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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
168493 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220002690.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION POR 44 DIAS INCLUYENDO INSTALACION Y DESINSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168493, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $97,000.00
10407 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS CR NO. 220004445.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10407, A FAVOR DE JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS $50,563.47
10406 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN LUIS RANGEL IBARRA CR NO. 220004247.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10406, A FAVOR DE JUAN LUIS RANGEL IBARRA $13,285.51
10405 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 220004246.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10405, A FAVOR DE PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ $53,142.04
10404 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE LUIS QUIÑONEZ X CR NO. 220004245.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10404, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIÑONEZ X $53,142.04
10403 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RAFAEL ORTEGA RIOS CR NO. 220004244.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10403, A FAVOR DE RAFAEL ORTEGA RIOS $50,563.47
10402 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA EMMANUEL ANTONIO JUAREZ UZETA CR NO. 220004243.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10402, A FAVOR DE EMMANUEL ANTONIO JUAREZ UZETA $50,563.47
10401 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PEDRO VALDEZ OSEGUERA CR NO. 220004235.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10401, A FAVOR DE PEDRO VALDEZ OSEGUERA $50,563.47
10400 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ CR NO. 220004230.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10400, A FAVOR DE ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ $50,563.47
10399 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ERNESTO ARANA MEDRANO CR NO. 220004229.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10399, A FAVOR DE ERNESTO ARANA MEDRANO $50,563.47
10398 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN JOSE GONZALEZ SALAS CR NO. 220004227.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10398, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ SALAS $53,142.04
10397 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA CR NO. 220004226.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10397, A FAVOR DE ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA $53,142.04
10396 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE CR NO. 220004225.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10396, A FAVOR DE JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE $53,142.04
10395 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA J TRINIDAD QUEZADA NUÑO CR NO. 220004224.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10395, A FAVOR DE J TRINIDAD QUEZADA NUÑO $50,563.47
10394 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA CR NO. 220004223.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10394, A FAVOR DE LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA $53,142.04
10393 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN CR NO. 220004222.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10393, A FAVOR DE ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN $50,563.47
10392 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA CR NO. 220004221.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10392, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA $50,563.47
10391 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ CR NO. 220004219.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10391, A FAVOR DE EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ $53,142.04
10390 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO CR NO. 220004218.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10390, A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO $50,563.47
10188 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SINDICATO NUEVO JALISCO CR NO. 220004447.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10188, A FAVOR DE SINDICATO NUEVO JALISCO $12,000.00
10187 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220003502.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10187, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $169,530.00
10186 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220002672.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA 18712 Y 18698. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10186, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $6,117.00
10186 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220002672.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA 18712 Y 18698. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10186, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $14,147.16
1459 Detalle Factura de click aquí 30/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220004440.- ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO 15/04/2015 Y CONVENIO 29/01/2016, RENTA 26 DE 114, MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1459, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
168492 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE CR NO. 220002852.- DIGESTOR FAST CLORO PARA ANIMALES MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168492, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE $224,727.82
10388 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS CR NO. 220004214.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10388, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS $50,563.47
10387 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GABRIEL DELGADO OROZCO CR NO. 220004213.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10387, A FAVOR DE GABRIEL DELGADO OROZCO $39,685.00
10185 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL CR NO. 220004232.- SUBSIDIO APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA A LA AGENCIA METROPOLITANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10185, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL $400,000.00
10184 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. CR NO. 220004210.- DONATIVO 1ER SUBSIDIO DE CONFORMIDAD AL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS D/87/47/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10184, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. $134,000.00
10183 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA CR NO. 220004168.- SUBSIDIO 1ER QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10183, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA $5,250,000.00
10182 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220003947.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-028-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10182, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $411,319.20
10182 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220003947.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-028-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10182, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $-123,395.76
10181 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002349.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-285-17 TRABAJOS DE JARDINERÍA, CICLOVIA Y BALIZAMIENTO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10181, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,089,542.27
10180 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220002307.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-004-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL PARQUE ALCALDE NECESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10180, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $293,056.58
10179 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220002280.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10179, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $-126,605.92
10179 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220002280.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10179, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $422,019.73
10178 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220003612.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10178, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
1455 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003935.- COMPLEMENTO DE LA PRIMA NETA DE LA POLIZA 3-607-0030000112 VIGENCIA 01/09/2017-01/09/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1455, A FAVOR DE SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. $3,340,000.02
1454 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AN ENTERTAINMENT GROUP S.A. DE C.V. CR NO. 220002894.- DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION, 27 LAMPARAS ELATION D/DIF. MODELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1454, A FAVOR DE AN ENTERTAINMENT GROUP S.A. DE C.V. $669,068.53
234 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220004181.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 16 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $-488,225.26
234 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220004181.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 16 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $1,952,901.04
157 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220002929.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $446,299.29
157 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220002929.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-111,574.82
114 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $492,292.49
114 Detalle Factura de click aquí 27/04/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $-443,063.24
168491 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003137.- COMPRA DE UREA GRANULADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168491, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $148,716.00
10384 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $316.00
10384 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $230.00
10384 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $165.00
10384 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $398.00
10384 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,426.80
10384 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $158.00
10384 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,480.14
10384 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,630.00
10384 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,630.00
10384 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $107.10
10384 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $4,999.00
10384 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $4,990.00
10383 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SERGIO SOLIS RAMOS CR NO. 220004170.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10383, A FAVOR DE SERGIO SOLIS RAMOS $50,563.47
10382 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN JIMENEZ MARTINEZ CR NO. 220004169.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10382, A FAVOR DE JUAN JIMENEZ MARTINEZ $53,142.04
10381 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA REBECA NOHEMI AIMERI GRANADOS CR NO. 220004164.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10381, A FAVOR DE REBECA NOHEMI AIMERI GRANADOS $50,563.47
10380 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CARLOS SAAVEDRA BERMUDES CR NO. 220004161.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10380, A FAVOR DE CARLOS SAAVEDRA BERMUDES $50,563.47
10379 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ CR NO. 220004147.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10379, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ $53,142.04
10378 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARCO ANTONIO FLORES ROMERO CR NO. 220004146.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10378, A FAVOR DE MARCO ANTONIO FLORES ROMERO $50,563.47
10377 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 220004145.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10377, A FAVOR DE MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ $50,563.47
10376 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES CR NO. 220004144.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10376, A FAVOR DE KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES $50,563.47
10375 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE CR NO. 220004143.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10375, A FAVOR DE JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE $50,563.47
10374 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES CR NO. 220004142.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10374, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES $50,563.47
10368 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220002898.- ARRENDAMIENTO UB. CALLE CUAUHTEMOC 178 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10368, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
10367 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220002893.- ARRENDAMIENTO UB. CALLE CUAUHTEMOC 178 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10367, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
10366 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220002892.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. CALLE CUAUHTEMOC 178 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10366, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
10365 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220002891.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES ABRIL 2018 UB. CUAUHTEMOC 178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10365, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
10364 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RAMIREZ MORALES JOSE LUIS CR NO. 220004176.- DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE V-227/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10364, A FAVOR DE RAMIREZ MORALES JOSE LUIS $87,151.62
