Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2018
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 10696 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220004707.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 003/2018 POR EL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10696, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $225,000.00 |
| 10695 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220005490.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10695, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 10694 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220005481.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10694, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $115.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $233.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,768.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $950.01 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,720.01 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $515.01 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $928.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $120.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $357.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $123.60 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $312.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $990.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $7,934.40 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,270.01 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $240.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,160.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $275.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,830.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $187.75 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.62 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $139.97 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $192.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $396.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $476.11 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 10692 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $23.90 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $108.90 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $188.20 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,610.00 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $997.60 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $8.90 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $229.30 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,519.60 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,323.94 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,204.20 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $109.00 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $266.23 |
| 10691 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000031.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 7, DE LA CGAIG QUE AMPARA GASTOS DE PERIODO 26 ABR AL 16 MAY 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $3,480.00 |
| 10690 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10690, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $601.50 |
| 10689 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000030.- COMPRA DE SWITCH PAR CHEVY, REPARACION DE PERNO MAROMA DE CLUTCH VEH. INTERNATIONAL PIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10689, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $986.00 |
| 10689 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000030.- COMPRA DE SWITCH PAR CHEVY, REPARACION DE PERNO MAROMA DE CLUTCH VEH. INTERNATIONAL PIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10689, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $218.00 |
| 10688 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000029.- REPARACION DE CLUTCH PARA VEHICULO PAT. 4575. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10688, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $2,800.00 |
| 10687 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000025.- RE´PARACION DE CLUTCH Y COMPRA DE CONEXIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10687, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $2,599.56 |
| 10687 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000025.- RE´PARACION DE CLUTCH Y COMPRA DE CONEXIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10687, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $2,804.88 |
| 10687 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000025.- RE´PARACION DE CLUTCH Y COMPRA DE CONEXIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10687, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $2,800.00 |
| 10687 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000025.- RE´PARACION DE CLUTCH Y COMPRA DE CONEXIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10687, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $181.33 |
| 10686 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000023.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO PAT. 1661, 1662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10686, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $401.09 |
| 10686 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000023.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO PAT. 1661, 1662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10686, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $116.00 |
| 10686 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000023.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO PAT. 1661, 1662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10686, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $159.00 |
| 10392 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005415.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10392, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $4,280.88 |
| 10391 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005413.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10391, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $40,918.05 |
| 10390 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220004183.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10390, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $115,318.42 |
| 10390 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220004183.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10390, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-34,595.53 |
| 1882 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220005502.- PAGO DE RENTA 27 DE 115 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1882, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 944 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MATA HURTADO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005735.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CHAVARIN PEÑA OSCAR ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 944, A FAVOR DE MATA HURTADO MARIA GUADALUPE | $5,830.51 |
| 944 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MATA HURTADO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005735.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CHAVARIN PEÑA OSCAR ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 944, A FAVOR DE MATA HURTADO MARIA GUADALUPE | $192.48 |
| 944 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MATA HURTADO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005735.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CHAVARIN PEÑA OSCAR ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 944, A FAVOR DE MATA HURTADO MARIA GUADALUPE | $-397.78 |
| 943 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | XIMENA CASTAÑEDA MEDINA | CR NO. 220005734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 943, A FAVOR DE XIMENA CASTAÑEDA MEDINA | $4,940.58 |
| 943 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | XIMENA CASTAÑEDA MEDINA | CR NO. 220005734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 943, A FAVOR DE XIMENA CASTAÑEDA MEDINA | $135.53 |
| 942 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN RIVAS CANCHOLA | CR NO. 220005729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 942, A FAVOR DE RUBEN RIVAS CANCHOLA | $87,000.00 |
| 942 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN RIVAS CANCHOLA | CR NO. 220005729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 942, A FAVOR DE RUBEN RIVAS CANCHOLA | $12,426.32 |
| 942 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN RIVAS CANCHOLA | CR NO. 220005729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 942, A FAVOR DE RUBEN RIVAS CANCHOLA | $913.62 |
| 941 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS DONATO VELAZQUEZ | CR NO. 220005728.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 941, A FAVOR DE CARLOS DONATO VELAZQUEZ | $14,683.40 |
| 941 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS DONATO VELAZQUEZ | CR NO. 220005728.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 941, A FAVOR DE CARLOS DONATO VELAZQUEZ | $105,720.48 |
| 941 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS DONATO VELAZQUEZ | CR NO. 220005728.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 941, A FAVOR DE CARLOS DONATO VELAZQUEZ | $1,326.43 |
| 941 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS DONATO VELAZQUEZ | CR NO. 220005728.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 941, A FAVOR DE CARLOS DONATO VELAZQUEZ | $-1,468.34 |
| 168520 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACION | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005202.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168520, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $64,380.00 |
| 168519 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220005164.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PRIMERA PARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168519, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $10,000.00 |
| 168518 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220004489.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIFORMES: PLAYERAS, PANTALONES, CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168518, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $95,073.61 |
| 10685 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000012.- GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN FRANCISCO FLORES DIEGO, ENTREGA DE EVALUACIONES FORTASEG 2017 CD MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10685, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $200.00 |
| 10685 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000012.- GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN FRANCISCO FLORES DIEGO, ENTREGA DE EVALUACIONES FORTASEG 2017 CD MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10685, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $209.96 |
| 10685 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000012.- GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN FRANCISCO FLORES DIEGO, ENTREGA DE EVALUACIONES FORTASEG 2017 CD MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10685, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $600.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $156.94 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $66.04 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $67.56 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $239.25 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $150.80 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $280.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $440.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $195.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $186.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $205.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $92.80 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $288.70 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $875.10 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $327.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $49.78 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $30.32 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $60.03 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,878.30 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $25.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $30.50 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $70.01 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $73.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $696.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $780.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $600.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $843.32 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $600.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $158.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,560.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $195.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $65.01 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $97.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $191.40 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $194.99 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $436.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $199.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $167.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $47.56 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $101.89 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $100.02 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $229.65 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $77.40 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,800.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $137.92 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $139.60 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,740.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,740.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,480.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $600.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $118.28 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $105.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $54.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $108.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $57.66 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $124.39 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $77.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $310.00 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $505.01 |
| 10684 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- FONDO REVOLVENTE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $171.49 |
| 10683 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000040.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10683, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $308.00 |
| 10683 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000040.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10683, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,616.80 |
| 10682 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE NÚMERO 7. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10682, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $17,400.00 |
| 10681 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10681, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $522.02 |
| 10681 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10681, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $51.00 |
| 10680 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000035.- 6TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10680, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $169.01 |
| 10680 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000035.- 6TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10680, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,680.00 |
| 10680 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000035.- 6TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10680, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 10680 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000035.- 6TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10680, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,110.27 |
| 10680 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000035.- 6TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10680, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,682.00 |
| 10679 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 10679 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 10679 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $379.00 |
| 10679 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $439.06 |
| 10679 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $8,300.00 |
| 10679 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $5,390.00 |
| 10679 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,152.98 |
| 10679 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,218.00 |
| 10679 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $237.80 |
| 10679 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $206.20 |
| 10679 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 10679 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000030.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $425.97 |
| 10678 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de productos alimenticios, hojas membretadas, mantenimiento del reloj y envios a la ciudad de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10678, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $419.98 |
| 10678 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de productos alimenticios, hojas membretadas, mantenimiento del reloj y envios a la ciudad de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10678, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $975.04 |
| 10678 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de productos alimenticios, hojas membretadas, mantenimiento del reloj y envios a la ciudad de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10678, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $378.00 |
| 10678 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de productos alimenticios, hojas membretadas, mantenimiento del reloj y envios a la ciudad de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10678, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $699.99 |
| 10678 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de productos alimenticios, hojas membretadas, mantenimiento del reloj y envios a la ciudad de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10678, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $487.20 |
| 10678 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de productos alimenticios, hojas membretadas, mantenimiento del reloj y envios a la ciudad de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10678, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $487.20 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $166.99 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $139.80 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $62.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $846.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $4,524.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | REGISTRO CIVIL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $54.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $920.46 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $17.01 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $326.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $222.72 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $436.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $572.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $840.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $135.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $200.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $55.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $295.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $56.80 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $307.40 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $111.36 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $126.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $684.40 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $92.80 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $202.00 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,499.88 |
| 10677 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000010.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $99.99 |
| 10676 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10676, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $315.40 |
| 10676 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10676, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $595.01 |
| 10676 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10676, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $904.00 |
| 10674 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005439.- APOYO A LAS ORGANIZADORAS DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE SAN JUAN DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10674, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 10673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220005368.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10673, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,100.00 |
| 10673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220005368.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10673, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,100.00 |
| 10672 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220005352.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10672, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 10671 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005205.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10671, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. | $18,792.00 |
| 10670 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220005082.- GASTOS EFECTUADOS POR HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA CLAUDIA ALONSO PESADO Y NORBERTO NAVA ROJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10670, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | $5,021.80 |
| 10669 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GARCIA SERVIN HORACIO | CR NO. 220004879.- SERVICIO DE EVENTOS FUNCION DE CINE AL AIRE LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10669, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO | $34,684.00 |
| 10668 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10668 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10668 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10668 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10668 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10668 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10668 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10668 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004858.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10667 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220004526.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE MAYO DE 2018 CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10667, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 10389 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005336.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES AL SEDAR DEL C. LOPEZ RAMOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,872.23 |
| 10388 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005335.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA AYON ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10388, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $42,082.75 |
| 10387 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. | CR NO. 220005162.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL ANT. DEL 35%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10387, A FAVOR DE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. | $384,888.00 |
| 10386 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005416.- SUMINISTRO DE 312 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,935.92 |
| 10386 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005416.- SUMINISTRO DE 312 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-202.80 |
| 10385 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005414.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10385, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $2,572.31 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005406.- SUMINISTRO DE 170 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10384, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,598.00 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005406.- SUMINISTRO DE 170 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10384, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-110.50 |
| 10383 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | FUNDACION JUCONI MÉXICO, A.C. | CR NO. 220005356.- HONORARIOS P/ LA IMPARTICION D/CONFERENCIAS D/LA JORNADA D/CAPACITACION"DERECHO,NIÑOS,NIÑAS Y ADOSLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10383, A FAVOR DE FUNDACION JUCONI MÉXICO, A.C. | $9,048.00 |
| 10382 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005280.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO OCCIDENTAL DEL 14 DE ABRIL 2018 AL 14 DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10382, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,375.00 |
| 10381 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220005192.- COMPRA DE LUPA DE ACRILICO Y MANO DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10381, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,784.00 |
| 10380 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005169.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10380, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $13,224.00 |
| 10380 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. CEMENTERIOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005169.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10380, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $15,288.80 |
| 10379 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005165.- SUMINISTRO DE 373 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10379, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-242.45 |
| 10379 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005165.- SUMINISTRO DE 373 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10379, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,509.93 |
| 10378 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005161.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION DEL 13 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10378, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $9,057.28 |
| 10377 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220005160.- VARIOS SERVICIOS DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10377, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $23,871.06 |
| 10376 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005156.- SUMINISTRO DE 271 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,550.11 |
| 10376 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005156.- SUMINISTRO DE 271 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-176.15 |
| 10375 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220004881.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10375, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $74,796.80 |
| 10374 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005209.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10374, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 1880 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005343.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDOZA GAYTAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $53,757.40 |
| 1880 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005343.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDOZA GAYTAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $69,923.84 |
| 1880 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005343.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDOZA GAYTAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $159,518.86 |
| 1880 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005343.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDOZA GAYTAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $45,444.56 |
| 1879 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005342.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ ORTEGA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1879, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $50,957.79 |
| 1879 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005342.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ ORTEGA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1879, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,652.89 |
| 1879 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005342.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ ORTEGA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1879, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,101.92 |
| 1879 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005342.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ ORTEGA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1879, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24,869.21 |
| 1874 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005155.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE GOOGLE DURANTE 2017-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1874, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $4,490.70 |
| 1873 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004861.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1873, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $4,732.80 |
| 1873 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004861.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1873, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $11,412.56 |
| 1872 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. CEMENTERIOS | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004827.- COMPRA DE LOCKER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1872, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $12,999.89 |
| 1871 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220003124.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1871, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $5,892.80 |
| 1871 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220003124.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1871, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $13,718.16 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO | CR NO. 220005492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO | $596.16 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO | CR NO. 220005492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO | $1,900.53 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO | CR NO. 220005492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO | $156.33 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO | CR NO. 220005492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO | $128.33 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO | CR NO. 220005492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE VIRIDIANA JAZMIN ANGUIANO CASTILLO | $-30.17 |
| 937 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FLORES | CR NO. 220005489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 937, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FLORES | $5,900.94 |
| 937 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FLORES | CR NO. 220005489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 937, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FLORES | $590.09 |
| 937 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FLORES | CR NO. 220005489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 937, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FLORES | $196.99 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA ESTELA PEREZ FREGOSO | CR NO. 220005485.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 936, A FAVOR DE BLANCA ESTELA PEREZ FREGOSO | $7,996.68 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA ESTELA PEREZ FREGOSO | CR NO. 220005485.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 936, A FAVOR DE BLANCA ESTELA PEREZ FREGOSO | $361.06 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA ESTELA PEREZ FREGOSO | CR NO. 220005485.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 936, A FAVOR DE BLANCA ESTELA PEREZ FREGOSO | $-708.11 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO CALVILLO MEDINA | CR NO. 220005483.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA | $7,081.12 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO CALVILLO MEDINA | CR NO. 220005483.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA | $272.52 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO CALVILLO MEDINA | CR NO. 220005483.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA | $-708.11 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MATIAS MORALES GALARZA | CR NO. 220005478.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 934, A FAVOR DE JOSE MATIAS MORALES GALARZA | $8,497.34 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MATIAS MORALES GALARZA | CR NO. 220005478.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 934, A FAVOR DE JOSE MATIAS MORALES GALARZA | $415.53 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MATIAS MORALES GALARZA | CR NO. 220005478.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 934, A FAVOR DE JOSE MATIAS MORALES GALARZA | $-849.75 |
| 933 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANDIDA GARCIA CRUZ | CR NO. 220005475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 933, A FAVOR DE CANDIDA GARCIA CRUZ | $3,766.65 |
| 933 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANDIDA GARCIA CRUZ | CR NO. 220005475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 933, A FAVOR DE CANDIDA GARCIA CRUZ | $376.67 |
| 933 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANDIDA GARCIA CRUZ | CR NO. 220005475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 933, A FAVOR DE CANDIDA GARCIA CRUZ | $54,239.76 |
| 933 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANDIDA GARCIA CRUZ | CR NO. 220005475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 933, A FAVOR DE CANDIDA GARCIA CRUZ | $60.40 |
| 932 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | $3,923.33 |
| 932 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | $392.33 |
| 932 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | $70.43 |
| 932 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | $-1,177.00 |
| 932 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | $-40.01 |
| 932 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | $-55.00 |
| 932 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | CR NO. 220005474.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CHACON SEGURA | $-67.00 |
| 931 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO RODRIGUEZ MORENO | CR NO. 220005468.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 931, A FAVOR DE ALBERTO RODRIGUEZ MORENO | $2,281.69 |
| 931 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO RODRIGUEZ MORENO | CR NO. 220005468.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 931, A FAVOR DE ALBERTO RODRIGUEZ MORENO | $228.17 |
| 930 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ILIANA RICO GALINDO | CR NO. 220005466.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 930, A FAVOR DE ILIANA RICO GALINDO | $5,664.89 |
| 930 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ILIANA RICO GALINDO | CR NO. 220005466.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 930, A FAVOR DE ILIANA RICO GALINDO | $566.49 |
| 930 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ILIANA RICO GALINDO | CR NO. 220005466.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 930, A FAVOR DE ILIANA RICO GALINDO | $81,574.48 |
| 930 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ILIANA RICO GALINDO | CR NO. 220005466.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 930, A FAVOR DE ILIANA RICO GALINDO | $181.89 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BALTAZAR QUIROZ SERRATOS | CR NO. 220005465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 929, A FAVOR DE BALTAZAR QUIROZ SERRATOS | $5,664.89 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BALTAZAR QUIROZ SERRATOS | CR NO. 220005465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 929, A FAVOR DE BALTAZAR QUIROZ SERRATOS | $566.49 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BALTAZAR QUIROZ SERRATOS | CR NO. 220005465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 929, A FAVOR DE BALTAZAR QUIROZ SERRATOS | $81,574.48 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BALTAZAR QUIROZ SERRATOS | CR NO. 220005465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 929, A FAVOR DE BALTAZAR QUIROZ SERRATOS | $181.89 |
| 928 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO MUÑOZ DIAZ | CR NO. 220005464.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 928, A FAVOR DE EDUARDO MUÑOZ DIAZ | $6,571.27 |
| 928 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO MUÑOZ DIAZ | CR NO. 220005464.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 928, A FAVOR DE EDUARDO MUÑOZ DIAZ | $657.13 |
| 928 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO MUÑOZ DIAZ | CR NO. 220005464.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 928, A FAVOR DE EDUARDO MUÑOZ DIAZ | $239.89 |
| 927 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN TORRES AVILA | CR NO. 220005461.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 927, A FAVOR DE RUBEN TORRES AVILA | $5,664.89 |
| 927 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN TORRES AVILA | CR NO. 220005461.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 927, A FAVOR DE RUBEN TORRES AVILA | $566.49 |
| 927 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN TORRES AVILA | CR NO. 220005461.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 927, A FAVOR DE RUBEN TORRES AVILA | $181.89 |
| 926 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOMI MARTIN SOLIS COBIAN | CR NO. 220005460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 926, A FAVOR DE TOMI MARTIN SOLIS COBIAN | $3,040.02 |
| 926 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOMI MARTIN SOLIS COBIAN | CR NO. 220005460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 926, A FAVOR DE TOMI MARTIN SOLIS COBIAN | $13.89 |
| 925 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME MARTINEZ ESTRADA | CR NO. 220005459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 925, A FAVOR DE JAIME MARTINEZ ESTRADA | $4,720.74 |
| 925 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME MARTINEZ ESTRADA | CR NO. 220005459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 925, A FAVOR DE JAIME MARTINEZ ESTRADA | $472.07 |
| 925 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME MARTINEZ ESTRADA | CR NO. 220005459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 925, A FAVOR DE JAIME MARTINEZ ESTRADA | $67,978.73 |
| 925 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME MARTINEZ ESTRADA | CR NO. 220005459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 925, A FAVOR DE JAIME MARTINEZ ESTRADA | $121.46 |
| 924 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | $20,903.01 |
| 924 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | $579.66 |
| 924 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | $3,294.55 |
| 924 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | $3,794.16 |
| 924 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | $64.03 |
| 924 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | $134.00 |
| 924 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005458.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | $110.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | $2,832.45 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | $283.24 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | $26.52 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | $3,398.94 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | $112.06 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | $134.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | CR NO. 220005457.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | $110.00 |
| 922 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA BENITEZ CASILLAS | CR NO. 220005456.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 922, A FAVOR DE ALMA BENITEZ CASILLAS | $5,664.89 |
| 922 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA BENITEZ CASILLAS | CR NO. 220005456.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 922, A FAVOR DE ALMA BENITEZ CASILLAS | $566.49 |
| 922 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA BENITEZ CASILLAS | CR NO. 220005456.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 922, A FAVOR DE ALMA BENITEZ CASILLAS | $181.89 |
| 921 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | $2,036.20 |
| 921 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | $2,529.44 |
| 921 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | $53.36 |
| 921 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | $89.33 |
| 921 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | $73.33 |
| 921 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | $10,820.38 |
| 921 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | CR NO. 220005455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE VALDIVIA CHAPARRO DOLORES INES | $449.68 |
| 920 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | $134.00 |
| 920 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | $110.00 |
| 920 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | $16,230.57 |
| 920 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | $674.52 |
| 920 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | $3,054.29 |
| 920 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | $3,794.16 |
| 920 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | CR NO. 220005452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 60% POR FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN | $80.04 |
| 10666 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220004829.- ARRENDAMENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10666, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 10373 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220004029.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10373, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $822,798.59 |
| 10373 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220004029.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10373, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $-246,839.58 |
| 10372 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002138.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-MUN-PRO-LP-164-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 2,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10372, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $262,293.45 |
| 10371 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004650.- PLANTA NECESARIA PARA REFORZAR LAS AREAS VERDES EN EL PROGRAMA MANTENIMIENTO ANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10371, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $139,800.00 |
| 10370 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004237.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10370, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $62,000.03 |
| 1867 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005176.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1867, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,058.23 |
| 1867 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005176.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1867, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,116.46 |
| 1867 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005176.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1867, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,946.65 |
| 1867 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005176.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1867, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,073.04 |
| 1867 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005176.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1867, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,146.08 |
| 1867 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005176.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1867, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,056.54 |
| 1866 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005175.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1866, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,466.47 |
| 1866 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005175.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1866, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,817.34 |
| 1866 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005175.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1866, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,634.68 |
| 1866 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005175.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1866, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,514.02 |
| 1866 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005175.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1866, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $394.96 |
| 1866 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005175.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1866, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $789.92 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004779.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSISIOCN DE RESIDUOS POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $214,368.00 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004864.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184,356.83 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004864.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $59,524.17 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004864.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $55,399.32 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004864.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $64,483.48 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005132.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $762,845.84 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005132.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $-190,711.46 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220004819.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $1,367,222.40 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220004819.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $-341,805.60 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220005491.- EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $280,000.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220005488.- EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $1,800,000.00 |
| 10368 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005097.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10368, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 10368 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005097.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10368, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 10367 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220004762.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10367, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 10365 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220004003.- PAGO MESUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10365, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $1,070,559.72 |
| 919 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL | CR NO. 220005433.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 919, A FAVOR DE CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL | $1,207.68 |
| 919 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL | CR NO. 220005433.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 919, A FAVOR DE CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL | $8,695.27 |
| 919 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL | CR NO. 220005433.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 919, A FAVOR DE CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL | $647.67 |
| 919 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL | CR NO. 220005433.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 919, A FAVOR DE CASTELLANOS GUZMAN EMMANUEL | $531.67 |
| 918 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH | CR NO. 220005432.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 918, A FAVOR DE RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH | $647.67 |
| 918 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH | CR NO. 220005432.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 918, A FAVOR DE RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH | $531.66 |
| 918 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH | CR NO. 220005432.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 918, A FAVOR DE RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH | $1,207.68 |
| 918 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH | CR NO. 220005432.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 918, A FAVOR DE RUVALCABA VALDIVIA TALIA ELIZABETH | $8,695.28 |
| 917 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005431.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 917, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $1,207.68 |
| 917 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005431.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 917, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $8,695.28 |
| 917 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005431.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 917, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $647.66 |
| 917 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005431.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 917, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $531.67 |
| 916 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220005430.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 916, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN | $1,207.68 |
| 916 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220005430.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 916, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN | $8,695.28 |
| 916 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220005430.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 916, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN | $647.67 |
| 916 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220005430.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 916, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ LUZ DEL CARMEN | $531.66 |
| 915 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE | CR NO. 220005428.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 915, A FAVOR DE ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE | $647.67 |
| 915 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE | CR NO. 220005428.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 915, A FAVOR DE ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE | $531.66 |
| 915 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE | CR NO. 220005428.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 915, A FAVOR DE ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE | $1,207.68 |
| 915 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE | CR NO. 220005428.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 915, A FAVOR DE ESTRADA CHAVEZ JENNIFER GUADALUPE | $8,695.28 |
| 914 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE | CR NO. 220005426.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 914, A FAVOR DE BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE | $1,207.68 |
| 914 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE | CR NO. 220005426.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 914, A FAVOR DE BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE | $8,695.28 |
| 914 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE | CR NO. 220005426.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 914, A FAVOR DE BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE | $647.67 |
| 914 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE | CR NO. 220005426.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 914, A FAVOR DE BARRAGAN JIMENEZ JUAN JOSE | $531.66 |
| 913 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA | CR NO. 220005425.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 913, A FAVOR DE BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA | $1,207.68 |
| 913 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA | CR NO. 220005425.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 913, A FAVOR DE BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA | $8,695.28 |
| 913 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA | CR NO. 220005425.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 913, A FAVOR DE BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA | $647.67 |
| 913 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA | CR NO. 220005425.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 913, A FAVOR DE BAES MONTES DE OCA JESSICA ALICIA | $531.66 |
| 912 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO | CR NO. 220005424.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 912, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO | $647.67 |
| 912 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO | CR NO. 220005424.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 912, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO | $531.66 |
| 912 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO | CR NO. 220005424.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 912, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO | $1,207.68 |
| 912 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO | CR NO. 220005424.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 912, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE VICTOR ALFONSO | $8,695.28 |
| 911 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA | CR NO. 220005423.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 911, A FAVOR DE AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA | $1,207.68 |
| 911 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA | CR NO. 220005423.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 911, A FAVOR DE AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA | $8,695.28 |
| 911 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA | CR NO. 220005423.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 911, A FAVOR DE AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA | $647.67 |
| 911 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA | CR NO. 220005423.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 911, A FAVOR DE AGUILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA | $531.66 |
| 910 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERONICA BARROSO RODRIGUEZ | CR NO. 220005390.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 910, A FAVOR DE VERONICA BARROSO RODRIGUEZ | $4,837.93 |
| 910 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERONICA BARROSO RODRIGUEZ | CR NO. 220005390.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 910, A FAVOR DE VERONICA BARROSO RODRIGUEZ | $483.79 |
| 910 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERONICA BARROSO RODRIGUEZ | CR NO. 220005390.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 910, A FAVOR DE VERONICA BARROSO RODRIGUEZ | $69,666.25 |
| 910 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERONICA BARROSO RODRIGUEZ | CR NO. 220005390.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 910, A FAVOR DE VERONICA BARROSO RODRIGUEZ | $128.96 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005380.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,459,728.54 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005380.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-737,918.56 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005378.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,528,555.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005378.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-458,566.50 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005376.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,074,037.69 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005376.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-322,211.31 |
| 168517 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220002901.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION EL 24 FEB/18 Y APUNTALAMIENTO REFORZADO PZA. EXPLANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168517, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $99,000.00 |
| 168517 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220002901.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION EL 24 FEB/18 Y APUNTALAMIENTO REFORZADO PZA. EXPLANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168517, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $18,000.00 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,276.00 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,146.00 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $111.82 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $706.57 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $566.08 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $220.40 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,944.00 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,113.60 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $392.23 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,044.00 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,000.00 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $193.72 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $223.12 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $155.00 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.00 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $360.00 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $388.50 |
| 10663 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,755.00 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $47.40 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $375.00 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $229.97 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,320.00 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $8,036.89 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $195.99 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $40.02 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $114.00 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.01 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $82.03 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $3,410.40 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $672.51 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $20.40 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10662 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 6. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10661 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,944.00 |
| 10661 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,872.00 |
| 10661 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,582.00 |
| 10661 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $754.00 |
| 10661 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,454.40 |
| 10661 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,988.00 |
| 10661 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,524.00 |
| 10661 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,988.00 |
| 10661 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,988.00 |
| 10660 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220004874.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10660, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,100.00 |
| 10660 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220004874.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10660, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,100.00 |
| 10654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220004862.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10654, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $9,860.00 |
| 10654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220004862.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10654, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $9,860.00 |
| 10654 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220004862.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10654, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $9,860.00 |
| 10653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004859.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORRIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10653, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004859.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORRIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10653, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004859.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORRIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10653, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10653 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004859.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORRIOS AL NOTRARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10653, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10652 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220002683.- VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10652, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $125.69 |
| 10652 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220002683.- VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10652, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $105.30 |
| 10364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | CR NO. 220004718.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-024-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10364, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | $1,439,871.15 |
| 10364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | CR NO. 220004718.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-024-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10364, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | $-431,961.34 |
| 10363 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004076.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10363, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $196,821.35 |
| 10363 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004076.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10363, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $204,512.26 |
| 10363 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004076.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10363, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $192,561.16 |
| 10363 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004076.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10363, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $179,634.69 |
| 10363 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004076.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10363, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $244,611.82 |
| 10362 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $29,826.56 |
| 10362 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $51,234.19 |
| 10362 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $42,197.58 |
| 10362 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $19,264.62 |
| 10362 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $56,455.59 |
| 10362 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $63,864.26 |
| 10362 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $61,773.15 |
| 10362 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $4,037.66 |
| 10362 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $58,094.77 |
| 10362 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004068.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10362, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $45,467.22 |
| 10361 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220004564.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10361, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | $-52,431.34 |
| 10361 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220004564.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10361, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | $174,771.12 |
| 908 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO PUENTES MELENDREZ | CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 908, A FAVOR DE PEDRO PUENTES MELENDREZ | $3,246.11 |
| 908 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO PUENTES MELENDREZ | CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 908, A FAVOR DE PEDRO PUENTES MELENDREZ | $324.61 |
| 908 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO PUENTES MELENDREZ | CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 908, A FAVOR DE PEDRO PUENTES MELENDREZ | $46,744.00 |
| 908 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO PUENTES MELENDREZ | CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 908, A FAVOR DE PEDRO PUENTES MELENDREZ | $27.08 |
| 907 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO | CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 907, A FAVOR DE MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO | $5,945.29 |
| 907 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO | CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 907, A FAVOR DE MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO | $594.53 |
| 907 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO | CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 907, A FAVOR DE MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO | $85,612.24 |
| 907 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO | CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 907, A FAVOR DE MARIA SARA MENDOZA TRUJILLO | $199.83 |
| 906 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO MARTIN HERRERA BOCANEGRA | CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 906, A FAVOR DE IGNACIO MARTIN HERRERA BOCANEGRA | $7,122.45 |
| 906 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO MARTIN HERRERA BOCANEGRA | CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 906, A FAVOR DE IGNACIO MARTIN HERRERA BOCANEGRA | $712.25 |
| 906 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO MARTIN HERRERA BOCANEGRA | CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 906, A FAVOR DE IGNACIO MARTIN HERRERA BOCANEGRA | $275.17 |
| 905 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN GUILLEN MATA | CR NO. 220005386.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 905, A FAVOR DE JUAN GUILLEN MATA | $6,015.18 |
| 905 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN GUILLEN MATA | CR NO. 220005386.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 905, A FAVOR DE JUAN GUILLEN MATA | $57,745.68 |
| 905 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN GUILLEN MATA | CR NO. 220005386.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 905, A FAVOR DE JUAN GUILLEN MATA | $204.30 |
| 905 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN GUILLEN MATA | CR NO. 220005386.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 905, A FAVOR DE JUAN GUILLEN MATA | $-601.51 |
| 904 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YOLANDA SOCORRO GUTIERREZ CUEVAS | CR NO. 220005379.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 904, A FAVOR DE YOLANDA SOCORRO GUTIERREZ CUEVAS | $1,867.61 |
| 904 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YOLANDA SOCORRO GUTIERREZ CUEVAS | CR NO. 220005379.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 904, A FAVOR DE YOLANDA SOCORRO GUTIERREZ CUEVAS | $186.76 |
| 904 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YOLANDA SOCORRO GUTIERREZ CUEVAS | CR NO. 220005379.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 904, A FAVOR DE YOLANDA SOCORRO GUTIERREZ CUEVAS | $53,787.20 |
| 903 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS | CR NO. 220005377.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 903, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS | $6,901.25 |
