1032 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO PEÑA MONTES | CR NO. 220005755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE ALFONSO PEÑA MONTES | $141.66 |
| 1031 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN ENRIQUE ESCUDILLO RAMIREZ | CR NO. 220005742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1031, A FAVOR DE CHRISTIAN ENRIQUE ESCUDILLO RAMIREZ | $4,078.26 |
| 1031 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN ENRIQUE ESCUDILLO RAMIREZ | CR NO. 220005742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1031, A FAVOR DE CHRISTIAN ENRIQUE ESCUDILLO RAMIREZ | $80.34 |
| 1030 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ PILAR GONZALEZ MERCADO | CR NO. 220005738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE LUZ PILAR GONZALEZ MERCADO | $21,544.44 |
| 1030 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ PILAR GONZALEZ MERCADO | CR NO. 220005738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE LUZ PILAR GONZALEZ MERCADO | $2,791.95 |
| 1030 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ PILAR GONZALEZ MERCADO | CR NO. 220005738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE LUZ PILAR GONZALEZ MERCADO | $-1,538.89 |
| 1029 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YOLANDA GALLEGOS ALVARADO | CR NO. 220005250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1029, A FAVOR DE YOLANDA GALLEGOS ALVARADO | $4,103.92 |
| 1029 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YOLANDA GALLEGOS ALVARADO | CR NO. 220005250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1029, A FAVOR DE YOLANDA GALLEGOS ALVARADO | $81.98 |
| 1028 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL MAR RUIZ AGUIÑAGA | CR NO. 220005248.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1028, A FAVOR DE MARIA DEL MAR RUIZ AGUIÑAGA | $1,663.75 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005936.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, MATATLAN DEL 1 AL 30 JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005935.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, MATATLAN DEL 1 AL 30 JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005934.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, 1 AL 30 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005933.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, MATATLAN, DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220005744.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $2,453,183.01 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220005744.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $-735,954.90 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006041.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,325,932.33 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006040.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y OBRA CIVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $811,690.21 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006037.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $874,689.78 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006036.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $747,381.52 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220006034.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $1,246,026.21 |
| 168522 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220004490.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE CALZADO, PLAYERA TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168522, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $31,540.40 |
| 168522 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. CEMENTERIOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220004490.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE CALZADO, PLAYERA TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168522, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $43,662.40 |
| 168522 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220004490.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE CALZADO, PLAYERA TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168522, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $29,220.40 |
| 168522 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220004490.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE CALZADO, PLAYERA TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168522, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $54,255.52 |
| 168522 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220004490.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE CALZADO, PLAYERA TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168522, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $47,096.00 |
| 168522 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220004490.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE CALZADO, PLAYERA TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168522, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $33,553.00 |
| 10714 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RAMIREZ ZANABRIA MARIA ISABEL | CR NO. 220006017.- DEVOLUCION DE SENTENCIA Y RESOLUCION CON JUICIO DE NULIDAD V-1885/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10714, A FAVOR DE RAMIREZ ZANABRIA MARIA ISABEL | $88,843.78 |
| 10438 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220006007.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10438, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,490.00 |
| 10437 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220005991.- PAGO FACT A122117 OPERADORA DE SERV MEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10437, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 10436 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220005811.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JUNIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10436, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 10435 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220005809.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JUNIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10435, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $16,994.62 |
| 10434 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PADILLA RON TANIA RAQUEL | CR NO. 220005726.- VIATICOS A LA CD. MEXICO EL VIERNES 18 MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10434, A FAVOR DE PADILLA RON TANIA RAQUEL | $200.00 |
| 10434 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PADILLA RON TANIA RAQUEL | CR NO. 220005726.- VIATICOS A LA CD. MEXICO EL VIERNES 18 MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10434, A FAVOR DE PADILLA RON TANIA RAQUEL | $300.00 |
| 10434 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PADILLA RON TANIA RAQUEL | CR NO. 220005726.- VIATICOS A LA CD. MEXICO EL VIERNES 18 MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10434, A FAVOR DE PADILLA RON TANIA RAQUEL | $250.00 |
| 10709 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005944.- DEVOLUCION DEL PAGO DEL REFRENDO DE LICENCIAS MUNICIPALES E IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10709, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $169,923.00 |
| 10709 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005944.- DEVOLUCION DEL PAGO DEL REFRENDO DE LICENCIAS MUNICIPALES E IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10709, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $19,288.58 |
| 10433 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005741.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10433, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $43,398.12 |
| 10432 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004026.- 450 CARTUCHOS DE TONER HP 98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10432, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $173,930.40 |
| 10431 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $71,406.09 |
| 10431 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $195,728.51 |
| 10431 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $193,847.66 |
| 10431 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $164,984.01 |
| 10431 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $34,613.29 |
| 10431 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $106,751.32 |
