Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2018

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
10696 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220004707.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 003/2018 POR EL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10696, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $225,000.00
10695 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220005490.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10695, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
10694 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220005481.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10694, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $233.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,768.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $950.01
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,720.01
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $515.01
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $928.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $120.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $357.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $123.60
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $312.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $990.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $7,934.40
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,270.01
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $240.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,160.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $275.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,830.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $187.75
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.62
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $139.97
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $192.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $396.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $476.11
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
10692 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $115.00
10691 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $108.90
10691 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $23.90
10691 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $188.20
10691 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $2,610.00
10691 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $997.60
10691 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $8.90
10691 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $229.30
10691 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,519.60
10691 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $2,323.94
10691 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,204.20
10691 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $109.00
10691 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $266.23
10691 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $3,480.00
10690 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10690, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $601.50
10689 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000030.- COMPRA DE SWITCH PAR CHEVY, REPARACION DE PERNO MAROMA DE CLUTCH VEH. INTERNATIONAL PIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10689, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $986.00
10689 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000030.- COMPRA DE SWITCH PAR CHEVY, REPARACION DE PERNO MAROMA DE CLUTCH VEH. INTERNATIONAL PIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10689, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $218.00
10688 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000029.- REPARACION DE CLUTCH PARA VEHICULO PAT. 4575. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10688, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $2,800.00
10687 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000025.- RE´PARACION DE CLUTCH Y COMPRA DE CONEXIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10687, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $2,599.56
10687 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000025.- RE´PARACION DE CLUTCH Y COMPRA DE CONEXIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10687, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $2,804.88
10687 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000025.- RE´PARACION DE CLUTCH Y COMPRA DE CONEXIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10687, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $2,800.00
10687 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000025.- RE´PARACION DE CLUTCH Y COMPRA DE CONEXIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10687, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $181.33
10686 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000023.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO PAT. 1661, 1662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10686, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $401.09
10686 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000023.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO PAT. 1661, 1662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10686, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $116.00
10686 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000023.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO PAT. 1661, 1662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10686, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $159.00
10392 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005415.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10392, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $4,280.88
10391 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005413.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10391, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $40,918.05
10390 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220004183.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10390, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $115,318.42
10390 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220004183.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10390, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $-34,595.53
1882 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220005502.- PAGO DE RENTA 27 DE 115 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1882, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
944 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MATA HURTADO MARIA GUADALUPE CR NO. 220005735.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CHAVARIN PEÑA OSCAR ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 944, A FAVOR DE MATA HURTADO MARIA GUADALUPE $5,830.51
944 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MATA HURTADO MARIA GUADALUPE CR NO. 220005735.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CHAVARIN PEÑA OSCAR ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 944, A FAVOR DE MATA HURTADO MARIA GUADALUPE $192.48
944 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MATA HURTADO MARIA GUADALUPE CR NO. 220005735.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CHAVARIN PEÑA OSCAR ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 944, A FAVOR DE MATA HURTADO MARIA GUADALUPE $-397.78
943 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS XIMENA CASTAÑEDA MEDINA CR NO. 220005734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 943, A FAVOR DE XIMENA CASTAÑEDA MEDINA $4,940.58
943 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS XIMENA CASTAÑEDA MEDINA CR NO. 220005734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 943, A FAVOR DE XIMENA CASTAÑEDA MEDINA $135.53
942 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN RIVAS CANCHOLA CR NO. 220005729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 942, A FAVOR DE RUBEN RIVAS CANCHOLA $87,000.00
942 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN RIVAS CANCHOLA CR NO. 220005729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 942, A FAVOR DE RUBEN RIVAS CANCHOLA $12,426.32
942 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN RIVAS CANCHOLA CR NO. 220005729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 942, A FAVOR DE RUBEN RIVAS CANCHOLA $913.62
941 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS DONATO VELAZQUEZ CR NO. 220005728.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 941, A FAVOR DE CARLOS DONATO VELAZQUEZ $14,683.40
941 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS DONATO VELAZQUEZ CR NO. 220005728.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 941, A FAVOR DE CARLOS DONATO VELAZQUEZ $105,720.48
941 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS DONATO VELAZQUEZ CR NO. 220005728.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 941, A FAVOR DE CARLOS DONATO VELAZQUEZ $1,326.43
941 Detalle Factura de click aquí 31/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS DONATO VELAZQUEZ CR NO. 220005728.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 941, A FAVOR DE CARLOS DONATO VELAZQUEZ $-1,468.34
168520 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACION SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005202.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168520, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $64,380.00
168519 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220005164.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PRIMERA PARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168519, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $10,000.00
168518 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220004489.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIFORMES: PLAYERAS, PANTALONES, CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168518, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $95,073.61
10685 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000012.- GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN FRANCISCO FLORES DIEGO, ENTREGA DE EVALUACIONES FORTASEG 2017 CD MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10685, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $600.00
10685 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000012.- GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN FRANCISCO FLORES DIEGO, ENTREGA DE EVALUACIONES FORTASEG 2017 CD MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10685, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $200.00
10685 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000012.- GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN FRANCISCO FLORES DIEGO, ENTREGA DE EVALUACIONES FORTASEG 2017 CD MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10685, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $209.96
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $66.04
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $67.56
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $239.25
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $150.80
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $280.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $440.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $195.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $186.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $205.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $92.80
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $288.70
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $875.10
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $327.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $49.78
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $30.32
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $60.03
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,878.30
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $25.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $30.50
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $70.01
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $73.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $696.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $780.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $600.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $843.32
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $600.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $158.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,560.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $195.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $65.01
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $97.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $191.40
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $194.99
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $436.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $167.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $47.56
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $101.89
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $100.02
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $229.65
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $77.40
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,800.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $137.92
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.60
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $156.94
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,740.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,740.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,480.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $600.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $118.28
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $105.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $54.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $108.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $57.66
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $124.39
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $77.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $310.00
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $505.01
10684 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $171.49
10683 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000040.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10683, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $308.00
10683 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000040.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10683, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,616.80
10682 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE NÚMERO 7. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10682, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $17,400.00
10681 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10681, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $522.02
10681 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10681, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $51.00
10680 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000035.- 6TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10680, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,680.00
10680 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000035.- 6TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10680, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
10680 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000035.- 6TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10680, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $2,110.27
10680 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000035.- 6TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10680, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,682.00
10680 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000035.- 6TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10680, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $169.01
10679 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $237.80
10679 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $206.20
10679 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
10679 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $425.97
10679 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
10679 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
10679 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $379.00
10679 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $439.06
10679 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $8,300.00
10679 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $5,390.00
10679 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $2,152.98
10679 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,218.00
10678 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de productos alimenticios, hojas membretadas, mantenimiento del reloj y envios a la ciudad de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10678, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $975.04
10678 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de productos alimenticios, hojas membretadas, mantenimiento del reloj y envios a la ciudad de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10678, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $378.00
10678 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de productos alimenticios, hojas membretadas, mantenimiento del reloj y envios a la ciudad de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10678, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $699.99
10678 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de productos alimenticios, hojas membretadas, mantenimiento del reloj y envios a la ciudad de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10678, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $487.20
10678 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de productos alimenticios, hojas membretadas, mantenimiento del reloj y envios a la ciudad de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10678, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $487.20
10678 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de productos alimenticios, hojas membretadas, mantenimiento del reloj y envios a la ciudad de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10678, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $419.98
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $166.99
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $139.80
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $62.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $846.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $4,524.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS REGISTRO CIVIL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $54.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $920.46
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $17.01
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $326.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $222.72
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $436.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $572.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $840.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $135.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $200.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $55.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $295.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $56.80
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $307.40
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $111.36
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $126.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $684.40
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $92.80
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $202.00
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,499.88
10677 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $99.99
10676 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10676, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $595.01
10676 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10676, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $904.00
10676 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10676, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $315.40
10674 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005439.- APOYO A LAS ORGANIZADORAS DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE SAN JUAN DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10674, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $58,000.00
10673 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220005368.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10673, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
10673 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220005368.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10673, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
10672 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220005352.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10672, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
10671 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. CR NO. 220005205.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10671, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. $18,792.00
10670 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220005082.- GASTOS EFECTUADOS POR HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA CLAUDIA ALONSO PESADO Y NORBERTO NAVA ROJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10670, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN $5,021.80
10669 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GARCIA SERVIN HORACIO CR NO. 220004879.- SERVICIO DE EVENTOS FUNCION DE CINE AL AIRE LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10669, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO $34,684.00
10668 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10668 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10668 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10668 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10668 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10668 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10668 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10668 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10667 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220004526.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE MAYO DE 2018 CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10667, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
10389 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005336.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES AL SEDAR DEL C. LOPEZ RAMOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,872.23
10388 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005335.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA AYON ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10388, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $42,082.75
10387 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. CR NO. 220005162.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL ANT. DEL 35%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10387, A FAVOR DE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. $384,888.00
10386 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005416.- SUMINISTRO DE 312 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,935.92
10386 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005416.- SUMINISTRO DE 312 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-202.80
10385 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005414.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10385, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $2,572.31
10384 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005406.- SUMINISTRO DE 170 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10384, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,598.00
10384 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005406.- SUMINISTRO DE 170 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10384, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-110.50
10383 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL FUNDACION JUCONI MÉXICO, A.C. CR NO. 220005356.- HONORARIOS P/ LA IMPARTICION D/CONFERENCIAS D/LA JORNADA D/CAPACITACION"DERECHO,NIÑOS,NIÑAS Y ADOSLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10383, A FAVOR DE FUNDACION JUCONI MÉXICO, A.C. $9,048.00
10382 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005280.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO OCCIDENTAL DEL 14 DE ABRIL 2018 AL 14 DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10382, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,375.00
10381 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220005192.- COMPRA DE LUPA DE ACRILICO Y MANO DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10381, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,784.00
10380 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005169.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10380, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $13,224.00
10380 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. CEMENTERIOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005169.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10380, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $15,288.80
10379 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005165.- SUMINISTRO DE 373 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10379, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-242.45
10379 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005165.- SUMINISTRO DE 373 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10379, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,509.93
10378 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005161.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION DEL 13 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10378, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $9,057.28
10377 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005160.- VARIOS SERVICIOS DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10377, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $23,871.06
10376 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005156.- SUMINISTRO DE 271 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,550.11
10376 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005156.- SUMINISTRO DE 271 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-176.15
10375 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. RASTRO MUNICIPAL CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 220004881.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10375, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $74,796.80
10374 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005209.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10374, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
1880 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005343.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDOZA GAYTAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $159,518.86
1880 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005343.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDOZA GAYTAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $45,444.56
1880 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005343.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDOZA GAYTAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $53,757.40
1880 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005343.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDOZA GAYTAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $69,923.84
1879 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005342.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ ORTEGA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1879, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $50,957.79
1879 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005342.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ ORTEGA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1879, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,652.89
1879 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005342.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ ORTEGA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1879, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,101.92
1879 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005342.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ ORTEGA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1879, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $24,869.21
1874 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005155.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE GOOGLE DURANTE 2017-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1874, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $4,490.70
1873 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004861.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1873, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $4,732.80
1873 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ALUMBRADO PUBLICO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004861.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1873, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $11,412.56
1872 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. CEMENTERIOS ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004827.- COMPRA DE LOCKER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1872, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $12,999.89
1871 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220003124.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1871, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $5,892.80
1871 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220003124.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1871, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $13,718.16
938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO CR NO. 220005492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO $596.16
938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO CR NO. 220005492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO $1,900.53
938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO CR NO. 220005492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO $156.33
938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO CR NO. 220005492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO $128.33
938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO CR NO. 220005492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO $-30.17
937 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FLORES CR NO. 220005489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 937, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FLORES $5,900.94
937 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FLORES CR NO. 220005489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 937, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FLORES $590.09
937 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FLORES CR NO. 220005489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 937, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FLORES $196.99
936 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA ESTELA PEREZ FREGOSO CR NO. 220005485.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 936, A FAVOR DE BLANCA ESTELA PEREZ FREGOSO $7,996.68
936 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA ESTELA PEREZ FREGOSO CR NO. 220005485.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 936, A FAVOR DE BLANCA ESTELA PEREZ FREGOSO $361.06
936 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA ESTELA PEREZ FREGOSO CR NO. 220005485.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 936, A FAVOR DE BLANCA ESTELA PEREZ FREGOSO $-708.11
935 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO CALVILLO MEDINA CR NO. 220005483.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA $7,081.12
935 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO CALVILLO MEDINA CR NO. 220005483.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA $272.52
935 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO CALVILLO MEDINA CR NO. 220005483.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA $-708.11
934 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MATIAS MORALES GALARZA CR NO. 220005478.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 934, A FAVOR DE JOSE MATIAS MORALES GALARZA $8,497.34
934 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MATIAS MORALES GALARZA CR NO. 220005478.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 934, A FAVOR DE JOSE MATIAS MORALES GALARZA $415.53
934 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MATIAS MORALES GALARZA CR NO. 220005478.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 934, A FAVOR DE JOSE MATIAS MORALES GALARZA $-849.75
933 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANDIDA GARCIA CRUZ CR NO. 220005475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 933, A FAVOR DE CANDIDA GARCIA CRUZ $3,766.65
933 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANDIDA GARCIA CRUZ CR NO. 220005475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 933, A FAVOR DE CANDIDA GARCIA CRUZ $376.67
933 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANDIDA GARCIA CRUZ CR NO. 220005475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 933, A FAVOR DE CANDIDA GARCIA CRUZ $54,239.76
933 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANDIDA GARCIA CRUZ CR NO. 220005475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 933, A FAVOR DE CANDIDA GARCIA CRUZ $60.40
932 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA $3,923.33
932 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA $392.33
932 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA $70.43
932 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA $-1,177.00
932 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA $-40.01
932 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA $-55.00
932 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA $-67.00
931 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO RODRIGUEZ MORENO CR NO. 220005468.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 931, A FAVOR DE ALBERTO RODRIGUEZ MORENO $2,281.69
931 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO RODRIGUEZ MORENO CR NO. 220005468.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 931, A FAVOR DE ALBERTO RODRIGUEZ MORENO $228.17
930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ILIANA RICO GALINDO CR NO. 220005466.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 930, A FAVOR DE ILIANA RICO GALINDO $5,664.89
930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ILIANA RICO GALINDO CR NO. 220005466.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 930, A FAVOR DE ILIANA RICO GALINDO $566.49
930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ILIANA RICO GALINDO CR NO. 220005466.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 930, A FAVOR DE ILIANA RICO GALINDO $81,574.48
930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ILIANA RICO GALINDO CR NO. 220005466.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 930, A FAVOR DE ILIANA RICO GALINDO $181.89
929 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BALTAZAR QUIROZ SERRATOS CR NO. 220005465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 929, A FAVOR DE BALTAZAR QUIROZ SERRATOS $5,664.89
929 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BALTAZAR QUIROZ SERRATOS CR NO. 220005465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 929, A FAVOR DE BALTAZAR QUIROZ SERRATOS $566.49
929 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BALTAZAR QUIROZ SERRATOS CR NO. 220005465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 929, A FAVOR DE BALTAZAR QUIROZ SERRATOS $81,574.48
929 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BALTAZAR QUIROZ SERRATOS CR NO. 220005465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 929, A FAVOR DE BALTAZAR QUIROZ SERRATOS $181.89
928 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDUARDO MUÑOZ DIAZ CR NO. 220005464.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 928, A FAVOR DE EDUARDO MUÑOZ DIAZ $6,571.27
928 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDUARDO MUÑOZ DIAZ CR NO. 220005464.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 928, A FAVOR DE EDUARDO MUÑOZ DIAZ $657.13
928 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDUARDO MUÑOZ DIAZ CR NO. 220005464.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 928, A FAVOR DE EDUARDO MUÑOZ DIAZ $239.89
927 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN TORRES AVILA CR NO. 220005461.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 927, A FAVOR DE RUBEN TORRES AVILA $5,664.89
927 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN TORRES AVILA CR NO. 220005461.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 927, A FAVOR DE RUBEN TORRES AVILA $566.49
927 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN TORRES AVILA CR NO. 220005461.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 927, A FAVOR DE RUBEN TORRES AVILA $181.89
926 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOMI MARTIN SOLIS COBIAN CR NO. 220005460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 926, A FAVOR DE TOMI MARTIN SOLIS COBIAN $3,040.02
926 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOMI MARTIN SOLIS COBIAN CR NO. 220005460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 926, A FAVOR DE TOMI MARTIN SOLIS COBIAN $13.89
925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME MARTINEZ ESTRADA CR NO. 220005459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 925, A FAVOR DE JAIME MARTINEZ ESTRADA $4,720.74
925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME MARTINEZ ESTRADA CR NO. 220005459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 925, A FAVOR DE JAIME MARTINEZ ESTRADA $472.07
925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME MARTINEZ ESTRADA CR NO. 220005459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 925, A FAVOR DE JAIME MARTINEZ ESTRADA $67,978.73
925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME MARTINEZ ESTRADA CR NO. 220005459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 925, A FAVOR DE JAIME MARTINEZ ESTRADA $121.46
924 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $20,903.01
924 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $579.66
924 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $3,294.55
924 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $3,794.16
924 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $64.03
924 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $134.00
924 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $110.00
923 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ROBLES ANA MARIA CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA $2,832.45
923 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ROBLES ANA MARIA CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA $283.24
923 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ROBLES ANA MARIA CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA $26.52
923 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ROBLES ANA MARIA CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA $3,398.94
923 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ROBLES ANA MARIA CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA $112.06
923 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ROBLES ANA MARIA CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA $134.00
923 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ROBLES ANA MARIA CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA $110.00
922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA BENITEZ CASILLAS CR NO. 220005456.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 922, A FAVOR DE ALMA BENITEZ CASILLAS $5,664.89
922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA BENITEZ CASILLAS CR NO. 220005456.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 922, A FAVOR DE ALMA BENITEZ CASILLAS $566.49
922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA BENITEZ CASILLAS CR NO. 220005456.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 922, A FAVOR DE ALMA BENITEZ CASILLAS $181.89
921 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES $53.36
921 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES $89.33
921 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES $73.33
921 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES $10,820.38
921 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES $449.68
921 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES $2,036.20
921 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES $2,529.44
920 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN $674.52
920 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN $3,054.29
920 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN $3,794.16
920 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN $80.04
920 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN $134.00
920 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN $110.00
920 Detalle Factura de click aquí 30/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN $16,230.57
10666 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220004829.- ARRENDAMENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10666, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
10373 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220004029.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10373, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $822,798.59
10373 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220004029.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10373, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $-246,839.58
10372 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002138.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-MUN-PRO-LP-164-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 2,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10372, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $262,293.45
10371 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004650.- PLANTA NECESARIA PARA REFORZAR LAS AREAS VERDES EN EL PROGRAMA MANTENIMIENTO ANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10371, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $139,800.00
10370 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANAMEX ***ERAL 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004237.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10370, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $62,000.03
1867 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005176.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1867, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,073.04
1867 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005176.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1867, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,146.08
1867 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005176.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1867, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,056.54
1867 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005176.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1867, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,058.23
1867 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005176.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1867, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,116.46
1867 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005176.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1867, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,946.65
1866 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005175.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1866, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,466.47
1866 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005175.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1866, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,817.34
1866 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005175.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1866, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,634.68
1866 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005175.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1866, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,514.02
1866 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005175.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1866, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $394.96
1866 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005175.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1866, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $789.92
1863 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004779.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSISIOCN DE RESIDUOS POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $214,368.00
351 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004864.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $59,524.17
351 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004864.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,399.32
351 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004864.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $64,483.48
351 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004864.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184,356.83
162 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220005132.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $762,845.84
162 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220005132.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $-190,711.46
36 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220004819.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $1,367,222.40
36 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220004819.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $-341,805.60
2 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANORTE ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220005491.- EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $280,000.00
1 Detalle Factura de click aquí 29/05/2018 BANORTE ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220005488.- EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $1,800,000.00
10368 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005097.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10368, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
10368 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005097.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10368, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
10367 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220004762.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10367, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
10365 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220004003.- PAGO MESUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10365, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $1,070,559.72
919 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL CR NO. 220005433.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 919, A FAVOR DE CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL $1,207.68
919 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL CR NO. 220005433.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 919, A FAVOR DE CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL $8,695.27
919 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL CR NO. 220005433.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 919, A FAVOR DE CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL $647.67
919 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL CR NO. 220005433.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 919, A FAVOR DE CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL $531.67
918 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH CR NO. 220005432.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 918, A FAVOR DE RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH $1,207.68
918 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH CR NO. 220005432.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 918, A FAVOR DE RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH $8,695.28
918 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH CR NO. 220005432.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 918, A FAVOR DE RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH $647.67
918 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH CR NO. 220005432.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 918, A FAVOR DE RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH $531.66
917 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220005431.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 917, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $647.66
917 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220005431.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 917, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $531.67
917 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220005431.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 917, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $1,207.68
917 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220005431.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 917, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $8,695.28
916 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220005430.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 916, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN $1,207.68
916 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220005430.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 916, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN $8,695.28
916 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220005430.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 916, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN $647.67
916 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220005430.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 916, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN $531.66
915 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE CR NO. 220005428.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 915, A FAVOR DE ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE $1,207.68
915 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE CR NO. 220005428.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 915, A FAVOR DE ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE $8,695.28
915 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE CR NO. 220005428.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 915, A FAVOR DE ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE $647.67
915 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE CR NO. 220005428.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 915, A FAVOR DE ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE $531.66
914 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 220005426.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 914, A FAVOR DE BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE $647.67
914 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 220005426.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 914, A FAVOR DE BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE $531.66
914 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 220005426.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 914, A FAVOR DE BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE $1,207.68
914 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 220005426.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 914, A FAVOR DE BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE $8,695.28
913 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA CR NO. 220005425.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 913, A FAVOR DE BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA $1,207.68
913 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA CR NO. 220005425.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 913, A FAVOR DE BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA $8,695.28
913 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA CR NO. 220005425.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 913, A FAVOR DE BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA $647.67
913 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA CR NO. 220005425.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 913, A FAVOR DE BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA $531.66
912 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO CR NO. 220005424.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 912, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO $1,207.68
912 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO CR NO. 220005424.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 912, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO $8,695.28
912 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO CR NO. 220005424.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 912, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO $647.67
912 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO CR NO. 220005424.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 912, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO $531.66
911 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA CR NO. 220005423.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 911, A FAVOR DE AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA $1,207.68
911 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA CR NO. 220005423.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 911, A FAVOR DE AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA $8,695.28
911 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA CR NO. 220005423.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 911, A FAVOR DE AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA $647.67
911 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA CR NO. 220005423.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 911, A FAVOR DE AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA $531.66
910 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA BARROSO RODRIGUEZ CR NO. 220005390.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 910, A FAVOR DE VERONICA BARROSO RODRIGUEZ $4,837.93
910 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA BARROSO RODRIGUEZ CR NO. 220005390.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 910, A FAVOR DE VERONICA BARROSO RODRIGUEZ $483.79
910 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA BARROSO RODRIGUEZ CR NO. 220005390.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 910, A FAVOR DE VERONICA BARROSO RODRIGUEZ $69,666.25
910 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA BARROSO RODRIGUEZ CR NO. 220005390.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 910, A FAVOR DE VERONICA BARROSO RODRIGUEZ $128.96
28 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005380.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $2,459,728.54
28 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005380.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-737,918.56
27 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005378.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,528,555.00
27 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005378.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-458,566.50
26 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005376.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,074,037.69
26 Detalle Factura de click aquí 28/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005376.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-322,211.31
168517 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220002901.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION EL 24 FEB/18 Y APUNTALAMIENTO REFORZADO PZA. EXPLANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168517, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $99,000.00
168517 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220002901.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION EL 24 FEB/18 Y APUNTALAMIENTO REFORZADO PZA. EXPLANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168517, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $18,000.00
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,146.00
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $111.82
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $706.57
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $566.08
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $388.50
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $220.40
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,944.00
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,113.60
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $392.23
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,044.00
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,000.00
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $193.72
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $223.12
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $155.00
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $84.00
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $360.00
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,276.00
10663 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,755.00
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $47.40
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $375.00
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $229.97
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,320.00
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $8,036.89
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,410.40
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $672.51
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $20.40
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $195.99
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $40.02
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $114.00
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.01
10662 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $82.03
10661 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,944.00
10661 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,872.00
10661 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,582.00
10661 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $754.00
10661 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,454.40
10661 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,988.00
10661 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,524.00
10661 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,988.00
10661 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,988.00
10660 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220004874.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10660, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
10660 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220004874.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10660, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
10655 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO LAVANDERÍA YOLE MI SALVACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004868.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA,"CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201704487. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10655, A FAVOR DE CORPORATIVO LAVANDERÍA YOLE MI SALVACION, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
10654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220004862.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10654, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $9,860.00
10654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220004862.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10654, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $9,860.00
10654 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220004862.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10654, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $9,860.00
10653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220004859.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORRIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10653, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220004859.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORRIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10653, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220004859.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORRIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10653, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10653 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220004859.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORRIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10653, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10652 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA CR NO. 220002683.- VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10652, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA $125.69
10652 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA CR NO. 220002683.- VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10652, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA $105.30
10364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. CR NO. 220004718.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-024-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10364, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. $1,439,871.15
10364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. CR NO. 220004718.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-024-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10364, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. $-431,961.34
10363 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004076.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10363, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $196,821.35
10363 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004076.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10363, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $204,512.26
10363 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004076.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10363, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $192,561.16
10363 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004076.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10363, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $179,634.69
10363 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004076.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10363, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $244,611.82
10362 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $29,826.56
10362 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $51,234.19
10362 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $42,197.58
10362 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $19,264.62
10362 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $56,455.59
10362 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $63,864.26
10362 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $61,773.15
10362 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $4,037.66
10362 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $58,094.77
10362 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $45,467.22
10361 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220004564.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10361, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. $-52,431.34
10361 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220004564.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10361, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. $174,771.12
908 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO PUENTES MELENDREZ CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 908, A FAVOR DE PEDRO PUENTES MELENDREZ $3,246.11
908 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO PUENTES MELENDREZ CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 908, A FAVOR DE PEDRO PUENTES MELENDREZ $324.61
908 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO PUENTES MELENDREZ CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 908, A FAVOR DE PEDRO PUENTES MELENDREZ $46,744.00
908 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO PUENTES MELENDREZ CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 908, A FAVOR DE PEDRO PUENTES MELENDREZ $27.08
907 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 907, A FAVOR DE MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO $5,945.29
907 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 907, A FAVOR DE MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO $594.53
907 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 907, A FAVOR DE MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO $85,612.24
907 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 907, A FAVOR DE MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO $199.83
906 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO MARTIN HERRERA BOCANEGRA CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 906, A FAVOR DE IGNACIO MARTIN HERRERA BOCANEGRA $7,122.45
906 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO MARTIN HERRERA BOCANEGRA CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 906, A FAVOR DE IGNACIO MARTIN HERRERA BOCANEGRA $712.25
906 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO MARTIN HERRERA BOCANEGRA CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 906, A FAVOR DE IGNACIO MARTIN HERRERA BOCANEGRA $275.17
905 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN GUILLEN MATA CR NO. 220005386.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 905, A FAVOR DE JUAN GUILLEN MATA $6,015.18
905 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN GUILLEN MATA CR NO. 220005386.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 905, A FAVOR DE JUAN GUILLEN MATA $57,745.68
905 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN GUILLEN MATA CR NO. 220005386.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 905, A FAVOR DE JUAN GUILLEN MATA $204.30
905 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN GUILLEN MATA CR NO. 220005386.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 905, A FAVOR DE JUAN GUILLEN MATA $-601.51
904 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SOCORRO GUTIERREZ CUEVAS CR NO. 220005379.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 904, A FAVOR DE YOLANDA SOCORRO GUTIERREZ CUEVAS $1,867.61
904 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SOCORRO GUTIERREZ CUEVAS CR NO. 220005379.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 904, A FAVOR DE YOLANDA SOCORRO GUTIERREZ CUEVAS $186.76
904 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SOCORRO GUTIERREZ CUEVAS CR NO. 220005379.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 904, A FAVOR DE YOLANDA SOCORRO GUTIERREZ CUEVAS $53,787.20
903 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS CR NO. 220005377.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 903, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS $6,901.25
903 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS CR NO. 220005377.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 903, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS $261.01
903 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS CR NO. 220005377.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 903, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS $-353.91
902 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES CR NO. 220005375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 902, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES $3,040.02
902 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES CR NO. 220005375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 902, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES $13.89
902 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES CR NO. 220005375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 902, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES $-437.26
901 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN CISNEROS QUINTANA CR NO. 220005359.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 901, A FAVOR DE RUBEN CISNEROS QUINTANA $7,081.12
901 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN CISNEROS QUINTANA CR NO. 220005359.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 901, A FAVOR DE RUBEN CISNEROS QUINTANA $708.11
901 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN CISNEROS QUINTANA CR NO. 220005359.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 901, A FAVOR DE RUBEN CISNEROS QUINTANA $272.52
900 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ MARQUEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220005374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 900, A FAVOR DE IÑIGUEZ MARQUEZ LUIS EDUARDO $5,774.19
900 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ MARQUEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220005374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 900, A FAVOR DE IÑIGUEZ MARQUEZ LUIS EDUARDO $577.42
900 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ MARQUEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220005374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 900, A FAVOR DE IÑIGUEZ MARQUEZ LUIS EDUARDO $188.88
899 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN BOBADILLA DE LUNA CR NO. 220005373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 899, A FAVOR DE JUAN BOBADILLA DE LUNA $90,000.00
899 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN BOBADILLA DE LUNA CR NO. 220005373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 899, A FAVOR DE JUAN BOBADILLA DE LUNA $1,715.57
899 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN BOBADILLA DE LUNA CR NO. 220005373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 899, A FAVOR DE JUAN BOBADILLA DE LUNA $3,616.62
898 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GLORIA CARRANZA GONZALEZ CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE GLORIA CARRANZA GONZALEZ $5,072.71
898 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GLORIA CARRANZA GONZALEZ CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE GLORIA CARRANZA GONZALEZ $143.99
898 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GLORIA CARRANZA GONZALEZ CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE GLORIA CARRANZA GONZALEZ $-1,274.08
898 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GLORIA CARRANZA GONZALEZ CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE GLORIA CARRANZA GONZALEZ $-548.56
898 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GLORIA CARRANZA GONZALEZ CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE GLORIA CARRANZA GONZALEZ $-55.00
898 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GLORIA CARRANZA GONZALEZ CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE GLORIA CARRANZA GONZALEZ $-67.00
897 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO CR NO. 220005366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO $5,249.67
897 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO CR NO. 220005366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO $155.31
897 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO CR NO. 220005366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO $-424.69
897 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO CR NO. 220005366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO $-536.77
897 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO CR NO. 220005366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO $-18.33
897 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO CR NO. 220005366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO $-22.33
896 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMANDO PIMENTEL PALOMERA CR NO. 220005365.- PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 896, A FAVOR DE ARMANDO PIMENTEL PALOMERA $21,306.18
896 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMANDO PIMENTEL PALOMERA CR NO. 220005365.- PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 896, A FAVOR DE ARMANDO PIMENTEL PALOMERA $968.46
896 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMANDO PIMENTEL PALOMERA CR NO. 220005365.- PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 896, A FAVOR DE ARMANDO PIMENTEL PALOMERA $2,811.81
895 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA CR NO. 220005364.- PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 895, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA $15,972.22
895 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA CR NO. 220005364.- PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 895, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA $1,601.73
895 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA CR NO. 220005364.- PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 895, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA $-319.45
894 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL BUSTOS ULLOA CR NO. 220005363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA $1,088.70
894 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL BUSTOS ULLOA CR NO. 220005363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA $69.68
894 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL BUSTOS ULLOA CR NO. 220005363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA $3,135.47
894 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL BUSTOS ULLOA CR NO. 220005363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA $178.67
894 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL BUSTOS ULLOA CR NO. 220005363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA $146.67
893 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL BUSTOS ULLOA CR NO. 220005362.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 893, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA $4,899.17
893 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL BUSTOS ULLOA CR NO. 220005362.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 893, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA $132.88
892 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS CR NO. 220005361.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 892, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS $6,145.42
892 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS CR NO. 220005361.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 892, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS $614.54
892 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS CR NO. 220005361.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 892, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS $88,494.00
892 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS CR NO. 220005361.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 892, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS $212.64
891 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LORENZO HERNANDEZ COLORADO CR NO. 220005360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 891, A FAVOR DE LORENZO HERNANDEZ COLORADO $4,904.17
891 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LORENZO HERNANDEZ COLORADO CR NO. 220005360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 891, A FAVOR DE LORENZO HERNANDEZ COLORADO $47,080.00
891 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LORENZO HERNANDEZ COLORADO CR NO. 220005360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 891, A FAVOR DE LORENZO HERNANDEZ COLORADO $133.20
891 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LORENZO HERNANDEZ COLORADO CR NO. 220005360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 891, A FAVOR DE LORENZO HERNANDEZ COLORADO $-490.41
890 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS GUILLERMO GARIBI CHAMBERLIN CR NO. 220005358.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 890, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO GARIBI CHAMBERLIN $8,620.22
890 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS GUILLERMO GARIBI CHAMBERLIN CR NO. 220005358.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 890, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO GARIBI CHAMBERLIN $428.90
889 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAUL ORIGEL VAZQUEZ CR NO. 220005357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 889, A FAVOR DE SAUL ORIGEL VAZQUEZ $2,049.50
889 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAUL ORIGEL VAZQUEZ CR NO. 220005357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 889, A FAVOR DE SAUL ORIGEL VAZQUEZ $204.95
889 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAUL ORIGEL VAZQUEZ CR NO. 220005357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 889, A FAVOR DE SAUL ORIGEL VAZQUEZ $59,025.68
888 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDER VUELVAS FLORES CR NO. 220005350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 888, A FAVOR DE EDER VUELVAS FLORES $4,610.38
888 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDER VUELVAS FLORES CR NO. 220005350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 888, A FAVOR DE EDER VUELVAS FLORES $461.04
888 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDER VUELVAS FLORES CR NO. 220005350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 888, A FAVOR DE EDER VUELVAS FLORES $114.40
887 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ CR NO. 220005348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 887, A FAVOR DE JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ $15,622.57
887 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ CR NO. 220005348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 887, A FAVOR DE JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ $1,562.26
887 Detalle Factura de click aquí 25/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ CR NO. 220005348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 887, A FAVOR DE JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ $1,595.71
10650 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000022.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PAT, 5394, PAT 1662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10650, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $499.80
10650 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000022.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PAT, 5394, PAT 1662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10650, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $540.00
10649 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 19 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10649, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $4,136.92
10649 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 19 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10649, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $4,138.16
10649 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 19 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10649, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $4,136.92
10648 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DESPACHO SINDICATURA OPERADORA MEXICANA DE VIDEOJUEGOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005338.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION CON AMPARO 931/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10648, A FAVOR DE OPERADORA MEXICANA DE VIDEOJUEGOS, S.A. DE C.V. $2,737.99
10647 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220005204.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10647, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
10646 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARIA DEL CARMEN MEDRANO DELGADO CR NO. 220005114.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10646, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MEDRANO DELGADO $40,000.00
10645 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CLAUDIA LILIANA TELLES RODRIGUEZ CR NO. 220004573.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10645, A FAVOR DE CLAUDIA LILIANA TELLES RODRIGUEZ $40,000.00
10644 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CASAL DIAZ LETICIA JUDITH CR NO. 220004570.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10644, A FAVOR DE CASAL DIAZ LETICIA JUDITH $38,500.00
10360 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005254.- SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10360, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $2,100,000.00
10359 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220005210.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE MAYO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10359, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $16,994.62
10358 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005105.- 1 MAQUINA PARA SOLDAR, ELECTRICA, 300 AMPERES,ESCALERA DE TIJERA, ESCALERA DE EXTENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10358, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $28,010.00
10357 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005089.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10357, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $864.00
10357 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005089.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10357, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147.20
10356 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220004877.- COMPRA DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10356, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,907.50
10355 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004872.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10355, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,151.47
10355 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004872.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10355, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-226.85
10354 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004867.- SUMINISTRO DE 658 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-427.70
10354 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004867.- SUMINISTRO DE 658 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,191.78
10353 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220004830.- ARRENDAMIENTO DE CALLE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10353, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
10352 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004821.- COMPRA DE CARPETA OFICIO COLOR DISEÑO INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10352, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $10,440.00
10351 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004820.- IMPRESIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10351, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $32,654.00
10350 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004813.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE MARZO Y ABRIL 2018, CAMPAÑAS, TEMAS SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10350, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $42,941.51
10349 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004807.- COMPRA DE CABEZAL CON MICAA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10349, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,487.70
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,293.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,159.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,614.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,010.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,500.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $654.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $654.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $8,094.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,468.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,800.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,161.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $7,685.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,468.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $16,080.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,227.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,721.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,536.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,497.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,644.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $14,430.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,778.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,714.00
10348 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,980.00
10347 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004153.- DESCONEXION DE ESTACIONES, EMPACADO, TRASLADO DE EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTACIONES,CONEXION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10347, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $2,733.83
1851 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002863.- RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1851, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $162,400.00
886 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA CR NO. 220005318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA $8,221.08
886 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA CR NO. 220005318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA $385.48
886 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA CR NO. 220005318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA $-1,345.27
886 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA CR NO. 220005318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA $-859.47
886 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA CR NO. 220005318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA $-36.67
886 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA CR NO. 220005318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA $-44.67
885 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL EVANGELISTA MENDOZA CR NO. 220005334.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 885, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL EVANGELISTA MENDOZA $2,086.51
885 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL EVANGELISTA MENDOZA CR NO. 220005334.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 885, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL EVANGELISTA MENDOZA $5,703.12
884 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS RICARDO CADENAS GARCIA CR NO. 220005333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 884, A FAVOR DE LUIS RICARDO CADENAS GARCIA $4,610.38
884 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS RICARDO CADENAS GARCIA CR NO. 220005333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 884, A FAVOR DE LUIS RICARDO CADENAS GARCIA $461.04
884 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS RICARDO CADENAS GARCIA CR NO. 220005333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 884, A FAVOR DE LUIS RICARDO CADENAS GARCIA $114.40
883 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO RAMON JARERO CORNEJO CR NO. 220005324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 883, A FAVOR DE HUMBERTO RAMON JARERO CORNEJO $8,791.49
883 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO RAMON JARERO CORNEJO CR NO. 220005324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 883, A FAVOR DE HUMBERTO RAMON JARERO CORNEJO $879.15
883 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO RAMON JARERO CORNEJO CR NO. 220005324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 883, A FAVOR DE HUMBERTO RAMON JARERO CORNEJO $447.54
882 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMONA JUAREZ RODRIGUEZ CR NO. 220005282.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 882, A FAVOR DE RAMONA JUAREZ RODRIGUEZ $5,234.63
882 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMONA JUAREZ RODRIGUEZ CR NO. 220005282.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 882, A FAVOR DE RAMONA JUAREZ RODRIGUEZ $154.35
882 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMONA JUAREZ RODRIGUEZ CR NO. 220005282.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 882, A FAVOR DE RAMONA JUAREZ RODRIGUEZ $-523.47
881 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO TORRES CRUZ CR NO. 220005281.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 881, A FAVOR DE ARTURO TORRES CRUZ $18,466.67
881 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO TORRES CRUZ CR NO. 220005281.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 881, A FAVOR DE ARTURO TORRES CRUZ $2,134.54
881 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO TORRES CRUZ CR NO. 220005281.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 881, A FAVOR DE ARTURO TORRES CRUZ $-1,846.66
880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH CR NO. 220005314.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 880, A FAVOR DE VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH $5,737.82
879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS UH MEDINA ERICK CR NO. 220005313.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 879, A FAVOR DE UH MEDINA ERICK $5,737.82
878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES SILVA JORGE CR NO. 220005312.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 878, A FAVOR DE TORRES SILVA JORGE $5,737.82
877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO ENCISO ARTURO CR NO. 220005311.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 877, A FAVOR DE SALGADO ENCISO ARTURO $5,737.82
876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS CR NO. 220005310.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 876, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS $5,737.82
875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO CR NO. 220005309.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 875, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO $5,737.82
874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE CR NO. 220005308.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 874, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE $5,737.82
873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RENTERIA MARTIN OSWALDO CR NO. 220005307.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 873, A FAVOR DE MUÑOZ RENTERIA MARTIN OSWALDO $5,737.82
872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO VILLEGAS GENARO CR NO. 220005306.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 872, A FAVOR DE MORENO VILLEGAS GENARO $5,737.82
871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA GUERRERO MELISA CR NO. 220005305.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 871, A FAVOR DE MORA GUERRERO MELISA $5,737.82
870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA CONTRERAS EXAU CR NO. 220005304.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 870, A FAVOR DE MORA CONTRERAS EXAU $5,737.82
869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI CR NO. 220005303.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 869, A FAVOR DE MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI $5,737.82
868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MOJICA DOMINGUEZ MARLENE CR NO. 220005302.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 868, A FAVOR DE MOJICA DOMINGUEZ MARLENE $5,737.82
867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA MACIAS FERNANDO CR NO. 220005301.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 867, A FAVOR DE MEJIA MACIAS FERNANDO $5,737.82
866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ROJAS JULIO CESAR CR NO. 220005300.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 866, A FAVOR DE MARTINEZ ROJAS JULIO CESAR $5,737.82
865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VELAZQUEZ EDITH ELIZABETH CR NO. 220005299.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 865, A FAVOR DE LOPEZ VELAZQUEZ EDITH ELIZABETH $5,737.82
864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI AYALA JULIO CESAR CR NO. 220005298.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 864, A FAVOR DE JAUREGUI AYALA JULIO CESAR $5,737.82
863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220005297.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 863, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO $5,737.82
862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL CR NO. 220005296.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 862, A FAVOR DE DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL $5,737.82
861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE CR NO. 220005295.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 861, A FAVOR DE DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE $5,737.82
860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL CR NO. 220005294.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 860, A FAVOR DE CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL $5,737.82
859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CEDILLO BARRAGAN NICOLAS ESTEBAN CR NO. 220005293.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 859, A FAVOR DE CEDILLO BARRAGAN NICOLAS ESTEBAN $5,737.82
858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASAS GIRON ROSA ISELA CR NO. 220005292.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 858, A FAVOR DE CASAS GIRON ROSA ISELA $5,737.82
857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA CR NO. 220005291.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 857, A FAVOR DE CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA $5,737.82
856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANALES ARVIZO KARLA CATALINA CR NO. 220005290.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 856, A FAVOR DE CANALES ARVIZO KARLA CATALINA $5,737.82
855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA CR NO. 220005289.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 855, A FAVOR DE AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA $5,737.82
854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS CR NO. 220005288.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 854, A FAVOR DE AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS $5,737.82
853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS CR NO. 220005240.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 853, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS $5,737.82
852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220005239.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 852, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE $5,737.82
851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE CR NO. 220005238.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 851, A FAVOR DE TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE $5,737.82
850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO ROBLES GERARDO CR NO. 220005237.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 850, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO $5,737.82
849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA CR NO. 220005236.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 849, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA $5,737.82
848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CALDERON RICARDO CR NO. 220005235.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 848, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO $5,737.82
847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA CR NO. 220005234.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 847, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA $5,737.82
846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO CR NO. 220005233.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 846, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO $5,737.82
845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO CR NO. 220005232.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 845, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO $5,737.82
844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220005231.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 844, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO $5,737.82
843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE CR NO. 220005230.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 843, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE $5,737.82
842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JACINTO OSWALDO CR NO. 220005229.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 842, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO $5,737.82
841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO CR NO. 220005228.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 841, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO $5,737.82
840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN CR NO. 220005227.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 840, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN $5,737.82
839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL CR NO. 220005226.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 839, A FAVOR DE ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL $5,737.82
838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MENA LEONARDO CR NO. 220005225.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 838, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO $5,737.82
837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI CR NO. 220005224.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 837, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI $5,737.82
836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH CR NO. 220005223.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 836, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH $5,737.82
835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ISLAS SALVADOR CR NO. 220005222.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 835, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR $5,737.82
245 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-059-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $2,059,494.42
245 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-059-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $-591,455.55
32 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004614.- SERVICIOS DE 3 DE 8 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS CARNICOS RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.06
31 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005087.- RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DIFERENCIA EN PRICIO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,975,134.44
25 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- PAGO DE ESTIMACIÓN 10 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $777,373.43
25 Detalle Factura de click aquí 24/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- PAGO DE ESTIMACIÓN 10 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-233,212.03
168516 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220003273.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUB. DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168516, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $9,051,541.83
10641 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAURA CRISTINA PRECIADO GARCIA CR NO. 220005118.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10641, A FAVOR DE LAURA CRISTINA PRECIADO GARCIA $40,000.00
10640 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARLU CERCA DE TI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005116.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201705576. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10640, A FAVOR DE MARLU CERCA DE TI, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10639 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES IRENE MONDRAGON RUIZ CR NO. 220005115.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10639, A FAVOR DE IRENE MONDRAGON RUIZ $40,000.00
10638 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VICTORIA IRERI MEDINA SOSA CR NO. 220005113.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10638, A FAVOR DE VICTORIA IRERI MEDINA SOSA $40,000.00
10637 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DOLCEE RIPOSSO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005112.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201705651. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10637, A FAVOR DE DOLCEE RIPOSSO, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
10636 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ERIKA DEL CARMEN MARTINEZ JIMENEZ CR NO. 220005111.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10636, A FAVOR DE ERIKA DEL CARMEN MARTINEZ JIMENEZ $40,000.00
10635 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CHOCOLATES AKELARRE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005110.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201706753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10635, A FAVOR DE CHOCOLATES AKELARRE, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10634 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MA. GUADALUPE LOPEZ PEREZ CR NO. 220005109.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10634, A FAVOR DE MA. GUADALUPE LOPEZ PEREZ $40,000.00
10633 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO PSICOPEDAGÓGICO KOKONE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005108.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201706712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10633, A FAVOR DE CENTRO PSICOPEDAGÓGICO KOKONE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
10632 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA NIÑERAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005107.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201705574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10632, A FAVOR DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA NIÑERAS, S.A. DE C.V. $300,000.00
10631 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NEVERIAS RICA TENTACIÓN, S,A, DE C,V, CR NO. 220005106.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201705560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10631, A FAVOR DE NEVERIAS RICA TENTACIÓN, S,A, DE C,V, $200,000.00
10630 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OLIVIA MARGARITA HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220005102.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10630, A FAVOR DE OLIVIA MARGARITA HERNANDEZ LOPEZ $40,000.00
10629 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MA. DE LA LUZ GUTIERREZ MELENDEZ CR NO. 220005101.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10629, A FAVOR DE MA. DE LA LUZ GUTIERREZ MELENDEZ $40,000.00
10346 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220004883.- PAGO ESTIMACION 11 CONVENIO ADICIONAL, DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10346, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $231,680.19
1842 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220004032.- SERVICIO PROFESIONAL DE CAMBIO ACOMETIDA ELECTRICA EN MEDIA TENSION "TRES PODERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1842, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. $327,000.00
161 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220004532.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $606,877.19
161 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220004532.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $-151,719.30
160 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROCOCARR SA DE CV CR NO. 220003291.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-216-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE PROCOCARR SA DE CV $1,424,862.31
160 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROCOCARR SA DE CV CR NO. 220003291.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-216-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE PROCOCARR SA DE CV $-375,005.50
35 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220004165.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-323,358.64
35 Detalle Factura de click aquí 23/05/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220004165.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,293,434.57
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $545.45
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $735.00
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $580.00
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $295.00
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $319.99
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,830.92
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $255.00
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $190.01
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $42.00
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $183.02
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $81.20
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,124.00
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $460.00
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $429.00
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $218.08
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $99.99
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $855.00
10628 Detalle Factura de click aquí 22/05/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICI