Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2018

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
10898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS TORRES CUEVAS CONSUELO CR NO. 220007087.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10898, A FAVOR DE TORRES CUEVAS CONSUELO $20,000.00
10897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SANCHEZ JUAREZ MANUEL CR NO. 220007086.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10897, A FAVOR DE SANCHEZ JUAREZ MANUEL $20,000.00
10896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SANCHEZ GUTIERREZ JORGE OSWALDO CR NO. 220007085.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10896, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ JORGE OSWALDO $20,000.00
10895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MORAN ATILANO JOSE SANTOS CR NO. 220007084.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10895, A FAVOR DE MORAN ATILANO JOSE SANTOS $20,000.00
10894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MENA PEREZ BEATRIZ CR NO. 220007083.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10894, A FAVOR DE MENA PEREZ BEATRIZ $20,000.00
10893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MEDINA GUILLEN M. GUADALUPE CR NO. 220007082.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10893, A FAVOR DE MEDINA GUILLEN M. GUADALUPE $20,000.00
10892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO CR NO. 220007081.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10892, A FAVOR DE MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO $20,000.00
10891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ MOJICA ELVIRA CR NO. 220007080.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10891, A FAVOR DE MARTINEZ MOJICA ELVIRA $20,000.00
10890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS LECUANDA MORANDO ARACELI CR NO. 220007079.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10890, A FAVOR DE LECUANDA MORANDO ARACELI $20,000.00
10889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007078.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10889, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $20,000.00
10888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CUARENTA GARCIA PATRICIA CR NO. 220007077.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10888, A FAVOR DE CUARENTA GARCIA PATRICIA $20,000.00
10887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CERVANTES SEGURA HILDA CR NO. 220007076.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10887, A FAVOR DE CERVANTES SEGURA HILDA $20,000.00
10886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BARRERA GONZALEZ CLAUDIA MERCEDES CR NO. 220007075.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10886, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ CLAUDIA MERCEDES $20,000.00
10885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ALBA TERRONES ALICIA CR NO. 220007074.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10885, A FAVOR DE ALBA TERRONES ALICIA $20,000.00
10884 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007037.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE APLICAR LA TARIFA MINIMA DEL 2017 CON JUICIO DE AMPARO 619/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10884, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. $214,721.82
10884 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007037.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE APLICAR LA TARIFA MINIMA DEL 2017 CON JUICIO DE AMPARO 619/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10884, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,655.68
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $149.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $96.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $107.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $165.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $412.50
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $500.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $59.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,200.60
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $270.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,624.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,784.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $657.02
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $3,944.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,068.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $362.85
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $116.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,436.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,276.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,784.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $327.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10881 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10881 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10881 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10595 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y RENTA DE ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10595, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,272,531.59
10594 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220002161.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10594, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $676,095.95
314 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220007029.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $49,852.22
314 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220007029.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-6,653.15
48 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007089.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE, CALENDARIO 2018-A, MAYO, TERCERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $7,000.00
47 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007088.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE, CALENDARIO 2018-A, MZO A MAY, SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $49,000.00
46 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007072.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $12,000.00
45 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007071.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEPTIMA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $24,000.00
44 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007070.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" OCTAVA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $134,000.00
43 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007069.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $226,000.00
43 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006820.- SERVICIO ADICIONAL DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, ABRIL /18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,045,721.87
42 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006819.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,098,874.96
42 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007068.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" NOVENA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $358,000.00
41 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007067.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA TERCERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $458,000.00
41 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006816.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, MARZO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,226.02
40 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007066.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA CUARTA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $442,000.00
39 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007065.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA PRIMERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $590,000.00
38 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007064.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $670,000.00
37 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007060.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES ABRIL, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $26,000.00
36 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007059.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MARZO, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $26,000.00
35 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007058.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES FEBRERO, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $26,000.00
34 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007057.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES FEBRERO Y MARZO, GENERACION 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $72,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007048.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,434,000.00
32 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007047.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,376,000.00
31 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007045.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $343,000.00
30 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007044.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,932,000.00
29 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007043.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,906,000.00
28 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007041.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,684,000.00
27 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007039.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $3,419,000.00
26 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007038.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $33,000.00
23 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007073.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $120,000.00
22 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007063.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $8,000.00
21 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007062.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MAYO, GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $13,000.00
20 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007061.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MAYO, GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007049.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,166,000.00