| 10430 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005510.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $99,945.17 |
| 10430 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005510.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $249,695.28 |
| 10430 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005510.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $114,444.84 |
| 10430 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005510.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $131,070.92 |
| 10429 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005405.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10429, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $203,021.93 |
| 10429 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005405.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10429, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $213,111.86 |
| 10429 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005405.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10429, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $143,730.30 |
| 10429 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005405.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10429, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $176,558.28 |
| 10429 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005405.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10429, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $104,640.39 |
| 10428 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005404.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10428, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $217,647.38 |
| 10428 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005404.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10428, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $259,347.24 |
| 10427 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005403.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10427, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $287,250.00 |
| 10426 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005803.- SERVICIOS PROFESIONALES (REGISTRO MANEJO, ENVIO DE INFORMACION Y USO DE PLATAFORMA DE LOS CAJONES ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10426, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $463,696.43 |
| 10425 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003901.- 20 PUBLICACION DE LA UNION EDITORIALISTA DE DIF. FECHAS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10425, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,146,390.11 |
| 10424 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | DIR. DE CULTURA | CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005480.- PIEZA DE ARTE ALEGRIA PARCIALIDAD DEL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10424, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V. | $1,030,149.40 |
| 10423 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220005170.- ESPECTACULOS PUBLICOS FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10423, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $99,998.96 |
| 10422 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220005166.- RENTA 23 DE 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10422, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 10421 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. MERCADOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004238.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10421, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $33,980.00 |
| 10421 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004238.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10421, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $19,600.00 |
| 2040 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5910 | SOFTWARE | CATASTRO | INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002926.- DRON MODULO UAV, WORKSTATION HP KIT DE ANTEN , SOFWARE AGISOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2040, A FAVOR DE INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | $43,500.00 |
| 2040 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002926.- DRON MODULO UAV, WORKSTATION HP KIT DE ANTEN , SOFWARE AGISOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2040, A FAVOR DE INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | $37,236.00 |
| 2040 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5690 | OTROS EQUIPOS | CATASTRO | INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002926.- DRON MODULO UAV, WORKSTATION HP KIT DE ANTEN , SOFWARE AGISOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2040, A FAVOR DE INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | $27,144.00 |
| 2040 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5430 | EQUIPO AEROESPACIAL | CATASTRO | INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002926.- DRON MODULO UAV, WORKSTATION HP KIT DE ANTEN , SOFWARE AGISOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2040, A FAVOR DE INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | $589,686.00 |
| 1027 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220005890.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1027, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | $111,520.01 |
| 1027 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220005890.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1027, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO | $-1,894.24 |
| 1026 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YADIRA HAYDEE ALBA PEREZ | CR NO. 220005862.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1026, A FAVOR DE YADIRA HAYDEE ALBA PEREZ | $111,520.01 |
| 1026 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YADIRA HAYDEE ALBA PEREZ | CR NO. 220005862.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1026, A FAVOR DE YADIRA HAYDEE ALBA PEREZ | $-1,894.24 |
| 1025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | CR NO. 220005854.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1025, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | $5,737.82 |
| 1024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220005853.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1024, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE | CR NO. 220005852.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1023, A FAVOR DE TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE | $5,737.82 |
| 1022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO ROBLES GERARDO | CR NO. 220005851.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1022, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO | $5,737.82 |
| 1021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | CR NO. 220005850.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1021, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | $5,737.82 |
| 1020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CALDERON RICARDO | CR NO. 220005849.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1020, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO | $5,737.82 |
| 1019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | CR NO. 220005848.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1019, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | $5,737.82 |
| 1018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | CR NO. 220005847.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1018, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 1017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | CR NO. 220005846.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1017, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | $5,737.82 |
| 1016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220005845.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1016, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 1015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | CR NO. 220005844.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1015, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | $5,737.82 |
| 1014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JACINTO OSWALDO | CR NO. 220005843.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1014, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO | $5,737.82 |
| 1013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | CR NO. 220005842.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1013, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 1012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | CR NO. 220005841.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1012, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | $5,737.82 |
| 1011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL | CR NO. 220005840.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1011, A FAVOR DE ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL | $5,737.82 |
| 1010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ MENA LEONARDO | CR NO. 220005839.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1010, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO | $5,737.82 |
| 1009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | CR NO. 220005838.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1009, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | $5,737.82 |
| 1008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | CR NO. 220005837.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1008, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 1007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ISLAS SALVADOR | CR NO. 220005836.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1007, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR | $5,737.82 |
| 1006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO | CR NO. 220005835.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1006, A FAVOR DE VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO | $5,737.82 |
| 1005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | CR NO. 220005834.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1005, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | $5,737.82 |
| 1004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA MORA MOISES | CR NO. 220005833.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1004, A FAVOR DE MEZA MORA MOISES | $5,737.82 |
| 1003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220005832.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1003, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 1002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO LEON KARLA ELIZABETH | CR NO. 220005831.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1002, A FAVOR DE HARO LEON KARLA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 1001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FARIAS MARTINEZ RICARDO | CR NO. 220005830.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1001, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO | $5,737.82 |
| 1000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON | CR NO. 220005829.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1000, A FAVOR DE DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON | $5,737.82 |
| 999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS | CR NO. 220005828.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 999, A FAVOR DE CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS | $5,737.82 |
| 998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA | CR NO. 220005827.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 998, A FAVOR DE CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA | $5,737.82 |
| 997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI | CR NO. 220005826.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI | $5,737.82 |
| 996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO ALVARADO MOISES | CR NO. 220005825.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 996, A FAVOR DE ALVARADO ALVARADO MOISES | $5,737.82 |
| 995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO | CR NO. 220005824.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 995, A FAVOR DE ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE QUINTERO EDUARDO | CR NO. 220005823.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 994, A FAVOR DE AGUIRRE QUINTERO EDUARDO | $5,737.82 |
| 993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR PEREZ EFRAIN | CR NO. 220005822.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 993, A FAVOR DE AGUILAR PEREZ EFRAIN | $5,737.82 |
| 992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220005821.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 992, A FAVOR DE AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA | CR NO. 220005820.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 991, A FAVOR DE ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA | $5,737.82 |
| 990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | CR NO. 220005819.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 990, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | $5,737.82 |
| 989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA DANIEL | CR NO. 220005818.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 989, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL | $5,737.82 |
| 988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN GARCIA MOISES | CR NO. 220005817.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 988, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES | $5,737.82 |
| 987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | CR NO. 220005816.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 987, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 168521 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005320.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168521, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $12,106.80 |
| 168521 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005320.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168521, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $10,375.51 |
| 168521 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005320.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168521, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $13,579.43 |
| 10706 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ | CR NO. 220004091.- GASTOS P/VIATICOS P/ REALIZAR VISITA TECNICA,REVISION Y LIB.CALZADO CD.LEON GUANAJUATO EL 4 ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10706, A FAVOR DE CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ | $180.00 |
| 10705 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ | CR NO. 220004013.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10705, A FAVOR DE CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ | $176.00 |
| 10705 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ | CR NO. 220004013.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10705, A FAVOR DE CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ | $180.00 |
| 10705 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ | CR NO. 220004013.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10705, A FAVOR DE CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ | $143.50 |
| 10703 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | VACA VACA DAVID | CR NO. 220005800.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE V 935/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10703, A FAVOR DE VACA VACA DAVID | $48,530.48 |
| 10703 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | VACA VACA DAVID | CR NO. 220005800.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE V 935/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10703, A FAVOR DE VACA VACA DAVID | $2,582.63 |
| 10699 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220005272.- SERVICIOS NOTARIALES ESCRITURA PUBLICA NO. 3316, EXP. 2607, ESC, 3317 EXP. 3442, Y 3318 EXP. 3443. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10699, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $58,000.00 |
| 10699 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220005272.- SERVICIOS NOTARIALES ESCRITURA PUBLICA NO. 3316, EXP. 2607, ESC, 3317 EXP. 3442, Y 3318 EXP. 3443. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10699, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $57,609.37 |
| 10699 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220005272.- SERVICIOS NOTARIALES ESCRITURA PUBLICA NO. 3316, EXP. 2607, ESC, 3317 EXP. 3442, Y 3318 EXP. 3443. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10699, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $58,000.00 |
| 10419 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 220005332.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD CON CONOCIMIENTO DE LA PROBLEMATICA VIAL E INCLUSION CON HABILID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10419, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $39,506.25 |
| 2037 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220005347.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2037, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $500.00 |
| 10698 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | CR NO. 220005392.- TRANSMISION DE SPOT, PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10698, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | $34,079.99 |
| 10697 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | CR NO. 220004706.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 001/2018 POR EL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10697, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | $225,000.00 |
| 10418 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005493.- PRESENTACION DE ARTISTAS (ESCRITORES) EN EL 50 ANIV.DE LA FERIA MPL.DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10418, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $208,452.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005103.- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10417, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,261,227.70 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005469.- SUMINISTRO DE 2,004 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10416, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,538.98 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | CR NO. 220005442.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10415, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | $19,293.75 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005494.- SUMINISTRO DE 683 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10414, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-443.95 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005494.- SUMINISTRO DE 683 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10414, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,666.08 |
| 10413 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 220005191.- SERVICIO DE EXPOSICION ESPECIES PRIORITARIAS DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10413, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $75,400.00 |
| 10412 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | KILKER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005339.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10412, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. | $38,454.00 |
| 10411 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004860.- 3 ROLLOS DE SOGA MAT. IXTLE 1", 3 ROLLOS DE SOGA DE 3/4, 8 ROLLOS DE SOGA 1/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10411, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $84,448.00 |
| 10410 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 220005384.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10410, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $68,906.25 |
| 10409 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE CONTROL Y ANALISIS DEL GASTO | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220005261.- SERVICIO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10409, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $36,238.40 |
| 10408 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220005408.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10408, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 10407 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADQUISICIONES | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005330.- COMPRA DE MOBILIARIO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10407, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $4,634.20 |
| 10407 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005330.- COMPRA DE MOBILIARIO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10407, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $13,359.72 |
| 10406 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005167.- SUMINISTRO DE 2,353 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10406, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,659.31 |
| 10405 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220005407.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 245 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10405, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.14 |
| 10404 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005340.- IMPRESOS DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10404, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,816.00 |
| 10404 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADQUISICIONES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005340.- IMPRESOS DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10404, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,796.60 |
| 10403 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220005253.- SERVICOS DE ALIMENTOS PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10403, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $12,290.20 |
| 10402 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005099.- COMPRA DE DISCO FURO ECTERNO USB Y REGULARDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10402, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $11,663.80 |
| 10401 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005445.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10401, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $8,719.67 |
| 10400 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220005429.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10400, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $2,399.90 |
| 10399 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220005383.- AZUCAR ESTANDAR BOLSA DE 1 KILO, GALLETAS, REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10399, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $2,708.43 |
| 10398 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220004594.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DEDOP-REH-MUN-PRO-AD-119-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA PRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10398, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $104,523.13 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,388.52 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,624.35 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $5,522.79 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $347.13 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $13,471.29 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $22,063.51 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,777.04 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $866.32 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,904.58 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,082.90 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $29,069.88 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $694.26 |
| 10395 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BERNAL BELMAN FIDEL | CR NO. 220005203.- PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI POR DOS HORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10395, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL | $34,336.00 |
| 10394 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220000979.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-184-17 REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10394, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $265,645.80 |
| 10394 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220000979.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-184-17 REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10394, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $-79,693.74 |
| 10393 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005447.- COMISIONES DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR EL MES E ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10393, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $1,127.94 |
| Total Mensual Junio 2018 acumulado a la fecha de consulta: 19/04/2024 - 00:17 hrs. |
$266,347,945.62 | |||||||||
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