| 903 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS | CR NO. 220005377.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 903, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS | $261.01 |
| 903 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS | CR NO. 220005377.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 903, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS | $-353.91 |
| 902 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | CR NO. 220005375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 902, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | $3,040.02 |
| 902 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | CR NO. 220005375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 902, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | $13.89 |
| 902 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | CR NO. 220005375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 902, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | $-437.26 |
| 901 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN CISNEROS QUINTANA | CR NO. 220005359.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 901, A FAVOR DE RUBEN CISNEROS QUINTANA | $7,081.12 |
| 901 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN CISNEROS QUINTANA | CR NO. 220005359.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 901, A FAVOR DE RUBEN CISNEROS QUINTANA | $708.11 |
| 901 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN CISNEROS QUINTANA | CR NO. 220005359.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 901, A FAVOR DE RUBEN CISNEROS QUINTANA | $272.52 |
| 900 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ MARQUEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220005374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 900, A FAVOR DE IÑIGUEZ MARQUEZ LUIS EDUARDO | $5,774.19 |
| 900 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ MARQUEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220005374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 900, A FAVOR DE IÑIGUEZ MARQUEZ LUIS EDUARDO | $577.42 |
| 900 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ MARQUEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220005374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 900, A FAVOR DE IÑIGUEZ MARQUEZ LUIS EDUARDO | $188.88 |
| 899 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN BOBADILLA DE LUNA | CR NO. 220005373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 899, A FAVOR DE JUAN BOBADILLA DE LUNA | $90,000.00 |
| 899 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN BOBADILLA DE LUNA | CR NO. 220005373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 899, A FAVOR DE JUAN BOBADILLA DE LUNA | $1,715.57 |
| 899 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN BOBADILLA DE LUNA | CR NO. 220005373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 899, A FAVOR DE JUAN BOBADILLA DE LUNA | $3,616.62 |
| 898 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA CARRANZA GONZALEZ | CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE GLORIA CARRANZA GONZALEZ | $5,072.71 |
| 898 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA CARRANZA GONZALEZ | CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE GLORIA CARRANZA GONZALEZ | $143.99 |
| 898 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA CARRANZA GONZALEZ | CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE GLORIA CARRANZA GONZALEZ | $-1,274.08 |
| 898 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA CARRANZA GONZALEZ | CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE GLORIA CARRANZA GONZALEZ | $-548.56 |
| 898 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA CARRANZA GONZALEZ | CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE GLORIA CARRANZA GONZALEZ | $-55.00 |
| 898 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA CARRANZA GONZALEZ | CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE GLORIA CARRANZA GONZALEZ | $-67.00 |
| 897 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO | CR NO. 220005366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO | $5,249.67 |
| 897 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO | CR NO. 220005366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO | $155.31 |
| 897 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO | CR NO. 220005366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO | $-424.69 |
| 897 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO | CR NO. 220005366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO | $-536.77 |
| 897 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO | CR NO. 220005366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO | $-18.33 |
| 897 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO | CR NO. 220005366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE AXEL ALEJANDRO RAMOS AREVALO | $-22.33 |
| 896 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO PIMENTEL PALOMERA | CR NO. 220005365.- PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 896, A FAVOR DE ARMANDO PIMENTEL PALOMERA | $21,306.18 |
| 896 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO PIMENTEL PALOMERA | CR NO. 220005365.- PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 896, A FAVOR DE ARMANDO PIMENTEL PALOMERA | $968.46 |
| 896 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO PIMENTEL PALOMERA | CR NO. 220005365.- PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 896, A FAVOR DE ARMANDO PIMENTEL PALOMERA | $2,811.81 |
| 895 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA | CR NO. 220005364.- PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 895, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA | $15,972.22 |
| 895 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA | CR NO. 220005364.- PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 895, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA | $1,601.73 |
| 895 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA | CR NO. 220005364.- PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 895, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA | $-319.45 |
| 894 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL BUSTOS ULLOA | CR NO. 220005363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA | $1,088.70 |
| 894 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL BUSTOS ULLOA | CR NO. 220005363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA | $69.68 |
| 894 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL BUSTOS ULLOA | CR NO. 220005363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA | $3,135.47 |
| 894 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL BUSTOS ULLOA | CR NO. 220005363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA | $178.67 |
| 894 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL BUSTOS ULLOA | CR NO. 220005363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA | $146.67 |
| 893 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL BUSTOS ULLOA | CR NO. 220005362.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 893, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA | $4,899.17 |
| 893 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL BUSTOS ULLOA | CR NO. 220005362.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 893, A FAVOR DE MANUEL BUSTOS ULLOA | $132.88 |
| 892 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS | CR NO. 220005361.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 892, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS | $6,145.42 |
| 892 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS | CR NO. 220005361.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 892, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS | $614.54 |
| 892 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS | CR NO. 220005361.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 892, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS | $88,494.00 |
| 892 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS | CR NO. 220005361.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 892, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS | $212.64 |
| 891 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LORENZO HERNANDEZ COLORADO | CR NO. 220005360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 891, A FAVOR DE LORENZO HERNANDEZ COLORADO | $4,904.17 |
| 891 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LORENZO HERNANDEZ COLORADO | CR NO. 220005360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 891, A FAVOR DE LORENZO HERNANDEZ COLORADO | $47,080.00 |
| 891 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LORENZO HERNANDEZ COLORADO | CR NO. 220005360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 891, A FAVOR DE LORENZO HERNANDEZ COLORADO | $133.20 |
| 891 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LORENZO HERNANDEZ COLORADO | CR NO. 220005360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 891, A FAVOR DE LORENZO HERNANDEZ COLORADO | $-490.41 |
| 890 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS GUILLERMO GARIBI CHAMBERLIN | CR NO. 220005358.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 890, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO GARIBI CHAMBERLIN | $8,620.22 |
| 890 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS GUILLERMO GARIBI CHAMBERLIN | CR NO. 220005358.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 890, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO GARIBI CHAMBERLIN | $428.90 |
| 889 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL ORIGEL VAZQUEZ | CR NO. 220005357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 889, A FAVOR DE SAUL ORIGEL VAZQUEZ | $2,049.50 |
| 889 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL ORIGEL VAZQUEZ | CR NO. 220005357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 889, A FAVOR DE SAUL ORIGEL VAZQUEZ | $204.95 |
| 889 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL ORIGEL VAZQUEZ | CR NO. 220005357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 889, A FAVOR DE SAUL ORIGEL VAZQUEZ | $59,025.68 |
| 888 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDER VUELVAS FLORES | CR NO. 220005350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 888, A FAVOR DE EDER VUELVAS FLORES | $4,610.38 |
| 888 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDER VUELVAS FLORES | CR NO. 220005350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 888, A FAVOR DE EDER VUELVAS FLORES | $461.04 |
| 888 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDER VUELVAS FLORES | CR NO. 220005350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 888, A FAVOR DE EDER VUELVAS FLORES | $114.40 |
| 887 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ | CR NO. 220005348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 887, A FAVOR DE JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ | $15,622.57 |
| 887 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ | CR NO. 220005348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 887, A FAVOR DE JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ | $1,562.26 |
| 887 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ | CR NO. 220005348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 887, A FAVOR DE JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ | $1,595.71 |
| 10650 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000022.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PAT, 5394, PAT 1662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10650, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $540.00 |
| 10650 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000022.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PAT, 5394, PAT 1662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10650, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $499.80 |
| 10649 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 19 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10649, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $4,136.92 |
| 10649 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 19 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10649, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $4,136.92 |
| 10649 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 19 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10649, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $4,138.16 |
| 10648 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DESPACHO SINDICATURA | OPERADORA MEXICANA DE VIDEOJUEGOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005338.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION CON AMPARO 931/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10648, A FAVOR DE OPERADORA MEXICANA DE VIDEOJUEGOS, S.A. DE C.V. | $2,737.99 |
| 10647 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220005204.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10647, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 10646 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIA DEL CARMEN MEDRANO DELGADO | CR NO. 220005114.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10646, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MEDRANO DELGADO | $40,000.00 |
| 10645 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CLAUDIA LILIANA TELLES RODRIGUEZ | CR NO. 220004573.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10645, A FAVOR DE CLAUDIA LILIANA TELLES RODRIGUEZ | $40,000.00 |
| 10644 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CASAL DIAZ LETICIA JUDITH | CR NO. 220004570.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10644, A FAVOR DE CASAL DIAZ LETICIA JUDITH | $38,500.00 |
| 10360 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005254.- SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10360, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $2,100,000.00 |
| 10359 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220005210.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE MAYO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10359, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $16,994.62 |
| 10358 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005105.- 1 MAQUINA PARA SOLDAR, ELECTRICA, 300 AMPERES,ESCALERA DE TIJERA, ESCALERA DE EXTENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10358, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $28,010.00 |
| 10357 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005089.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10357, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $864.00 |
| 10357 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005089.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10357, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $147.20 |
| 10356 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220004877.- COMPRA DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10356, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,907.50 |
| 10355 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004872.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10355, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,151.47 |
| 10355 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004872.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10355, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-226.85 |
| 10354 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004867.- SUMINISTRO DE 658 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-427.70 |
| 10354 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004867.- SUMINISTRO DE 658 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,191.78 |
| 10353 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220004830.- ARRENDAMIENTO DE CALLE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10353, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 10352 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004821.- COMPRA DE CARPETA OFICIO COLOR DISEÑO INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10352, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 10351 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004820.- IMPRESIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10351, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $32,654.00 |
| 10350 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004813.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE MARZO Y ABRIL 2018, CAMPAÑAS, TEMAS SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10350, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $42,941.51 |
| 10349 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004807.- COMPRA DE CABEZAL CON MICAA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10349, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,487.70 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,293.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,159.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,614.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,010.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,500.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $654.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $654.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $8,094.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $12,468.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,800.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,161.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $7,685.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $12,468.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $16,080.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,227.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $11,721.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,536.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,497.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $13,644.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $14,430.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $2,778.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,714.00 |
| 10348 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220004157.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10348, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,980.00 |
| 10347 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004153.- DESCONEXION DE ESTACIONES, EMPACADO, TRASLADO DE EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTACIONES,CONEXION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10347, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,733.83 |
| 1851 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002863.- RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1851, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $162,400.00 |
| 886 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA | CR NO. 220005318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA | $8,221.08 |
| 886 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA | CR NO. 220005318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA | $385.48 |
| 886 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA | CR NO. 220005318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA | $-1,345.27 |
| 886 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA | CR NO. 220005318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA | $-859.47 |
| 886 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA | CR NO. 220005318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA | $-36.67 |
| 886 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA | CR NO. 220005318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE MARIA ANDREA MEDRANO ORTEGA | $-44.67 |
| 885 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL EVANGELISTA MENDOZA | CR NO. 220005334.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 885, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL EVANGELISTA MENDOZA | $2,086.51 |
| 885 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL EVANGELISTA MENDOZA | CR NO. 220005334.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 885, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL EVANGELISTA MENDOZA | $5,703.12 |
| 884 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS RICARDO CADENAS GARCIA | CR NO. 220005333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 884, A FAVOR DE LUIS RICARDO CADENAS GARCIA | $4,610.38 |
| 884 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS RICARDO CADENAS GARCIA | CR NO. 220005333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 884, A FAVOR DE LUIS RICARDO CADENAS GARCIA | $461.04 |
| 884 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS RICARDO CADENAS GARCIA | CR NO. 220005333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 884, A FAVOR DE LUIS RICARDO CADENAS GARCIA | $114.40 |
| 883 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO RAMON JARERO CORNEJO | CR NO. 220005324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 883, A FAVOR DE HUMBERTO RAMON JARERO CORNEJO | $8,791.49 |
| 883 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO RAMON JARERO CORNEJO | CR NO. 220005324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 883, A FAVOR DE HUMBERTO RAMON JARERO CORNEJO | $879.15 |
| 883 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO RAMON JARERO CORNEJO | CR NO. 220005324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 883, A FAVOR DE HUMBERTO RAMON JARERO CORNEJO | $447.54 |
| 882 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMONA JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005282.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 882, A FAVOR DE RAMONA JUAREZ RODRIGUEZ | $5,234.63 |
| 882 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMONA JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005282.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 882, A FAVOR DE RAMONA JUAREZ RODRIGUEZ | $154.35 |
| 882 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMONA JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005282.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 882, A FAVOR DE RAMONA JUAREZ RODRIGUEZ | $-523.47 |
| 881 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO TORRES CRUZ | CR NO. 220005281.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 881, A FAVOR DE ARTURO TORRES CRUZ | $18,466.67 |
| 881 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO TORRES CRUZ | CR NO. 220005281.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 881, A FAVOR DE ARTURO TORRES CRUZ | $2,134.54 |
| 881 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO TORRES CRUZ | CR NO. 220005281.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 881, A FAVOR DE ARTURO TORRES CRUZ | $-1,846.66 |
| 880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH | CR NO. 220005314.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 880, A FAVOR DE VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH | $5,737.82 |
| 879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UH MEDINA ERICK | CR NO. 220005313.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 879, A FAVOR DE UH MEDINA ERICK | $5,737.82 |
| 878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SILVA JORGE | CR NO. 220005312.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 878, A FAVOR DE TORRES SILVA JORGE | $5,737.82 |
| 877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO ENCISO ARTURO | CR NO. 220005311.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 877, A FAVOR DE SALGADO ENCISO ARTURO | $5,737.82 |
| 876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | CR NO. 220005310.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 876, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | $5,737.82 |
| 875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO | CR NO. 220005309.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 875, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE | CR NO. 220005308.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 874, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RENTERIA MARTIN OSWALDO | CR NO. 220005307.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 873, A FAVOR DE MUÑOZ RENTERIA MARTIN OSWALDO | $5,737.82 |
| 872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO VILLEGAS GENARO | CR NO. 220005306.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 872, A FAVOR DE MORENO VILLEGAS GENARO | $5,737.82 |
| 871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GUERRERO MELISA | CR NO. 220005305.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 871, A FAVOR DE MORA GUERRERO MELISA | $5,737.82 |
| 870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA CONTRERAS EXAU | CR NO. 220005304.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 870, A FAVOR DE MORA CONTRERAS EXAU | $5,737.82 |
| 869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI | CR NO. 220005303.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 869, A FAVOR DE MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI | $5,737.82 |
| 868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOJICA DOMINGUEZ MARLENE | CR NO. 220005302.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 868, A FAVOR DE MOJICA DOMINGUEZ MARLENE | $5,737.82 |
| 867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA MACIAS FERNANDO | CR NO. 220005301.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 867, A FAVOR DE MEJIA MACIAS FERNANDO | $5,737.82 |
| 866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ROJAS JULIO CESAR | CR NO. 220005300.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 866, A FAVOR DE MARTINEZ ROJAS JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VELAZQUEZ EDITH ELIZABETH | CR NO. 220005299.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 865, A FAVOR DE LOPEZ VELAZQUEZ EDITH ELIZABETH | $5,737.82 |
| 864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220005298.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 864, A FAVOR DE JAUREGUI AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220005297.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 863, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL | CR NO. 220005296.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 862, A FAVOR DE DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL | $5,737.82 |
| 861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE | CR NO. 220005295.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 861, A FAVOR DE DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE | $5,737.82 |
| 860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL | CR NO. 220005294.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 860, A FAVOR DE CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL | $5,737.82 |
| 859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEDILLO BARRAGAN NICOLAS ESTEBAN | CR NO. 220005293.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 859, A FAVOR DE CEDILLO BARRAGAN NICOLAS ESTEBAN | $5,737.82 |
| 858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASAS GIRON ROSA ISELA | CR NO. 220005292.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 858, A FAVOR DE CASAS GIRON ROSA ISELA | $5,737.82 |
| 857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA | CR NO. 220005291.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 857, A FAVOR DE CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA | $5,737.82 |
| 856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANALES ARVIZO KARLA CATALINA | CR NO. 220005290.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 856, A FAVOR DE CANALES ARVIZO KARLA CATALINA | $5,737.82 |
| 855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA | CR NO. 220005289.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 855, A FAVOR DE AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA | $5,737.82 |
| 854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS | CR NO. 220005288.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 854, A FAVOR DE AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | CR NO. 220005240.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 853, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | $5,737.82 |
| 852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220005239.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 852, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | $5,737.82 |
| 851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE | CR NO. 220005238.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 851, A FAVOR DE TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE | $5,737.82 |
| 850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO ROBLES GERARDO | CR NO. 220005237.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 850, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO | $5,737.82 |
| 849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | CR NO. 220005236.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 849, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | $5,737.82 |
| 848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CALDERON RICARDO | CR NO. 220005235.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 848, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO | $5,737.82 |
| 847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | CR NO. 220005234.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 847, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | $5,737.82 |
| 846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | CR NO. 220005233.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 846, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | CR NO. 220005232.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 845, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | $5,737.82 |
| 844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220005231.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 844, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | CR NO. 220005230.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 843, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | $5,737.82 |
| 842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JACINTO OSWALDO | CR NO. 220005229.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 842, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO | $5,737.82 |
| 841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | CR NO. 220005228.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 841, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | CR NO. 220005227.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 840, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | $5,737.82 |
| 839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL | CR NO. 220005226.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 839, A FAVOR DE ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL | $5,737.82 |
| 838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ MENA LEONARDO | CR NO. 220005225.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 838, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO | $5,737.82 |
| 837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | CR NO. 220005224.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 837, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | $5,737.82 |
| 836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | CR NO. 220005223.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 836, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ISLAS SALVADOR | CR NO. 220005222.- BECARIOS POLICIAS GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 835, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR | $5,737.82 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220005329.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-059-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $2,059,494.42 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220005329.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-059-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $-591,455.55 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004614.- SERVICIOS DE 3 DE 8 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS CARNICOS RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $141,525.06 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005087.- RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DIFERENCIA EN PRICIO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,975,134.44 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005345.- PAGO DE ESTIMACIÓN 10 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $777,373.43 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005345.- PAGO DE ESTIMACIÓN 10 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-233,212.03 |
| 168516 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220003273.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUB. DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168516, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $9,051,541.83 |
| 10641 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAURA CRISTINA PRECIADO GARCIA | CR NO. 220005118.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10641, A FAVOR DE LAURA CRISTINA PRECIADO GARCIA | $40,000.00 |
| 10639 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | IRENE MONDRAGON RUIZ | CR NO. 220005115.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10639, A FAVOR DE IRENE MONDRAGON RUIZ | $40,000.00 |
| 10638 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VICTORIA IRERI MEDINA SOSA | CR NO. 220005113.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10638, A FAVOR DE VICTORIA IRERI MEDINA SOSA | $40,000.00 |
| 10636 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ERIKA DEL CARMEN MARTINEZ JIMENEZ | CR NO. 220005111.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10636, A FAVOR DE ERIKA DEL CARMEN MARTINEZ JIMENEZ | $40,000.00 |
| 10634 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MA. GUADALUPE LOPEZ PEREZ | CR NO. 220005109.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10634, A FAVOR DE MA. GUADALUPE LOPEZ PEREZ | $40,000.00 |
| 10630 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OLIVIA MARGARITA HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220005102.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10630, A FAVOR DE OLIVIA MARGARITA HERNANDEZ LOPEZ | $40,000.00 |
| 10629 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MA. DE LA LUZ GUTIERREZ MELENDEZ | CR NO. 220005101.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10629, A FAVOR DE MA. DE LA LUZ GUTIERREZ MELENDEZ | $40,000.00 |
| 10346 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220004883.- PAGO ESTIMACION 11 CONVENIO ADICIONAL, DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10346, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $231,680.19 |
| 1842 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004032.- SERVICIO PROFESIONAL DE CAMBIO ACOMETIDA ELECTRICA EN MEDIA TENSION "TRES PODERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1842, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. | $327,000.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004532.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $606,877.19 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004532.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $-151,719.30 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROCOCARR SA DE CV | CR NO. 220003291.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-216-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE PROCOCARR SA DE CV | $1,424,862.31 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROCOCARR SA DE CV | CR NO. 220003291.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-216-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE PROCOCARR SA DE CV | $-375,005.50 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004165.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-323,358.64 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004165.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,293,434.57 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $545.45 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $735.00 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $580.00 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $295.00 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $319.99 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,830.92 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $255.00 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $190.01 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $183.02 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $81.20 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,124.00 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $460.00 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $429.00 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $218.08 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $99.99 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $855.00 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $174.00 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $568.40 |
| 10628 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000008.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,392.00 |
| 10626 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OPERADORA MEXICANA DE VIDEOJUEGOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005243.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LAS LICENCIAS DEL 2015 Y 2016 CON AMPARO 3331/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10626, A FAVOR DE OPERADORA MEXICANA DE VIDEOJUEGOS, S.A. DE C.V. | $41,160.00 |
| 10626 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OPERADORA MEXICANA DE VIDEOJUEGOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005243.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LAS LICENCIAS DEL 2015 Y 2016 CON AMPARO 3331/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10626, A FAVOR DE OPERADORA MEXICANA DE VIDEOJUEGOS, S.A. DE C.V. | $3,182.20 |
| 10625 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EDITH ALEJANDRA ALVARADO ALVARADO | CR NO. 220005153.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10625, A FAVOR DE EDITH ALEJANDRA ALVARADO ALVARADO | $40,000.00 |
| 10624 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TANIA GISELA GUILAR MONTES | CR NO. 220005152.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10624, A FAVOR DE TANIA GISELA GUILAR MONTES | $40,000.00 |
| 10623 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SOFIA GUADALUPE VILLEGAS GONZALEZ | CR NO. 220005151.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10623, A FAVOR DE SOFIA GUADALUPE VILLEGAS GONZALEZ | $40,000.00 |
| 10622 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MA ANTONIA VALENZUELA DE LA ROSA | CR NO. 220005150.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10622, A FAVOR DE MA ANTONIA VALENZUELA DE LA ROSA | $40,000.00 |
| 10621 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MONICA SILVA BARAJAS | CR NO. 220005149.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10621, A FAVOR DE MONICA SILVA BARAJAS | $40,000.00 |
| 10620 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAURA SANTILLAN OLVERA | CR NO. 220005148.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10620, A FAVOR DE LAURA SANTILLAN OLVERA | $40,000.00 |
| 10619 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MA DEL CARMEN SANCHEZ ROJO | CR NO. 220005147.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10619, A FAVOR DE MA DEL CARMEN SANCHEZ ROJO | $40,000.00 |
| 10618 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KARINA JEANETTE SALAZAR SANCHEZ | CR NO. 220005146.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10618, A FAVOR DE KARINA JEANETTE SALAZAR SANCHEZ | $40,000.00 |
| 10617 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TERESA SALAZAR ALMARAZ | CR NO. 220005145.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10617, A FAVOR DE TERESA SALAZAR ALMARAZ | $40,000.00 |
| 10615 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ANDREA CALDERON LÓPEZ | CR NO. 220005140.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10615, A FAVOR DE ANDREA CALDERON LÓPEZ | $40,000.00 |
| 10614 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARISELA DIAZ ALVAREZ | CR NO. 220005136.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10614, A FAVOR DE MARISELA DIAZ ALVAREZ | $40,000.00 |
| 10613 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAULINA EFIGENIA CHAVEZ MARTIN DEL CAMPO | CR NO. 220005135.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10613, A FAVOR DE PAULINA EFIGENIA CHAVEZ MARTIN DEL CAMPO | $40,000.00 |
| 10612 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARTHA TERESITA CASTRO JIMENEZ | CR NO. 220005133.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10612, A FAVOR DE MARTHA TERESITA CASTRO JIMENEZ | $40,000.00 |
| 10611 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARTHA ELENA BAÑUELOS GARCÍA | CR NO. 220005131.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10611, A FAVOR DE MARTHA ELENA BAÑUELOS GARCÍA | $40,000.00 |
| 10610 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ARACELI MARGARITA ARROYO GARCIA | CR NO. 220005130.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10610, A FAVOR DE ARACELI MARGARITA ARROYO GARCIA | $40,000.00 |
| 10609 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SONIA EVANGELINA BECERRA HERNANDEZ | CR NO. 220005129.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10609, A FAVOR DE SONIA EVANGELINA BECERRA HERNANDEZ | $40,000.00 |
| 10606 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAURA RUBIO GARCIA | CR NO. 220005125.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10606, A FAVOR DE LAURA RUBIO GARCIA | $40,000.00 |
| 10605 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CLAUDIA PATRICIA RAMOS CHAVEZ | CR NO. 220005124.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10605, A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA RAMOS CHAVEZ | $40,000.00 |
| 10602 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AMPARO PUGA CADENA | CR NO. 220005120.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10602, A FAVOR DE AMPARO PUGA CADENA | $40,000.00 |
| 10600 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EVA GONZALEZ LOPEZ | CR NO. 220005100.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10600, A FAVOR DE EVA GONZALEZ LOPEZ | $40,000.00 |
| 10599 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ROSA MARIA GONZALEZ DELGADILLO | CR NO. 220005098.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10599, A FAVOR DE ROSA MARIA GONZALEZ DELGADILLO | $40,000.00 |
| 10598 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | JUANA GABIA GOMEZ | CR NO. 220005096.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10598, A FAVOR DE JUANA GABIA GOMEZ | $40,000.00 |
| 10343 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220005177.- APOYO A LA REALIZACION DEL FESTIVAL PAPIROLAS 2018, DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10343, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $675,000.00 |
| 10342 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005095.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10342, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $805,397.84 |
| 10341 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220004795.- CANASTO PISCADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10341, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $87,000.00 |
| 10340 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220004786.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 22 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10340, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $98,368.00 |
| 832 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISIDRO RODRIGUEZ CARDENAS | CR NO. 220005277.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 832, A FAVOR DE ISIDRO RODRIGUEZ CARDENAS | $18,466.67 |
| 832 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISIDRO RODRIGUEZ CARDENAS | CR NO. 220005277.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 832, A FAVOR DE ISIDRO RODRIGUEZ CARDENAS | $2,134.54 |
| 832 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISIDRO RODRIGUEZ CARDENAS | CR NO. 220005277.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 832, A FAVOR DE ISIDRO RODRIGUEZ CARDENAS | $-1,846.66 |
| 831 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBANIA VIRGINIA AVILEZ BERUMEN | CR NO. 220005276.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 831, A FAVOR DE ALBANIA VIRGINIA AVILEZ BERUMEN | $9,752.50 |
| 831 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBANIA VIRGINIA AVILEZ BERUMEN | CR NO. 220005276.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 831, A FAVOR DE ALBANIA VIRGINIA AVILEZ BERUMEN | $552.09 |
| 830 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MICAELA BUSTAMANTE ANDALON | CR NO. 220005275.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 830, A FAVOR DE MICAELA BUSTAMANTE ANDALON | $2,418.97 |
| 830 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MICAELA BUSTAMANTE ANDALON | CR NO. 220005275.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 830, A FAVOR DE MICAELA BUSTAMANTE ANDALON | $241.90 |
| 830 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MICAELA BUSTAMANTE ANDALON | CR NO. 220005275.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 830, A FAVOR DE MICAELA BUSTAMANTE ANDALON | $69,666.23 |
| 830 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MICAELA BUSTAMANTE ANDALON | CR NO. 220005275.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 830, A FAVOR DE MICAELA BUSTAMANTE ANDALON | $0.02 |
| 829 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIK ALEJANDRO ZEPEDA DIAZ | CR NO. 220005271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 829, A FAVOR DE ERIK ALEJANDRO ZEPEDA DIAZ | $10,549.79 |
| 829 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIK ALEJANDRO ZEPEDA DIAZ | CR NO. 220005271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 829, A FAVOR DE ERIK ALEJANDRO ZEPEDA DIAZ | $638.84 |
| 829 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIK ALEJANDRO ZEPEDA DIAZ | CR NO. 220005271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 829, A FAVOR DE ERIK ALEJANDRO ZEPEDA DIAZ | $-638.84 |
| 828 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ | CR NO. 220005268.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 828, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ | $7,767.98 |
| 828 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ | CR NO. 220005268.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 828, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ | $41,947.08 |
| 828 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ | CR NO. 220005268.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 828, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ | $336.18 |
| 828 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ | CR NO. 220005268.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 828, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ | $-388.40 |
| 827 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELIAS BARRERA LOPEZ | CR NO. 220005267.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 827, A FAVOR DE ELIAS BARRERA LOPEZ | $4,740.69 |
| 827 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELIAS BARRERA LOPEZ | CR NO. 220005267.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 827, A FAVOR DE ELIAS BARRERA LOPEZ | $47,080.00 |
| 827 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELIAS BARRERA LOPEZ | CR NO. 220005267.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 827, A FAVOR DE ELIAS BARRERA LOPEZ | $122.74 |
| 827 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELIAS BARRERA LOPEZ | CR NO. 220005267.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 827, A FAVOR DE ELIAS BARRERA LOPEZ | $-490.43 |
| 826 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUCIA LOPEZ DIAZ | CR NO. 220005265.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 826, A FAVOR DE LUCIA LOPEZ DIAZ | $3,246.11 |
| 826 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUCIA LOPEZ DIAZ | CR NO. 220005265.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 826, A FAVOR DE LUCIA LOPEZ DIAZ | $324.61 |
| 826 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUCIA LOPEZ DIAZ | CR NO. 220005265.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 826, A FAVOR DE LUCIA LOPEZ DIAZ | $46,744.00 |
| 826 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUCIA LOPEZ DIAZ | CR NO. 220005265.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 826, A FAVOR DE LUCIA LOPEZ DIAZ | $27.08 |
| 825 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LYDIA ANTONIETA COCA Y PEÑA | CR NO. 220005263.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 825, A FAVOR DE LYDIA ANTONIETA COCA Y PEÑA | $10,310.72 |
| 825 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LYDIA ANTONIETA COCA Y PEÑA | CR NO. 220005263.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 825, A FAVOR DE LYDIA ANTONIETA COCA Y PEÑA | $74,237.20 |
| 825 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LYDIA ANTONIETA COCA Y PEÑA | CR NO. 220005263.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 825, A FAVOR DE LYDIA ANTONIETA COCA Y PEÑA | $612.83 |
| 825 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LYDIA ANTONIETA COCA Y PEÑA | CR NO. 220005263.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 825, A FAVOR DE LYDIA ANTONIETA COCA Y PEÑA | $-515.54 |
| 824 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220005260.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 824, A FAVOR DE JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ | $4,740.69 |
| 824 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220005260.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 824, A FAVOR DE JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ | $47,080.00 |
| 824 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220005260.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 824, A FAVOR DE JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ | $122.74 |
| 824 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220005260.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 824, A FAVOR DE JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ | $-495.87 |
| 823 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARGARITA DURAN RAZON | CR NO. 220005259.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 823, A FAVOR DE MARGARITA DURAN RAZON | $3,699.50 |
| 823 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARGARITA DURAN RAZON | CR NO. 220005259.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 823, A FAVOR DE MARGARITA DURAN RAZON | $369.95 |
| 823 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARGARITA DURAN RAZON | CR NO. 220005259.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 823, A FAVOR DE MARGARITA DURAN RAZON | $53,272.80 |
| 823 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARGARITA DURAN RAZON | CR NO. 220005259.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 823, A FAVOR DE MARGARITA DURAN RAZON | $56.10 |
| 822 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL HERNANDEZ MAGRO ORTEGA | CR NO. 220005255.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 822, A FAVOR DE RAFAEL HERNANDEZ MAGRO ORTEGA | $6,188.77 |
| 822 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL HERNANDEZ MAGRO ORTEGA | CR NO. 220005255.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 822, A FAVOR DE RAFAEL HERNANDEZ MAGRO ORTEGA | $59,412.16 |
| 822 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL HERNANDEZ MAGRO ORTEGA | CR NO. 220005255.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 822, A FAVOR DE RAFAEL HERNANDEZ MAGRO ORTEGA | $215.41 |
| 822 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL HERNANDEZ MAGRO ORTEGA | CR NO. 220005255.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 822, A FAVOR DE RAFAEL HERNANDEZ MAGRO ORTEGA | $-618.87 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | CTA 6101246 ELECTRONICA PAGADORA 2018 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004753.- ANTICIPO 50%, SERVICIO DE RASTREO GPS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $554,480.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2018 | BANAMEX | CTA 6101246 ELECTRONICA PAGADORA 2018 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220003996.- COMPRA DE AÑOMETP ÁRA ÉRRPS Y CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $374,048.00 |
| 979131 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220004804.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979131, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $10,000.00 |
| 979130 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220004803.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979130, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $10,000.00 |
| 979129 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220004802.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979129, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $10,000.00 |
| 168515 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220004822.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE, PRIMERA PARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168515, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $10,000.00 |
| 10591 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220005154.- ACTA DE NACIEMIENTO TAMAÑO CARTA VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10591, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $365,000.00 |
| 10339 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005214.- UTILES ESCOLARES PAQUETES ESCOLARES PARA SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10339, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $631,785.04 |
| 10338 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005213.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA LA SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10338, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,830,166.81 |
| 10337 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004729.- COMPRA DE MEDICAMNETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10337, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,880.00 |
| 10337 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004729.- COMPRA DE MEDICAMNETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10337, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $28,846.95 |
| 10337 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004729.- COMPRA DE MEDICAMNETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10337, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $111,300.00 |
| 10337 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004729.- COMPRA DE MEDICAMNETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10337, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $21,601.50 |
| 10337 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004729.- COMPRA DE MEDICAMNETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10337, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $844.14 |
| 10337 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004729.- COMPRA DE MEDICAMNETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10337, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $7,303.20 |
| 10336 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220003551.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE ABRIL 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10336, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $16,994.62 |
| 1838 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005264.- MULTA POR ADEUDOS QUE TIENE EL RASTRO MPAL DE GUADALAJARA POR LOS AÑOS 2010,2013,2015 Y 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1838, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $4,067.96 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MADERA MICHEL DIEGO ANTONIO | CR NO. 220005199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE MADERA MICHEL DIEGO ANTONIO | $1,337.22 |
| 820 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA VELAZQUEZ DE LA CRUZ | CR NO. 220005193.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 15/03/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 820, A FAVOR DE MARIA ELENA VELAZQUEZ DE LA CRUZ | $1,515.98 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA VELAZQUEZ DE LA CRUZ | CR NO. 220005185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 15/01/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MARIA ELENA VELAZQUEZ DE LA CRUZ | $392.06 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRENDA JANETTE RUIZ ARIAS | CR NO. 220005183.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 28/02/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE BRENDA JANETTE RUIZ ARIAS | $1,857.62 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRENDA JANETTE RUIZ ARIAS | CR NO. 220005183.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 28/02/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE BRENDA JANETTE RUIZ ARIAS | $65.60 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRENDA JANETTE RUIZ ARIAS | CR NO. 220005181.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 31/01/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE BRENDA JANETTE RUIZ ARIAS | $1,990.31 |
| 601 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | FEDERACION INTERNACIONAL DE NATACION (FINA) | CR NO. 220005274.- PAGO DIFERENCIAL (FINIQUITO) POR COSTOS D/ARBITRAJE EN DEMANDA INTERPUESTA POR LA MISMA FEDERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E601, A FAVOR DE FEDERACION INTERNACIONAL DE NATACION (FINA) | $21,264.25 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005168.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUPO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $4,145,558.06 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005168.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUPO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-1,243,667.42 |
| 979128 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ GARCIA ALONDRA | CR NO. 220004796.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979128, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA | $10,000.00 |
| 979127 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | CR NO. 220004711.- 1ER. PARCIAL DE 20 ATADOS DE POPOTE DE UN TOTAL DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979127, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | $10,000.00 |
| 979126 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220004709.- 1ER.PARCIAL DE 20 ATADOS DE POPOTE DE UN TOTAL DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979126, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $10,000.00 |
| 979125 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220004630.- 1er: PARCIALIDAD DE 20 ATADOS DE POPOTE DE UN TOTAL 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979125, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $10,000.00 |
| 979124 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220004628.- PARCIALIDAD DE 20 ATADOS DE POPOTE DE UN TOTAL DE 49 ATADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979124, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $10,000.00 |
| 168514 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- 1 PAQUETE DE IMPRESOS BOLETAS Y LONA CON MOTIVO DEL PROGRAMA PRESUUESTO PARTICIPATIVO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168514, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $251,836.00 |
| 10335 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220004035.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 10, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10335, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $529,099.27 |
| 10334 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003876.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10334, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 10333 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003313.- ANTICIPO 50% LPL 002/2018, UTILES ESCOLARES PAQUETES P/PRIMARIA DE 3° A 6°, DE 1 HASTA 15,500 PAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10333, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,144,976.80 |
| 10333 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003313.- ANTICIPO 50% LPL 002/2018, UTILES ESCOLARES PAQUETES P/PRIMARIA DE 3° A 6°, DE 1 HASTA 15,500 PAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10333, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $851,570.00 |
| 10332 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10332, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $4,041.61 |
| 10332 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10332, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $15,993.47 |
| 10332 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10332, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $64,019.85 |
| 10332 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10332, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $40,015.50 |
| 10332 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10332, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $107,248.00 |
| 10332 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10332, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $44,025.83 |
| 10332 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10332, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $29,520.36 |
| 10332 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10332, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $122,169.85 |
| 10332 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10332, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $44,792.85 |
| 10331 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004233.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10331, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $244,203.02 |
| 10331 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004233.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10331, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $164,204.69 |
| 10331 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004233.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10331, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $178,841.86 |
| 10331 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004233.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10331, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $170,271.94 |
| 10331 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004233.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10331, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $148,668.57 |
| 10331 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004233.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10331, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $146,337.69 |
| 10331 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004233.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10331, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $157,718.60 |
| 10331 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004233.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10331, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $83,552.80 |
| 10330 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004071.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10330, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $255,128.63 |
| 10330 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004071.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10330, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $245,402.79 |
| 10329 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004817.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10329, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $64,377.68 |
| 10329 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004817.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10329, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,594.26 |
| 10328 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220004806.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10328, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 10327 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220004744.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10327, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 10326 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220004726.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10326, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 10325 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. CEMENTERIOS | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220004122.- COMPRA DE FAENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10325, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $82,237.50 |
| 168513 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220004812.- PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS POR ASISTENCIA A EVENTOS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168513, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $45,577.00 |
| 168512 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220004811.- AGENDA EJECUTIVA 2018,BORRADOR DE MIGAJON, BROCHE, CAJA CARTON, CINTA ADHESIVA, BANDERITAS,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168512, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $10,599.00 |
| 168511 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220004799.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168511, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $10,000.00 |
| 168510 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220004798.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168510, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $10,000.00 |
| 168509 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 220004797.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168509, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $10,000.00 |
| 168508 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220004777.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168508, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $10,000.00 |
| 168507 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220004755.- PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168507, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $10,321.00 |
| 168506 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | CR NO. 220004710.- 1ER. PARCIAL DE 20 ATADOS DE POPOTE DE UN TOTAL DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168506, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | $10,000.00 |
| 168505 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. CARMEN | CR NO. 220004649.- 1er. PARCIAL DE 20 ESCOBAS POPOTONAS DE UN TOTAL DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168505, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $10,000.00 |
| 168504 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220004640.- 1er: PARCIALIDAD DE 20 ATADOS DE POPOTE DE UN TOTAL 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168504, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $10,000.00 |
| 168503 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 220004635.- 1er: PARCIALIDAD DE 20 ATADOS DE POPOTE DE UN TOTAL 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168503, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $10,000.00 |
| 168502 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220004629.- 1er: PARCIALIDAD DE 20 ATADOS DE POPOTE DE UN TOTAL 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168502, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $10,000.00 |
| 168501 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004205.- COMPRA DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168501, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $12,281.50 |
| 168500 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220002126.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168500, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $16,216.80 |
| 168499 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002111.- RENTA DE PLANTA DE LUZ SILENCIOSA DE 70 KVA CON CABLEADO DE 25 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168499, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,736.80 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $261.00 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $908.29 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $156.00 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,691.20 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $6,884.60 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,461.60 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $155.00 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $168.48 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $240.06 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,447.13 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $357.60 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $238.99 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $211.00 |
| 10586 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000019.- COMPRA DE BATERIAS PLANTA DE LUZ, VEHICULOS, NOTA DE CREDITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10586, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,808.00 |
| 10586 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000019.- COMPRA DE BATERIAS PLANTA DE LUZ, VEHICULOS, NOTA DE CREDITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10586, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-510.00 |
| 10586 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000019.- COMPRA DE BATERIAS PLANTA DE LUZ, VEHICULOS, NOTA DE CREDITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10586, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $6,653.00 |
| 10586 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000019.- COMPRA DE BATERIAS PLANTA DE LUZ, VEHICULOS, NOTA DE CREDITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10586, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-1,710.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $28.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $42.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $375.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $295.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $806.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $849.99 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $229.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $211.38 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $95.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $110.03 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $65.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $300.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,160.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $179.38 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $928.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $6,600.03 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000028.- FONDO REVOLVENTE 5. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $4,050.06 |
| 10584 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005143.- PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 1468/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10584, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $96,249.80 |
| 10583 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220005142.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2017 CON JUICIO DE AMPARO 2829/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10583, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN | $99,482.66 |
| 10583 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220005142.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2017 CON JUICIO DE AMPARO 2829/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10583, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN | $3,169.30 |
| 10580 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AGUILERA MACIAS MARIA MAGDALENA | CR NO. 220004759.- PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10580, A FAVOR DE AGUILERA MACIAS MARIA MAGDALENA | $40,000.00 |
| 10324 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 220004805.- 2000 BATA DESECHABLE,15 PZS.PERILLA DE SUCCION, 100 MORTAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10324, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $30,319.44 |
| 10323 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004778.- COMPRA DE BOTAS Y FAJA LUMBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10323, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $66,001.68 |
| 10322 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004775.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 23, 24, 28 DE MARZO Y 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10322, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 10322 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004775.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 23, 24, 28 DE MARZO Y 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10322, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 10322 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004775.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 23, 24, 28 DE MARZO Y 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10322, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 10322 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004775.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 23, 24, 28 DE MARZO Y 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10322, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 10321 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220004774.- COMPRA DE LAMPARA DETECTORA DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10321, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $26,100.00 |
| 10320 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004770.- SUMINISTRO DE 339 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10320, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,061.17 |
| 10320 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004770.- SUMINISTRO DE 339 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10320, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-220.35 |
| 10319 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004769.- SUMINISTRO DE 209 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-135.85 |
| 10319 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004769.- SUMINISTRO DE 209 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,893.54 |
| 10318 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220004725.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10318, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $23,954.00 |
| 10317 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004720.- SUMINISTRO DE 155 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10317, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,398.10 |
| 10316 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004719.- SUMINISTRO DE 183 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10316, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,606.74 |
| 10316 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004719.- SUMINISTRO DE 183 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10316, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-118.95 |
| 10315 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004717.- SUMINISTRO DE 252 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10315, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-163.80 |
| 10315 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004717.- SUMINISTRO DE 252 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10315, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,215.08 |
| 10314 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004716.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10314, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,323.00 |
| 10314 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004716.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10314, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 10313 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220004714.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. CALLE BELEN 220 DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10313, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 10312 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220004713.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. EN PEDRO LOZA 280,286,290,292 DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10312, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 10311 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004702.- 750 RECONOCIMIENTOS MEDIDA 21.5 X.0.28 T/CARTA, 350 CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10311, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,254.30 |
| 10310 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004700.- SUMINISTRO DE 158 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10310, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,404.62 |
| 10309 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004699.- SUMINISTRO DE 2,402 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10309, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,353.78 |
| 10308 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004696.- SUMINISTRO DE 2,695 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10308, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $24,524.50 |
| 10307 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004694.- SUMINISTRO DE 2,317 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10307, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,134.73 |
| 10306 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004693.- SUMINISTRO DE 2,391 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10306, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,758.10 |
| 10305 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004692.- SUMINISTRO DE 2,339 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10305, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,197.11 |
| 10304 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004691.- SUMINISTRO DE 1,200 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10304, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,380.00 |
| 10303 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004688.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10303, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $951.50 |
| 10302 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004687.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10302, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,821.80 |
| 10301 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004686.- SUMINISTRO DE 1,976 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10301, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,566.63 |
| 10300 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220004598.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10300, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 10299 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220004597.- ARRENDAMIENTO DE PLAZA EXHIMODA LOCAS 6 Y 7 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10299, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 10298 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220004544.- 260 PZS. DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR CAQUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10298, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $29,255.20 |
| 10297 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220004525.- SERVICIO DE PRODUCCION Y JUECES PARA EL EVENTO DE TORNEO DE AJEDREZ JAQUE MATE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10297, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $80,900.00 |
| 10296 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220004517.- 60 MARCOS DE MADERA COMO RECONOCIMIENTOS, 120 PZS DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO DE MAESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10296, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $11,170.80 |
| 10296 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220004517.- 60 MARCOS DE MADERA COMO RECONOCIMIENTOS, 120 PZS DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO DE MAESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10296, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $38,976.00 |
| 10295 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004516.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10295, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-327.60 |
| 10295 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004516.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10295, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,430.16 |
| 10294 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004513.- 50%ANTICIPO DE 1 LOTE DE VESTIDOS ESPECIALES TALLAS 2 A LA 40 DE 1 HASTA 491 PZS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10294, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $50,545.61 |
| 10293 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220004477.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MAYO 2018 UB. EN MARSELLA 75 COL. AMERICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10293, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 10292 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5690 | OTROS EQUIPOS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004476.- 30 EXTINGUIDORES DE POLVO POLIVALENTE PARA FUEGO TIPO A,B, Y C. DE 9.1 KG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10292, A FAVOR DE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $67,440.31 |
| 10291 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220004465.- CREMA PARA CAFE, CAFE DE GRANO, GALLETA CAYRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10291, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $42,981.18 |
| 10290 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004449.- SUMINISTRO DE 1,991 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10290, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,118.10 |
| 10289 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004248.- TRANSMISION DE SPOT DEL 08/03/2018 AL 17/03/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10289, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $32,480.00 |
| 10288 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220004241.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10288, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $41,910.80 |
| 10287 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | INGRESOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004239.- 30 MULTICONTACTOS PARA INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10287, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $6,379.80 |
| 10286 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004234.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10286, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $42,000.00 |
| 10285 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220004177.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10285, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004112.- COMPRA DE HOJAS T/C PLECA PARA RECIBOS DE NOMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10284, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $31,505.60 |
| 10283 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003494.- CARTUCHOS DE TONERS NEGRO, Y OTROS COLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10283, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,200.98 |
| 10283 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPECIALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003494.- CARTUCHOS DE TONERS NEGRO, Y OTROS COLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10283, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,130.60 |
| 10282 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002145.- COMPRA DE DESAYUNOS Y CAFFEE BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10282, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,760.00 |
| 10281 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220004450.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10281, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $437,400.35 |
| 1830 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004791.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1830, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $19,294.69 |
| 1829 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220004120.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DEL RECIBO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1829, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $748,491.62 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005159.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,381,378.74 |
| 1827 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004885.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MARZO DE 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS EN ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1827, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $13,622.36 |
| 1825 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004866.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1825, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $706,002.05 |
| 1825 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004866.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1825, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $555,199.36 |
| 1825 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004866.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1825, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $566,023.54 |
| 816 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005174.- ADEUDOS DEL RASTRO MPAL DE GUADALAJARA DERIVADO DE MULTAS Y CREDITOS FIRMES 2010,2013,2015 Y 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 816, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $405,107.09 |
| 814 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONSEPCION RIBERA RAMOS | CR NO. 220005117.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 721/2009-A2 Y SU ACUMULADO 864/2009-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 814, A FAVOR DE CONSEPCION RIBERA RAMOS | $101,215.83 |
| 813 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA EUGENIA LOPEZ CISNEROS | CR NO. 220005104.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 813, A FAVOR DE MARIA EUGENIA LOPEZ CISNEROS | $4,318.16 |
| 813 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA EUGENIA LOPEZ CISNEROS | CR NO. 220005104.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 813, A FAVOR DE MARIA EUGENIA LOPEZ CISNEROS | $431.82 |
| 813 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA EUGENIA LOPEZ CISNEROS | CR NO. 220005104.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 813, A FAVOR DE MARIA EUGENIA LOPEZ CISNEROS | $62,181.52 |
| 813 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA EUGENIA LOPEZ CISNEROS | CR NO. 220005104.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 813, A FAVOR DE MARIA EUGENIA LOPEZ CISNEROS | $95.69 |
| 812 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO TOMAS MARTINEZ MATA | CR NO. 220005091.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 812, A FAVOR DE SERGIO TOMAS MARTINEZ MATA | $87,643.80 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENEAS AMILCAR GARCIA CORONA | CR NO. 220005088.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 811, A FAVOR DE ENEAS AMILCAR GARCIA CORONA | $5,476.06 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENEAS AMILCAR GARCIA CORONA | CR NO. 220005088.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 811, A FAVOR DE ENEAS AMILCAR GARCIA CORONA | $547.61 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENEAS AMILCAR GARCIA CORONA | CR NO. 220005088.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 811, A FAVOR DE ENEAS AMILCAR GARCIA CORONA | $61,180.86 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENEAS AMILCAR GARCIA CORONA | CR NO. 220005088.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 811, A FAVOR DE ENEAS AMILCAR GARCIA CORONA | $169.80 |
| 810 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO GUZMAN JOSE | CR NO. 220005081.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 810, A FAVOR DE NUÑO GUZMAN JOSE | $19,635.42 |
| 810 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO GUZMAN JOSE | CR NO. 220005081.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 810, A FAVOR DE NUÑO GUZMAN JOSE | $2,384.18 |
| 810 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO GUZMAN JOSE | CR NO. 220005081.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 810, A FAVOR DE NUÑO GUZMAN JOSE | $-1,963.54 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005084.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PDR-LP-205-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $129,825.80 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004853.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $148,701.42 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004853.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-44,610.43 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004852.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $487,238.20 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004852.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-146,171.46 |
| 10579 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MACIAS HERNANDEZ OSVALDO FRANCISCO | CR NO. 220005090.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA DEL 2017 CON AMPARO 913/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10579, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ OSVALDO FRANCISCO | $36,920.29 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $529.35 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $2,296.80 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $790.16 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $76.90 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $34.72 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $54.99 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $350.99 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $69.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $465.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $338.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,005.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,039.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $2,865.20 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $2,147.22 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $115.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $457.54 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $725.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $116.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,150.72 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $380.48 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $306.95 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $24.36 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $904.80 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $19.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $600.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $2,923.20 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $812.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $3,401.82 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $2,436.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $9.96 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $25.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $178.00 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $110.20 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $170.75 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $29.01 |
| 10578 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE 1er FONDO REVOLVENTE ABRIL 2018 POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $150.34 |
| 10577 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000024.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 6 DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10577, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $446.50 |
| 10577 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000024.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 6 DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10577, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,174.00 |
| 10577 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000024.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 6 DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10577, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $73.00 |
| 10577 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000024.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 6 DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10577, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,406.04 |
| 10577 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000024.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 6 DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10577, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $355.00 |
| 10279 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. | CR NO. 220000021.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10279, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. | $330,000.00 |
| 10278 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220003868.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. EN BELEN NO. 2245 Y REFORMA NO. 159 DE ENERO A ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10278, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.14 |
| 10278 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220003868.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. EN BELEN NO. 2245 Y REFORMA NO. 159 DE ENERO A ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10278, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.14 |
| 10278 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220003868.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. EN BELEN NO. 2245 Y REFORMA NO. 159 DE ENERO A ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10278, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.14 |
| 10278 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220003868.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. EN BELEN NO. 2245 Y REFORMA NO. 159 DE ENERO A ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10278, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.14 |
| 753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO | CR NO. 220004685.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 753, A FAVOR DE VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO | $5,737.82 |
| 752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | CR NO. 220004684.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 752, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | $5,737.82 |
| 751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO IBARRA FRANCIA ENID | CR NO. 220004683.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 751, A FAVOR DE ROMERO IBARRA FRANCIA ENID | $5,737.82 |
| 750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES DANIEL | CR NO. 220004682.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 750, A FAVOR DE ORTIZ FLORES DANIEL | $5,737.82 |
| 749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA MORA MOISES | CR NO. 220004681.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 749, A FAVOR DE MEZA MORA MOISES | $5,737.82 |
| 748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDEL ELISERIO DANIEL | CR NO. 220004680.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 748, A FAVOR DE MEDEL ELISERIO DANIEL | $5,737.82 |
| 747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220004679.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 747, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO LEON KARLA ELIZABETH | CR NO. 220004678.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 746, A FAVOR DE HARO LEON KARLA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FARIAS MARTINEZ RICARDO | CR NO. 220004677.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 745, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO | $5,737.82 |
| 744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON | CR NO. 220004676.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 744, A FAVOR DE DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON | $5,737.82 |
| 743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS | CR NO. 220004675.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 743, A FAVOR DE CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS | $5,737.82 |
| 742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA | CR NO. 220004674.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 742, A FAVOR DE CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA | $5,737.82 |
| 741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI | CR NO. 220004673.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 741, A FAVOR DE BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI | $5,737.82 |
| 740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO ALVARADO MOISES | CR NO. 220004672.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 740, A FAVOR DE ALVARADO ALVARADO MOISES | $5,737.82 |
| 739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO | CR NO. 220004671.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 739, A FAVOR DE ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE QUINTERO EDUARDO | CR NO. 220004670.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 738, A FAVOR DE AGUIRRE QUINTERO EDUARDO | $5,737.82 |
| 737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR PEREZ EFRAIN | CR NO. 220004669.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 737, A FAVOR DE AGUILAR PEREZ EFRAIN | $5,737.82 |
| 736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220004668.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 736, A FAVOR DE AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA | CR NO. 220004667.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 735, A FAVOR DE ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA | $5,737.82 |
| 734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | CR NO. 220004655.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 734, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | $5,737.82 |
| 733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA DANIEL | CR NO. 220004654.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 733, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL | $5,737.82 |
| 732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN GARCIA MOISES | CR NO. 220004653.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 732, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES | $5,737.82 |
| 731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | CR NO. 220004652.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 731, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 168498 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003274.- PINTURAS VINILICAS COLOR BLANCO, GRIS, AZUL MARINO, TRAFICO, BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168498, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $67,193.56 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $191.54 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $696.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $137.72 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,972.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,972.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $154.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,296.80 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,746.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,044.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.80 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,006.99 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,757.28 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,866.83 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,845.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $900.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPECIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,960.16 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $566.54 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $26.50 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,442.50 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $45.94 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $249.99 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $375.49 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $277.94 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $77.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $59.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $256.01 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,800.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,800.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $407.16 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $408.19 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $357.03 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,072.11 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $137.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,320.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,179.50 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $28.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $214.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $304.95 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $147.01 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $594.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,476.91 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $111.51 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,958.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $499.61 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,624.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $754.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $580.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,000.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,320.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,320.00 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000006.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $556.80 |
| 10573 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RAMON PEREZ MARTHA ELENA | CR NO. 220004878.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE NUMERO 191/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10573, A FAVOR DE RAMON PEREZ MARTHA ELENA | $843,556.22 |
| 10572 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ROJAS PACHECO JULIETA MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220004757.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10572, A FAVOR DE ROJAS PACHECO JULIETA MARIA DE LA LUZ | $40,000.00 |
| 10571 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARTINEZ ISAAC OFELIA | CR NO. 220004756.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10571, A FAVOR DE MARTINEZ ISAAC OFELIA | $40,000.00 |
| 10569 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220004093.- GASTOS P/VIATICOS P/REVISION Y LIBERACION DE CALZADO, EN LEON GUANAJUATO EL 4 ABRIL/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10569, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $123.00 |
| 10569 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220004093.- GASTOS P/VIATICOS P/REVISION Y LIBERACION DE CALZADO, EN LEON GUANAJUATO EL 4 ABRIL/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10569, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $127.00 |
| 10568 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | CR NO. 220004092.- GASTOS P/VIATICOS P/REVISION Y LIBERACION DE CALZADO, EN LEON GUANAJUATO EL 4 ABRIL/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10568, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | $157.00 |
| 10568 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | CR NO. 220004092.- GASTOS P/VIATICOS P/REVISION Y LIBERACION DE CALZADO, EN LEON GUANAJUATO EL 4 ABRIL/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10568, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | $180.00 |
| 10567 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | AVALOS ROMERO OCTAVIO | CR NO. 220004090.- VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A CD. DE LEON GUANAJUATO EL 4 ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10567, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO | $175.00 |
| 10567 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | AVALOS ROMERO OCTAVIO | CR NO. 220004090.- VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A CD. DE LEON GUANAJUATO EL 4 ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10567, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO | $343.00 |
| 10564 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002628.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10564, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10564 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002628.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10564, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10564 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002628.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10564, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10564 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002628.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10564, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10564 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002628.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10564, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10564 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002628.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10564, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10564 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002628.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10564, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10277 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220005080.- MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10277, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,060.00 |
| 10276 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220005079.- MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10276, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,060.00 |
| 10275 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220004488.- BOLETO VUELO REDONDO MEX-GDL DE MAURICIO MERINO HUERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10275, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $5,115.00 |
| 10274 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220004487.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION MEX-GDL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10274, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $37,313.00 |
| 1662 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004704.- PAGO DE APORTACIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN LA 2da. QUINCENA DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1662, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $5,186.14 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004865.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JONES DERA HOMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,383.31 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004865.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JONES DERA HOMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,922.78 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004865.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JONES DERA HOMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $67,503.84 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004865.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JONES DERA HOMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,964.75 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004793.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,408,403.27 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004772.- DISPOSICION FNAL ANTICIPIO DEL 1 AL 31 DEMAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.78 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004772.- DISPOSICION FNAL ANTICIPIO DEL 1 AL 31 DEMAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.78 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004772.- DISPOSICION FNAL ANTICIPIO DEL 1 AL 31 DEMAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.78 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004772.- DISPOSICION FNAL ANTICIPIO DEL 1 AL 31 DEMAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.78 |
| 10563 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004662.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10563, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10563 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004662.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10563, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10562 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004660.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10562, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10561 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | YURITZI AYALA BRICIO | CR NO. 220004657.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10561, A FAVOR DE YURITZI AYALA BRICIO | $40,000.00 |
| 10560 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIA GUADALUPE DAVALOS DONATO | CR NO. 220004656.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10560, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE DAVALOS DONATO | $40,000.00 |
| 10559 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ELIZABETH LOMELI MONTAÑO | CR NO. 220004651.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10559, A FAVOR DE ELIZABETH LOMELI MONTAÑO | $40,000.00 |
| 10558 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MEZA OROZCO LAURA | CR NO. 220004648.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10558, A FAVOR DE MEZA OROZCO LAURA | $40,000.00 |
| 10557 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORTIZ DE LA HUERTA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004647.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10557, A FAVOR DE ORTIZ DE LA HUERTA MARIA DEL ROSARIO | $40,000.00 |
| 10556 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MONTES FAUSTO MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004646.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10556, A FAVOR DE MONTES FAUSTO MARIA DEL ROSARIO | $40,000.00 |
| 10555 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUÑOZ CORONADO MARTHA ELENA | CR NO. 220004645.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10555, A FAVOR DE MUÑOZ CORONADO MARTHA ELENA | $38,500.00 |
| 10554 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GUADALUPE JANET LEON GALLOSSO | CR NO. 220004644.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10554, A FAVOR DE GUADALUPE JANET LEON GALLOSSO | $40,000.00 |
| 10553 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MATA CALDERON IRMA ARACELI | CR NO. 220004643.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10553, A FAVOR DE MATA CALDERON IRMA ARACELI | $40,000.00 |
| 10548 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TANIA PATRICIA GONZALEZ GARCIA | CR NO. 220004612.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10548, A FAVOR DE TANIA PATRICIA GONZALEZ GARCIA | $40,000.00 |
| 10547 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ROSALES RODRIGUEZ ALEJANDRA JANETTE | CR NO. 220004610.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10547, A FAVOR DE ROSALES RODRIGUEZ ALEJANDRA JANETTE | $38,500.00 |
| 10546 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAURA ELVIA ALVAREZ CORTES | CR NO. 220004609.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10546, A FAVOR DE LAURA ELVIA ALVAREZ CORTES | $40,000.00 |
| 10545 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VALENZUELA SANDRA LUZ | CR NO. 220004607.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10545, A FAVOR DE VALENZUELA SANDRA LUZ | $38,500.00 |
| 10544 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VALLE ESPINOSA RAQUEL | CR NO. 220004606.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10544, A FAVOR DE VALLE ESPINOSA RAQUEL | $40,000.00 |
| 10543 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARTINEZ GOMEZ GRACIELA TRINIDAD | CR NO. 220004605.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10543, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ GRACIELA TRINIDAD | $40,000.00 |
| 10542 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RAMIREZ PACHECO MELINA GORETI | CR NO. 220004604.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10542, A FAVOR DE RAMIREZ PACHECO MELINA GORETI | $40,000.00 |
| 10541 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ROCHA LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004603.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10541, A FAVOR DE ROCHA LOPEZ MARIA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 10540 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FEBE ROMERO ROBLES | CR NO. 220004602.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10540, A FAVOR DE FEBE ROMERO ROBLES | $40,000.00 |
| 10539 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FATIMA DARIELA VILLA GONZALEZ | CR NO. 220004596.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10539, A FAVOR DE FATIMA DARIELA VILLA GONZALEZ | $40,000.00 |
| 10538 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LIZANA ELIZABETH AREVALO VEGA | CR NO. 220004595.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10538, A FAVOR DE LIZANA ELIZABETH AREVALO VEGA | $40,000.00 |
| 10537 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO ALIMENTICIO B,S. DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220004506.- EXTENSION D/PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES GUADALAJARA CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201608182. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10537, A FAVOR DE CORPORATIVO ALIMENTICIO B,S. DE R.L.DE C.V. | $100,000.00 |
| 10533 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FABRICACIONES INDA JANI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004502.- APOYO AL PROGRA SOCIAL HECHO POR MUJERES GUADALAJARA CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201705694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10533, A FAVOR DE FABRICACIONES INDA JANI, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 10529 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CASA DE DESCANSO SHALOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004496.- APOYO AL PROGRA SOCIAL HECHO POR MUJERES GUADALAJARA CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201705652. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10529, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO SHALOM, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 10527 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220004494.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10527, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,100.00 |
| 10527 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220004494.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10527, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,100.00 |
| 10527 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220004494.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10527, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $7,500.00 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $90.68 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,055.00 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $400.20 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $47.99 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,000.92 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,180.00 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $147.00 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $71.22 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $440.80 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $310.03 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $466.00 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,141.86 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $354.70 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $459.99 |
| 10524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10524, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.68 |
| 10273 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004750.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10273, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 10272 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003874.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10272, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 10271 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220003125.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10271, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $10,583,333.33 |
| 727 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL GEOVANNI CRUZ CASTELLANOS | CR NO. 220004814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 727, A FAVOR DE ISRAEL GEOVANNI CRUZ CASTELLANOS | $1,687.92 |
| 727 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL GEOVANNI CRUZ CASTELLANOS | CR NO. 220004814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 727, A FAVOR DE ISRAEL GEOVANNI CRUZ CASTELLANOS | $1,034.30 |
| 727 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL GEOVANNI CRUZ CASTELLANOS | CR NO. 220004814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 727, A FAVOR DE ISRAEL GEOVANNI CRUZ CASTELLANOS | $89.33 |
| 727 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL GEOVANNI CRUZ CASTELLANOS | CR NO. 220004814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 727, A FAVOR DE ISRAEL GEOVANNI CRUZ CASTELLANOS | $73.34 |
| 726 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO EMMANUEL VELAZQUEZ MARQUEZ | CR NO. 220004810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 726, A FAVOR DE GONZALO EMMANUEL VELAZQUEZ MARQUEZ | $5,900.93 |
| 726 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO EMMANUEL VELAZQUEZ MARQUEZ | CR NO. 220004810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 726, A FAVOR DE GONZALO EMMANUEL VELAZQUEZ MARQUEZ | $590.09 |
| 726 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO EMMANUEL VELAZQUEZ MARQUEZ | CR NO. 220004810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 726, A FAVOR DE GONZALO EMMANUEL VELAZQUEZ MARQUEZ | $50,984.04 |
| 726 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO EMMANUEL VELAZQUEZ MARQUEZ | CR NO. 220004810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 726, A FAVOR DE GONZALO EMMANUEL VELAZQUEZ MARQUEZ | $196.99 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220004748.- PAGO ESTIMACION 7 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $431,412.83 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004634.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $936,921.21 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004634.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-281,076.36 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220004615.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $-263,495.94 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220004615.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $1,053,983.76 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004567.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $239,548.87 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004567.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-59,887.22 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. 220004566.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $705,393.76 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. 220004566.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $-176,348.44 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. 220004565.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $-589,096.25 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. 220004565.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $2,356,385.01 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004543.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $175,556.02 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004543.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-43,889.00 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220002014.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $39,534.27 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220002014.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-9,901.47 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004545.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-205-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,946,044.96 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004545.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-205-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-1,083,360.20 |
| 168497 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003583.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168497, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $62,189.92 |
| 10523 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ARGELIA BERENICE MONTAL DELGADILLO | CR NO. 220004690.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10523, A FAVOR DE ARGELIA BERENICE MONTAL DELGADILLO | $40,000.00 |
| 10522 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIA GUADALUPE PEREZ MENDIOLA | CR NO. 220004689.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10522, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE PEREZ MENDIOLA | $38,500.00 |
| 10521 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BLANCA LILIA MARTINEZ CORTES | CR NO. 220004665.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10521, A FAVOR DE BLANCA LILIA MARTINEZ CORTES | $40,000.00 |
| 10520 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TOXQUI GONZALEZ MA ALEJANDRA | CR NO. 220004664.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10520, A FAVOR DE TOXQUI GONZALEZ MA ALEJANDRA | $40,000.00 |
| 10519 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIA MONICA MEJIA JAUREGUI | CR NO. 220004663.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10519, A FAVOR DE MARIA MONICA MEJIA JAUREGUI | $40,000.00 |
| 10518 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESPERANZA MEZA LARIOS | CR NO. 220004661.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10518, A FAVOR DE ESPERANZA MEZA LARIOS | $40,000.00 |
| 10517 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BLANCA LETICIA NOVOA RIVAS | CR NO. 220004659.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10517, A FAVOR DE BLANCA LETICIA NOVOA RIVAS | $40,000.00 |
| 10516 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | IRMA PEREZ ANGUIANO | CR NO. 220004658.- APOYO DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO" 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10516, A FAVOR DE IRMA PEREZ ANGUIANO | $40,000.00 |
| 10515 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ISABEL CRISTINA ALVAREZ OROZCO | CR NO. 220004593.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10515, A FAVOR DE ISABEL CRISTINA ALVAREZ OROZCO | $40,000.00 |
| 10514 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESPARZA LOMELI AGUSTINA | CR NO. 220004592.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10514, A FAVOR DE ESPARZA LOMELI AGUSTINA | $40,000.00 |
| 10513 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRAJEDA CABRALES MARIA TRINIDAD | CR NO. 220004589.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10513, A FAVOR DE GRAJEDA CABRALES MARIA TRINIDAD | $40,000.00 |
| 10512 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HALIL SANTILLAN MARIA GRACIELA | CR NO. 220004588.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10512, A FAVOR DE HALIL SANTILLAN MARIA GRACIELA | $40,000.00 |
| 10511 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LARIOS FERREIRA CARMEN BEATRIZ | CR NO. 220004587.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10511, A FAVOR DE LARIOS FERREIRA CARMEN BEATRIZ | $40,000.00 |
| 10510 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LOPEZ RAMIREZ TERESA | CR NO. 220004586.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10510, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ TERESA | $38,500.00 |
| 10509 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LUEVANO ROJAS DIANA LIVIER | CR NO. 220004585.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10509, A FAVOR DE LUEVANO ROJAS DIANA LIVIER | $40,000.00 |
| 10508 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADRIZ CERVERA IRMA JOCELYN | CR NO. 220004584.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10508, A FAVOR DE MADRIZ CERVERA IRMA JOCELYN | $40,000.00 |
| 10507 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | QUEZADA PANTOJA XOCHITL NICTE HA | CR NO. 220004583.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10507, A FAVOR DE QUEZADA PANTOJA XOCHITL NICTE HA | $40,000.00 |
| 10506 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEDROZA VAZQUEZ ELBA | CR NO. 220004582.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10506, A FAVOR DE PEDROZA VAZQUEZ ELBA | $40,000.00 |
| 10505 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PALACIOS CARDENAS MARIA TERESA | CR NO. 220004581.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10505, A FAVOR DE PALACIOS CARDENAS MARIA TERESA | $40,000.00 |
| 10504 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARTINEZ GASPAR FATIMA MARITZA | CR NO. 220004579.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10504, A FAVOR DE MARTINEZ GASPAR FATIMA MARITZA | $40,000.00 |
| 10503 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ | CR NO. 220004578.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10503, A FAVOR DE MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ | $40,000.00 |
| 10502 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AIDEE GUADALUPE RUBIO CORTES | CR NO. 220004577.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10502, A FAVOR DE AIDEE GUADALUPE RUBIO CORTES | $40,000.00 |
| 10501 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIA GABRIELA SANCHEZ CORTES | CR NO. 220004576.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10501, A FAVOR DE MARIA GABRIELA SANCHEZ CORTES | $40,000.00 |
| 10500 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ANA GUADALUPE SANCHEZ VAZQUEZ | CR NO. 220004575.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10500, A FAVOR DE ANA GUADALUPE SANCHEZ VAZQUEZ | $40,000.00 |
| 10499 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VAZQUEZ | CR NO. 220004574.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10499, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VAZQUEZ | $40,000.00 |
| 10498 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AMERICANO ZAVALA MAURA | CR NO. 220004572.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10498, A FAVOR DE AMERICANO ZAVALA MAURA | $40,000.00 |
| 10497 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CHAVEZ GUTIERREZ ESTHER | CR NO. 220004571.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10497, A FAVOR DE CHAVEZ GUTIERREZ ESTHER | $40,000.00 |
| 10496 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CARVAJAL LIMON MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004569.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10496, A FAVOR DE CARVAJAL LIMON MARIA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 10495 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CANSINO IRECTA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004568.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10495, A FAVOR DE CANSINO IRECTA MARIA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 10494 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | YOLANDA DEL ROSARIO ARROYO DE LA TORRE | CR NO. 220004550.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10494, A FAVOR DE YOLANDA DEL ROSARIO ARROYO DE LA TORRE | $40,000.00 |
| 10493 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MONICA BARAJAS RAMIREZ | CR NO. 220004548.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10493, A FAVOR DE MONICA BARAJAS RAMIREZ | $40,000.00 |
| 10492 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SANCHEZ GONZALEZ AHOLIBAMA MERARI | CR NO. 220004547.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10492, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ AHOLIBAMA MERARI | $40,000.00 |
| 10491 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GLORIA RICELA CAMACHO ATONDO | CR NO. 220004546.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10491, A FAVOR DE GLORIA RICELA CAMACHO ATONDO | $40,000.00 |
| 10490 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | IRMA GUADALUPE COBIAN CERVANTES | CR NO. 220004538.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10490, A FAVOR DE IRMA GUADALUPE COBIAN CERVANTES | $40,000.00 |
| 10489 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ARACELI CORNEJO MUÑOZ | CR NO. 220004536.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10489, A FAVOR DE ARACELI CORNEJO MUÑOZ | $40,000.00 |
| 10488 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COSBI RUBICELA DE LA CRUZ CAMACHO | CR NO. 220004535.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10488, A FAVOR DE COSBI RUBICELA DE LA CRUZ CAMACHO | $40,000.00 |
| 10487 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ANA CRISTINA DELGADO GUZMAN | CR NO. 220004534.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10487, A FAVOR DE ANA CRISTINA DELGADO GUZMAN | $40,000.00 |
| 10486 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LILIA ESPINOSA GAVIA | CR NO. 220004533.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10486, A FAVOR DE LILIA ESPINOSA GAVIA | $40,000.00 |
| 10485 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SARA GONZALEZ ALVAREZ | CR NO. 220004530.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10485, A FAVOR DE SARA GONZALEZ ALVAREZ | $40,000.00 |
| 10484 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RODRIGUEZ GARCIA MA ASUNCION | CR NO. 220004528.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10484, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA MA ASUNCION | $38,500.00 |
| 10483 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | CR NO. 220004014.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10483, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | $99.00 |
| 10483 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | CR NO. 220004014.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10483, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | $180.00 |
| 10483 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | CR NO. 220004014.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10483, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | $176.00 |
| 10482 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10482, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $120.00 |
| 10482 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10482, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $60.00 |
| 10482 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10482, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $38.00 |
| 10482 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10482, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $137.05 |
| 10482 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10482, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $742.40 |
| 10482 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10482, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,440.00 |
| 10482 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10482, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $41.44 |
| 10482 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10482, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $167.01 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $449.00 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $174.00 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $111.40 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,392.00 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,615.00 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $149.80 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $406.00 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,242.36 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $184.00 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $361.98 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $3,616.88 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $106.97 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $985.00 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $20.00 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $40.00 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $127.60 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $705.01 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $362.00 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $184.00 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $306.94 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $306.94 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $17.00 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,102.00 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $2,923.20 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $254.89 |
| 10481 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE FEB. AL 19 DE ABRIL, POR $21,044.98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $3,654.00 |
| 1658 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220004059.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1658, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $12,763.71 |
| 1658 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220004059.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1658, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $11,493.45 |
| 1658 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220004059.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1658, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $21,274.17 |
| 1658 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220004059.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1658, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $12,412.00 |
| 1658 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220004059.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1658, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $10,013.12 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220001991.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $129,742.30 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2018 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220001991.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-32,435.66 |
| 10479 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000021.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10479, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 10479 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000021.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10479, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 10479 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000021.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10479, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 10479 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000021.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10479, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $15,660.00 |
| 10479 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000021.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10479, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $74.24 |
| 10479 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000021.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10479, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,062.56 |
| 10479 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000021.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10479, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $198.97 |
| 10479 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000021.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10479, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $232.00 |
| 10479 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000021.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10479, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $31.99 |
| 10479 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000021.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10479, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $81.00 |
| 10478 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2320 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10478, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $490.00 |
| 10478 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10478, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,542.80 |
| 10478 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10478, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $232.00 |
| 10478 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10478, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $54.00 |
| 10478 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10478, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $174.00 |
| 10478 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2320 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10478, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $2,100.18 |
| 10478 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10478, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $320.16 |
| 10477 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO ECOMODA TEXTIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004180.- SOLICITUD DE PAGO DE EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10477, A FAVOR DE GRUPO ECOMODA TEXTIL, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 10476 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RECICLAJE Y SERVICIOS PET PLASTICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004179.- SOLICITUD DE PAGO DE EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10476, A FAVOR DE RECICLAJE Y SERVICIOS PET PLASTICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 10463 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004110.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10463, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10463 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004110.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10463, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10463 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004110.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10463, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10463 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004110.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10463, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10463 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004110.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10463, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10463 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004110.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10463, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10461 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | DIR. DE CULTURA | CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004790.- PIEZA DE ARTE DENOMINADA "ALEGRIA" DEL AUTOR SERGIO GARCIA VALENCIA, PARTE DEL PROG. ARTE PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10461, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V. | $1,287,686.75 |
| 10270 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220004166.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-MUN-PRO-AD-028-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10270, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $113,601.13 |
| 10270 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220004166.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-MUN-PRO-AD-028-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10270, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $-34,080.34 |
| 10268 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003906.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10268, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $61,200.00 |
| 10267 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10267, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $150,667.64 |
| 10267 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10267, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $66,535.92 |
| 10267 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10267, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $259,645.04 |
| 10267 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10267, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $234,780.59 |
| 10267 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10267, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $114,689.37 |
| 10267 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10267, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $146,339.14 |
| 10267 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10267, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $131,440.89 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10266, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $135,008.08 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10266, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $322,273.31 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10266, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $110,521.45 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10266, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $106,084.83 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10266, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $81,837.86 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10266, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $241,920.72 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10266, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $209,727.02 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10266, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $229,256.60 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10266, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $323,213.48 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220002746.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES RENTA DEL MES DE ENERO UB. AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10265, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220002745.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. DEL MES DE MARZO 2018 AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10264, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220002743.- ARRENDAMIENTO DE BIENES UB. EN AURELIO ACEVES NO. 13 ARCOS VALLARTA, GUAD. DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10263, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 10262 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220002740.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB. EN AURELIO ACEVES NO. 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10262, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 725 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA | CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 725, A FAVOR DE REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA | $5,613.61 |
| 725 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA | CR NO. 220004776.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 725, A FAVOR DE REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA | $178.60 |
| 10261 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220004220.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10261, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 10260 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220004754.- APOYO PARA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10260, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $500,000.00 |
| 10259 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004522.- 50 % ANT. LPN001/2018 ADQ.DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA TALLAS 22-28 HASTA 75000 PARES, PARTIDA 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10259, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $2,490,375.00 |
| 10258 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- 2do. PARCIAL DE 3 DE LA LICITACION LPL/001/2018 ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERV.ENSAMBLE PAQ.ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10258, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $2,492,383.48 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004642.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $450,953.99 |
| 10459 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000020.- COMPRA DE CANDADO, ACEITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10459, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $111.00 |
| 10459 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000020.- COMPRA DE CANDADO, ACEITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10459, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $4,551.84 |
| 10458 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO Y ABRIL DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10458, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $20.00 |
| 10458 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO Y ABRIL DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10458, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $601.50 |
| 10458 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO Y ABRIL DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10458, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $195.00 |
| 10458 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO Y ABRIL DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10458, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $456.02 |
| 10457 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004216.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10457, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10457 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004216.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10457, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10457 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004216.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10457, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10457 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004216.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10457, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10457 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004216.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10457, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10457 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004216.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10457, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10457 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004216.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10457, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10457 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004216.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10457, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10457 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004216.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10457, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10456 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004215.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10456, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10456 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004215.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10456, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10456 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004215.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10456, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10456 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004215.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10456, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10456 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004215.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10456, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10456 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004215.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10456, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10456 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004215.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10456, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10456 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004215.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10456, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10456 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004215.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10456, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10456 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220004215.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORRIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10456, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10448 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220004111.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10448, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,100.00 |
| 10448 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220004111.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10448, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,100.00 |
| 10439 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NOVIAS TU MOMENTO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004098.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201705627. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10439, A FAVOR DE NOVIAS TU MOMENTO, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 10427 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO TESORERIA | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220004047.- SERVICIO DE PERITAJE, MARSELLA # 49, REG. PUB. AV. ALCALDE # 924, RASTRO D/AVES GOB. CURIEL # 3000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10427, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $19,163.20 |
| 10427 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO TESORERIA | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220004047.- SERVICIO DE PERITAJE, MARSELLA # 49, REG. PUB. AV. ALCALDE # 924, RASTRO D/AVES GOB. CURIEL # 3000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10427, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $13,552.28 |
| 10427 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO TESORERIA | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220004047.- SERVICIO DE PERITAJE, MARSELLA # 49, REG. PUB. AV. ALCALDE # 924, RASTRO D/AVES GOB. CURIEL # 3000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10427, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $19,320.00 |
| 10426 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003989.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10426, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10426 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003989.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10426, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10426 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003989.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10426, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10426 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003989.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10426, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10426 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003989.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10426, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10426 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003989.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10426, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10426 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003989.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10426, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10426 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003989.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10426, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10425 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003986.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10425, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10425 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003986.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10425, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10425 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003986.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10425, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10425 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003986.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10425, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10425 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003986.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10425, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10425 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003986.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10425, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10425 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003986.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10425, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10424 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003984.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10424, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10424 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003984.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10424, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10424 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003984.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10424, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10424 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003984.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10424, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10424 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003984.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10424, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10424 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003984.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10424, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10424 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003984.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10424, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10423 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | CR NO. 220002658.- REPOSICION DEL VIAJE A MEXICO DEL 23 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10423, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | $279.00 |
| 10423 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | CR NO. 220002658.- REPOSICION DEL VIAJE A MEXICO DEL 23 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10423, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | $314.00 |
| 10422 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220002625.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10422, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 10422 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220002625.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10422, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 10421 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220002583.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10421, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 10257 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220004475.- PAGO DE PENSION VITALICIA A BENEFICIARIA Y AUTORIZADA CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10257, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 10256 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220004471.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MAYO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10256, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 10255 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220004151.- SERVICIO DE EVENTOS PARA 40 PERSONAS FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10255, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $13,920.00 |
| 10254 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004087.- SUMINISTRO DE 2,270 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10254, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,722.67 |
| 10253 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004083.- SUMINISTRO DE 1,158 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10253, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,429.46 |
| 10253 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004083.- SUMINISTRO DE 1,158 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10253, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-752.70 |
| 10252 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220004067.- RENTA DE AUTOBUS (CON CHOFER). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10252, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $45,240.00 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004058.- SUMINISTRO DE 2,306 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10251, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,984.60 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220003581.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. EN CALLE PEDRO LOZA 280 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10250, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 10249 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- BONADOXINA, CLORFENIRAMINA, COMPLEJO B , RANITIDINA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10249, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $67,469.00 |
| 10249 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- BONADOXINA, CLORFENIRAMINA, COMPLEJO B , RANITIDINA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10249, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $21,975.00 |
| 1642 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220004444.- IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1642, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $7,853.20 |
| 1638 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220004034.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1638, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $16,692.18 |
| 1638 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220004034.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1638, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $16,250.15 |
| 1636 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003427.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1636, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $17,829.20 |
| 1636 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003427.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1636, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $77,857.81 |
| 1635 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. CEMENTERIOS | SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003372.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1635, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | $1,493.91 |
| 1635 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. CEMENTERIOS | SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003372.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1635, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | $2,149.85 |
| 723 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CANOPEA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003938.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL CONSISTENTE EN EL CENSO FORESTAL AV. PATRIA Y ACUEDUCTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 723, A FAVOR DE CANOPEA, S.A. DE C.V. | $60,134.40 |
| 168496 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003282.- PINTURA DE TRAFICO TIPO ESMALTE, THINER ESPECIAL PARA PINTURA DE TRAFICO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168496, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $69,880.35 |
| 10418 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/02 AL 18/04 DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10418, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $3,894.06 |
| 10418 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/02 AL 18/04 DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10418, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,183.20 |
| 10418 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/02 AL 18/04 DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10418, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $100.00 |
| 10418 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ATENCION CIUDADANA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/02 AL 18/04 DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10418, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,484.80 |
| 10418 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/02 AL 18/04 DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10418, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,250.00 |
| 10418 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/02 AL 18/04 DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10418, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,255.00 |
| 10418 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/02 AL 18/04 DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10418, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,534.28 |
| 10418 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/02 AL 18/04 DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10418, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,894.20 |
| 10418 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/02 AL 18/04 DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10418, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,416.00 |
| 10418 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/02 AL 18/04 DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10418, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $136.00 |
| 10418 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/02 AL 18/04 DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10418, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $81.20 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $812.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $139.20 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,379.16 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $5,104.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $232.99 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $800.01 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $136.50 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,800.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $153.12 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $638.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $350.32 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $690.20 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $348.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,170.44 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,285.00 |
| 10417 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000023.- FONDO REVOLVENTE 4. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $760.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $252.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $405.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,206.40 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $43.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $189.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $315.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $429.20 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $173.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $126.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $381.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $199.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,090.40 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO CIVIL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,899.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $421.08 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $140.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $95.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,380.40 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $2,273.60 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $355.00 |
| 10416 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $39.00 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,988.24 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $219.00 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $307.90 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $52.04 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $679.00 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $172.24 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,112.03 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.84 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $347.13 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,755.00 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $169.03 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $345.01 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $295.80 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $336.40 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,132.00 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 10415 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $278.40 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $118.25 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $4,282.24 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $83.69 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $210.00 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $900.03 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2.00 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $206.00 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,368.24 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $928.00 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $58.00 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $464.00 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $800.01 |
| 10414 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $84.00 |
| 10412 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CASTRO RAMOS RANDY | CR NO. 220004697.- DECOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 2017 CON AMPARO 875/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10412, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY | $56,887.73 |
| 10411 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. | CR NO. 220004024.- SOLICITUD DE PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA 57,770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10411, A FAVOR DE MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. | $72,500.00 |
| 10410 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | AVALOS ROMERO OCTAVIO | CR NO. 220004011.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 D MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10410, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO | $180.00 |
| 10410 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | AVALOS ROMERO OCTAVIO | CR NO. 220004011.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 D MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10410, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO | $174.50 |
| 10410 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | AVALOS ROMERO OCTAVIO | CR NO. 220004011.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 D MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10410, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO | $176.00 |
| 10410 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | AVALOS ROMERO OCTAVIO | CR NO. 220004011.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 D MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10410, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO | $165.90 |
| 10410 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | AVALOS ROMERO OCTAVIO | CR NO. 220004011.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 D MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10410, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO | $1,300.00 |
| 10248 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003311.- ANTICIPO DEL 50% LPL 002/2018, UTILES ESCOLARES PAQUETES P/PRIMARIA 1° Y 2° DE 1 HASTA 15,000 PAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10248, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,584,805.90 |
| 10248 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003311.- ANTICIPO DEL 50% LPL 002/2018, UTILES ESCOLARES PAQUETES P/PRIMARIA 1° Y 2° DE 1 HASTA 15,000 PAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10248, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $823,049.99 |
| 10247 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003310.- ANTICIPO DEL 50% LPL 002/2018, UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRE-ESCOLAR DE 1 HASTA 19,000 PAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10247, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,043,860.01 |
| 10247 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003310.- ANTICIPO DEL 50% LPL 002/2018, UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRE-ESCOLAR DE 1 HASTA 19,000 PAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10247, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,405,996.19 |
| 10246 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003302.- ANTICIPO DEL 50%, LPL 001/2018, PLAYERA T/POLO BLANCA TALLA 2 A LA 40, DESDE 01 HASTA 25,000 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10246, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | $976,000.43 |
| 10245 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003297.- ANTICIPO DEL 50%, LPL 001/2018, PLAYERA T/POLO BLANCA ESP. TALLA 2-40 DESDE 01 HASTA 25,000 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10245, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $979,124.83 |
| 10244 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003288.- ANTICIPO DEL 50%, LPL 001/2018, FALDA ESCOLAR C/PECHERA ESP. TALLA 2-40 DESDE 01 HASTA 3,272 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10244, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $287,961.36 |
| 10243 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003287.- ANTICIPO DEL 50%, LPL 001/2018, PLAYERA TIPO POLO BLANCA TALLAS 2 A LA 40 DESDE 01 HASTA 25,000 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10243, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $976,281.55 |
| 10242 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003258.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, FALDA ESCOLAR C/PERCHERA ESP. TALLAS 2-40 DESDE 01 HASTA 45,000 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10242, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $2,432,650.78 |
| 10241 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003255.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, JUMPER CLASICO Y ESPECIALES TALLAS 2-40 DESDE 01 HASTA 12,791 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10241, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $1,080,060.71 |
| 10240 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004443.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10240, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,082.96 |
| 10240 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004443.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10240, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-231.40 |
| 10239 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004128.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10239, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,295.58 |
| 10239 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004128.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10239, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 10238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004127.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFATIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 10238 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004127.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFATIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,307.66 |
| 10237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004124.- SUMINISTRO DE 205 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10237, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,775.30 |
| 10237 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004124.- SUMINISTRO DE 205 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10237, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-133.25 |
| 10235 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004085.- SUMINISTRO DE 39 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $337.74 |
| 10234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004084.- SUMINISTRO DE 192 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10234, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,662.72 |
| 10234 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004084.- SUMINISTRO DE 192 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10234, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-124.80 |
| 10233 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004082.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10233, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-39.00 |
| 10233 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004082.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10233, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $518.40 |
| 10232 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004080.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10232, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,485.00 |
| 10232 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004080.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10232, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 10231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004079.- SUMINISTRO DE 700 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10231, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-455.00 |
| 10231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004079.- SUMINISTRO DE 700 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10231, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,062.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004041.- COMISIONES POR LA CEPECION DE PAGOS DEL IMPUESTO RREDIAL POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10230, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $1,181.29 |
| 10226 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220004012.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10226, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $1,300.00 |
| 10226 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220004012.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10226, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $180.00 |
| 10226 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220004012.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10226, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $1,022.01 |
| 10226 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220004012.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10226, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $105.00 |
| 10226 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220004012.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10226, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $192.00 |
| 10225 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003971.- COMPRA FLUIDO HIDRAULICO MINERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10225, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 10224 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003943.- LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 2500 PZS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10224, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,321.00 |
| 10223 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003941.- 1 IMPRESORA LASER JET PRO HP M501DN MONOCROMATICA 455 PPM ,1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10223, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $17,218.08 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPECIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003873.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10222, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $5,828.25 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220003584.- SERVICIO DE EEVENTOS , 75 TABLONES CON MANTEL BLANCO, 225 SILLAS PLEGABLES, 9 TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10221, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $18,000.00 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220002916.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UB. PINO SUAREZ 254 DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10220, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 10219 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220002913.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE UB. MARSELLA 75 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10219, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 10218 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220002911.- ARREDAMIENTO UB.PINO SUAREZ 254 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10218, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 10217 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220002902.- ARRENDAMIENTO UB EN PINO SUAREZ NO. 254 COL. CENTRO DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10217, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 10216 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220002899.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. PINO SUAREZ 254, COL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10216, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 10215 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220002885.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290 Y 292 POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10215, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 10214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220002766.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10214, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 10213 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220002764.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10213, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 10212 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220002754.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10212, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 10211 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220002747.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. DE CALLE TABASCO 1321, COL. MEZQUITAN ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10211, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 1632 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | ALAMBRADOS Y DISTRIBUCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003586.- SUMINITRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1632, A FAVOR DE ALAMBRADOS Y DISTRIBUCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $28,394.69 |
| 1627 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004140.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD EN NOMINA ADICIONAL DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1627, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $302.85 |
| 1627 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004140.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD EN NOMINA ADICIONAL DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1627, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $605.70 |
| 1627 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004140.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD EN NOMINA ADICIONAL DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1627, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,879.63 |
| 1627 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004140.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD EN NOMINA ADICIONAL DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1627, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,012.08 |
| 1627 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004140.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD EN NOMINA ADICIONAL DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1627, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,024.15 |
| 1627 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004140.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD EN NOMINA ADICIONAL DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1627, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,160.94 |
| 1626 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004061.- COMPRA DE CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1626, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,415.70 |
| 1625 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220004057.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1625, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $1,250.00 |
| 1623 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220003900.- HOJAS MEMBRETADAS T/C,HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1623, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $3,897.60 |
| 1623 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220003900.- HOJAS MEMBRETADAS T/C,HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1623, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $16,042.80 |
| 1622 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003563.- IMPRESIONES IMPRESION DE FORMATOS DE USO DE SUELO A DOS TINTAS EN ORIGINA Y TRES COPIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1622, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $16,356.00 |
| 1621 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220003406.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1621, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002219.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $612,183.70 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002219.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $-153,045.92 |
| 10409 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SERGIO MARTINEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004539.- PAGO DE AGUINALDO DEL 2012 CON JUICIO NUMERO 279/2015-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10409, A FAVOR DE SERGIO MARTINEZ HERNANDEZ | $3,058.50 |
| 10408 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BERNAL SANTOS ALEJANDRO | CR NO. 220004515.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 708/2012-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10408, A FAVOR DE BERNAL SANTOS ALEJANDRO | $324,598.19 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002125.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10210, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,058,629.98 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002125.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10210, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-317,588.99 |
| 10209 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220004036.- RENTA 22 DE 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10209, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 10208 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004519.- ANTICIPO 50% DE SERVICIO DE PRE PRODUCCION Y PRODUCCION (FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2018). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10208, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $65,145.96 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $106,283.89 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $48,319.99 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $87,060.36 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $49,387.79 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $99,898.04 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $63,403.59 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $23,861.21 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $72,569.10 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $48,677.51 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $99,476.00 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $49,785.18 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $70,137.73 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $45,312.74 |
| 10206 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004075.- SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10206, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $189,308.00 |
| 10206 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004075.- SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10206, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $33,854.55 |
| 10206 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004075.- SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10206, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $57,429.70 |
| 10205 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004069.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10205, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $158,575.76 |
| 10205 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004069.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10205, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $109,725.55 |
| 10205 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004069.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10205, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $177,238.46 |
| 10205 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004069.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10205, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $165,341.87 |
| 10204 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003903.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-243-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES DE MEDIA TEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10204, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $593,688.00 |
| 10204 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003903.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-243-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES DE MEDIA TEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10204, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-178,106.40 |
| 10203 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003902.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-MUN-PRO-CI-243-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES DE MEDIA TEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10203, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $593,688.00 |
| 10203 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003902.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-MUN-PRO-CI-243-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES DE MEDIA TEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10203, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-178,106.40 |
| 10202 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002933.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-221-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10202, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $761,521.73 |
| 10202 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002933.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-221-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10202, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $-228,456.52 |
| 1619 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002855.- RECOLECCION, TRASPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE ENERO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1619, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $162,400.00 |
| 722 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL JORGE MARTINEZ | CR NO. 220004611.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 722, A FAVOR DE MARIBEL JORGE MARTINEZ | $14,544.62 |
| 722 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL JORGE MARTINEZ | CR NO. 220004611.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 722, A FAVOR DE MARIBEL JORGE MARTINEZ | $1,454.46 |
| 722 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL JORGE MARTINEZ | CR NO. 220004611.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 722, A FAVOR DE MARIBEL JORGE MARTINEZ | $1,349.22 |
| 722 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL JORGE MARTINEZ | CR NO. 220004611.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 722, A FAVOR DE MARIBEL JORGE MARTINEZ | $-1,038.90 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220003875.- PARCIALIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,450,737.19 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003373.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, SERVICIOS 2 DE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $141,525.06 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002854.- SERVICO DE LAVADO MTTO. Y REPOSICION DE PUNTOS LIMPIOS DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $977,063.87 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002343.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS ETC. POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $876,410.86 |
| 10201 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | CR NO. 220004027.- PAESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-019-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10201, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | $1,641,384.83 |
| 10201 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | CR NO. 220004027.- PAESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-019-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10201, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | $-492,415.45 |
| 10200 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220003949.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN ISLA J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10200, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $878,585.35 |
| 10200 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220003949.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN ISLA J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10200, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-263,575.61 |
| 10199 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003306.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-021-18 SUMINISTRO, INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DEL ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10199, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $688,030.36 |
| 10199 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003306.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-021-18 SUMINISTRO, INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DEL ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10199, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-206,409.11 |
| 10198 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220002611.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-186-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10198, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $247,606.47 |
| 10198 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220002611.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-186-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10198, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $-74,281.94 |
| 10197 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA | CR NO. 220003661.- COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS PROPIEDAD DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10197, A FAVOR DE GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA | $5,162.00 |
| 721 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN GABRIEL SALCEDO DIAZ | CR NO. 220004468.- PAGO POR RIESGO DE TRABAJO MEDIANTE DICTAMEN JUST/570/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 721, A FAVOR DE JUAN GABRIEL SALCEDO DIAZ | $31,991.52 |
| 720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARRASCO HECTOR | CR NO. 220004467.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 720, A FAVOR DE PEREZ CARRASCO HECTOR | $722.40 |
| 720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARRASCO HECTOR | CR NO. 220004467.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 720, A FAVOR DE PEREZ CARRASCO HECTOR | $37.35 |
| 720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARRASCO HECTOR | CR NO. 220004467.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 720, A FAVOR DE PEREZ CARRASCO HECTOR | $44.67 |
| 720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARRASCO HECTOR | CR NO. 220004467.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 720, A FAVOR DE PEREZ CARRASCO HECTOR | $36.67 |
| 720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARRASCO HECTOR | CR NO. 220004467.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 720, A FAVOR DE PEREZ CARRASCO HECTOR | $-87.79 |
| 720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARRASCO HECTOR | CR NO. 220004467.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 720, A FAVOR DE PEREZ CARRASCO HECTOR | $-8.78 |
| 719 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ SEGURA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003937.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES HERNANDEZ EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 719, A FAVOR DE NUÑEZ SEGURA MARIA GUADALUPE | $890.96 |
| 719 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ SEGURA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003937.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES HERNANDEZ EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 719, A FAVOR DE NUÑEZ SEGURA MARIA GUADALUPE | $89.05 |
| 718 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA FAVIOLA BERNACHE TIRADO | CR NO. 220003919.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 718, A FAVOR DE MONICA FAVIOLA BERNACHE TIRADO | $5,476.06 |
| 718 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA FAVIOLA BERNACHE TIRADO | CR NO. 220003919.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 718, A FAVOR DE MONICA FAVIOLA BERNACHE TIRADO | $547.61 |
| 718 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA FAVIOLA BERNACHE TIRADO | CR NO. 220003919.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 718, A FAVOR DE MONICA FAVIOLA BERNACHE TIRADO | $61,180.86 |
| 718 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA FAVIOLA BERNACHE TIRADO | CR NO. 220003919.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 718, A FAVOR DE MONICA FAVIOLA BERNACHE TIRADO | $169.80 |
| 717 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS FLORES | CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 717, A FAVOR DE CARLOS FLORES | $2,832.45 |
| 717 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS FLORES | CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 717, A FAVOR DE CARLOS FLORES | $283.24 |
| 717 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS FLORES | CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 717, A FAVOR DE CARLOS FLORES | $7.96 |
| 716 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCA ALVAREZ LOPEZ | CR NO. 220003917.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 716, A FAVOR DE FRANCISCA ALVAREZ LOPEZ | $1,768.89 |
| 716 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCA ALVAREZ LOPEZ | CR NO. 220003917.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 716, A FAVOR DE FRANCISCA ALVAREZ LOPEZ | $176.89 |
| 716 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCA ALVAREZ LOPEZ | CR NO. 220003917.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 716, A FAVOR DE FRANCISCA ALVAREZ LOPEZ | $50,944.00 |
| 715 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL GUILLEN GONZALEZ | CR NO. 220003914.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 715, A FAVOR DE SAUL GUILLEN GONZALEZ | $2,360.37 |
| 715 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL GUILLEN GONZALEZ | CR NO. 220003914.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 715, A FAVOR DE SAUL GUILLEN GONZALEZ | $236.04 |
| 714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA LOURDES CALVILLO GOMEZ | CR NO. 220003913.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 714, A FAVOR DE GLORIA LOURDES CALVILLO GOMEZ | $2,360.37 |
| 714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA LOURDES CALVILLO GOMEZ | CR NO. 220003913.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 714, A FAVOR DE GLORIA LOURDES CALVILLO GOMEZ | $236.04 |
| 713 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TONATIUH MAHALALEEL ESPARZA SANCHEZ | CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 713, A FAVOR DE TONATIUH MAHALALEEL ESPARZA SANCHEZ | $2,360.37 |
| 713 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TONATIUH MAHALALEEL ESPARZA SANCHEZ | CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 713, A FAVOR DE TONATIUH MAHALALEEL ESPARZA SANCHEZ | $236.04 |
| 712 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS FERNANDO NAJERA PEREZ | CR NO. 220003910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 712, A FAVOR DE LUIS FERNANDO NAJERA PEREZ | $1,532.48 |
| 712 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS FERNANDO NAJERA PEREZ | CR NO. 220003910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 712, A FAVOR DE LUIS FERNANDO NAJERA PEREZ | $153.25 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004458.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR BELISARIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $1,596,477.57 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004458.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR BELISARIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-399,119.39 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004198.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $635,491.08 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004198.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-190,647.32 |
| 168495 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220003638.- 3000 BOLSA NEGRA DE 90X 1.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168495, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $75,336.20 |
| 168494 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000893.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168494, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $18,529.07 |
| 10196 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004072.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10196, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $148,953.84 |
| 10196 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004072.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10196, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $167,081.59 |
| 10196 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004072.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10196, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $182,439.61 |
| 10196 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004072.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10196, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $94,550.00 |
| 10196 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004072.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10196, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,121.20 |
| 10196 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004072.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10196, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $137,391.72 |
| 10196 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004072.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10196, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $145,017.50 |
| 10196 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004072.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10196, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $147,506.78 |
| 10196 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004072.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10196, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $132,824.32 |
| 10195 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004070.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10195, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $222,675.38 |
| 10195 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004070.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10195, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $112,577.31 |
| 10195 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004070.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10195, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $106,412.43 |
| 10195 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004070.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10195, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $270,491.01 |
| 10195 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004070.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10195, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $191,784.35 |
| 10195 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004070.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10195, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $230,115.49 |
| 10195 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004070.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10195, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $110,451.84 |
| 10194 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004042.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10194, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,984.00 |
| 10194 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004042.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10194, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $147.20 |
| 10193 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220004442.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE ABRIL 2018 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10193, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 678 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARRASCO JOSE DE JESUS | CR NO. 220004455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 678, A FAVOR DE PEREZ CARRASCO JOSE DE JESUS | $722.40 |
| 678 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARRASCO JOSE DE JESUS | CR NO. 220004455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 678, A FAVOR DE PEREZ CARRASCO JOSE DE JESUS | $37.35 |
| 678 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARRASCO JOSE DE JESUS | CR NO. 220004455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 678, A FAVOR DE PEREZ CARRASCO JOSE DE JESUS | $44.67 |
| 678 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARRASCO JOSE DE JESUS | CR NO. 220004455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 678, A FAVOR DE PEREZ CARRASCO JOSE DE JESUS | $36.67 |
| 678 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARRASCO JOSE DE JESUS | CR NO. 220004455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 678, A FAVOR DE PEREZ CARRASCO JOSE DE JESUS | $-87.79 |
| 678 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARRASCO JOSE DE JESUS | CR NO. 220004455.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 678, A FAVOR DE PEREZ CARRASCO JOSE DE JESUS | $-8.78 |
| 677 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS MORA ROSA MARIA | CR NO. 220004454.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 677, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA | $22,322.00 |
| 676 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004453.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VILLASEÑOR GARCIA JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 676, A FAVOR DE CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE | $21,840.00 |
| 675 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA FELIPE | CR NO. 220004452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 675, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA FELIPE | $-175.58 |
| 675 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA FELIPE | CR NO. 220004452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 675, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA FELIPE | $-17.56 |
| 675 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA FELIPE | CR NO. 220004452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 675, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA FELIPE | $1,444.80 |
| 675 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA FELIPE | CR NO. 220004452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 675, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA FELIPE | $74.70 |
| 675 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA FELIPE | CR NO. 220004452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 675, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA FELIPE | $89.33 |
| 675 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA FELIPE | CR NO. 220004452.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 675, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA FELIPE | $73.34 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MATA HURTADO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004451.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CHAVARIN PEÑA OSCAR ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 674, A FAVOR DE MATA HURTADO MARIA GUADALUPE | $23,540.00 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004171.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROSALES DAVILA J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $366.11 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004171.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROSALES DAVILA J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,061.00 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004171.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROSALES DAVILA J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,597.05 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004171.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROSALES DAVILA J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $798.55 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004171.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROSALES DAVILA J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $105.10 |
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