10880 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000051.- JUATIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE JUNIO 2018 CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10880, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $753.77
10879 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $179.86
10879 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $214.00
10879 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $6,000.00
10879 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $5,800.00
10879 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $417.60
10879 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $561.27
10877 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007008.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON JUICIO DE NULIDAD V-2426/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10877, A FAVOR DE ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER $3,153.00
10876 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006937.- DEVOLUCION DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON EXPEDIENTE V-1668/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10876, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. $7,000.00
10876 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006937.- DEVOLUCION DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON EXPEDIENTE V-1668/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10876, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. $306.69
10874 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA AGUILAR RUBALCABA MAURO ENRIQUE CR NO. 220006934.- DEVOLUCION DE MULTA IMPUESTA INSPECCION A REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS CON EXP. I-2394/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10874, A FAVOR DE AGUILAR RUBALCABA MAURO ENRIQUE $2,100.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $266.80
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $69.99
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $390.69
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $163.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $108.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $366.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $535.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $330.60
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $67.50
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $313.73
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $348.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $696.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $522.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $613.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $613.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $613.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $690.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $148.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $148.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $181.48
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $160.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $130.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $74.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,953.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $270.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $84.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $165.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $116.01
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $166.80
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $446.00
10872 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE CULTURA MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220006783.- INSTALACION DE CROTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10872, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $20,822.00
10871 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220006755.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10871, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
10870 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220006754.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10870, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
10869 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA CR NO. 220006606.- COMPRA DE CAJA DE SUSPENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10869, A FAVOR DE GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA $38,164.00
10868 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006585.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10868, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. $16,701.76
10867 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. CR NO. 220006582.- SERVICIO DE EVENTOS CON TODO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10867, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. $86,652.00
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $11,443.43
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,738.05
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,866.54
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $579.35
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $27,115.38
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,085.66
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,856.19
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $32,691.51
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $67,009.58
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,971.60
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,158.70
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,360.23
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $9,957.63
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,485.80
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,853.92
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $742.90
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $742.90
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $811.09
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $926.96
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,158.70
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $695.22
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,550.95
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $238,189.56
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $185,623.14
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $142,412.75
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $237,768.05
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $218,124.04
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $191,215.03
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $140,125.82
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $220,025.01
10591 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220005808.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10591, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
10590 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $115,293.65
10590 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $132,610.00
10590 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $90,958.84
10589 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005128.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10589, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
10589 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005128.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10589, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
10588 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220004880.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10588, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
10587 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006636.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10587, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
10586 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220006600.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPA D 51/40BIS714. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10586, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
2272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,067.54
2272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,452.40
2272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,904.80
2272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,387.87
2272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,144.66
2272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,289.32
2271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,018.34
2271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $787.39
2271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,574.79
2271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,717.80
2271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,535.07
2271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,070.15
1233 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ $6,300.10
1233 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ $222.54
1233 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ $-630.01
1232 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO GOMEZ SANTOS CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS $7,966.28
1232 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO GOMEZ SANTOS CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS $57,357.20
1232 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO GOMEZ SANTOS CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS $357.75
1232 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO GOMEZ SANTOS CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS $-398.31
1231 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON $8,280.64
1231 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON $59,620.64
1231 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON $391.96
1231 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON $-414.04
1230 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LETICIA GUZMAN SAAVEDRA CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA $8,264.37
1230 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LETICIA GUZMAN SAAVEDRA CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA $390.19
1230 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LETICIA GUZMAN SAAVEDRA CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA $-413.21
1229 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOGAN IRMA ALICIA CR NO. 220006913.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1229, A FAVOR DE RUIZ LOGAN IRMA ALICIA $59,840.56
1228 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ $10,195.48
1228 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ $55,055.58
1228 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ $600.29
1228 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ $-509.77
1227 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ $8,912.10
1227 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ $460.66
1227 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ $-445.60
1226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ $8,497.34
1226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ $415.53
1226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ $-566.49
1225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS CR NO. 220006901.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS $4,330.98
1225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS CR NO. 220006901.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS $96.52
1224 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA CR NO. 220006895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA $3,747.97
1224 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA CR NO. 220006895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA $59.20
1223 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FABIOLA JACOBO GUTIERREZ CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ $11,329.79
1223 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FABIOLA JACOBO GUTIERREZ CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ $81,574.48
1223 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FABIOLA JACOBO GUTIERREZ CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ $738.17
1223 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FABIOLA JACOBO GUTIERREZ CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ $-566.49
40 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006818.- SERV. ADIC DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, MARZO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,014,893.84
25 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006995.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
24 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006992.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $354,000.00
23 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006991.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $70,000.00
22 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006990.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $70,000.00
21 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006989.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $70,000.00
18 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006988.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
17 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006987.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
16 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006986.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
15 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006985.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $13,000.00
14 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006983.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $13,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006982.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $13,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006981.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,201,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220006984.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $491,026.35
10 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220006984.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-122,756.59
168536 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $36,485.31
168536 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $34,611.38
168536 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $38,382.37
10866 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ AVILA J. JESUS CR NO. 220006978.- RECURSO MPAL Q/SE DESTINARA A AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO MAT.D/21 DE JUN. 2018 EN COL. DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10866, A FAVOR DE MARTINEZ AVILA J. JESUS $20,000.00
10865 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PEREZ VAZQUEZ MA. DE JESUS CR NO. 220006975.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10865, A FAVOR DE PEREZ VAZQUEZ MA. DE JESUS $20,000.00
10864 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VARGAS SAN JUAN ALMA DELIA CR NO. 220006974.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10864, A FAVOR DE VARGAS SAN JUAN ALMA DELIA $20,000.00
10863 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS LUNA MENA VICTOR MANUEL CR NO. 220006973.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10863, A FAVOR DE LUNA MENA VICTOR MANUEL $20,000.00
10862 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS TORRES MERINO FABIOLA CR NO. 220006972.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10862, A FAVOR DE TORRES MERINO FABIOLA $20,000.00
10861 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS HERNANDEZ MARTINEZ LAURA LETICIA CR NO. 220006971.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10861, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ LAURA LETICIA $20,000.00
10859 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ARIAS DE LOS SANTOS JAIME CR NO. 220006970.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10859, A FAVOR DE ARIAS DE LOS SANTOS JAIME $20,000.00
10858 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS HERNANDEZ GUEVARA SOFIA CR NO. 220006969.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10858, A FAVOR DE HERNANDEZ GUEVARA SOFIA $20,000.00
10857 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BARRERA GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220006968.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10857, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ ROBERTO $20,000.00
10856 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS OLVERA CARDENAS CLAUDIA CR NO. 220006967.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10856, A FAVOR DE OLVERA CARDENAS CLAUDIA $20,000.00
10855 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GONZALEZ CANALES RUTH MILAGROS CR NO. 220006859.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D17/DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10855, A FAVOR DE GONZALEZ CANALES RUTH MILAGROS $12,420.00
10854 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MIRAMONTES FLORES MARIA BELEN CR NO. 220006845.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10854, A FAVOR DE MIRAMONTES FLORES MARIA BELEN $10,350.00
10852 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ABUNDIS GARCIA YOLANDA CR NO. 220006840.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10852, A FAVOR DE ABUNDIS GARCIA YOLANDA $18,000.00
10851 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA AURORA CR NO. 220006838.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10851, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA AURORA $11,700.00
10850 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA CR NO. 220006836.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10850, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA $4,700.00
10849 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VAZQUEZ DEL MERCADO BLANCO GABRIELA CR NO. 220006835.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10849, A FAVOR DE VAZQUEZ DEL MERCADO BLANCO GABRIELA $12,780.00
10848 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MEDINA GONZALEZ VICTOR HUGO CR NO. 220006834.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10848, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ VICTOR HUGO $28,622.30
10847 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS IÑIGUEZ MARQUEZ MARIA ANTONIA CR NO. 220006833.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10847, A FAVOR DE IÑIGUEZ MARQUEZ MARIA ANTONIA $1,400.00
10846 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VELAZQUEZ ESTRADA CORNELIO CR NO. 220006832.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10846, A FAVOR DE VELAZQUEZ ESTRADA CORNELIO $28,279.44
10845 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MORALES SOSA MA. BERTA CR NO. 220006831.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10845, A FAVOR DE MORALES SOSA MA. BERTA $24,660.00
10844 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS LOZA MURGUIA JUAN CARLOS CR NO. 220006830.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10844, A FAVOR DE LOZA MURGUIA JUAN CARLOS $26,040.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,162.32
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,170.44
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $64.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $233.16
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $96.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $73.40
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $323.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $14,500.00
10842 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $9,112.96
10842 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $16,051.15
10842 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $3,735.20
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $550.00
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $7,540.00
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $414.00
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,160.00
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $87.89
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,479.50
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $870.00
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $589.99
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $197.20
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $69.46
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $411.02
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $299.97
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,487.70
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $140.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $170.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,856.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,624.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $162.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,123.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,832.80
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $16,700.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $457.13
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $3,944.00
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $209.99