10363 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MANUEL SALVADOR ABRICA MOJARRO CR NO. 220004158.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO NUMERO 230/2013-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10363, A FAVOR DE MANUEL SALVADOR ABRICA MOJARRO $878,953.79
10362 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220004031.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10362, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
10176 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220002931.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10176, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. $272,766.45
10176 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220002931.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10176, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. $-81,829.94
10175 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004021.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10175, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
10174 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003942.- SUMINISTRO DE 273 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10174, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,364.18
10174 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003942.- SUMINISTRO DE 273 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10174, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-177.45
10173 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003940.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10173, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-211.25
10173 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003940.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10173, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,207.75
10172 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003888.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10172, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.85
10172 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003888.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10172, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,475.10
10171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003887.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10171, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
10171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003887.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10171, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,560.00
10170 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003614.- SUMINISTRO DE 2,352 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10170, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $20,344.80
10169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003611.- SUMINISTRO DE 1,968 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10169, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,676.31
10168 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003610.- SUMINISTRO DE 1,506 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10168, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,704.59
10167 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003547.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10167, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $11,681.20
10166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003518.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10166, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,888.78
10166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003518.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10166, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-256.10
10165 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO CR NO. 220003377.- SEGURO DEL HELICOPETERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10165, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO $333,341.64
10164 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003276.- IMPRESIONES DE HOLOGRAMA TRIDIMENSIONAL POLIESTER PLATA, DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10164, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $79,344.00
10163 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220003156.- ARRENDAMIENTO D/BIENES INMUEBLES UB.EN LERDO D/TEJADA NO. 1667 D/DICIEMBRE 2017, ENERO A ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10163, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
10163 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220003156.- ARRENDAMIENTO D/BIENES INMUEBLES UB.EN LERDO D/TEJADA NO. 1667 D/DICIEMBRE 2017, ENERO A ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10163, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
10163 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220003156.- ARRENDAMIENTO D/BIENES INMUEBLES UB.EN LERDO D/TEJADA NO. 1667 D/DICIEMBRE 2017, ENERO A ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10163, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
10163 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220003156.- ARRENDAMIENTO D/BIENES INMUEBLES UB.EN LERDO D/TEJADA NO. 1667 D/DICIEMBRE 2017, ENERO A ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10163, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
10162 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220002883.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280. 286, 290 Y 292 POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10162, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
10162 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220002883.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280. 286, 290 Y 292 POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10162, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
10161 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002849.- 131 PZS. FOCOS LED, 71 LAMPARAS DE LED. Y 40 CONOS, 35 PALAS PARA ARENA, 10 LAMPARA DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10161, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $35,083.84
10161 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002849.- 131 PZS. FOCOS LED, 71 LAMPARAS DE LED. Y 40 CONOS, 35 PALAS PARA ARENA, 10 LAMPARA DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10161, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $24,399.90
10161 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002849.- 131 PZS. FOCOS LED, 71 LAMPARAS DE LED. Y 40 CONOS, 35 PALAS PARA ARENA, 10 LAMPARA DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10161, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $5,025.12
10160 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220002627.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6,7 EN PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE FEB. MZO. Y ABR. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10160, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
10160 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220002627.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6,7 EN PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE FEB. MZO. Y ABR. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10160, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
10160 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220002627.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6,7 EN PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE FEB. MZO. Y ABR. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10160, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
10159 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220002586.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10159, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
10158 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002817.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10158, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $803,403.77
10158 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002817.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10158, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-241,021.13
10157 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220002626.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE FEBERERO Y MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10157, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
10157 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220002626.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE FEBERERO Y MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10157, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
10156 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220002584.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10156, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
1443 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003950.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $25,296.74
1443 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003950.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,599.15
1443 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003950.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,198.30
1443 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003950.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $244.38
1443 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003950.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $63.73
1443 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003950.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $127.50
1442 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003948.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,924.97
1442 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003948.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,284.77
1442 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003948.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,569.55
1442 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003948.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,607.88
1442 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003948.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $299.91
1442 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003948.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,360.63
1441 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220003657.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1441, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $6,000.00
1441 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220003657.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1441, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $6,000.00
1440 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. CARMEN CR NO. 220003625.- 23 ATADOS DE POPOTE PARA ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1440, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $5,500.00
1440 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. CARMEN CR NO. 220003625.- 23 ATADOS DE POPOTE PARA ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1440, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $6,000.00
671 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO CR NO. 220004118.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 671, A FAVOR DE RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO $24,786.47
671 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO CR NO. 220004118.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 671, A FAVOR DE RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO $2,478.65
671 Detalle Factura de click aquí 26/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO CR NO. 220004118.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 671, A FAVOR DE RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO $3,700.31
10155 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION ARA AC CR NO. 220003490.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 8.33 DE APORTACION P/LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROG MPAL DE MEJORAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10155, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $5,000,000.00
10154 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220002752.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAMA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10154, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $3,112,259.70
10153 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS GARCIA VELAZQUEZ MARIA CRISTINA CR NO. 220004037.- APOYO EN ESPECIE DE RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL 21 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10153, A FAVOR DE GARCIA VELAZQUEZ MARIA CRISTINA $9,744.00
10152 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220003872.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10152, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
10151 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220003871.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10151, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
10150 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220003870.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10150, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
10149 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC CR NO. 220003309.- 50% DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE A TRAVES PROYECTO 002/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10149, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC $225,000.00
10148 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003256.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, SERVICIO DE ENSAMBLE 70,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10148, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $2,379,160.00
10147 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220004081.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10147, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $452,849.94
10146 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220002572.- CONTRAPRESTACION DEL MES DE MARZO 2018, SERVICIO PUBLICO DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10146, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $1,070,559.72
1435 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003930.- SERVICIO DE RECAUDACION , TRASLADO DE VALORES, CUOATA DE RIESGO POR CADA FRACCION TRASLADADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1435, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $221,663.70
1434 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. DE OBRAS PUBLICAS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003437.- COMPRA DE ESMERIL DE BANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,380.40
1432 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003416.- OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUB. PUBLICO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1432, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,042,348.25
343 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004152.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $43,785.45
343 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004152.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,598.38
343 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004152.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,422.40
343 Detalle Factura de click aquí 25/04/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004152.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,298.27
168490 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220003154.- PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MPIO. DE GDL. 3ER PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168490, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $61,123.00
10361 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $255.00
10361 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,880.03
10361 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $582.80
10361 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,500.80
10361 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $9,744.00
10361 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $11,070.00
10361 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $272.00
10361 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $30.00
10361 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $253.42
10360 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $163.56
10360 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $67.65
10360 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,269.00
10360 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $313.20
10360 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
10360 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
10360 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,969.00
10360 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $319.00
10359 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $66.04
10359 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,990.00
10359 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $750.00
10359 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,789.99
10359 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $162.01
10359 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $211.00
10359 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $850.00
10358 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $140.40
10358 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $200.00
10358 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,401.82
10358 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $835.20
10358 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,756.00
10358 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $284.96
10358 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $224.04
10358 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $68.02
10358 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,798.00
10357 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004045.- DEVOLUCION DE LA MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL Y CONS CON EXP. V 2425/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10357, A FAVOR DE ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER $8,000.00
10356 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROMO GONZALEZ ALVARO RODRIGO CR NO. 220004044.- DEVOLUCION DEL PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DEL 2012 CON EXPEDIENTE I-468/2013 y 807/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10356, A FAVOR DE ROMO GONZALEZ ALVARO RODRIGO $90,821.00
10355 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220003890.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10355, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
10354 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220003664.- SOLICITUD DE PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA NO. 8607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10354, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $7,627.80
10353 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE ALVAREZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220003451.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE SALTILLO,COHAUILA, DEL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10353, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO $3,450.00
10352 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO CR NO. 220004126.- PAGO DE AVALUO EXPROPIACION 284 HECTAREAS EN HUENTITAN EL BAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10352, A FAVOR DE SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO $5,350.00
10351 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ CR NO. 220004113.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE NUMERO 523/2008-C2 Y ACUMULADOS 585/2008-A, 598/2008-B y 781/2008-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10351, A FAVOR DE DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ $208,154.18
10350 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GABRIELA SANCHEZ TORRES CR NO. 220004097.- PAGO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE NUMERO 507/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10350, A FAVOR DE GABRIELA SANCHEZ TORRES $1,154,445.52
10145 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004077.- SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE Y FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10145, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $986,785.23
10144 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004074.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10144, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $150,185.20
10143 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004073.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10143, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $12,708.96
1430 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002818.- SERVICIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES CAMELLORES,,GLORIETAS Y PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1430, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,203,941.00
670 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS LEGOS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220003926.- SERVICIO PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 670, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. $42,166.00
669 Detalle Factura de click aquí 24/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS LEGOS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220003925.- SERVICIO PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 669, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. $42,166.00
168489 Detalle Factura de click aquí 23/04/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220002162.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168489, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $638,747.39
10142 Detalle Factura de click aquí 23/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220003420.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10142, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $168,414.60
1427 Detalle Factura de click aquí 23/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002860.- RECOLECCION DE RESIDUOS NO PELIGROS RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISP. FINA. DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1427, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $162,400.00
668 Detalle Factura de click aquí 23/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO CR NO. 220004086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 668, A FAVOR DE PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO $9,690.97
668 Detalle Factura de click aquí 23/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO CR NO. 220004086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 668, A FAVOR DE PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO $969.10
668 Detalle Factura de click aquí 23/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO CR NO. 220004086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 668, A FAVOR DE PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO $545.40
10349 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS BBVA BANCOMER, S.A. F/294280 CR NO. 220004051.- SUBSIDIO FIDEICOMISO No.294280 EXPLOSIONES DEL 22 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10349, A FAVOR DE BBVA BANCOMER, S.A. F/294280 $4,000,000.00
10141 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003314.- ANTICIPO 50% LPL 002/2018, UTILES ESCOLARES PAQUETES P/PRIMARIA DE 3° A 6°, DE 1 HASTA 15,500 PAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10141, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $850,485.01
10141 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003314.- ANTICIPO 50% LPL 002/2018, UTILES ESCOLARES PAQUETES P/PRIMARIA DE 3° A 6°, DE 1 HASTA 15,500 PAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10141, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,071,355.36
10137 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220003595.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10137, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
10136 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220003582.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. FRANCISCO DE QUEVEDO NO.338 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10136, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
10135 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LARIOS MORONES MARIA ELENA CR NO. 220003135.- SERVICIO DE EXPOSICION EL HOMBRE DE OBSIDIANA, SE INAUGURA EL 28 FEBRERO EN EL MUSEO DE LA CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10135, A FAVOR DE LARIOS MORONES MARIA ELENA $92,881.20
10134 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220003129.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10134, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $526,592.65
10133 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220002934.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-028-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10133, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $459,243.90
10133 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220002934.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-028-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10133, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $-137,773.17
10132 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220002873.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10132, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $510,816.74
10131 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220002731.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-027-18 RENOVACIÓN DE ANDADOR OTHÓN BLANCO Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10131, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $648,953.00
10130 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220001981.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10130, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $587,170.60
10130 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220001981.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10130, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $-176,151.18
10129 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220001103.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-024-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10129, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $296,556.88
10129 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220001103.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-024-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10129, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-88,967.07
10127 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220003478.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10127, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,883,333.33
10126 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220003398.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10126, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
10125 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220002653.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10125, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
10125 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220002653.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10125, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
10124 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220002296.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10124, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,883,333.33
667 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220004022.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 667, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $33,989.36
156 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220003127.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS, MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $889,825.08
156 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220003127.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS, MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $-222,456.27
34 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220003467.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $687,018.36
34 Detalle Factura de click aquí 20/04/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220003467.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $-171,754.59
168488 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003444.- 50 KLS DE BOLSA TIPO CAMISETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168488, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,595.00
168487 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003441.- FOCO ADITIVO METALICO, BASES PARA FOTOCELDA, ROLLO DE CABLE THW, CONTACTOS DUPLEX, PLACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168487, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $40,736.00
168486 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002831.- 130 RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA, 1387 BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168486, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $34,588.06
168485 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220001765.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168485, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $20,878.96
10123 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220003149.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10123, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
10122 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220002853.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10122, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
10121 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220002684.- PAN BLANCO, PAN INTEGRAL, MAYONESA 1 KL. CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS EN VINAGRE, REFRESCO, GALLETAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10121, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $52,782.96
1418 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003660.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1418, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $19,527.92
1417 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003134.- 9 MEMORIA KINSTON 16 GB Y 10 MEMORIA KINGSTON 32 GB PLATA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1417, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,913.19
1416 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220002921.- REPORTE DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1416, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $2,030.00
1415 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220002908.- SUT VICRYL CAL 1-0 ACIDO POLIGLICOLICO, CATETER INTRAVENOSO, MULTIFILAMENTO TRENZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1415, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $61,068.59
1414 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220002906.- CIPROFLOXACINO, PANTOPRAZOL, AGUA INYECTABLE, PULMICORT, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1414, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $9,504.00
1414 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220002906.- CIPROFLOXACINO, PANTOPRAZOL, AGUA INYECTABLE, PULMICORT, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1414, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $29,376.00
1412 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002775.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1412, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $60,184.51
666 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE APARICIO PEREZ CR NO. 220004008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 666, A FAVOR DE JOSE APARICIO PEREZ $2,832.45
666 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE APARICIO PEREZ CR NO. 220004008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 666, A FAVOR DE JOSE APARICIO PEREZ $283.24
666 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE APARICIO PEREZ CR NO. 220004008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 666, A FAVOR DE JOSE APARICIO PEREZ $7.96
665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAVIER ALEJANDRE BLANCAS CR NO. 220004007.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 665, A FAVOR DE JAVIER ALEJANDRE BLANCAS $3,398.94
665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAVIER ALEJANDRE BLANCAS CR NO. 220004007.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 665, A FAVOR DE JAVIER ALEJANDRE BLANCAS $339.89
665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAVIER ALEJANDRE BLANCAS CR NO. 220004007.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 665, A FAVOR DE JAVIER ALEJANDRE BLANCAS $36.86
664 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL ROCHA CERVANTES CR NO. 220004006.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 664, A FAVOR DE MANUEL ROCHA CERVANTES $3,269.45
664 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL ROCHA CERVANTES CR NO. 220004006.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 664, A FAVOR DE MANUEL ROCHA CERVANTES $326.94
664 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL ROCHA CERVANTES CR NO. 220004006.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 664, A FAVOR DE MANUEL ROCHA CERVANTES $47,080.00
664 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL ROCHA CERVANTES CR NO. 220004006.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 664, A FAVOR DE MANUEL ROCHA CERVANTES $28.58
663 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOAQUIN ROCHA CERVANTES CR NO. 220003997.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 663, A FAVOR DE JOAQUIN ROCHA CERVANTES $3,269.45
663 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOAQUIN ROCHA CERVANTES CR NO. 220003997.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 663, A FAVOR DE JOAQUIN ROCHA CERVANTES $326.94
663 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOAQUIN ROCHA CERVANTES CR NO. 220003997.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 663, A FAVOR DE JOAQUIN ROCHA CERVANTES $47,080.00
663 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOAQUIN ROCHA CERVANTES CR NO. 220003997.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 663, A FAVOR DE JOAQUIN ROCHA CERVANTES $28.58
662 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL DE JESUS DIAZ CR NO. 220003995.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 662, A FAVOR DE DANIEL DE JESUS DIAZ $2,044.17
662 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL DE JESUS DIAZ CR NO. 220003995.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 662, A FAVOR DE DANIEL DE JESUS DIAZ $204.42
661 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR VALERO FUNES CR NO. 220003994.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 661, A FAVOR DE SALVADOR VALERO FUNES $2,000.90
661 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR VALERO FUNES CR NO. 220003994.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 661, A FAVOR DE SALVADOR VALERO FUNES $200.09
660 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN VAZQUEZ QUIÑONEZ CR NO. 220003993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 660, A FAVOR DE MARTIN VAZQUEZ QUIÑONEZ $2,360.37
660 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN VAZQUEZ QUIÑONEZ CR NO. 220003993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 660, A FAVOR DE MARTIN VAZQUEZ QUIÑONEZ $236.04
659 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOMASA LOPEZ MOLINA CR NO. 220003991.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 659, A FAVOR DE TOMASA LOPEZ MOLINA $1,634.72
659 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOMASA LOPEZ MOLINA CR NO. 220003991.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 659, A FAVOR DE TOMASA LOPEZ MOLINA $163.47
659 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOMASA LOPEZ MOLINA CR NO. 220003991.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 659, A FAVOR DE TOMASA LOPEZ MOLINA $47,080.00
658 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CERVANTES JOSE GUADALUPE CR NO. 220003990.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 658, A FAVOR DE ZARAGOZA CERVANTES JOSE GUADALUPE $2,123.85
657 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBI KIKEY BARRAGAN MAGAÑA CR NO. 220003985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 657, A FAVOR DE RUBI KIKEY BARRAGAN MAGAÑA $2,360.37
657 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBI KIKEY BARRAGAN MAGAÑA CR NO. 220003985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 657, A FAVOR DE RUBI KIKEY BARRAGAN MAGAÑA $236.04
656 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH CR NO. 220003983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 656, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH $1,873.98
655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO CR NO. 220003982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 655, A FAVOR DE FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO $8,628.72
655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO CR NO. 220003982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 655, A FAVOR DE FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO $862.87
655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO CR NO. 220003982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 655, A FAVOR DE FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO $429.83
655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO CR NO. 220003982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 655, A FAVOR DE FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO $-5,177.23
654 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA KAROL GONZALEZ SANDOVAL CR NO. 220003981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 654, A FAVOR DE ANA KAROL GONZALEZ SANDOVAL $2,873.41
654 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA KAROL GONZALEZ SANDOVAL CR NO. 220003981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 654, A FAVOR DE ANA KAROL GONZALEZ SANDOVAL $287.34
654 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA KAROL GONZALEZ SANDOVAL CR NO. 220003981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 654, A FAVOR DE ANA KAROL GONZALEZ SANDOVAL $8.74
653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA DE JESUS GARCIA CASILLAS CR NO. 220003980.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 653, A FAVOR DE MA DE JESUS GARCIA CASILLAS $1,634.72
653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA DE JESUS GARCIA CASILLAS CR NO. 220003980.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 653, A FAVOR DE MA DE JESUS GARCIA CASILLAS $163.47
652 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LORENZO LOPEZ MORAN CR NO. 220003978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 652, A FAVOR DE LORENZO LOPEZ MORAN $1,634.72
652 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LORENZO LOPEZ MORAN CR NO. 220003978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 652, A FAVOR DE LORENZO LOPEZ MORAN $163.47
652 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LORENZO LOPEZ MORAN CR NO. 220003978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 652, A FAVOR DE LORENZO LOPEZ MORAN $47,080.00
233 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220003905.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $-401,607.23
233 Detalle Factura de click aquí 19/04/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220003905.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $1,606,428.92
10345 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA RODRIGUEZ PEÑA JOSE CR NO. 220004004.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE PLENO R.P. 47/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10345, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEÑA JOSE $1,007,272.47
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $27.90
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $649.00
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $2,900.00
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE PATRIMONIO RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,972.00
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,516.00
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $83.00
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $183.28
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $280.00
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $99.50
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $570.46
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $169.00
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $70.18
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $77.90
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $399.00
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $2,552.00
10344 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $812.00
10343 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN JOSE CASILLAS PEREZ CR NO. 220003988.- PAGO DE CONVENIO CON PARA CONCLUIR EL JUICIO DE AMPARO CON EXPEDIENTE 2896/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10343, A FAVOR DE JUAN JOSE CASILLAS PEREZ $976,305.00
10335 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO EMPRESARIAL HOKARY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003608.- SOLICITUD DE PAGO DE EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10335, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL HOKARY, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
10334 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003607.- SOLICITUD DE PAGO DE EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10334, A FAVOR DE MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
10333 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HERNANDEZ QUINTANA SOFIA CR NO. 220003587.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10333, A FAVOR DE HERNANDEZ QUINTANA SOFIA $40,000.00
10332 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARIA DE LOURDES MENDOZA GARCIA CR NO. 220003555.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10332, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MENDOZA GARCIA $40,000.00
10331 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ANA ROSA NUÑEZ DIEGO CR NO. 220003554.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10331, A FAVOR DE ANA ROSA NUÑEZ DIEGO $35,000.00
10330 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EDITH FABIOLA MUCIÑO BARRERA CR NO. 220003553.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10330, A FAVOR DE EDITH FABIOLA MUCIÑO BARRERA $40,000.00
10329 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MONICA GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS CR NO. 220003550.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10329, A FAVOR DE MONICA GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS $40,000.00
10328 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GARCIA LOPEZ JUANA CR NO. 220003549.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10328, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ JUANA $40,000.00
10327 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220003548.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ABRIL 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10327, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
10326 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARIA CONCEPCION GARCIA GOMEZ CR NO. 220003546.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10326, A FAVOR DE MARIA CONCEPCION GARCIA GOMEZ $40,000.00
10325 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TERESA GALAVIZ VEGA CR NO. 220003545.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10325, A FAVOR DE TERESA GALAVIZ VEGA $40,000.00
10324 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MONICA SOLEDAD FLORES DOMINGUEZ CR NO. 220003543.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10324, A FAVOR DE MONICA SOLEDAD FLORES DOMINGUEZ $40,000.00
10323 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES CR NO. 220003542.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10323, A FAVOR DE MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES $40,000.00
10322 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BLANCA DE JESUS DELGADILLO MARTINEZ CR NO. 220003541.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10322, A FAVOR DE BLANCA DE JESUS DELGADILLO MARTINEZ $40,000.00
10321 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALMA LETICIA COSS Y LEON NAVARRO CR NO. 220003540.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10321, A FAVOR DE ALMA LETICIA COSS Y LEON NAVARRO $40,000.00
10320 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALEJANDRA ISABEL CHAVEZ LEON CR NO. 220003538.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10320, A FAVOR DE ALEJANDRA ISABEL CHAVEZ LEON $40,000.00
10319 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ROSA MARIA CEBALLOS MOLINA CR NO. 220003537.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10319, A FAVOR DE ROSA MARIA CEBALLOS MOLINA $40,000.00
10318 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAYRA YADIRA CAMACHO RUIZ CR NO. 220003476.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10318, A FAVOR DE MAYRA YADIRA CAMACHO RUIZ $40,000.00
10317 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BLANCA PERLA BRISEÑO SEGURA CR NO. 220003475.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10317, A FAVOR DE BLANCA PERLA BRISEÑO SEGURA $40,000.00
10316 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LUCIA BARRIOS CAMACHO CR NO. 220003474.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10316, A FAVOR DE LUCIA BARRIOS CAMACHO $40,000.00
10315 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAURA ELENA BECERRA CHAVEZ CR NO. 220003473.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10315, A FAVOR DE LAURA ELENA BECERRA CHAVEZ $40,000.00
10314 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARIA DE JESUS AYALA GARIBAY CR NO. 220003472.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10314, A FAVOR DE MARIA DE JESUS AYALA GARIBAY $40,000.00
10313 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GEMMA DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ CR NO. 220003471.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10313, A FAVOR DE GEMMA DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ $40,000.00
10312 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ANA GABRIELA FLORES BARAJAS CR NO. 220003470.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10312, A FAVOR DE ANA GABRIELA FLORES BARAJAS $40,000.00
10310 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LETICIA PEREZ NUÑEZ CR NO. 220003466.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10310, A FAVOR DE LETICIA PEREZ NUÑEZ $40,000.00
10309 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ROSA MARIA VARGAS BARBA CR NO. 220003465.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10309, A FAVOR DE ROSA MARIA VARGAS BARBA $40,000.00
10308 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NORMA ARACELI TORRES SALINAS CR NO. 220003464.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10308, A FAVOR DE NORMA ARACELI TORRES SALINAS $40,000.00
10307 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ANGELINA RUELAS ESQUIVEL CR NO. 220003463.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10307, A FAVOR DE ANGELINA RUELAS ESQUIVEL $40,000.00
10306 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARIA DE JESUS ROCHA RODRIGUEZ CR NO. 220003462.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10306, A FAVOR DE MARIA DE JESUS ROCHA RODRIGUEZ $40,000.00
10305 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CLAUDIA MONICA RIVERA RIVERA CR NO. 220003461.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10305, A FAVOR DE CLAUDIA MONICA RIVERA RIVERA $40,000.00
10304 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BLANCA ELIZABETH RIVERA PEREZ CR NO. 220003460.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10304, A FAVOR DE BLANCA ELIZABETH RIVERA PEREZ $40,000.00
10303 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES YOLANDA CAROLINA REYNOSO BAYARDO CR NO. 220003459.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10303, A FAVOR DE YOLANDA CAROLINA REYNOSO BAYARDO $40,000.00
10302 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALEXA SARAHI RENTERIA CEDEÑO CR NO. 220003458.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10302, A FAVOR DE ALEXA SARAHI RENTERIA CEDEÑO $40,000.00
10301 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220003267.- HONORARIOS POR ELABORACION DE ESCRITURA NO.63023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10301, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $58,000.00
10300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ZUÑIGA ORNELAS ADAN EMIDIO CR NO. 220003970.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10300, A FAVOR DE ZUÑIGA ORNELAS ADAN EMIDIO $49,823.40
10299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS VALADEZ RANGEL AUNOLIA GABRIELA CR NO. 220003969.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10299, A FAVOR DE VALADEZ RANGEL AUNOLIA GABRIELA $49,823.40
10298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SOLIS CONTRERAS DANIELA LISBETH CR NO. 220003968.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10298, A FAVOR DE SOLIS CONTRERAS DANIELA LISBETH $49,823.40
10297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SANDOVAL AGUILAR ALVARO CR NO. 220003967.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10297, A FAVOR DE SANDOVAL AGUILAR ALVARO $49,823.40
10296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SALAZAR VALLES JESSICA CR NO. 220003966.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10296, A FAVOR DE SALAZAR VALLES JESSICA $49,823.40
10295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS RODRIGUEZ SAAVEDRA MONICA OLIVIA CR NO. 220003965.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10295, A FAVOR DE RODRIGUEZ SAAVEDRA MONICA OLIVIA $49,823.40
10294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS RODRIGUEZ FAISAL ARTURO F CR NO. 220003964.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10294, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAISAL ARTURO F $49,823.40
10293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS RODRIGUEZ FAISAL ALBERTO MIGUEL CR NO. 220003963.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10293, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAISAL ALBERTO MIGUEL $49,823.40
10292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS PUENTES VILLALOBOS LAURA SELEM CR NO. 220003962.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10292, A FAVOR DE PUENTES VILLALOBOS LAURA SELEM $49,823.40
10291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS PAEZ CUELLAR MIKE ALEJANDRO CR NO. 220003961.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10291, A FAVOR DE PAEZ CUELLAR MIKE ALEJANDRO $49,823.40
10290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ MORALES JORGE LUIS CR NO. 220003960.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10290, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES JORGE LUIS $49,823.40
10289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS HERNANDEZ MARTINEZ DENISSE ALELY CR NO. 220003959.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10289, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ DENISSE ALELY $49,823.40
10288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS DE LA TORRE HUERTA RODRIGO JACOB CR NO. 220003958.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10288, A FAVOR DE DE LA TORRE HUERTA RODRIGO JACOB $49,823.40
10287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CHAVEZ MUÑOZ ARANTXA ELIZABETH CR NO. 220003957.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10287, A FAVOR DE CHAVEZ MUÑOZ ARANTXA ELIZABETH $49,823.40
10286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CARRILLO VIZCARRA ADRIANA CR NO. 220003956.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10286, A FAVOR DE CARRILLO VIZCARRA ADRIANA $49,823.40
10285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ARCEO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220003955.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10285, A FAVOR DE ARCEO GUTIERREZ MARIANA $49,823.40
10119 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220003148.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-190-16 CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10119, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $181,504.93
1409 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003659.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1409, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $405.18
1409 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003659.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1409, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $121.80
1409 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003659.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1409, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,112.10
651 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL VAZQUEZ JOSE CR NO. 220003946.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANDOVAL ROMO JORGE DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 651, A FAVOR DE SANDOVAL VAZQUEZ JOSE $16,135.08
650 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES NUÑEZ NORMA ANGELICA CR NO. 220003944.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES HERNANDEZ EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 650, A FAVOR DE MORALES NUÑEZ NORMA ANGELICA $30,334.07
649 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ PEREZ MARIA LUISA CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MALDONADO MEJIA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 649, A FAVOR DE SANCHEZ PEREZ MARIA LUISA $1,715.57
649 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ PEREZ MARIA LUISA CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MALDONADO MEJIA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 649, A FAVOR DE SANCHEZ PEREZ MARIA LUISA $8,373.86
648 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE CR NO. 220003932.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES RUIZ JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE $14,930.13
648 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE CR NO. 220003932.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES RUIZ JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE $4,145.20
648 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE CR NO. 220003932.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES RUIZ JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE $2,025.17
648 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE CR NO. 220003932.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES RUIZ JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE $-166.92
647 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IAN KIEFER COULSON PEREZ CR NO. 220003916.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 647, A FAVOR DE IAN KIEFER COULSON PEREZ $2,360.37
647 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IAN KIEFER COULSON PEREZ CR NO. 220003916.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 647, A FAVOR DE IAN KIEFER COULSON PEREZ $236.04
646 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA LILIANA HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220003915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE LAURA LILIANA HERNANDEZ GUTIERREZ $2,360.37
646 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA LILIANA HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220003915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE LAURA LILIANA HERNANDEZ GUTIERREZ $236.04
645 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EFREN RIOS MOJICA CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE EFREN RIOS MOJICA $1,249.32
645 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EFREN RIOS MOJICA CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE EFREN RIOS MOJICA $124.93
644 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 644, A FAVOR DE JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ $695.50
644 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 644, A FAVOR DE JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ $333.84
644 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 644, A FAVOR DE JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ $-1,001.52
643 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003627.- COMPRA DE GASA SECA CORTADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 643, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, S.A. DE C.V. $3,770.00
640 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220003601.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 640, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $6,000.00
639 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220003600.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $6,000.00
638 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ MARTINEZ MOISES CR NO. 220003598.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 638, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES $6,000.00
637 Detalle Factura de click aquí 18/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ MARTINEZ MOISES CR NO. 220003597.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 637, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES $6,000.00
168484 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220002920.- 1000 KLS. DE BOLSA NEGRA Y INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168484, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $24,302.00
168484 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. MERCADOS OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220002920.- 1000 KLS. DE BOLSA NEGRA Y INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168484, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $86,696.72
168483 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220002799.- 90 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168483, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $50,634.00
10284 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,624.00
10284 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $145.00
10284 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $550.90
10284 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $250.00
10284 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $154.00
10284 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $204.00
10284 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $140.00
10284 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
10284 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $20.00
10284 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,740.00
10284 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $13,804.00
10284 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $290.00
10284 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $105.00
10283 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALFONSO ROBLES BECERRA CR NO. 220003894.- PAGO DE CONVENIO DEL EXPEDIENTE 09/2015-G2, 2712/2010-F1 Y ACUMULADO 352/2012-A1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10283, A FAVOR DE ALFONSO ROBLES BECERRA $306,000.00
10118 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002924.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10118, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $612,111.69
10117 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220003479.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10117, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
1241 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003892.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE MARZO 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1241, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,800,540.65
1240 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003891.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE FEBRERO 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1240, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9,186.74
603 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS AMEZCUA OMAR ALBERTO CR NO. 220003899.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE VARGAS AMEZCUA OMAR ALBERTO $4,690.60
603 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS AMEZCUA OMAR ALBERTO CR NO. 220003899.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE VARGAS AMEZCUA OMAR ALBERTO $469.06
603 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS AMEZCUA OMAR ALBERTO CR NO. 220003899.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE VARGAS AMEZCUA OMAR ALBERTO $119.53
602 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS WATANABE VILLASEÑOR MARIA ISABEL CR NO. 220003897.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 602, A FAVOR DE WATANABE VILLASEÑOR MARIA ISABEL $2,077.80
602 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS WATANABE VILLASEÑOR MARIA ISABEL CR NO. 220003897.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 602, A FAVOR DE WATANABE VILLASEÑOR MARIA ISABEL $207.78
601 Detalle Factura de click aquí 17/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR ALEJANDRO GONZALEZ VARGAS CR NO. 220003896.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1382/2017-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 601, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO GONZALEZ VARGAS $15,000.00
168482 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GUZMAN SOLIS DANIEL CR NO. 220002777.- PRESENT- D/GPOS MUSICALES D/ LA INTERNACINAL DANZONERA MEXICO, DEL 2 MARZO 2018 PQ. MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168482, A FAVOR DE GUZMAN SOLIS DANIEL $30,000.00
10266 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $270.00
10266 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $47.00
10266 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $40.00
10266 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $588.99
10266 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $232.00
10266 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,249.99
10266 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $452.40
10266 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $305.90
10266 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $24.00
10266 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $705.00
10266 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,740.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $28.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $655.74
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $289.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.80
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 5920 PATENTES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,851.04
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $98.77
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $28.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $345.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $125.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $170.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $95.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $806.00
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $574.20
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $35.98
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $199.52
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,170.44
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,468.40
10265 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,450.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $140.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,299.20
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $552.16
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $200.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $140.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $140.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $140.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $140.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $120.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $120.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $120.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $120.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $120.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,083.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $224.55
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,067.20
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $4,931.95
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
10264 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $50.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $180.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $394.40
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $291.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $130.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $100.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,937.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $144.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $634.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $95.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $81.34
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $64.01
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $32.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $36.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $257.98
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $58.99
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $79.49
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $260.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $494.99
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $79.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $83.00
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $100.06
10263 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $17.01
10262 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EUNICE GUADALUPE FLORES NIÑO CR NO. 220003457.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10262, A FAVOR DE EUNICE GUADALUPE FLORES NIÑO $38,500.00
10261 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARIA DEL CARMEN RAMOS RIVERA CR NO. 220003456.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10261, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN RAMOS RIVERA $40,000.00
10260 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MONICA RAMIREZ JIMENEZ CR NO. 220003455.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10260, A FAVOR DE MONICA RAMIREZ JIMENEZ $40,000.00
10259 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALMA OLIVARES MARCELO CR NO. 220003454.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10259, A FAVOR DE ALMA OLIVARES MARCELO $40,000.00
10258 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OLIVIA ANGELINA HUERTA RAMIREZ CR NO. 220003453.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10258, A FAVOR DE OLIVIA ANGELINA HUERTA RAMIREZ $40,000.00
10257 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ADRIANA TERESA JIMENEZ ZAMORA CR NO. 220003452.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10257, A FAVOR DE ADRIANA TERESA JIMENEZ ZAMORA $40,000.00
10256 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SABOR SUSTENTABLE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003445.- APOYO AL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10256, A FAVOR DE SABOR SUSTENTABLE, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10255 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003401.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDIACMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10255, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $20,454.00
10254 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ESMERALDA RAMOS MARTINEZ CR NO. 220002824.- VIATICOS A LA CD. MEXICO, DEL 22 ENERO 2018 P/ACTIVIDADES DIAGNOSTICO PBR-SED 2018 REALIZADO EN AUDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10254, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ $305.00
10254 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ESMERALDA RAMOS MARTINEZ CR NO. 220002824.- VIATICOS A LA CD. MEXICO, DEL 22 ENERO 2018 P/ACTIVIDADES DIAGNOSTICO PBR-SED 2018 REALIZADO EN AUDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10254, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ $251.98
10254 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ESMERALDA RAMOS MARTINEZ CR NO. 220002824.- VIATICOS A LA CD. MEXICO, DEL 22 ENERO 2018 P/ACTIVIDADES DIAGNOSTICO PBR-SED 2018 REALIZADO EN AUDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10254, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ $256.75
10116 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220003580.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10116, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $844,188.56
10116 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220003580.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10116, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-253,256.57
10115 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220003867.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "DIA DEL NIÑO 2018" SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10115, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $100,000.00
10114 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220003150.- HONORARIOS DEL 50% CONVENIO DE TRANSACCION JUDICIAL CON EL SR. GUSTAVO RAUL VELASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10114, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $11,853.27
1232 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003620.- PAGO DE LAS RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DE ENERO 2018 DE LOS EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1232, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $730,653.57
599 Detalle Factura de click aquí 16/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SFERP, S.C. CR NO. 220003405.- TIMBRADO DE NOMINA DISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 599, A FAVOR DE SFERP, S.C. $167,040.00
10110 Detalle Factura de click aquí 13/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220003880.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10110, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $7,977.00
10109 Detalle Factura de click aquí 13/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220003879.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10109, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $7,766.00
10108 Detalle Factura de click aquí 13/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220003878.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10108, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $3,940.00
10107 Detalle Factura de click aquí 13/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220003877.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10107, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,032.00
10106 Detalle Factura de click aquí 13/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV CR NO. 220002726.- PAGO ANTICIPO 30%DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-019-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMELITA, SEGUNDA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10106, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV $705,505.43
10105 Detalle Factura de click aquí 13/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002276.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10105, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
10104 Detalle Factura de click aquí 13/04/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEOP S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCION NORTE SEGUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10104, A FAVOR DE GEOP S.A. DE C.V. $300,000.21
10103 Detalle Factura de click aquí 13/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. CR NO. 220003261.- REPARACION DE LAVADORA EXTRACTORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10103, A FAVOR DE LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. $1,392.00
1231 Detalle Factura de click aquí 13/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA GUADALUPE CR NO. 220002932.- SERVICIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS RECUROS FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1231, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA GUADALUPE $324,800.00
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,856.94
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $950.01
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,948.86
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,524.10
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,985.68
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $313.20
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $369.11
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $179.00
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $278.40
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $250.00
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $196.02
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $292.42
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $545.00
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $172.92
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,180.80
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $154.00
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $996.44
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $174.00
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,972.00
10251 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,289.89
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $150.80
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,276.00
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $416.00
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $719.67
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $514.58
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $447.87
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,937.49
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,060.00
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $140.60
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $108.78
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $54.00
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $119.63
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,511.40
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $464.00
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,720.86
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,930.00
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,480.00
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $382.80
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,050.80
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $111.20
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $415.74
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $126.00
10250 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $388.99
10249 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000013.- MANGUERA HIDRAULICA, COMPRA DE TORNILLO Y ZAPATA PARA RAMPA HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10249, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $529.02
10249 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000013.- MANGUERA HIDRAULICA, COMPRA DE TORNILLO Y ZAPATA PARA RAMPA HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10249, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $380.01
10248 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000011.- REPARACION DE FLECHA TOMA DE FUERZA, COMPRA DE ACUMULADOR NOTA DE CREDITO ACUMULADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10248, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $3,758.40
10248 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000011.- REPARACION DE FLECHA TOMA DE FUERZA, COMPRA DE ACUMULADOR NOTA DE CREDITO ACUMULADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10248, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-243.60
10248 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000011.- REPARACION DE FLECHA TOMA DE FUERZA, COMPRA DE ACUMULADOR NOTA DE CREDITO ACUMULADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10248, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,097.62
10248 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000011.- REPARACION DE FLECHA TOMA DE FUERZA, COMPRA DE ACUMULADOR NOTA DE CREDITO ACUMULADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10248, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-243.60
10248 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000011.- REPARACION DE FLECHA TOMA DE FUERZA, COMPRA DE ACUMULADOR NOTA DE CREDITO ACUMULADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10248, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,097.62
10247 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OPERADORA MEXICANA DE VIDEOJUEGOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003609.- DEVOLUCION DE LOS REFRENDOS DE LICENCIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 931/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10247, A FAVOR DE OPERADORA MEXICANA DE VIDEOJUEGOS, S.A. DE C.V. $51,450.00
10246 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220003421.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10246, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
10245 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO EL TURRON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003371.- SOLICITUD DE PAGO DE EXTENCION DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10245, A FAVOR DE GRUPO EL TURRON, S.A. DE C.V. $100,000.00
10244 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CAPAMSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003369.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10244, A FAVOR DE CAPAMSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10242 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LA FUENTE DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003325.- SOLICITUD DE PAGO DE EXTENCION DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10242, A FAVOR DE LA FUENTE DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
10240 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN CARLOS FACIO MOJARRO CR NO. 220003588.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 643/2017-F CELEBRADO CON BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10240, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO $50,563.47
10239 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL ANGEL PEÑA ORTIZ CR NO. 220003596.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 643/2017-F CELEBRADO CON BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10239, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PEÑA ORTIZ $50,563.47
10238 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RAUL GARCIA MARTINEZ CR NO. 220003594.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 643/2017-F CELEBRADO CON BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10238, A FAVOR DE RAUL GARCIA MARTINEZ $53,142.04
10237 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE LUIS ROSAS HERNANDEZ CR NO. 220003592.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 643/2017-F CELEBRADO CON BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10237, A FAVOR DE JOSE LUIS ROSAS HERNANDEZ $50,563.47
10236 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA NICOLAS BECERRA ALVARADO CR NO. 220003591.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 643/2017-F CELEBRADO CON BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10236, A FAVOR DE NICOLAS BECERRA ALVARADO $50,563.47
10102 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003262.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10102, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-97.50
10102 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003262.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10102, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,555.50
10101 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION ARA AC CR NO. 220003489.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 8.33 DE APORTACION P/LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROG MPAL DE MEJORAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10101, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $5,000,000.00
10100 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003443.- SUMINISTRO DE 723 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10100, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,136.01
10100 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003443.- SUMINISTRO DE 723 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10100, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-469.95
10099 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003439.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10099, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-218.40
10099 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003439.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10099, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,316.32
10098 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003432.- SUMINISTRO DE 364 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10098, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,519.88
10098 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003432.- SUMINISTRO DE 364 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10098, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-236.60
10097 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003431.- SUMINISTRO DE 1388 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10097, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-902.20
10097 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003431.- SUMINISTRO DE 1388 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10097, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $13,685.68
10096 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003430.- SUMINISTRO DE 396 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,908.52
10096 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003430.- SUMINISTRO DE 396 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-257.40
10095 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003293.- ANTICIPO DEL 50%, LPL 001/2018, VESTIDOS ESPECIALES TALLA 2-40 DESDE 01 HASTA 491 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10095, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $41,090.33
10094 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220003277.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE ABRIL 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10094, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
10093 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DESPACHO CGDECD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003266.- SERVICIO DE TELEFONIA POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10093, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $598.99
10092 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- SUMINISTRO DE 594 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-386.10
10092 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- SUMINISTRO DE 594 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,743.98
10091 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DESPACHO CGDECD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003264.- SERVICIO TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10091, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $798.99
10090 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003260.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10090, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,781.80
10089 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003259.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10089, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,354.67
10089 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003259.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10089, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-157.95
10088 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003244.- SUMINISTRO DE 299 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,891.33
10088 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003244.- SUMINISTRO DE 299 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-194.35
10087 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003243.- SUMINISTRO DE 40 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $386.80
10086 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003235.- SUMINISTRO DE 1,341 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $13,906.17
10086 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003235.- SUMINISTRO DE 1,341 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-871.65
10085 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003228.- SUMINISTRO DE 670 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10085, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,478.90
10085 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003228.- SUMINISTRO DE 670 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10085, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-435.50
10084 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003219.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,070.00
10084 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003219.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
10083 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003214.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10083, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-98.15
10083 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003214.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10083, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,463.19
10082 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003201.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10082, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,560.00
10082 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003201.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10082, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.50
10081 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003195.- SUMINISTRO DE 69 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-44.85
10081 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003195.- SUMINISTRO DE 69 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $646.53
10080 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003175.- SUMINISTRO DE 287 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,970.45
10080 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003175.- SUMINISTRO DE 287 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-186.55
10079 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003158.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M.RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10079, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,183.59
10079 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003158.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M.RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10079, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-199.55
10077 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003131.- COBRO DE COMISIONES DE LOS MESES DE AGO. 2017 A FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10077, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $678.83
10077 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003131.- COBRO DE COMISIONES DE LOS MESES DE AGO. 2017 A FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10077, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $92.89
10077 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003131.- COBRO DE COMISIONES DE LOS MESES DE AGO. 2017 A FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10077, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $2,408.30
10077 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003131.- COBRO DE COMISIONES DE LOS MESES DE AGO. 2017 A FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10077, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $12,399.69
10076 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RAMOS BARAJAS ALBERTO CR NO. 220002917.- SERVICIO DE EVENTOS PLANETARIO MOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10076, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO $13,920.00
10075 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002905.- SUMINISTRO DE 2,263 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10075, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,475.87
10074 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002895.- SUMINISTRO DE 902 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10074, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-586.30
10074 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002895.- SUMINISTRO DE 902 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10074, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,353.74
10073 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220002839.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO 2018 POR UICIOS LABORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10073, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
10072 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002838.- SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10072, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. $46,400.00
10071 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220002836.- SERVICIO PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10071, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
10070 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002830.- INVITACIONES T/14X14 POR AMBOS LADOS, 2 CHEQUE SINBOLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10070, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $32,364.00
10069 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220002790.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10069, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
10068 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220002789.- SERVICIOS PROFESIONALES, DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10068, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
10067 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220003468.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10067, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
10066 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $50,843.36
10066 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $196,548.00
10066 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $906.50
10066 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $49,213.49
10066 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $65,748.87
10066 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $48,726.45
10066 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $119,937.75
10066 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $50,862.02
10065 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $174,122.64
10065 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $147,521.88
10065 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $144,284.49
10065 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $153,030.52
10065 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $38,826.15
10065 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $94,584.10
10065 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $96,336.29
10065 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $236,855.08
10065 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $51,528.03
10064 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003281.- CONSUMO GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10064, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $54,301.68
10063 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003280.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10063, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $178,261.89
10062 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $194,275.57
10062 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $180,338.14
10062 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $117,490.91
10062 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $142,629.83
10062 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $196,644.20
10062 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $245,077.87
10062 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $150,488.48
10062 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $177,540.66
10062 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $151,324.47
10062 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $196,976.58
10062 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $250,325.53
10061 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $110,276.10
10061 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $158,890.87
10061 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $258,375.34
10061 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $241,955.47
10061 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $244,295.02
10061 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $270,827.76
10061 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $105,819.40
10061 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $241,726.44
226 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220003422.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $1,243,636.94
226 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220003422.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-310,909.24
151 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002919.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-027-17 TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,478,647.29
151 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002919.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-027-17 TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-369,661.82
23 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002342.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS ETC. POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,226.10
22 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003412.- SERV. RECOLECTADAS PTA. LAURELES MARZO,RECOLECTADAS Y DISP. EN TRANSF.COYULA-MATATLAN MARZO,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,052,288.65
21 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003411.- DISPOSICION FINAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018 POR EL SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.78
20 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003410.- DISPOSICION FINAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018 POR EL SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.78
19 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003409.- DISPOSICION FINAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018 POR EL SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.78
18 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003408.- DISPOSICION FINAL DEL 1 AL 30 ABRIL 2018 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.78
16 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220003487.- PAGO ESTIMACIÓN No.-6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $2,549,599.37
16 Detalle Factura de click aquí 12/04/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220003487.- PAGO ESTIMACIÓN No.-6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-764,879.81
10060 Detalle Factura de click aquí 11/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220003123.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10060, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
10059 Detalle Factura de click aquí 11/04/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220002261.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10059, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
177 Detalle Factura de click aquí 11/04/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002579.- PAGO ESTIMACIÓN 9 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $1,149,465.41
261911 Detalle Factura de click aquí 10/04/2018 SERFIN ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220002233.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261911, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
1218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002678.- FIBRA LIMPIADORA VERDE, PINOL CONCENTRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1218, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $12,794.80
600 Detalle Factura de click aquí 10/04/2018 SERFIN ***NICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220003399.- SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 18/02/2018 AL 30/09/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E600, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $27,298,993.05
599 Detalle Factura de click aquí 10/04/2018 SERFIN ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TEJIDOS MODELAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220003423.- ANTICIPO 50% LPL/001/2018, PARTIDA 1, PLAYERA POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E599, A FAVOR DE TEJIDOS MODELAG, S.A. DE C.V. $956,501.56
15 Detalle Factura de click aquí 10/04/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-205-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3,604,570.97
15 Detalle Factura de click aquí 10/04/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-205-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-1,081,371.29
14 Detalle Factura de click aquí 10/04/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003414.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-476,415.50
14 Detalle Factura de click aquí 10/04/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003414.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $1,588,051.66
261910 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $395.00
261910 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $200.00
261910 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $179.97
261910 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $209.99
261910 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $232.00
261910 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $232.00
261910 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $209.00
261910 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $427.01
261910 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $4,640.00
261910 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $209.99
261910 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $209.00
261910 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $209.01
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,052.00
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $696.00
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $124.00
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $508.00
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $126.00
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $95.00
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $59.00
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $348.00
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $149.99
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $89.90
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $226.13
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,624.00
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $185.00
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $116.00
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $220.01
261909 Detalle Factura de click aquí 09/04/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO