Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2018

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
1060 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002819.- SERVICIO DE MTTO. A PARQUE Y AREAS VERDES, CAMELLONES, GLORIETAS Y PARQUES PAGO 8/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1060, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $3,121,328.00
1058 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002878.- PUBLICIDAD DE INTERNET DE GOOGLE DEL 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1058, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $97,476.17
1057 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002750.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE GOOGLE 2017-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1057, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $7,204.05
1056 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002749.- CAMPAÑA DE ADWORDS DE GOOGLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1056, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $388,617.05
1055 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220002264.- ARRENDAMIENTO 25 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1055, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
587 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SERFIN ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003253.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18 A LA 21, DESDE 1 PAR HASTA 33,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E587, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. $5,052,960.00
586 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SERFIN ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003252.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA TALLAS 18 A LA 21, DESDE 1 PAR HASTA 33,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E586, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $4,287,360.00
585 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SERFIN ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220003250.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 22 A LA 29, DESDE 1 PAR HASTA 72,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E585, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $11,818,080.00
584 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SERFIN ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003249.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, SERVICIO DE ENSAMBLE 100,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E584, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $2,567,080.00
583 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SERFIN ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO, A.C. CR NO. 220003308.- 1ER. PAGO (PARCIAL) DEL SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE TALENT LAND 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E583, A FAVOR DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO, A.C. $3,000,000.00
582 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002314.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-014-18 TRABAJOS DE JARDINERÍA, CICLOVIA Y BALIZAMIENTO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E582, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $647,748.93
23 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002823.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN Á. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $267,483.48
23 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002823.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN Á. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $-66,870.88
22 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002702.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $1,401,542.75
22 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002702.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $-350,385.69
21 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002701.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $1,285,875.10
21 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002701.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $-321,468.78
20 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002700.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $971,855.32
20 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002700.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $-242,963.83
19 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002699.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $1,172,927.45
19 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002699.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $-293,231.86
9 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 INTERACCIONES ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220002698.- PAGO ESTIMACION 08 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $408,556.00
4 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 BANORTE ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV CR NO. 220002828.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-REH-EST-PAV-CI-103-17 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO CODIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV $167,294.06
168480 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002733.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168480, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $1,412,988.72
581 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220003126.- SERVICIOS PREFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E581, A FAVOR DE PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. $1,028,243.02
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
579 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PATRIMONIO CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002295.- COMPRA DE MESA DE JUNTAS Y SILLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. $79,260.48
578 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003147.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE SSM-RM-AP-CI-C05-002/15 SUPERVISION EXTERNA A LA SUSTITUCION DE LUMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV $340,614.47
577 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003144.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-023-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCIÓN SUR, EN AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E577, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $939,342.06
576 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220002613.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 9 , SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E576, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $632,618.53
176 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002765.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $1,271,004.23
176 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002765.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $-381,301.27
175 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220002807.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $227,839.29
175 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220002807.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $-68,351.79
174 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002769.- PAGO ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $148,570.48
174 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002769.- PAGO ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $-44,645.09
173 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002767.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $20,974.66
173 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002767.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $-6,292.40
172 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002763.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $694,814.84
172 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002763.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $-208,444.45
171 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002689.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $108,244.14
171 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002689.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-32,473.26
170 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002677.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $549,376.49
170 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002677.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $-164,812.99
169 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002675.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $753,329.69
169 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002675.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-225,998.91
80 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003220.- PAGO ESTIMACION 19 CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,094,600.42
79 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003176.- PAGO ESTIMACION 09 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $548,071.59
78 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003174.- PAGO ESTIMACION 08 CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,072,788.98
78 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003174.- PAGO ESTIMACION 08 CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-193,291.29
77 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003172.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,364,572.67
77 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003172.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-409,371.80
76 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003222.- PAGO ESTIMACION 20 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $66,570.68
75 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003216.- PAGO ESTIMACION 18 CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $729,395.33
74 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003213.- PAGO ESTIMACION 17, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $716,969.03
74 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003213.- PAGO ESTIMACION 17, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-215,090.71
73 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003211.- PAGO ESTIMACION 16, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $733,658.31
73 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003211.- PAGO ESTIMACION 16, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-220,097.49
72 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003208.- PAGO ESTIMACION 15, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $715,602.25
72 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003208.- PAGO ESTIMACION 15, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-214,680.68
71 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003205.- PAGO ESTIMACION 14, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $718,681.28
71 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003205.- PAGO ESTIMACION 14, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-215,604.38
70 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003203.- PAGO ESTIMACION 13, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $685,598.76
70 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003203.- PAGO ESTIMACION 13, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-205,679.63
69 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003198.- PAGO ESTIMACION 12, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $644,066.80
69 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003198.- PAGO ESTIMACION 12, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-193,220.04
68 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003196.- PAGO ESTIMACION 11, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $703,446.39
68 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003196.- PAGO ESTIMACION 11, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-211,033.92
67 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003242.- PAGO ESTIMACIÓN 16 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $998,260.97
66 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003241.- PAGO ESTIMACIÓN 15 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $685,203.01
65 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003240.- PAGO ESTIMACIÓN 14 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $579,798.55
64 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003239.- PAGO ESTIMACIÓN 13 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $882,762.83
62 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003170.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,294,315.17
62 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003170.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-388,294.55
61 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003166.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,364,871.28
61 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003166.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-409,461.38
60 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003163.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,289,013.03
60 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003163.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-386,703.91
59 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003162.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,365,150.90
59 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003162.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-409,545.27
58 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003160.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,297,210.33
58 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003160.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-389,163.10
57 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003159.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,365,438.05
57 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003159.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-409,631.42
56 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003194.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $702,444.96
56 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003194.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-210,733.49
55 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003193.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $627,864.21
55 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003193.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-188,359.26
54 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003192.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $700,698.29
54 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003192.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-210,209.49
53 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003190.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $697,488.14
53 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003190.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-209,246.44
52 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003189.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $708,638.42
52 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003189.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-212,591.53
51 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003188.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $672,234.50
51 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003188.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-201,670.35
50 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003186.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $706,083.11
50 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003186.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-211,824.93
49 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003184.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $704,466.70
49 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003184.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-211,340.01
48 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003183.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $702,591.97
48 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003183.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-210,777.59
46 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003230.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,425,749.50
46 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003230.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-427,724.85
45 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003226.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,423,368.72
45 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003226.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-427,010.62
44 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003224.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,428,470.40
44 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003224.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-428,541.12
43 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003223.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,411,149.51
43 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003223.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-423,344.85
42 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003221.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,426,027.59
42 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003221.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-427,808.28
42 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002793.- PAGO ESTIMACION 8 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $834,007.57
41 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002376.- PAGO ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $460,750.60
41 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003218.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,250,042.63
41 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003218.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-375,012.79
40 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003165.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $2,462,966.07
40 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003165.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-738,889.82
39 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003164.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $1,765,815.10
39 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003164.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-529,744.53
38 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003161.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $3,820,607.01
38 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003161.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-1,146,182.10
37 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003182.- PAGO ESTIMACIÓN3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $3,276,606.63
37 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003182.- PAGO ESTIMACIÓN3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-982,981.99
36 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003180.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $2,877,726.47
36 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003180.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-863,317.94
35 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003178.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $1,597,368.66
35 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003178.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-479,210.60
31 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003238.- PÁGO ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,416,149.63
31 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003238.- PÁGO ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-17,252.07
30 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003237.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,426,225.70
30 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003237.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-427,867.71
29 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003236.- PAGO ESTIMACIÓN 10 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,415,003.14
29 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003236.- PAGO ESTIMACIÓN 10 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-424,500.94
28 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220003229.- PAGO ESTIMACION 8 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $535,288.32
27 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003187.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $618,885.29
27 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003187.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-16,557.59
26 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003185.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DEDOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $4,007,118.89
26 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003185.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DEDOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-1,202,135.67
25 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003168.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $1,167,979.69
25 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003168.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-168,228.01
24 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003167.- PÁGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $3,160,338.05
24 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003167.- PÁGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-948,101.42
23 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003234.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,423,077.41
23 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003234.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-426,923.22
22 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003232.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,398,123.70
22 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003232.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-419,437.11
21 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003231.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,362,968.30
21 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003231.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-408,890.49
261877 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GUTIERREZ MARTINEZ JUAN JOSE CR NO. 220003146.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261877, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ JUAN JOSE $5,700.00
261876 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ ARIZAGA EDUARDO CR NO. 220003145.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261876, A FAVOR DE MARTINEZ ARIZAGA EDUARDO $5,700.00
261875 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GARCIA IÑIGUEZ ERNESTO MIGUEL CR NO. 220003143.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261875, A FAVOR DE GARCIA IÑIGUEZ ERNESTO MIGUEL $5,700.00
261874 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VARELA BUSTOS JUAN CR NO. 220003142.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261874, A FAVOR DE VARELA BUSTOS JUAN $5,700.00
261873 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AGUILAR BAUTISTA PEDRO CR NO. 220003141.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261873, A FAVOR DE AGUILAR BAUTISTA PEDRO $5,700.00
261872 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GUTIERREZ MARTINEZ PEDRO CR NO. 220003140.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261872, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ PEDRO $5,700.00
1053 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002198.- INCREMENTO DE LA PROROGA D/ SEGURO D/VIDA P/LOS EMPLEADOS D/MPIO DEL 31 DIC/17 AL 18 FEB 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1053, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. $1,870,000.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $114.99
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $803.74
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $157.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,158.38
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $174.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,670.01
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,200.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $987.25
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $68.48
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,640.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $129.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $130.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $68.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $211.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $168.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $580.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $600.00
574 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002927.- SERVICIOS PROFESIONALES USO DE LA PLATAFORMA DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E574, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $431,142.72
499 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES CATASTRO DIVISIONES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002691.- SERVICIO DE INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE DIVISIONES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. $66,247.60
261867 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL RINCON A LA LEÑA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002753.- APOYO A PROG. HECHO POR MUJERESN PROYECTO 201703369. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261867, A FAVOR DE EL RINCON A LA LEÑA, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261866 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO CR NO. 220002696.- EVENTO CULTURAL DE EDICION DE LA MUESTRA INDEPENDIENTE AUDIOVISUAL DEL 9 AL 1 MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261866, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO $50,000.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
1048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $25,827.18
1048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,737.53
1048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,475.05
1048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,489.06
1048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,171.07
1048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,342.12
571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220002768.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE MARZO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E571, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
570 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS INGRESOS GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA CR NO. 220002748.- 7 PROTECCIONES DE HERRERIA PARA VENTA DE DIF. MEDIDAS PARA LA RECAUDADORA 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E570, A FAVOR DE GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA $7,145.60
569 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INGRESOS GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA CR NO. 220002736.- 10 CARTUCHO TONER COMPATIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E569, A FAVOR DE GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA $5,162.00
568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $231,256.36
568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $175,394.36
568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $130,782.79
568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $202,100.50
568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $150,775.82
568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $26,782.05
567 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002802.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $19,756.00
567 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002802.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $99,386.48
567 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002802.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $239,496.46
567 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002802.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $134,459.27
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $2,259.60
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $14,269.38
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $60,102.36
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $48,360.74
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $30,322.15
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $22,021.88
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $940.50
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $61,175.58
565 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $179,888.57
565 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $190,267.57
565 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $23,390.45
565 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $169,917.72
565 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $66,525.69
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $533.70
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $83,838.23
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $181,487.63
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $104,208.17
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $74,433.39
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $72,153.62
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $42,754.02
563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $291,252.46
563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $297,731.86
563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $110,992.54
563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $124,449.81
563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $126,177.32
563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $139,416.08
562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $112,434.89
562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $129,712.04
562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $123,168.09
562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $56,666.72
562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $128,953.04
562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $249,750.36
168 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220002788.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $1,236,356.48
168 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220002788.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $-370,906.94
167 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220002787.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $1,602,684.33
167 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220002787.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $-480,805.30
166 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002785.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $62,661.01
166 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002785.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-18,798.31
165 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002784.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $1,059,758.43
165 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002784.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-317,927.53
164 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002783.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $1,135,116.61
164 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002783.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-340,534.98
163 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002781.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $175,900.85
163 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002781.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-52,770.25
162 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002780.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $351,801.69
162 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002780.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-105,540.51
161 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002779.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $527,702.54
161 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002779.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-158,310.76
160 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002778.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $703,603.39
160 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002778.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-211,081.02
159 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220002720.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $186,749.36
159 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220002720.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $-16,127.18
158 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220002718.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $594,120.82
158 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220002718.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $-178,236.25
157 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002688.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,911,779.96
157 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002688.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-573,533.99
156 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002687.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,067,974.01
156 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002687.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-320,392.20
155 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002686.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,570,373.84
155 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002686.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-471,112.15
154 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002682.- PAGO ESTIMACION 06 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $266,484.26
154 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002682.- PAGO ESTIMACION 06 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-79,945.38
153 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002681.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $472,959.84
153 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002681.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-141,887.95
152 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002680.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $653,846.85
152 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002680.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-196,154.06
151 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002679.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $302,832.86
151 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002679.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-90,849.86
150 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002676.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $304,602.88
150 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002676.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-249,387.09
149 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002674.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $2,000,059.39
149 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002674.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-600,017.82
148 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 220002664.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $361,423.81
148 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 220002664.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $-108,427.40
147 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220002652.- PAGO ESTIMACIÓN 11 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $30,801.33
146 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220002651.- PAGO ESTIMACIÓN 10 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $408,702.80
145 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220002650.- PAGO DE ESTIMACIÓN 9 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $1,291,129.30
144 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220002649.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $1,318,995.40
143 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220002647.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $770,327.63
142 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002624.- PAGO ESTIMACION 13, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $962,859.60
141 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002622.- PAGO ESTIMACION 12, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,541,726.03
140 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002621.- PAGO ESTIMACION 11, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,687,140.40
139 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002620.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $956,458.09
139 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002620.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-286,937.43
138 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002619.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,356,829.64
138 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002619.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-407,048.89
137 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002618.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,585,897.20
137 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002618.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-475,769.16
136 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002616.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,314,102.80
136 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002616.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-394,230.84
135 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,600,859.65
135 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-480,257.89
134 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002610.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,299,140.35
134 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002610.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-389,742.11
133 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002594.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $512,508.71
133 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002594.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-0.74
132 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002593.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,793,600.39
131 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002592.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $2,509,930.11
131 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002592.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-752,979.03
130 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220002585.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO CONV. ADIC. DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $393,106.96
129 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002578.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $2,591,141.35
128 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002577.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $3,113,469.16
128 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002577.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $-649,529.58
127 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002576.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $3,274,606.36
127 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002576.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $-982,381.91
126 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002575.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $3,515,386.17
126 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002575.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $-1,054,615.85
125 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002569.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $328,817.85
125 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002569.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-98,646.40
124 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002383.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $745,912.31
124 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002383.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-223,773.69
123 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002381.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,367,111.41
123 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002381.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-410,133.42
122 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002380.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,265,249.54
122 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002380.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-379,574.86
121 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002379.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,095,649.22
121 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002379.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-328,694.77
120 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002756.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $302,239.89
120 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002756.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $-90,671.98
119 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002755.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,406,666.55
119 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002755.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $-421,999.96
118 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002744.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $-1,245,661.27
118 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002744.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $4,152,204.22
117 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220002730.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $156,737.68
117 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220002730.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-47,021.31
116 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220002728.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $412,082.08
116 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220002728.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-123,624.62
115 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220002727.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $2,315,091.50
115 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220002727.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-694,527.45
114 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220002773.- PAGO ESTIMACION 8 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $824,964.61
113 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220002772.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $1,213,615.20
112 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220002801.- PAGO ESTIMACION 10 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $705,152.93
111 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220002800.- PAGO ESTIMACION 9 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,073,852.18
40 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002796.- PAGO ESTIMACION 9 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,060,877.59
39 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002791.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $268,684.47
39 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002791.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-80,605.34
38 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002608.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $270,372.83
38 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002608.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-81,111.87
37 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002606.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $3,066,611.58
37 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002606.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-919,983.47
36 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002604.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $847,383.51
36 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002604.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-254,215.05
35 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002375.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $1,889,671.78
35 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002375.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-343,529.93
34 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002374.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $5,061,711.45
34 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002374.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-1,518,513.43
33 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002373.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $1,035,939.80
33 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002373.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-310,781.94
32 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002591.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $252,909.82
31 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002590.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $963,369.62
31 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002590.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-364,883.84
18 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GA URBANIZACION SA DE CV CR NO. 220002660.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-254-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GA URBANIZACION SA DE CV $1,291,803.98
16 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001058.- SERVICIO DE DESTINO DE DESECHOS CARNICOS POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $163,653.12
261863 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ CR NO. 220002900.- PAGO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1351/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261863, A FAVOR DE LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ $1,568,109.44
261862 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SARA RODRIGUEZ SANTOS CR NO. 220002857.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 889/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261862, A FAVOR DE SARA RODRIGUEZ SANTOS $814,268.56
261861 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS OROZCO SOTO IGNACIO ALONSO CR NO. 220002738.- 1ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261861, A FAVOR DE OROZCO SOTO IGNACIO ALONSO $70,300.00
561 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220002667.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E561, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
560 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002648.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E560, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
559 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN ***NICA 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN GLOSA COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 220002274.- ESPECIALIDAD EN CONTABILIADA GUBERNAMENTAL DEL 2DO. AL 3ER. CUTRIMESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E559, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $106,200.00
558 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002232.- SOLICITUD DE PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E558, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $103,067.08
557 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 220001112.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 22 AL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E557, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $95,120.00
498 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDRES DANIEL TORRES BENAVIDES CR NO. 220002872.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 3162/2015-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE ANDRES DANIEL TORRES BENAVIDES $23,787.58
110 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002638.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $590,981.44
110 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002638.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $-177,294.43
109 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002636.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $542,660.15
109 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002636.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $-162,798.04
108 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002633.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $738,109.88
108 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002633.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $-221,432.96
107 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002632.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $573,898.69
107 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002632.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $-172,169.61
14 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002737.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,278,180.78
261860 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS LOPEZ CARDENAS JUAN FRANCISCO CR NO. 220002742.- 15% DE 3ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261860, A FAVOR DE LOPEZ CARDENAS JUAN FRANCISCO $4,545.00
261859 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PELLETIER BENOIT CR NO. 220002741.- 3ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261859, A FAVOR DE PELLETIER BENOIT $25,755.00
261858 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS LUESCH PINKPANK ANA MARIA LISELOTTE CR NO. 220002739.- 2DO LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261858, A FAVOR DE LUESCH PINKPANK ANA MARIA LISELOTTE $40,300.00
261857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PASTELERO ALMENDRA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002716.- CAPITAL SEMILLA D/ HECHO POR MUJERES EN GUAD.PROYECTO 201703431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261857, A FAVOR DE GRUPO PASTELERO ALMENDRA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261855 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002714.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA D/ HECHO POR MUJERES EN GUAD.PROYECTO 201603054 SOP.TEC.038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261855, A FAVOR DE CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
261854 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAYTA SPA CENTRO HOLISTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002713.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA D/ HECHO POR MUJERES EN GUAD.PROYECTO 201603075 SOP.TEC.038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261854, A FAVOR DE MAYTA SPA CENTRO HOLISTICO, S.A. DE C.V. $100,000.00
261853 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LOTUSPA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002712.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA D/ HECHO POR MUJERES EN GUAD.PROYECTO 201603089 SOP.TEC.038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261853, A FAVOR DE LOTUSPA, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
261852 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EVENTOS ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002711.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA PROG. "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261852, A FAVOR DE EVENTOS ALTURA, S.A. DE C.V. $100,000.00
261851 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FAMUVEN JOYAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002710.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA D/PROG."HECHO P/MUJERES GUAD"COMITE TECNICO 038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261851, A FAVOR DE FAMUVEN JOYAS, S.A. DE C.V. $100,000.00
261850 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261850 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261850 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261850 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261850 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261850 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261847 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002589.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261847, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
261847 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002589.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261847, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
261845 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220002228.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261845, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
261844 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220002102.- SERVICIO TIPO C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261844, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $60,900.00
168479 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220002227.- SERVICIO DE EVENTO DEL 14 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168479, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $91,686.40
1013 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000955.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1013, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,824,326.07
1012 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000473.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1012, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,808,457.12
556 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220002644.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-028-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E556, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $316,276.50
555 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. 220002281.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-231-17 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES JUAN BAUTIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E555, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $2,565,457.35
554 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CR NO. 220002168.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E554, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. $972,630.81
554 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CR NO. 220002168.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E554, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. $-291,789.24
553 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002159.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $1,036,000.71
553 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002159.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $-310,800.21
552 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. CR NO. 220002646.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LA CALLE SIERRA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. $206,100.94
551 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002278.- PAGO ANTICIPO 30%, DOP-REH-MUN-PRO-AD-021-18 SUMINISTRO, INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DEL ESPACIO PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $244,253.33
549 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002657.- SUMINISTRO DE 1,973 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E549, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,723.77
548 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002656.- SUMINISTRO DE 2,361 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E548, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $24,766.88
547 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002655.- SUMINISTRO DE 2,316 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E547, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,978.84
546 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,608.00
546 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $132.48
546 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,952.00
546 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147.20
545 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ASCENCIO FUENTES PAULINA CR NO. 220002582.- SERVICIO DE EXPOSCION DEL 1 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E545, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA $89,999.99
544 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI CR NO. 220002581.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 1 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI $73,889.99
543 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002573.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-256.10
543 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002573.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,085.78
542 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002328.- SUMINISTRO DE 391 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,054.67
542 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002328.- SUMINISTRO DE 391 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-254.15
541 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO CR NO. 220002271.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 28 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E541, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO $75,000.00
540 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220002239.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E540, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $22,881.00
495 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO ZEPEDA OCEGUEDA CR NO. 220002666.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 25/01/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE GUSTAVO ZEPEDA OCEGUEDA $31,991.52
494 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA JAG SAR CONSULTORES S.C. CR NO. 220002663.- HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. $52,200.00
15 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002695.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, COMO LA RECOLECCION TRANSPORTE DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.08
261843 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000006.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE 3 DE LA CGAIG DEL CAPITULO 5000, FACTURAS 15 Y 27 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261843, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,582.24
261843 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000006.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE 3 DE LA CGAIG DEL CAPITULO 5000, FACTURAS 15 Y 27 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261843, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,495.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,202.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,500.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $301.60
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $62.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $34.50
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $83.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $140.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $23.40
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $69.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $217.98
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,972.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,127.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $2,975.40
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $39.50
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $399.51
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $99.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,661.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,566.00
261841 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261841, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,000.00
261841 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261841, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $2,220.00
261841 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261841, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $127.60
261841 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261841, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,831.40
261834 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261834 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261834 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261834 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261834 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261833 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261833, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
261833 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261833, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
261833 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261833, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $7,500.00
261833 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261833, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
261832 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002113.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261832, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
1011 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002770.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE ENERO 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1011, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $13,642.92
1006 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002708.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1006, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,142,123.42
1005 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002635.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $620,959.17
1005 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002635.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $551,342.53
1005 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002635.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $560,765.65
539 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002362.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES A LA CD. DE MEXICO EL 26 Y 27 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E539, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $215.01
539 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002362.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES A LA CD. DE MEXICO EL 26 Y 27 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E539, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,725.50
538 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001062.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-240-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN Y AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E538, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $937,625.04
538 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001062.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-240-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN Y AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E538, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-281,287.51
490 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA PINTO CINCO CR NO. 220000948.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE BLANCA PINTO CINCO $17,290.89
490 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA PINTO CINCO CR NO. 220000948.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE BLANCA PINTO CINCO $803.74
490 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA PINTO CINCO CR NO. 220000948.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE BLANCA PINTO CINCO $2,146.66
458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS CR NO. 220002196.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS $5,737.82
457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220002195.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE $5,737.82
456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE CR NO. 220002194.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE $5,737.82
455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO ROBLES GERARDO CR NO. 220002193.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO $5,737.82
454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA CR NO. 220002192.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA $5,737.82
453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CALDERON RICARDO CR NO. 220002191.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO $5,737.82
452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA CR NO. 220002190.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA $5,737.82
451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO CR NO. 220002189.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO $5,737.82
450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO CR NO. 220002188.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO $5,737.82
449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220002187.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO $5,737.82
448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE CR NO. 220002186.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE $5,737.82
447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JACINTO OSWALDO CR NO. 220002185.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO $5,737.82
446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO CR NO. 220002184.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO $5,737.82
445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN CR NO. 220002183.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN $5,737.82
444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES DAVILA ERIKA ADRIANA CR NO. 220002182.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE FLORES DAVILA ERIKA ADRIANA $5,737.82
443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL CR NO. 220002181.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL $5,737.82
442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MENA LEONARDO CR NO. 220002180.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO $5,737.82
441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI CR NO. 220002179.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI $5,737.82
440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH CR NO. 220002178.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH $5,737.82
438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ISLAS SALVADOR CR NO. 220002176.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR $5,737.82
437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220002092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO $5,737.82
436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO CR NO. 220002091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO $5,737.82
435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN CR NO. 220002090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN $5,737.82
434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220002089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR CR NO. 220002088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR $5,737.82
432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220002087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL $5,737.82
431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALES CURIEL JUAN CARLOS CR NO. 220002086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE ROSALES CURIEL JUAN CARLOS $5,737.82
430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO IBARRA FRANCIA ENID CR NO. 220002085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE ROMERO IBARRA FRANCIA ENID $5,737.82
429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER $5,737.82
428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO CR NO. 220002083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO $5,737.82
427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES DANIEL CR NO. 220002082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE ORTIZ FLORES DANIEL $5,737.82
426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROZCO PADILLA KARLA VERONICA CR NO. 220002081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE OROZCO PADILLA KARLA VERONICA $5,737.82
425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN CR NO. 220002080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN $5,737.82
424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEZA MORA MOISES CR NO. 220002079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE MEZA MORA MOISES $5,737.82
423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO CR NO. 220002078.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO $5,737.82
422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA AMEZCUA RICARDO CR NO. 220002077.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE MEDINA AMEZCUA RICARDO $5,737.82
421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDEL ELISERIO DANIEL CR NO. 220002076.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE MEDEL ELISERIO DANIEL $5,737.82
420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN CR NO. 220002075.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN $5,737.82
419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESTRADA MAURICIO CR NO. 220002074.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE LOPEZ ESTRADA MAURICIO $5,737.82
418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS AYALA JULIO CESAR CR NO. 220002073.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR $5,737.82
417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO LEON KARLA ELIZABETH CR NO. 220002072.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE HARO LEON KARLA ELIZABETH $5,737.82
416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MAURICIO CR NO. 220002071.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MAURICIO $5,737.82
415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FARIAS MARTINEZ RICARDO CR NO. 220002070.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO $5,737.82
414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON CR NO. 220002069.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON $5,737.82
413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO CR NO. 220002068.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO $5,737.82
412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS CR NO. 220002067.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS $5,737.82
411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA CR NO. 220002066.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA $5,737.82
410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA NUÑEZ DAVID CR NO. 220002065.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ DAVID $5,737.82
409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI CR NO. 220002064.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI $5,737.82
408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO ALVARADO MOISES CR NO. 220002063.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE ALVARADO ALVARADO MOISES $5,737.82
407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO CR NO. 220002062.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO $5,737.82
406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE QUINTERO EDUARDO CR NO. 220002061.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE AGUIRRE QUINTERO EDUARDO $5,737.82
405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR PEREZ EFRAIN CR NO. 220002060.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE AGUILAR PEREZ EFRAIN $5,737.82
404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL CR NO. 220002059.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL $5,737.82
403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA CR NO. 220002058.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA $5,737.82
402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL CR NO. 220002048.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL $5,737.82
401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACEDA GALLEGOS MARITZA CR NO. 220002047.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA $5,737.82
400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL CR NO. 220002046.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL $5,737.82
399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRA LARA DANIEL CR NO. 220002045.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL $5,737.82
398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN GARCIA MOISES CR NO. 220002044.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES $5,737.82
397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO CR NO. 220002043.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO $5,737.82
261831 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PARTIDA SILVA ROGELIO CR NO. 220002685.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261831, A FAVOR DE PARTIDA SILVA ROGELIO $137,515.18
168478 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220001557.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE GDLUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168478, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $15,000.01
168478 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220001557.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE GDLUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168478, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $2,714.01
168478 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220001557.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE GDLUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168478, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $29,000.00
850 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002213.- PRORROGA DEL SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS D/MPIO. DEL 31/12/2018 AL 18 DE FEB 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E850, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. $3,760,000.00
537 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220001976.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E537, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $1,550,353.47
537 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220001976.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E537, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-465,106.04
223 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. 220002697.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $1,203,068.63
223 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. 220002697.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $-300,767.16
192 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220002103.- PAGO ESTIMACIÓN 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-AD-232-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $1,184,714.86
106 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002371.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $917,571.19
105 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220002363.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $131,856.20
105 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220002363.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $-39,624.76
104 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002358.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $1,582,151.47
14 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002707.- SERV. RECOLECTADAS Y DISPUESTAS EN PLANTA LOS LAURELES D/FEB, DISP.FINAL VEHICULOS,TRANSF.MAR Y FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,590,265.18
13 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002706.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES,MATATLAN DEL 1 AL 31 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.78
12 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002705.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES,MATATLAN DEL 1 AL 31 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.78
11 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002704.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES,MATATLAN DEL 1 AL 31 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.78
10 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002703.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES,MATATLAN DEL 1 AL 31 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.78
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $30.90
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $978.46
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $755.16
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,728.00
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $75.40
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $135.00
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $3,049.80
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $530.36
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $811.54
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $584.97
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $767.99
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $4,988.00
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $638.00
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $556.80
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $104.00
261828 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $333.00
261828 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $665.00
261828 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $956.85
261828 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $108.00
261828 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $124.00
261828 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $35.86
261827 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,508.00
261827 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $468.00
261826 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DULCE VARIEDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220002323.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261826, A FAVOR DE DULCE VARIEDAD, S.A. DE C.V. $200,000.00
261822 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SUPER PIÑATAZO VERSALLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002319.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261822, A FAVOR DE SUPER PIÑATAZO VERSALLES, S.A. DE C.V. $200,000.00
261821 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVANDERIA VICTORIOSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002318.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261821, A FAVOR DE LAVANDERIA VICTORIOSA, S.A. DE C.V. $200,000.00
261819 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES YERIK, S.A. DE C.V. CR NO. 220002316.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261819, A FAVOR DE YERIK, S.A. DE C.V. $283,500.00
261818 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002311.- DEVOLUCION DE LA ACTUALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 CON AMPARO 369/2017 Y REVISION 337/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261818, A FAVOR DE INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. $58,632.51
261818 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002311.- DEVOLUCION DE LA ACTUALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 CON AMPARO 369/2017 Y REVISION 337/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261818, A FAVOR DE INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. $3,251.66
261817 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAGLIBS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002305.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261817, A FAVOR DE MAGLIBS, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
261815 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO COCINA 479, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002303.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261815, A FAVOR DE GRUPO COCINA 479, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261814 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KOFFE TRAE ORGANICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002302.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261814, A FAVOR DE KOFFE TRAE ORGANICO, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261812 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES AMBAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002292.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261812, A FAVOR DE CREACIONES AMBAR, S.A. DE C.V. $184,300.00
261811 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DULCES Y BOTANAS EL COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002291.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261811, A FAVOR DE DULCES Y BOTANAS EL COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261810 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES IMPRESIONES TRIADICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002290.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261810, A FAVOR DE IMPRESIONES TRIADICA, S.A. DE C.V. $300,000.00
261808 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ARTE SANADOR, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002286.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261808, A FAVOR DE ARTE SANADOR, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261806 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA DULSAY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002283.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261806, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DULSAY, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261805 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVANDERIA Y ASOCIADAS BALORA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002282.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261805, A FAVOR DE LAVANDERIA Y ASOCIADAS BALORA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
536 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001060.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-240-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $893,071.56
536 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001060.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-240-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-267,921.47
535 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL CR NO. 220002662.- TERCERA PARTE DE MONTO TOTAL DE LA APORTACION DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E535, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL $2,091,596.30
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $161,797.84
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $47,966.38
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $148,190.29
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $100,511.87
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $142,904.90
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $225,723.00
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $90,033.61
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $93,986.50
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $26,880.90
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $14,587.50
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $261,263.03
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $124,967.04
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $280,286.81
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $143,283.60
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $125,034.42
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $159,299.27
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $72,853.79
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $299,344.21
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $121,338.44
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $151,519.36
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $166,785.97
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $114,957.31
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $184,019.72
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $53,301.01
530 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002574.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E530, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $47,656.76
529 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL CR NO. 220002306.- SEGUNDA PARTE DEL MONTO TOTAL DE LA APORTACION DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E529, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL $2,091,596.30
528 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220002301.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E528, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
528 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220002301.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E528, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
528 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220002301.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E528, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
527 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002275.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E527, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
30 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002588.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $605,173.65
30 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002588.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-181,552.10
29 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002587.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,660,953.64
29 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002587.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-498,286.09
261804 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CERDA LOPEZ ERICK ALFREDO CR NO. 220002659.- DEVOLUCION DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON EXPEDIENTE I-407/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261804, A FAVOR DE CERDA LOPEZ ERICK ALFREDO $2,100.00
261803 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220002147.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261803, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
261802 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002114.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261802, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $7,500.00
261801 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220001114.- GASTOS EROGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261801, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,137.40
261801 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220001114.- GASTOS EROGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261801, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,333.61
261801 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220001114.- GASTOS EROGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261801, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $160.00
261801 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220001114.- GASTOS EROGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261801, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $195.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
168477 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220002127.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168477, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $45,226.08
168476 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220002054.- SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO MILENIO DEL 27 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168476, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $5,400.00
168475 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002041.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168475, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $3,030.00
168475 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002041.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168475, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $3,030.00
168475 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002041.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168475, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $3,030.00
843 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002661.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,083.62
843 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002661.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,413.12
843 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002661.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,826.24
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $105.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $821.92
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $100.92
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $638.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $315.52
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $32.48
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $267.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,186.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $15.80
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $314.10
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,320.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $997.58
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,910.01
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $90.50
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $332.92
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $207.50
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,978.05
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.71
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,600.04
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $39.81
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,988.15
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $84.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $281.01
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,083.20
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $487.20
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $219.98
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $225.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $449.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,977.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $367.26
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $321.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,164.15
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $275.19
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $453.10
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $499.52
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,949.60
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $506.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $214.75
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $79.67
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $484.54
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,189.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $170.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,000.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,604.04
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $165.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $104.40
524 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220002341.- MONITOREO CALIFICACION SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, AL CREDITO RESPALDADO P/1,100 MILLONES BANORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E524, A FAVOR DE MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. $59,604.28
523 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002289.- SUMINISTRO DE 84 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E523, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $871.08
522 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002288.- SUMINISTRO DE 103 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E522, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,071.20
522 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002288.- SUMINISTRO DE 103 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E522, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-66.95
521 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002246.- SUMINISTRO DE 760 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E521, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,212.40
520 Detalle Factura de click aquí