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $247.90
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $216.00
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $223.98
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $204.00
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $358.00
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $358.00
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $358.00
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $358.00
10838 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10838, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $2,992.80
10838 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10838, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,126.00
10837 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTIN GONZALEZ RICARDO CR NO. 220006880.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LAS LICENCIAS MUNICIPALES 2017 CON AMPARO 1848/2017-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10837, A FAVOR DE MARTIN GONZALEZ RICARDO $78,262.70
10836 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA CR NO. 220006787.- PAGO DE CONVENIO PARA CONCLUIR LAS DEMANDAS 976/2009-B1 y 1016/2014-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10836, A FAVOR DE LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA $785,115.40
10834 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006662.- BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10834, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. $2,730.48
10833 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ OJEDA LILIANA CR NO. 220006620.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10833, A FAVOR DE PEREZ OJEDA LILIANA $40,000.00
10832 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MORA PONCE VIRGINIA CR NO. 220006586.- PRESENTACION DE ARTISTAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10832, A FAVOR DE MORA PONCE VIRGINIA $50,000.01
10831 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220006574.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA 7284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10831, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $9,562.18
10829 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD AGENCIA MISION S.A. DE C.V. CR NO. 220001030.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 22 Y 23 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10829, A FAVOR DE AGENCIA MISION S.A. DE C.V. $94,870.00
10585 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220006692.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10585, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $493,776.04
10584 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000046.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10584, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $503.90
2265 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220006785.- PAGO DE RENTA 28 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2265, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.41
1222 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO GUERRERO MAGAÑA CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA $7,920.22
1222 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO GUERRERO MAGAÑA CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA $352.74
1222 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO GUERRERO MAGAÑA CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA $-396.01
1221 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BETSUA VALENZUELA ANGULO CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO $2,497.87
1221 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BETSUA VALENZUELA ANGULO CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO $103.23
1220 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BETSUA VALENZUELA ANGULO CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1220, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO $1,938.00
1219 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ CR NO. 220006822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ $4,082.64
1219 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ CR NO. 220006822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ $80.62
1218 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURICIO VARELA MEDINA CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA $4,159.38
1218 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURICIO VARELA MEDINA CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA $85.53
1217 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO $10,096.54
1217 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO $105.48
1217 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO $589.53
1216 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES VELASCO MARIBEL CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL $21,871.60
1216 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES VELASCO MARIBEL CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL $2,861.83
1216 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES VELASCO MARIBEL CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL $-1,562.25
1215 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA ARACELI OLEA DE ANDA CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA $14,367.03
1215 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA ARACELI OLEA DE ANDA CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA $1,260.96
1215 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA ARACELI OLEA DE ANDA CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA $-287.34
1214 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO $10,076.01
1214 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO $587.29
1214 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO $-201.52
1213 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ CR NO. 220006806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ $6,655.00
1213 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ CR NO. 220006806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ $245.25
1212 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ $720.96
1212 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ $20.23
1211 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIBEL MARCIAL PEREZ CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ $5,580.30
1211 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIBEL MARCIAL PEREZ CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ $176.47
1211 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIBEL MARCIAL PEREZ CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ $-191.56
1211 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIBEL MARCIAL PEREZ CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ $-299.84
1211 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIBEL MARCIAL PEREZ CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ $-18.33
1211 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIBEL MARCIAL PEREZ CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ $-22.33
1210 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURICIO VARELA MEDINA CR NO. 220006796.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA $3,216.58
1210 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURICIO VARELA MEDINA CR NO. 220006796.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA $179.95
1209 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE CUEVAS ROSALES CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES $11,329.79
1209 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE CUEVAS ROSALES CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES $81,574.48
1209 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE CUEVAS ROSALES CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES $738.17
1209 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE CUEVAS ROSALES CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES $-557.02
312 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006949.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $594,847.56
312 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006949.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-151,463.56
20 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006916.- PROGRAMA APOYO ECONOMICO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,814,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006748.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $7,000.00
18 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006747.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $7,000.00
17 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006746.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $7,000.00
16 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006745.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $52,000.00
11 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006741.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006740.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
9 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006738.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
8 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006737.- APOYO AL PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
10583 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220006240.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10583, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $697,288.01
10583 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220006240.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10583, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-209,186.40
10582 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220006239.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10582, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $414,294.53
10582 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220006239.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10582, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-124,288.36
10581 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220006238.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10581, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $109,326.93
10581 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220006238.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10581, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-32,798.08
10580 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220006652.- RENTA DE TOLDOS EN EL MERCADO DE SEBASTIAN ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10580, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $89,650.00
10579 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005915.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10579, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $130,913.43
10577 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006885.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10577, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,490.00
10576 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 220006256.- OTROS GASTOS POR RESPASABILIDAD, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10576, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $22,449.43
10576 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 220006256.- OTROS GASTOS POR RESPASABILIDAD, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10576, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $22,449.43
2263 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006191.- COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2263, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,049.88
311 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220006917.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $246,114.30
311 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220006917.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $-61,528.57
310 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006911.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $184,723.01
310 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006911.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $-82,257.16
309 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006910.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $227,317.58
309 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006910.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $-79,561.15
308 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006908.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $207,755.39
308 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006908.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $-51,938.85
307 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006906.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $494,971.34
307 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006906.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $-123,742.84
306 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006900.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $838,948.62
306 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006900.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $-209,760.46
305 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006899.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $757,854.45
305 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006899.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $-189,463.61
304 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006898.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $748,681.21
304 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006898.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $-187,170.30
303 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. 220006886.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $3,382,151.80
303 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. 220006886.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-845,537.99
302 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. 220006864.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $228,983.95
302 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. 220006864.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $-57,246.14
301 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220006888.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $235,294.27
301 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220006888.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-117,193.71
300 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006863.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $755,118.91
300 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006863.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-216,377.94
299 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV CR NO. 220006862.- PAGO ESTIAMCIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV $194,879.95
298 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VANT EXGON SA DE CV CR NO. 220006861.- PAGO ESTIMACIÓN3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV $1,340,219.62
298 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VANT EXGON SA DE CV CR NO. 220006861.- PAGO ESTIMACIÓN3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV $-341,678.16
297 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. 220006860.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $184,729.33
296 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006850.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $236,567.62
296 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006850.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-59,141.90
295 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006849.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $860,000.59
295 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006849.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-215,000.15
294 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006839.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $756,117.75
294 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006839.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $-189,029.44
293 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220006800.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-045-18 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, SEÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $219,675.20
292 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. 220006799.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $1,293,105.34
15 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006925.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 3era. DISPERSION DEL 5to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $36,000.00
14 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006924.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 2da. DISPERSION DEL 6to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $29,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006922.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 4ta. DISPERSION DEL 4to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $35,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006921.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, SEGUNDO GRUPO DE PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $34,000.00
11 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006920.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $35,000.00
10575 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCKJER, S.A. DE C.V. CR NO. 220001989.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10575, A FAVOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCKJER, S.A. DE C.V. $480,290.30
10574 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006469.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10574, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $797,428.57
10573 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220005906.- APOYO OTORGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10573, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $7,000,000.00
10572 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005706.- SERVICIO DE MANTENIMIENTOA PARQUES Y AREAS VERDES, PRIMER PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10572, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.58
2261 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006774.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2261, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,581,823.86
291 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS BARNSTEN MEXICO SA DE CV CR NO. 220006788.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-004-17 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE BARNSTEN MEXICO SA DE CV $306,628.28
290 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 220002020.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONV. ADIC. DE DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $-51,508.63
290 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 220002020.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONV. ADIC. DE DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $813,375.02
168535 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005965.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE T/NOMINAL 3/8, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168535, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $159,949.50
168534 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005450.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168534, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $128,165.50
168533 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220006108.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168533, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $19,690.96
168533 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220006108.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168533, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $32,618.00
168532 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220002243.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS DEL 14 AL 17 DE FEBROS 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168532, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $94,748.80
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,598.40
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,828.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $32.70
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $51.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $160.08
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $32.25
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $224.50
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $196.20
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,299.99
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,624.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,222.06
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,755.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $420.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $199.84
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,500.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $134.61
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,027.60
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $133.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,199.90
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.80
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $522.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.80
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $150.80
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-510.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $311.99
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $3,680.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-1,200.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $159.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $904.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-255.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,800.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,353.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $232.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,755.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $2,078.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $266.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $612.02
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $445.44
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $24.90
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $126.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $4,524.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $145.71
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $116.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $174.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $150.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $337.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $300.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $148.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $79.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $42.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $125.00
10823 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FIDEL MERCADO NIEVES CR NO. 220006181.- ESTIMULO P/RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO,CATEGORIA,MAGISTERIAL J. VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10823, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES $40,000.00
10822 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA EVANGELISTA PLASCENCIA GAMALIEL CR NO. 220002122.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO Y SU ACTUALIZACION CON EXPEDIENTE RP. 057/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10822, A FAVOR DE EVANGELISTA PLASCENCIA GAMALIEL $170,469.00
10821 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GERARDO PRIETO LEON CR NO. 220000541.- PAGO POR PENSION VITALICIA DE ENERO 2018 AUTORIZADA EN SESION ORDINARIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10821, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON $15,809.00
10571 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006761.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10571, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,060.00
10570 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006760.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10570, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $4,030.00
10569 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006759.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10569, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,490.00
10568 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006758.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10568, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $4,468.00
10567 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006628.- SUMINISTRO DE 1,152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $11,416.32
10567 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006628.- SUMINISTRO DE 1,152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-748.80
10566 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006625.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10566, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
10566 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006625.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10566, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,492.50
10565 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220006561.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-010-18 REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AV. MÉXICO (JARDINERAS, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10565, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,046,505.44
10564 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220006557.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-016-18 RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 8 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10564, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. $225,567.13
10563 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005273.- FINIQUITO 50% DE SERVICIO DE PRE PRODUCCION Y PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10563, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $1,000,000.01
10562 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006474.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,675.89
10562 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006474.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-502.45
10561 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006226.- 150 PZS. LLAVES DESECHABLES C/TUBO EXT. 80 CM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10561, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,619.94
10560 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006176.- IMPRESIONES DE VARIOS VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10560, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $12,992.00
10559 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006136.- 1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M452 DW 256 MB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10559, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $6,057.52
10558 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RAMOS BARAJAS ALBERTO CR NO. 220006131.- PRESENTACION DE ARTISTAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO JUEVES DE MUSICA EN PALACIO MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10558, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO $29,928.00
10557 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006073.- 100 RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA DE MEDIO BOTE, ATADO DE POPOTE, CUBETA DE PLASTICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10557, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $31,337.40
10556 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220006062.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290, 292 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10556, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
10554 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005961.- 30 CUB. DE PINTURA ESMALTE GRIS, 30 CUB. PINTURA ESMALTE BLANCA, 30 PINTURA VINILICA GRIS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10554, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $125,492.93
10553 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005771.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD RADIO METROPOLI GUAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10553, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $68,672.00
10552 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220005476.- PRESENTACION DE ARTISTAS "ALFONSO ANDRE" DENTRO DEL EVENTO DENOMINADO CENTRICO MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10552, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $99,180.00
10551 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
10551 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
10551 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
10551 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
10550 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005171.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10550, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $168,352.08
10549 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004823.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10549, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $147,356.31
10548 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004249.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 02/04/2018 AL 13/04/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10548, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $116,928.00
10547 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004816.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10547, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $168,408.80
10546 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220004751.- 8000 KLS. BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10546, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $194,416.00
10545 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004498.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10545, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $108,511.00
10544 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002157.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10544, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $166,600.00
10543 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NICCO SA DE CV CR NO. 220005387.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-033-18 REHABILITACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10543, A FAVOR DE NICCO SA DE CV $298,855.57
10542 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220004459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10542, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $688,821.71
10542 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220004459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10542, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $-206,646.51
2255 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $535,018.68
2255 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $533,788.75
2255 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $24,086.09
2255 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,584,898.68
2253 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220004828.- COMPRA DE PLAYERAS Y PLANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2253, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $147,088.00
2252 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004030.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2252, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $162,400.00
2251 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004773.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y SISPOSICION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $162,400.00
2250 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220003558.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2250, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $207,176.00
1206 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS $7,347.52
1206 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS $39,676.62
1206 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS $290.43
1206 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS $-367.38
1205 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ $8,247.30
1205 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ $59,380.56
1205 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ $388.33
1205 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ $-412.36
1204 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL IBARRA ZARATE CR NO. 220006689.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE HECTOR MANUEL IBARRA ZARATE $2,000.00
1203 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA $10,857.71
1203 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA $61,180.86
1203 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA $672.34
1203 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA $-283.25
1202 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA CR NO. 220006686.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1202, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA $2,059.96
1201 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA CR NO. 220006685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA $6,179.89
1201 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA CR NO. 220006685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA $387.52
1200 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ALVAREZ MARTINEZ CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ $14,435.48
1200 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ALVAREZ MARTINEZ CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ $1,443.55
1200 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ALVAREZ MARTINEZ CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ $1,319.07
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $5,377.41
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $163.49
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $-1,335.08
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $-89.33
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $-73.33
1198 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL FLORES SANTOS CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS $4,610.38
1198 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL FLORES SANTOS CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS $461.04
1198 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL FLORES SANTOS CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS $114.40
289 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. 220006786.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑILERÍA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $2,216,752.01
288 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220006777.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $1,174,159.93
288 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220006777.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $-293,539.99
287 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006773.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $245,280.46
286 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006771.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $74,366.76
285 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006770.- PAGO ESTIMACÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $806,464.98
285 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006770.- PAGO ESTIMACÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-201,616.25
284 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006769.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $806,522.82
284 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006769.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-201,630.70
283 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220006766.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-045-18 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, SEÑALETICA VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,977,076.80
282 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006763.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $230,231.45
281 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220006756.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-059-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $11,680.79
279 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220006753.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $240,424.01
279 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220006753.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $-60,115.20
276 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. 220006675.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-268-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SEMEX S.A. $-337,500.00
276 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. 220006675.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-268-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SEMEX S.A. $385,504.96
275 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220006224.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $84,977.76
275 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220006224.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $-31,056.81
274 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220002018.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $208,687.92
274 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220002018.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-158,301.27
37 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. 220004728.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $1,678,207.08
37 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. 220004728.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-419,551.77
168531 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005731.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENERO A JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168531, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $69,020.00
10820 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10820, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $218.99
10818 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HICKIE GONZALEZ MILDRED DEL CARMEN CR NO. 220006641.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 035/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10818, A FAVOR DE HICKIE GONZALEZ MILDRED DEL CARMEN $2,512.00
10817 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. CR NO. 220006621.- 3ER SUBSIDIO, DECRETO D 87/47/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10817, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. $60,000.00
10816 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220006212.- CURSO DE "BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10816, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $21,437.50
10815 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MENDOZA SANDOVAL MARIA CELIA CR NO. 220006207.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10815, A FAVOR DE MENDOZA SANDOVAL MARIA CELIA $40,000.00
10814 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VALADEZ CORREA MARIA INES CR NO. 220006204.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10814, A FAVOR DE VALADEZ CORREA MARIA INES $40,000.00
10813 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AVILEZ LOZANO JOEL CR NO. 220006194.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10813, A FAVOR DE AVILEZ LOZANO JOEL $40,000.00
10812 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RODRIGUEZ PEREZ MARIA EUGENIA CR NO. 220006192.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10812, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEREZ MARIA EUGENIA $40,000.00
10811 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AMELIA CERVANTES SOTO CR NO. 220006184.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10811, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO $40,000.00
10810 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PETRA GALLO GONZALEZ CR NO. 220006171.- ESTIMULO POR RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO, CATEGORIA , JORGE MATUTE REMUS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10810, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ $12,896.00
10809 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220006168.- ESTIMULO POR RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO, CATEGORIA , MA. DE LUZ RUIZ GAMA EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10809, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS $11,284.00
10808 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005894.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA NO. 65198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10808, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $58,000.00
10807 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FREGOSO CENTENO NATALIA CR NO. 220005479.- EVENTO CULTURAL "FOTO RALLY GDL" QUE SE LLEVA A CABO 20 MAYO EN DIF. PUNTOS CD. GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10807, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA $81,200.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10539 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220006623.- POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMIN POR 9 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10539, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $500,000.01
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $117,408.65
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $124,214.61
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $127,040.38
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $262,756.59
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $272,383.21
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $1,656.00
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $130,531.58
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $71,337.79
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $29,036.82
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $14,407.90
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $37,972.28
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $46,312.90
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $27,487.05
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $28,142.34
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $72,502.68
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $41,092.12
10536 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $235,024.77
10536 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $163,240.18
10536 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $235,425.57
10535 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220005784.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10535, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $74,234.20
10534 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220006261.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10534, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
10533 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006150.- COBRO POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTRO PREDIALY TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10533, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14.72
10533 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006150.- COBRO POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTRO PREDIALY TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10533, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $48.00
10532 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006148.- COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10532, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $144.80
10531 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005188.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10531, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $102,591.56
10531 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005188.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10531, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $405.07
10530 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006092.- SERVICIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES M2, CALLONES, GLORIETAS Y PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10530, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,013,010.97
10529 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006647.- ANTICIPO AL SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10529, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $650,000.00
39 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006077.- SRECOLECCION, TRANSPORTE DISP. FINAL DE DESECHOS CARNICOS RASTRO MPL. SERVICIO 4/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.06
168530 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220005269.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS DE VESTIR ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168530, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $266,336.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $194.50
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $7,528.40
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $9,851.62
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,964.80
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,454.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $780.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,139.89
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,872.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $453.47
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,981.28
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $219.99
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,828.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,998.21
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $9,124.56
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,758.40
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,900.01
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $240.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $75.01
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $168.50
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $210.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,988.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $263.32
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $103.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $928.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,416.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $335.24
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $140.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.47
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $157.68
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $772.26
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,868.01
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $3,867.09
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $64.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,513.80
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,740.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3130 AGUA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $248.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,304.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $211.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ATENCION CIUDADANA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,276.00
10800 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000040.- COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, CHICOTE DE ACELERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10800, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $570.00
10800 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000040.- COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, CHICOTE DE ACELERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10800, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $570.00
10528 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006047.- SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO DE VALORES, CUOTA DE RIESGO POR CADA 1000, SERV. ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10528, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $630,257.46
10527 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220005732.- 50% DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES STANDARS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10527, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $625,240.00
10526 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005351.- 3 EVENTOS CULTURALES "CULTURA ITINERANTE", "VIVE TU MERCADO", "ARTE SIN PAREDES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10526, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $406,590.91
10525 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005244.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10525, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
10524 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005178.- APOYO A LA REALIZACION DEL FESTIVAL PAPIROLAS 2018, DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10524, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $675,000.00
10523 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004123.- ADQUISICION DE PLANTA PARA REFORZAR AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10523, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $873,000.00
1197 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ $10,196.80
1197 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ $97,889.28
1197 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ $600.43
1197 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ $-1,019.68
1196 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE $6,708.06
1196 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE $248.65
1196 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE $-335.40
1195 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR LUIS DELGADO SANDOVAL CR NO. 220006590.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE OSCAR LUIS DELGADO SANDOVAL $623.19
1194 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTINA RAMOS RAMOS CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS $5,306.67
1194 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTINA RAMOS RAMOS CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS $50,944.00
1194 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTINA RAMOS RAMOS CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS $158.96
1194 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTINA RAMOS RAMOS CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS $-530.66
1193 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO $9,772.74
1193 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO $554.30
1193 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO $-977.28
1192 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES $2,039.59
1192 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES $203.96
1191 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ZEPEDA PERALTA CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA $9,362.81
1191 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ZEPEDA PERALTA CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA $509.70
1191 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ZEPEDA PERALTA CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA $-509.70
1191 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ZEPEDA PERALTA CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA $-566.49
1190 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDINA IBARRA CR NO. 220006556.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA $3,216.58
1190 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDINA IBARRA CR NO. 220006556.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA $179.95
1189 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDINA IBARRA CR NO. 220006555.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA $2,495.63
1189 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDINA IBARRA CR NO. 220006555.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA $1.49
1188 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL FONSECA FLORES CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE DANIEL FONSECA FLORES $6,538.89
1188 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR.