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Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2018


Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2018

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1,248 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
1060 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002819.- SERVICIO DE MTTO. A PARQUE Y AREAS VERDES, CAMELLONES, GLORIETAS Y PARQUES PAGO 8/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1060, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $3,121,328.00
1058 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002878.- PUBLICIDAD DE INTERNET DE GOOGLE DEL 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1058, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $97,476.17
1057 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002750.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE GOOGLE 2017-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1057, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $7,204.05
1056 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002749.- CAMPAÑA DE ADWORDS DE GOOGLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1056, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $388,617.05
1055 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220002264.- ARRENDAMIENTO 25 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1055, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
587 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003253.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18 A LA 21, DESDE 1 PAR HASTA 33,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E587, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. $5,052,960.00
586 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003252.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA TALLAS 18 A LA 21, DESDE 1 PAR HASTA 33,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E586, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $4,287,360.00
585 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220003250.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 22 A LA 29, DESDE 1 PAR HASTA 72,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E585, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $11,818,080.00
584 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003249.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, SERVICIO DE ENSAMBLE 100,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E584, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $2,567,080.00
583 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO, A.C. CR NO. 220003308.- 1ER. PAGO (PARCIAL) DEL SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE TALENT LAND 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E583, A FAVOR DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO, A.C. $3,000,000.00
582 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002314.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-014-18 TRABAJOS DE JARDINERÍA, CICLOVIA Y BALIZAMIENTO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E582, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $647,748.93
23 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002823.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN Á. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $267,483.48
23 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002823.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN Á. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $-66,870.88
22 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002702.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $1,401,542.75
22 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002702.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $-350,385.69
21 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002701.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $1,285,875.10
21 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002701.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $-321,468.78
20 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002700.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $971,855.32
20 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002700.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $-242,963.83
19 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002699.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $1,172,927.45
19 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. CR NO. 220002699.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. $-293,231.86
9 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 INTERACCIONES CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220002698.- PAGO ESTIMACION 08 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $408,556.00
4 Detalle Factura de click aquí 28/03/2018 BANORTE CTA 0312696799 CONVENIO ESTATAL PARTIDA 4242 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV CR NO. 220002828.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-REH-EST-PAV-CI-103-17 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO CODIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV $167,294.06
168480 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002733.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168480, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $1,412,988.72
581 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220003126.- SERVICIOS PREFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E581, A FAVOR DE PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. $1,028,243.02
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
580 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $292,400.00
579 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PATRIMONIO CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002295.- COMPRA DE MESA DE JUNTAS Y SILLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. $79,260.48
578 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003147.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE SSM-RM-AP-CI-C05-002/15 SUPERVISION EXTERNA A LA SUSTITUCION DE LUMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV $340,614.47
577 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003144.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-023-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCIÓN SUR, EN AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E577, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $939,342.06
576 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220002613.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 9 , SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E576, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $632,618.53
176 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002765.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $1,271,004.23
176 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002765.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $-381,301.27
175 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220002807.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $227,839.29
175 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220002807.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $-68,351.79
174 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002769.- PAGO ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $148,570.48
174 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002769.- PAGO ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $-44,645.09
173 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002767.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $20,974.66
173 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002767.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $-6,292.40
172 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002763.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $694,814.84
172 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002763.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $-208,444.45
171 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002689.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $108,244.14
171 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002689.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-32,473.26
170 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002677.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $549,376.49
170 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002677.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $-164,812.99
169 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002675.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $753,329.69
169 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002675.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-225,998.91
80 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003220.- PAGO ESTIMACION 19 CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,094,600.42
79 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003176.- PAGO ESTIMACION 09 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $548,071.59
78 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003174.- PAGO ESTIMACION 08 CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,072,788.98
78 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003174.- PAGO ESTIMACION 08 CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-193,291.29
77 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003172.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,364,572.67
77 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003172.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-409,371.80
76 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003222.- PAGO ESTIMACION 20 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $66,570.68
75 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003216.- PAGO ESTIMACION 18 CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $729,395.33
74 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003213.- PAGO ESTIMACION 17, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $716,969.03
74 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003213.- PAGO ESTIMACION 17, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-215,090.71
73 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003211.- PAGO ESTIMACION 16, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $733,658.31
73 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003211.- PAGO ESTIMACION 16, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-220,097.49
72 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003208.- PAGO ESTIMACION 15, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $715,602.25
72 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003208.- PAGO ESTIMACION 15, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-214,680.68
71 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003205.- PAGO ESTIMACION 14, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $718,681.28
71 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003205.- PAGO ESTIMACION 14, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-215,604.38
70 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003203.- PAGO ESTIMACION 13, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $685,598.76
70 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003203.- PAGO ESTIMACION 13, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-205,679.63
69 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003198.- PAGO ESTIMACION 12, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $644,066.80
69 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003198.- PAGO ESTIMACION 12, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-193,220.04
68 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003196.- PAGO ESTIMACION 11, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $703,446.39
68 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003196.- PAGO ESTIMACION 11, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-211,033.92
67 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003242.- PAGO ESTIMACIÓN 16 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $998,260.97
66 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003241.- PAGO ESTIMACIÓN 15 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $685,203.01
65 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003240.- PAGO ESTIMACIÓN 14 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $579,798.55
64 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003239.- PAGO ESTIMACIÓN 13 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $882,762.83
62 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003170.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,294,315.17
62 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003170.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-388,294.55
61 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003166.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,364,871.28
61 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003166.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-409,461.38
60 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003163.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,289,013.03
60 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003163.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-386,703.91
59 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003162.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,365,150.90
59 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003162.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-409,545.27
58 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003160.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,297,210.33
58 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003160.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-389,163.10
57 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003159.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,365,438.05
57 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003159.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-409,631.42
56 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003194.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $702,444.96
56 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003194.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-210,733.49
55 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003193.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $627,864.21
55 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003193.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-188,359.26
54 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003192.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $700,698.29
54 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003192.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-210,209.49
53 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003190.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $697,488.14
53 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003190.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-209,246.44
52 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003189.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $708,638.42
52 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003189.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-212,591.53
51 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003188.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $672,234.50
51 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003188.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-201,670.35
50 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003186.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $706,083.11
50 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003186.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-211,824.93
49 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003184.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $704,466.70
49 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003184.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-211,340.01
48 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003183.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $702,591.97
48 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003183.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-210,777.59
46 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003230.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,425,749.50
46 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003230.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-427,724.85
45 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003226.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,423,368.72
45 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003226.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-427,010.62
44 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003224.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,428,470.40
44 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003224.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-428,541.12
43 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003223.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,411,149.51
43 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003223.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-423,344.85
42 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003221.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,426,027.59
42 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003221.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-427,808.28
42 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002793.- PAGO ESTIMACION 8 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $834,007.57
41 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002376.- PAGO ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $460,750.60
41 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003218.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,250,042.63
41 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003218.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-375,012.79
40 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003165.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $2,462,966.07
40 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003165.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-738,889.82
39 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003164.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $1,765,815.10
39 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003164.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-529,744.53
38 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003161.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $3,820,607.01
38 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003161.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-1,146,182.10
37 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003182.- PAGO ESTIMACIÓN3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $3,276,606.63
37 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003182.- PAGO ESTIMACIÓN3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-982,981.99
36 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003180.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $2,877,726.47
36 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003180.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-863,317.94
35 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003178.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $1,597,368.66
35 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003178.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-479,210.60
31 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003238.- PÁGO ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,416,149.63
31 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003238.- PÁGO ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-17,252.07
30 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003237.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,426,225.70
30 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003237.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-427,867.71
29 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003236.- PAGO ESTIMACIÓN 10 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,415,003.14
29 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003236.- PAGO ESTIMACIÓN 10 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-424,500.94
28 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220003229.- PAGO ESTIMACION 8 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $535,288.32
27 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003187.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $618,885.29
27 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003187.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-16,557.59
26 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003185.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DEDOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $4,007,118.89
26 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003185.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DEDOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-1,202,135.67
25 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003168.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $1,167,979.69
25 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003168.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-168,228.01
24 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003167.- PÁGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $3,160,338.05
24 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003167.- PÁGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-948,101.42
23 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003234.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,423,077.41
23 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003234.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-426,923.22
22 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003232.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,398,123.70
22 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003232.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-419,437.11
21 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003231.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,362,968.30
21 Detalle Factura de click aquí 27/03/2018 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003231.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-408,890.49
261877 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GUTIERREZ MARTINEZ JUAN JOSE CR NO. 220003146.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261877, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ JUAN JOSE $5,700.00
261876 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ ARIZAGA EDUARDO CR NO. 220003145.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261876, A FAVOR DE MARTINEZ ARIZAGA EDUARDO $5,700.00
261875 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GARCIA IÑIGUEZ ERNESTO MIGUEL CR NO. 220003143.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261875, A FAVOR DE GARCIA IÑIGUEZ ERNESTO MIGUEL $5,700.00
261874 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VARELA BUSTOS JUAN CR NO. 220003142.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261874, A FAVOR DE VARELA BUSTOS JUAN $5,700.00
261873 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AGUILAR BAUTISTA PEDRO CR NO. 220003141.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261873, A FAVOR DE AGUILAR BAUTISTA PEDRO $5,700.00
261872 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GUTIERREZ MARTINEZ PEDRO CR NO. 220003140.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261872, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ PEDRO $5,700.00
1053 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002198.- INCREMENTO DE LA PROROGA D/ SEGURO D/VIDA P/LOS EMPLEADOS D/MPIO DEL 31 DIC/17 AL 18 FEB 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1053, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. $1,870,000.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $114.99
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $803.74
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $157.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,158.38
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $174.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,670.01
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,200.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $987.25
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $68.48
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,640.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $129.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $130.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $68.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $211.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $168.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $580.00
575 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $600.00
574 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002927.- SERVICIOS PROFESIONALES USO DE LA PLATAFORMA DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E574, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $431,142.72
499 Detalle Factura de click aquí 26/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES CATASTRO DIVISIONES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002691.- SERVICIO DE INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE DIVISIONES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. $66,247.60
261867 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL RINCON A LA LEÑA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002753.- APOYO A PROG. HECHO POR MUJERESN PROYECTO 201703369. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261867, A FAVOR DE EL RINCON A LA LEÑA, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261866 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO CR NO. 220002696.- EVENTO CULTURAL DE EDICION DE LA MUESTRA INDEPENDIENTE AUDIOVISUAL DEL 9 AL 1 MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261866, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO $50,000.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261864 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
1048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $25,827.18
1048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,737.53
1048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,475.05
1048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,489.06
1048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,171.07
1048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,342.12
571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220002768.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE MARZO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E571, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
570 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS INGRESOS GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA CR NO. 220002748.- 7 PROTECCIONES DE HERRERIA PARA VENTA DE DIF. MEDIDAS PARA LA RECAUDADORA 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E570, A FAVOR DE GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA $7,145.60
569 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INGRESOS GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA CR NO. 220002736.- 10 CARTUCHO TONER COMPATIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E569, A FAVOR DE GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA $5,162.00
568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $231,256.36
568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $175,394.36
568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $130,782.79
568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $202,100.50
568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $150,775.82
568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $26,782.05
567 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002802.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $19,756.00
567 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002802.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $99,386.48
567 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002802.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $239,496.46
567 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002802.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $134,459.27
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $2,259.60
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $14,269.38
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $60,102.36
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $48,360.74
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $30,322.15
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $22,021.88
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $940.50
566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $61,175.58
565 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $179,888.57
565 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $190,267.57
565 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $23,390.45
565 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $169,917.72
565 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $66,525.69
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $533.70
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $83,838.23
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $181,487.63
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $104,208.17
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $74,433.39
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $72,153.62
564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $42,754.02
563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $291,252.46
563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $297,731.86
563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $110,992.54
563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $124,449.81
563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $126,177.32
563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $139,416.08
562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $112,434.89
562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $129,712.04
562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $123,168.09
562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $56,666.72
562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $128,953.04
562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $249,750.36
168 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220002788.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $1,236,356.48
168 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220002788.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $-370,906.94
167 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220002787.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $1,602,684.33
167 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220002787.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $-480,805.30
166 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002785.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $62,661.01
166 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002785.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-18,798.31
165 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002784.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $1,059,758.43
165 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002784.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-317,927.53
164 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002783.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $1,135,116.61
164 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002783.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-340,534.98
163 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002781.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $175,900.85
163 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002781.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-52,770.25
162 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002780.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $351,801.69
162 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002780.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-105,540.51
161 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002779.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $527,702.54
161 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002779.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-158,310.76
160 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002778.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $703,603.39
160 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002778.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-211,081.02
159 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220002720.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $186,749.36
159 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220002720.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $-16,127.18
158 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220002718.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $594,120.82
158 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220002718.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $-178,236.25
157 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002688.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,911,779.96
157 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002688.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-573,533.99
156 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002687.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,067,974.01
156 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002687.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-320,392.20
155 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002686.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,570,373.84
155 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002686.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-471,112.15
154 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002682.- PAGO ESTIMACION 06 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $266,484.26
154 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002682.- PAGO ESTIMACION 06 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-79,945.38
153 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002681.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $472,959.84
153 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002681.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-141,887.95
152 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002680.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $653,846.85
152 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002680.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-196,154.06
151 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002679.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $302,832.86
151 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002679.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-90,849.86
150 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002676.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $304,602.88
150 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002676.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-249,387.09
149 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002674.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $2,000,059.39
149 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002674.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-600,017.82
148 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 220002664.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $361,423.81
148 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 220002664.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $-108,427.40
147 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220002652.- PAGO ESTIMACIÓN 11 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $30,801.33
146 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220002651.- PAGO ESTIMACIÓN 10 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $408,702.80
145 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220002650.- PAGO DE ESTIMACIÓN 9 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $1,291,129.30
144 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220002649.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $1,318,995.40
143 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220002647.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $770,327.63
142 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002624.- PAGO ESTIMACION 13, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $962,859.60
141 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002622.- PAGO ESTIMACION 12, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,541,726.03
140 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002621.- PAGO ESTIMACION 11, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,687,140.40
139 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002620.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $956,458.09
139 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002620.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-286,937.43
138 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002619.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,356,829.64
138 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002619.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-407,048.89
137 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002618.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,585,897.20
137 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002618.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-475,769.16
136 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002616.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,314,102.80
136 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002616.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-394,230.84
135 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,600,859.65
135 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-480,257.89
134 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002610.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,299,140.35
134 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002610.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-389,742.11
133 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002594.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $512,508.71
133 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002594.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-0.74
132 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002593.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,793,600.39
131 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002592.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $2,509,930.11
131 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002592.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-752,979.03
130 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220002585.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO CONV. ADIC. DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $393,106.96
129 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002578.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $2,591,141.35
128 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002577.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $3,113,469.16
128 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002577.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $-649,529.58
127 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002576.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $3,274,606.36
127 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002576.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $-982,381.91
126 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002575.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $3,515,386.17
126 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002575.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $-1,054,615.85
125 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002569.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $328,817.85
125 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002569.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-98,646.40
124 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002383.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $745,912.31
124 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002383.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-223,773.69
123 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002381.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,367,111.41
123 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002381.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-410,133.42
122 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002380.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,265,249.54
122 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002380.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-379,574.86
121 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002379.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,095,649.22
121 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002379.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-328,694.77
120 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002756.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $302,239.89
120 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002756.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $-90,671.98
119 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002755.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,406,666.55
119 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002755.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $-421,999.96
118 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002744.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $-1,245,661.27
118 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002744.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $4,152,204.22
117 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220002730.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $156,737.68
117 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220002730.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-47,021.31
116 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220002728.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $412,082.08
116 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220002728.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-123,624.62
115 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220002727.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $2,315,091.50
115 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220002727.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-694,527.45
114 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220002773.- PAGO ESTIMACION 8 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $824,964.61
113 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220002772.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $1,213,615.20
112 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220002801.- PAGO ESTIMACION 10 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $705,152.93
111 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220002800.- PAGO ESTIMACION 9 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,073,852.18
40 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002796.- PAGO ESTIMACION 9 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,060,877.59
39 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002791.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $268,684.47
39 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002791.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-80,605.34
38 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002608.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $270,372.83
38 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002608.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-81,111.87
37 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002606.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $3,066,611.58
37 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002606.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-919,983.47
36 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002604.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $847,383.51
36 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002604.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-254,215.05
35 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002375.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $1,889,671.78
35 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002375.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-343,529.93
34 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002374.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $5,061,711.45
34 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002374.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-1,518,513.43
33 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002373.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $1,035,939.80
33 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220002373.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-310,781.94
32 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002591.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $252,909.82
31 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002590.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $963,369.62
31 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002590.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-364,883.84
18 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GA URBANIZACION SA DE CV CR NO. 220002660.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-254-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GA URBANIZACION SA DE CV $1,291,803.98
16 Detalle Factura de click aquí 23/03/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001058.- SERVICIO DE DESTINO DE DESECHOS CARNICOS POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $163,653.12
261863 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ CR NO. 220002900.- PAGO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1351/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261863, A FAVOR DE LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ $1,568,109.44
261862 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SARA RODRIGUEZ SANTOS CR NO. 220002857.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 889/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261862, A FAVOR DE SARA RODRIGUEZ SANTOS $814,268.56
261861 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS OROZCO SOTO IGNACIO ALONSO CR NO. 220002738.- 1ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261861, A FAVOR DE OROZCO SOTO IGNACIO ALONSO $70,300.00
561 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220002667.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E561, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
560 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002648.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E560, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
559 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN GLOSA COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 220002274.- ESPECIALIDAD EN CONTABILIADA GUBERNAMENTAL DEL 2DO. AL 3ER. CUTRIMESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E559, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $106,200.00
558 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002232.- SOLICITUD DE PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E558, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $103,067.08
557 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 220001112.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 22 AL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E557, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $95,120.00
498 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDRES DANIEL TORRES BENAVIDES CR NO. 220002872.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 3162/2015-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE ANDRES DANIEL TORRES BENAVIDES $23,787.58
110 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002638.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $590,981.44
110 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002638.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $-177,294.43
109 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002636.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $542,660.15
109 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002636.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $-162,798.04
108 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002633.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $738,109.88
108 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002633.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $-221,432.96
107 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002632.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $573,898.69
107 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002632.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $-172,169.61
14 Detalle Factura de click aquí 22/03/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002737.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,278,180.78
261860 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS LOPEZ CARDENAS JUAN FRANCISCO CR NO. 220002742.- 15% DE 3ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261860, A FAVOR DE LOPEZ CARDENAS JUAN FRANCISCO $4,545.00
261859 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PELLETIER BENOIT CR NO. 220002741.- 3ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261859, A FAVOR DE PELLETIER BENOIT $25,755.00
261858 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS LUESCH PINKPANK ANA MARIA LISELOTTE CR NO. 220002739.- 2DO LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261858, A FAVOR DE LUESCH PINKPANK ANA MARIA LISELOTTE $40,300.00
261857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PASTELERO ALMENDRA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002716.- CAPITAL SEMILLA D/ HECHO POR MUJERES EN GUAD.PROYECTO 201703431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261857, A FAVOR DE GRUPO PASTELERO ALMENDRA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261855 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002714.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA D/ HECHO POR MUJERES EN GUAD.PROYECTO 201603054 SOP.TEC.038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261855, A FAVOR DE CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
261854 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAYTA SPA CENTRO HOLISTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002713.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA D/ HECHO POR MUJERES EN GUAD.PROYECTO 201603075 SOP.TEC.038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261854, A FAVOR DE MAYTA SPA CENTRO HOLISTICO, S.A. DE C.V. $100,000.00
261853 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LOTUSPA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002712.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA D/ HECHO POR MUJERES EN GUAD.PROYECTO 201603089 SOP.TEC.038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261853, A FAVOR DE LOTUSPA, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
261852 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EVENTOS ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002711.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA PROG. "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261852, A FAVOR DE EVENTOS ALTURA, S.A. DE C.V. $100,000.00
261851 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FAMUVEN JOYAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002710.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA D/PROG."HECHO P/MUJERES GUAD"COMITE TECNICO 038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261851, A FAVOR DE FAMUVEN JOYAS, S.A. DE C.V. $100,000.00
261850 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261850 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261850 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261850 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261850 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261850 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261849 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261847 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002589.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261847, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
261847 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002589.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261847, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
261845 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220002228.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261845, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
261844 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220002102.- SERVICIO TIPO C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261844, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $60,900.00
168479 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220002227.- SERVICIO DE EVENTO DEL 14 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168479, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $91,686.40
1013 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000955.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1013, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,824,326.07
1012 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000473.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1012, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,808,457.12
556 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220002644.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-028-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E556, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $316,276.50
555 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. 220002281.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-231-17 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES JUAN BAUTIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E555, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $2,565,457.35
554 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CR NO. 220002168.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E554, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. $972,630.81
554 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CR NO. 220002168.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E554, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. $-291,789.24
553 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002159.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $1,036,000.71
553 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002159.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $-310,800.21
552 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. CR NO. 220002646.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LA CALLE SIERRA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. $206,100.94
551 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002278.- PAGO ANTICIPO 30%, DOP-REH-MUN-PRO-AD-021-18 SUMINISTRO, INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DEL ESPACIO PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $244,253.33
549 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002657.- SUMINISTRO DE 1,973 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E549, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,723.77
548 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002656.- SUMINISTRO DE 2,361 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E548, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $24,766.88
547 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002655.- SUMINISTRO DE 2,316 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E547, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,978.84
546 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,608.00
546 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $132.48
546 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,952.00
546 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147.20
545 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ASCENCIO FUENTES PAULINA CR NO. 220002582.- SERVICIO DE EXPOSCION DEL 1 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E545, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA $89,999.99
544 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI CR NO. 220002581.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 1 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI $73,889.99
543 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002573.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-256.10
543 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002573.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,085.78
542 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002328.- SUMINISTRO DE 391 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,054.67
542 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002328.- SUMINISTRO DE 391 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-254.15
541 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO CR NO. 220002271.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 28 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E541, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO $75,000.00
540 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220002239.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E540, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $22,881.00
495 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO ZEPEDA OCEGUEDA CR NO. 220002666.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 25/01/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE GUSTAVO ZEPEDA OCEGUEDA $31,991.52
494 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA JAG SAR CONSULTORES S.C. CR NO. 220002663.- HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. $52,200.00
15 Detalle Factura de click aquí 21/03/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002695.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, COMO LA RECOLECCION TRANSPORTE DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.08
261843 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000006.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE 3 DE LA CGAIG DEL CAPITULO 5000, FACTURAS 15 Y 27 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261843, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,495.00
261843 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000006.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE 3 DE LA CGAIG DEL CAPITULO 5000, FACTURAS 15 Y 27 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261843, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,582.24
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,202.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,500.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $301.60
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $62.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $34.50
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $83.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $140.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $23.40
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $69.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $217.98
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,972.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,127.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $2,975.40
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $39.50
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $399.51
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $99.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,661.00
261842 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,566.00
261841 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261841, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,000.00
261841 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261841, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $2,220.00
261841 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261841, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $127.60
261841 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261841, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,831.40
261834 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261834 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261834 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261834 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261834 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261833 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261833, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
261833 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261833, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
261833 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261833, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,100.00
261833 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261833, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $7,500.00
261832 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220002113.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261832, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
1011 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002770.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE ENERO 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1011, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $13,642.92
1006 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002708.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1006, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,142,123.42
1005 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002635.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $620,959.17
1005 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002635.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $551,342.53
1005 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002635.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $560,765.65
539 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002362.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES A LA CD. DE MEXICO EL 26 Y 27 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E539, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $215.01
539 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002362.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES A LA CD. DE MEXICO EL 26 Y 27 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E539, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,725.50
538 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001062.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-240-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN Y AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E538, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $937,625.04
538 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001062.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-240-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN Y AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E538, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-281,287.51
490 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA PINTO CINCO CR NO. 220000948.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE BLANCA PINTO CINCO $17,290.89
490 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA PINTO CINCO CR NO. 220000948.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE BLANCA PINTO CINCO $803.74
490 Detalle Factura de click aquí 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA PINTO CINCO CR NO. 220000948.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE BLANCA PINTO CINCO $2,146.66
458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS CR NO. 220002196.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS $5,737.82
457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220002195.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE $5,737.82
456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE CR NO. 220002194.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE $5,737.82
455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO ROBLES GERARDO CR NO. 220002193.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO $5,737.82
454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA CR NO. 220002192.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA $5,737.82
453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CALDERON RICARDO CR NO. 220002191.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO $5,737.82
452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA CR NO. 220002190.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA $5,737.82
451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO CR NO. 220002189.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO $5,737.82
450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO CR NO. 220002188.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO $5,737.82
449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220002187.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO $5,737.82
448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE CR NO. 220002186.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE $5,737.82
447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JACINTO OSWALDO CR NO. 220002185.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO $5,737.82
446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO CR NO. 220002184.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO $5,737.82
445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN CR NO. 220002183.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN $5,737.82
444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES DAVILA ERIKA ADRIANA CR NO. 220002182.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE FLORES DAVILA ERIKA ADRIANA $5,737.82
443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL CR NO. 220002181.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL $5,737.82
442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MENA LEONARDO CR NO. 220002180.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO $5,737.82
441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI CR NO. 220002179.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI $5,737.82
440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH CR NO. 220002178.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH $5,737.82
438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ISLAS SALVADOR CR NO. 220002176.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR $5,737.82
437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220002092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO $5,737.82
436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO CR NO. 220002091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO $5,737.82
435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN CR NO. 220002090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN $5,737.82
434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220002089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR CR NO. 220002088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR $5,737.82
432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220002087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL $5,737.82
431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALES CURIEL JUAN CARLOS CR NO. 220002086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE ROSALES CURIEL JUAN CARLOS $5,737.82
430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO IBARRA FRANCIA ENID CR NO. 220002085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE ROMERO IBARRA FRANCIA ENID $5,737.82
429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER $5,737.82
428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO CR NO. 220002083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO $5,737.82
427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES DANIEL CR NO. 220002082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE ORTIZ FLORES DANIEL $5,737.82
426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROZCO PADILLA KARLA VERONICA CR NO. 220002081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE OROZCO PADILLA KARLA VERONICA $5,737.82
425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN CR NO. 220002080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN $5,737.82
424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEZA MORA MOISES CR NO. 220002079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE MEZA MORA MOISES $5,737.82
423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO CR NO. 220002078.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO $5,737.82
422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA AMEZCUA RICARDO CR NO. 220002077.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE MEDINA AMEZCUA RICARDO $5,737.82
421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDEL ELISERIO DANIEL CR NO. 220002076.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE MEDEL ELISERIO DANIEL $5,737.82
420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN CR NO. 220002075.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN $5,737.82
419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESTRADA MAURICIO CR NO. 220002074.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE LOPEZ ESTRADA MAURICIO $5,737.82
418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS AYALA JULIO CESAR CR NO. 220002073.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR $5,737.82
417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO LEON KARLA ELIZABETH CR NO. 220002072.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE HARO LEON KARLA ELIZABETH $5,737.82
416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MAURICIO CR NO. 220002071.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MAURICIO $5,737.82
415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FARIAS MARTINEZ RICARDO CR NO. 220002070.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO $5,737.82
414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON CR NO. 220002069.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON $5,737.82
413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO CR NO. 220002068.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO $5,737.82
412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS CR NO. 220002067.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS $5,737.82
411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA CR NO. 220002066.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA $5,737.82
410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA NUÑEZ DAVID CR NO. 220002065.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ DAVID $5,737.82
409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI CR NO. 220002064.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI $5,737.82
408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO ALVARADO MOISES CR NO. 220002063.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE ALVARADO ALVARADO MOISES $5,737.82
407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO CR NO. 220002062.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO $5,737.82
406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE QUINTERO EDUARDO CR NO. 220002061.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE AGUIRRE QUINTERO EDUARDO $5,737.82
405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR PEREZ EFRAIN CR NO. 220002060.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE AGUILAR PEREZ EFRAIN $5,737.82
404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL CR NO. 220002059.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL $5,737.82
403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA CR NO. 220002058.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA $5,737.82
402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL CR NO. 220002048.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL $5,737.82
401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACEDA GALLEGOS MARITZA CR NO. 220002047.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA $5,737.82
400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL CR NO. 220002046.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL $5,737.82
399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRA LARA DANIEL CR NO. 220002045.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL $5,737.82
398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN GARCIA MOISES CR NO. 220002044.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES $5,737.82
397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO CR NO. 220002043.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO $5,737.82
261831 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PARTIDA SILVA ROGELIO CR NO. 220002685.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261831, A FAVOR DE PARTIDA SILVA ROGELIO $137,515.18
168478 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220001557.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE GDLUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168478, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $15,000.01
168478 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220001557.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE GDLUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168478, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $2,714.01
168478 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220001557.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE GDLUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168478, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $29,000.00
850 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002213.- PRORROGA DEL SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS D/MPIO. DEL 31/12/2018 AL 18 DE FEB 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E850, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. $3,760,000.00
537 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220001976.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E537, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $1,550,353.47
537 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220001976.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E537, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-465,106.04
223 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. 220002697.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $1,203,068.63
223 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. 220002697.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $-300,767.16
192 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220002103.- PAGO ESTIMACIÓN 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-AD-232-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $1,184,714.86
106 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002371.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $917,571.19
105 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220002363.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $131,856.20
105 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220002363.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $-39,624.76
104 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002358.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $1,582,151.47
14 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002707.- SERV. RECOLECTADAS Y DISPUESTAS EN PLANTA LOS LAURELES D/FEB, DISP.FINAL VEHICULOS,TRANSF.MAR Y FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,590,265.18
13 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002706.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES,MATATLAN DEL 1 AL 31 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.78
12 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002705.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES,MATATLAN DEL 1 AL 31 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.78
11 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002704.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES,MATATLAN DEL 1 AL 31 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.78
10 Detalle Factura de click aquí 16/03/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002703.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES,MATATLAN DEL 1 AL 31 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.78
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $30.90
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $978.46
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $755.16
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,728.00
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $75.40
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $135.00
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $3,049.80
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $530.36
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $811.54
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $584.97
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $767.99
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $4,988.00
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $638.00
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $556.80
261829 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $104.00
261828 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $333.00
261828 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $665.00
261828 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $956.85
261828 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $108.00
261828 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $124.00
261828 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $35.86
261827 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $468.00
261827 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,508.00
261826 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DULCE VARIEDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220002323.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261826, A FAVOR DE DULCE VARIEDAD, S.A. DE C.V. $200,000.00
261822 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SUPER PIÑATAZO VERSALLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002319.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261822, A FAVOR DE SUPER PIÑATAZO VERSALLES, S.A. DE C.V. $200,000.00
261821 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVANDERIA VICTORIOSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002318.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261821, A FAVOR DE LAVANDERIA VICTORIOSA, S.A. DE C.V. $200,000.00
261819 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES YERIK, S.A. DE C.V. CR NO. 220002316.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261819, A FAVOR DE YERIK, S.A. DE C.V. $283,500.00
261818 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002311.- DEVOLUCION DE LA ACTUALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 CON AMPARO 369/2017 Y REVISION 337/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261818, A FAVOR DE INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. $3,251.66
261818 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002311.- DEVOLUCION DE LA ACTUALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 CON AMPARO 369/2017 Y REVISION 337/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261818, A FAVOR DE INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. $58,632.51
261817 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAGLIBS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002305.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261817, A FAVOR DE MAGLIBS, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
261815 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO COCINA 479, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002303.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261815, A FAVOR DE GRUPO COCINA 479, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261814 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KOFFE TRAE ORGANICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002302.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261814, A FAVOR DE KOFFE TRAE ORGANICO, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261812 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES AMBAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002292.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261812, A FAVOR DE CREACIONES AMBAR, S.A. DE C.V. $184,300.00
261811 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DULCES Y BOTANAS EL COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002291.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261811, A FAVOR DE DULCES Y BOTANAS EL COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261810 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES IMPRESIONES TRIADICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002290.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261810, A FAVOR DE IMPRESIONES TRIADICA, S.A. DE C.V. $300,000.00
261808 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ARTE SANADOR, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002286.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261808, A FAVOR DE ARTE SANADOR, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261806 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA DULSAY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002283.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261806, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DULSAY, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261805 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVANDERIA Y ASOCIADAS BALORA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002282.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261805, A FAVOR DE LAVANDERIA Y ASOCIADAS BALORA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
536 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001060.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-240-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $893,071.56
536 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001060.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-240-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-267,921.47
535 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL CR NO. 220002662.- TERCERA PARTE DE MONTO TOTAL DE LA APORTACION DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E535, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL $2,091,596.30
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $161,797.84
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $47,966.38
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $148,190.29
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $100,511.87
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $142,904.90
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $225,723.00
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $90,033.61
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $93,986.50
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $26,880.90
533 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $14,587.50
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $261,263.03
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $124,967.04
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $280,286.81
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $143,283.60
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $125,034.42
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $159,299.27
532 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $72,853.79
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $299,344.21
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $121,338.44
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $151,519.36
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $166,785.97
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $114,957.31
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $184,019.72
531 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $53,301.01
530 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002574.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E530, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $47,656.76
529 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL CR NO. 220002306.- SEGUNDA PARTE DEL MONTO TOTAL DE LA APORTACION DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E529, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL $2,091,596.30
528 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220002301.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E528, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
528 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220002301.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E528, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
528 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220002301.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E528, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
527 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002275.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E527, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
30 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002588.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $605,173.65
30 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002588.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-181,552.10
29 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002587.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,660,953.64
29 Detalle Factura de click aquí 15/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002587.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-498,286.09
261804 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CERDA LOPEZ ERICK ALFREDO CR NO. 220002659.- DEVOLUCION DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON EXPEDIENTE I-407/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261804, A FAVOR DE CERDA LOPEZ ERICK ALFREDO $2,100.00
261803 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220002147.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261803, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
261802 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002114.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261802, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $7,500.00
261801 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220001114.- GASTOS EROGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261801, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $195.00
261801 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220001114.- GASTOS EROGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261801, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,137.40
261801 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220001114.- GASTOS EROGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261801, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,333.61
261801 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220001114.- GASTOS EROGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261801, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $160.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261799 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
168477 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220002127.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168477, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $45,226.08
168476 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220002054.- SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO MILENIO DEL 27 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168476, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $5,400.00
168475 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002041.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168475, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $3,030.00
168475 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002041.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168475, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $3,030.00
168475 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002041.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168475, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $3,030.00
843 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002661.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,083.62
843 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002661.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,413.12
843 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002661.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,826.24
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $105.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $821.92
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $100.92
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $638.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $315.52
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $32.48
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $267.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,186.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $15.80
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $314.10
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,320.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $997.58
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,910.01
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $90.50
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $332.92
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $207.50
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,978.05
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.71
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,600.04
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $39.81
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,988.15
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $84.00
526 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $281.01
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,083.20
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $367.26
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $321.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,164.15
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $275.19
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $453.10
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $499.52
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,949.60
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $506.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $214.75
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $79.67
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $484.54
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,189.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $170.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,000.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,604.04
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $165.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $104.40
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $487.20
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $219.98
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $225.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $449.00
525 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,977.00
524 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220002341.- MONITOREO CALIFICACION SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, AL CREDITO RESPALDADO P/1,100 MILLONES BANORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E524, A FAVOR DE MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. $59,604.28
523 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002289.- SUMINISTRO DE 84 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E523, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $871.08
522 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002288.- SUMINISTRO DE 103 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E522, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,071.20
522 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002288.- SUMINISTRO DE 103 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E522, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-66.95
521 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002246.- SUMINISTRO DE 760 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E521, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,212.40
520 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002245.- SUMINISTRO DE 868 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E520, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,105.32
519 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002244.- SUMINISTRO DE 1,300 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E519, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,636.99
518 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002242.- SUMINISTRO DE 130 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E518, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,233.69
517 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002241.- SUMINISTRO DE 1,664 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E517, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,791.36
516 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002240.- SUMINISTRO DE 2,451 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E516, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $25,710.99
515 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002238.- SUMINISTRO DE 2,305 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E515, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,026.95
514 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220002237.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E514, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
513 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002235.- SUMINISTRO DE 2,350 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E513, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $24,651.50
512 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002234.- SUMINISTRO DE 1,640 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E512, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,563.60
511 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002200.- SUMINISTRO DE 732 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E511, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-475.80
511 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002200.- SUMINISTRO DE 732 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E511, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,590.84
510 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002199.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E510, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,158.37
510 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002199.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E510, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-260.65
509 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002197.- SUMINISTRO DE 436 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-283.40
509 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002197.- SUMINISTRO DE 436 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,521.32
508 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002160.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E508, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,251.40
507 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002158.- SUMINISTRO DE 2,649 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E507, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $25,933.71
506 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220002142.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE CUATRO DE PLANA DEL 5 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E506, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $11,422.00
505 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 220002042.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E505, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $33,060.00
504 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001997.- SUMINISTRO DE 2,262 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E504, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,466.37
503 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220001775.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E503, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.48
502 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001770.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E502, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,324.29
502 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001770.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E502, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-271.05
501 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001766.- SUMINISTRO DE 924 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E501, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-600.60
501 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001766.- SUMINISTRO DE 924 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E501, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,581.88
500 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001761.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E500, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,506.40
499 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001756.- SUMINISTRO DE 339 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E499, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,515.41
499 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001756.- SUMINISTRO DE 339 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E499, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-220.35
498 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001755.- SUMINISTRO DE 447 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E498, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,635.39
498 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001755.- SUMINISTRO DE 447 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E498, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-290.55
497 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001346.- SUMINISTRO DE 637 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E497, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,605.69
497 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001346.- SUMINISTRO DE 637 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E497, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-414.05
496 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001344.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E496, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-260.65
496 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001344.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E496, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,158.37
495 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001341.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E495, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $621.00
495 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001341.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E495, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-39.00
494 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001337.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E494, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-263.90
494 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001337.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E494, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,210.22
493 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220001031.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E493, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
222 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220002338.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 16 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $638,000.00
222 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220002338.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 16 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $-159,500.00
103 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002336.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $844,062.23
103 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002336.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-253,218.67
12 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220002334.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $977,578.62
12 Detalle Factura de click aquí 14/03/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220002334.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-293,273.59
261796 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS COMPLICES DE SONRISAS, A.C. CR NO. 220002348.- 2DO. LUGAR PREMIO AL "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261796, A FAVOR DE COMPLICES DE SONRISAS, A.C. $74,958.00
261795 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS HOGARES DE LA CARIDAD, A.C. CR NO. 220002347.- 1ER. LUGAR PREMIO AL "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261795, A FAVOR DE HOGARES DE LA CARIDAD, A.C. $106,795.00
261794 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS TRASCIENDE COMUNICACIONES, A.C. CR NO. 220002346.- 3ER. LUGAR "PREMIO MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261794, A FAVOR DE TRASCIENDE COMUNICACIONES, A.C. $42,718.00
168474 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220001554.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUB. PUB. POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168474, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $12,040,508.03
492 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220002272.- SUBSIDIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E492, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $2,087,176.00
393 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA CR NO. 220002570.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA $549.32
393 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA CR NO. 220002570.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA $54.93
393 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA CR NO. 220002570.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA $3,955.13
393 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA CR NO. 220002570.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA $178.67
393 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA CR NO. 220002570.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA $146.67
392 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL CALAMATEO RAMIREZ CR NO. 220002382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE DANIEL CALAMATEO RAMIREZ $189.32
392 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL CALAMATEO RAMIREZ CR NO. 220002382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE DANIEL CALAMATEO RAMIREZ $18.93
392 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL CALAMATEO RAMIREZ CR NO. 220002382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE DANIEL CALAMATEO RAMIREZ $1,363.11
392 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL CALAMATEO RAMIREZ CR NO. 220002382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE DANIEL CALAMATEO RAMIREZ $40.02
392 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL CALAMATEO RAMIREZ CR NO. 220002382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE DANIEL CALAMATEO RAMIREZ $67.00
392 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL CALAMATEO RAMIREZ CR NO. 220002382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE DANIEL CALAMATEO RAMIREZ $55.00
391 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAIN FERNANDO PRECIADO LOPEZ CR NO. 220002378.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ALAIN FERNANDO PRECIADO LOPEZ $9,381.21
391 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAIN FERNANDO PRECIADO LOPEZ CR NO. 220002378.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ALAIN FERNANDO PRECIADO LOPEZ $938.12
391 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAIN FERNANDO PRECIADO LOPEZ CR NO. 220002378.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ALAIN FERNANDO PRECIADO LOPEZ $511.70
390 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO CR NO. 220002368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO $139.10
390 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO CR NO. 220002368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO $5,174.54
390 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO CR NO. 220002368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO $9.61
390 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO CR NO. 220002368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO $500.76
389 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER RUVALCABA PELAYO CR NO. 220002357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RUVALCABA PELAYO $1,530.89
389 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER RUVALCABA PELAYO CR NO. 220002357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RUVALCABA PELAYO $153.09
389 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER RUVALCABA PELAYO CR NO. 220002357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RUVALCABA PELAYO $34,207.50
388 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA CR NO. 220002356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA $9,381.21
388 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA CR NO. 220002356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA $938.12
388 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA CR NO. 220002356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA $511.70
387 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELADIO ESTRADA NAVEL CR NO. 220002355.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE ELADIO ESTRADA NAVEL $758.33
386 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO GABRIEL MEJIA CR NO. 220002340.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE FRANCISCO GABRIEL MEJIA $1,634.72
386 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO GABRIEL MEJIA CR NO. 220002340.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE FRANCISCO GABRIEL MEJIA $163.47
386 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO GABRIEL MEJIA CR NO. 220002340.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE FRANCISCO GABRIEL MEJIA $450.00
385 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORIBIO LUCERO GARCIA CR NO. 220002339.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE TORIBIO LUCERO GARCIA $1,712.02
385 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORIBIO LUCERO GARCIA CR NO. 220002339.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE TORIBIO LUCERO GARCIA $171.20
384 Detalle Factura de click aquí 13/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN ROBLES HERNANDEZ CR NO. 220002337.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE RUBEN ROBLES HERNANDEZ $758.33
261793 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO TORTILLERO MALINALXOCHITL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002300.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261793, A FAVOR DE GRUPO TORTILLERO MALINALXOCHITL, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261792 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VELAZCO VALADEZ JOSE BLAS CR NO. 220002255.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261792, A FAVOR DE VELAZCO VALADEZ JOSE BLAS $150,000.00
261791 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220002130.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261791, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
168473 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220002269.- SERVICIO PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MPIO. DE GDL, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168473, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $76,827.00
803 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002231.- PRESTACION DEL SERVICIO DE TARJETAS ELECTRONICAS DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E803, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $536,248.61
803 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002231.- PRESTACION DEL SERVICIO DE TARJETAS ELECTRONICAS DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E803, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $535,018.68
803 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002231.- PRESTACION DEL SERVICIO DE TARJETAS ELECTRONICAS DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E803, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,595,148.08
803 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002231.- PRESTACION DEL SERVICIO DE TARJETAS ELECTRONICAS DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E803, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,349.16
803 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002231.- PRESTACION DEL SERVICIO DE TARJETAS ELECTRONICAS DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E803, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,628,458.63
491 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. CR NO. 220002315.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-024-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE DAVID ESPARZA Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E491, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. $1,074,807.71
490 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002279.- PAGO ANTICIPO 30%, DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E490, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,205,403.56
489 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220002112.- VUELO REDONDO GDL-MCO-GDL FECHAS 20 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2018 DE ALEJANDRO ULLOA HINOJOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E489, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $7,572.00
488 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220001776.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
487 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220002270.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E487, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
486 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001061.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E486, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
485 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002236.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E485, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
382 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JULIO CESAR GUTIERREZ LUNA CR NO. 220002327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE JULIO CESAR GUTIERREZ LUNA $23,821.78
382 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JULIO CESAR GUTIERREZ LUNA CR NO. 220002327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE JULIO CESAR GUTIERREZ LUNA $1,097.85
382 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JULIO CESAR GUTIERREZ LUNA CR NO. 220002327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE JULIO CESAR GUTIERREZ LUNA $3,582.98
380 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI FLORES MARIA ELENA CR NO. 220002330.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE JAUREGUI FLORES MARIA ELENA $2,077.80
380 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI FLORES MARIA ELENA CR NO. 220002330.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE JAUREGUI FLORES MARIA ELENA $207.78
379 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR SALINAS GARCIA CR NO. 220002329.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE OMAR SALINAS GARCIA $1,206.50
379 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR SALINAS GARCIA CR NO. 220002329.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE OMAR SALINAS GARCIA $120.65
378 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INOCENCIO GARCIA RAMOS CR NO. 220002326.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE INOCENCIO GARCIA RAMOS $890.90
378 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INOCENCIO GARCIA RAMOS CR NO. 220002326.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE INOCENCIO GARCIA RAMOS $89.09
377 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVA SARETH GARCIA IÑIGUEZ CR NO. 220002325.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE ALVA SARETH GARCIA IÑIGUEZ $871.95
377 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVA SARETH GARCIA IÑIGUEZ CR NO. 220002325.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE ALVA SARETH GARCIA IÑIGUEZ $87.19
376 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO ZAMORA LOPEZ CR NO. 220002313.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE RICARDO ZAMORA LOPEZ $51,601.73
376 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO ZAMORA LOPEZ CR NO. 220002313.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE RICARDO ZAMORA LOPEZ $1,896.03
376 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO ZAMORA LOPEZ CR NO. 220002313.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE RICARDO ZAMORA LOPEZ $11,495.43
375 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCELA BUENROSTRO ROSAS CR NO. 220002312.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE MARCELA BUENROSTRO ROSAS $1,390.71
370 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA NAVARRO ALVAREZ CR NO. 220000968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE NORMA GABRIELA NAVARRO ALVAREZ $1,120.28
370 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA NAVARRO ALVAREZ CR NO. 220000968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE NORMA GABRIELA NAVARRO ALVAREZ $21.51
369 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSEFA VAZQUEZ VAZQUEZ CR NO. 220000960.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE JOSEFA VAZQUEZ VAZQUEZ $16,654.25
369 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSEFA VAZQUEZ VAZQUEZ CR NO. 220000960.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE JOSEFA VAZQUEZ VAZQUEZ $762.90
369 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSEFA VAZQUEZ VAZQUEZ CR NO. 220000960.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE JOSEFA VAZQUEZ VAZQUEZ $2,002.73
368 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE EDUARDO ORTIZ JAUREGUI CR NO. 220000958.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE JORGE EDUARDO ORTIZ JAUREGUI $10,469.70
368 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE EDUARDO ORTIZ JAUREGUI CR NO. 220000958.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE JORGE EDUARDO ORTIZ JAUREGUI $314.91
368 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE EDUARDO ORTIZ JAUREGUI CR NO. 220000958.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE JORGE EDUARDO ORTIZ JAUREGUI $681.85
367 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES CR NO. 220000956.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES $13,213.70
367 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES CR NO. 220000956.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES $443.78
367 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES CR NO. 220000956.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES $1,229.59
367 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES CR NO. 220000956.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES $-3,276.00
367 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES CR NO. 220000956.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES $-165.00
367 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES CR NO. 220000956.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES $-201.00
366 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO RAMIREZ RAMIREZ CR NO. 220000954.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE PABLO RAMIREZ RAMIREZ $13,515.37
366 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO RAMIREZ RAMIREZ CR NO. 220000954.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE PABLO RAMIREZ RAMIREZ $481.30
366 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO RAMIREZ RAMIREZ CR NO. 220000954.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE PABLO RAMIREZ RAMIREZ $1,294.02
365 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ALBERTO HERRERA MENDOZA CR NO. 220000953.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE HECTOR ALBERTO HERRERA MENDOZA $62,523.07
365 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ALBERTO HERRERA MENDOZA CR NO. 220000953.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE HECTOR ALBERTO HERRERA MENDOZA $2,290.22
365 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ALBERTO HERRERA MENDOZA CR NO. 220000953.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE HECTOR ALBERTO HERRERA MENDOZA $14,825.77
221 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220002331.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $992,213.23
102 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002294.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $116,983.82
102 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002294.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-35,095.15
32 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 BBVA BANCOMER 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220002299.- PAGO ESTIMACION 14 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,015,410.86
31 Detalle Factura de click aquí 12/03/2018 BBVA BANCOMER 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220002298.- PAGO ESTIMACION 13 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $165,550.88
261790 Detalle Factura de click aquí 09/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS POLANCO CHAVEZ CELIA CR NO. 220002256.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261790, A FAVOR DE POLANCO CHAVEZ CELIA $150,000.00
261789 Detalle Factura de click aquí 09/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220002116.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261789, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $77,464.80
261788 Detalle Factura de click aquí 09/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220002035.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261788, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
484 Detalle Factura de click aquí 09/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220002027.- PAGO ESTIMACION 16 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E484, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $1,194,873.85
364 Detalle Factura de click aquí 09/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO SANTANA HERNANDEZ CR NO. 220002226.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO SUFRIDO EL 01/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE FERNANDO SANTANA HERNANDEZ $31,991.52
363 Detalle Factura de click aquí 09/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ROBLES ANA MARIA CR NO. 220002216.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA $33,989.36
261785 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220002262.- ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261785, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $876,000.00
261784 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RANGEL MARTINEZ CLAUDIA ANGELICA CR NO. 220002254.- ESTIMULO ECONOMICO COMO RECONOCIMIENTO "MUJERES DESTACADAS" IRENE ROBLEDO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261784, A FAVOR DE RANGEL MARTINEZ CLAUDIA ANGELICA $50,000.00
261783 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CANDELARIO ROSALES CAROLINA ZUHEILL CR NO. 220002253.- ESTIMULO ECONOMICO COMO RECONOCIMIENTO "MUJERES DESTACADAS" IRENE ROBLEDO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261783, A FAVOR DE CANDELARIO ROSALES CAROLINA ZUHEILL $50,000.00
261782 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ABUNDIS MEDINA ADRIANA LOURDES CR NO. 220002252.- ESTIMULO ECONOMICO COMO RECONOCIMIENTO "MUJERES DESTACADAS" IRENE ROBLEDO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261782, A FAVOR DE ABUNDIS MEDINA ADRIANA LOURDES $50,000.00
261781 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RUIZ VELASCO RESENDIZ GUSTAVO IGNACIO CR NO. 220002263.- CONVENIO DE TRANSACCION JUDICIAL CON FINALIDAD DE TERMINAR CONTROVERSIAS POSESION INM. PLAZA DE LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261781, A FAVOR DE RUIZ VELASCO RESENDIZ GUSTAVO IGNACIO $13,750,000.00
802 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002224.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LOS EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E802, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $181.84
802 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002224.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LOS EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E802, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,180.30
801 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002223.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,129.02
801 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002223.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,672.09
801 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002223.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,523.22
801 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002223.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $21,126.59
800 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002222.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $46,229.12
800 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002222.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,901.34
800 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002222.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,950.80
800 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002222.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,173.43
482 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASESYDIS, S.C. CR NO. 220001781.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E482, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. $1,370,580.60
482 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASESYDIS, S.C. CR NO. 220001781.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E482, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. $-411,174.18
481 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS TALLER LED SC CR NO. 220001751.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE EXPED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E481, A FAVOR DE TALLER LED SC $674,528.40
481 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS TALLER LED SC CR NO. 220001751.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE EXPED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E481, A FAVOR DE TALLER LED SC $-202,358.52
480 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220001116.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-227-17 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E480, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $639,257.54
479 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $24,869.27
479 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $32,552.14
479 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $12,975.33
479 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $65,338.04
479 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $119,195.28
479 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $234,765.10
479 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $3,568.00
479 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $28,408.48
478 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002151.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA , DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $34,369.60
478 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002151.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA , DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $57,981.50
478 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002151.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA , DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $81,656.26
478 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002151.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA , DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $57,083.40
478 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002151.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA , DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $46,529.24
478 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002151.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA , DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $109,034.91
477 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220002225.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE MARZO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $16,994.62
476 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220002210.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
475 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220002203.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
474 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220002118.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
473 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220002117.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E473, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
472 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220002034.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E472, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
471 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220002033.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E471, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $18,919.15
470 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220001551.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E470, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
362 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ CR NO. 220002257.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ $17,528.76
220 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002218.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $729,515.58
220 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002218.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-182,378.90
146 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220001979.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $1,079,481.67
146 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220001979.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-269,870.42
101 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002212.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $3,276,323.92
101 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220002212.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $-982,897.18
28 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002249.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $73,042.97
28 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002249.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-21,912.89
27 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002248.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $933,389.16
27 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002248.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-280,016.75
26 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002247.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,869,639.80
26 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002247.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-560,891.94
11 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220002250.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $2,530,814.91
11 Detalle Factura de click aquí 08/03/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220002250.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $-759,244.47
261780 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN $200.00
261780 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN $112.00
261780 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN $160.00
261780 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN $112.00
261780 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN $160.00
261780 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN $131.00
261780 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN $210.00
261780 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN $300.00
261780 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN $300.00
261780 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN $2,591.82
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $876.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $210.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $334.08
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $468.64
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $110.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $170.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $110.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $143.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $552.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $451.24
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $419.92
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $62.50
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $218.22
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,740.67
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $420.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $399.39
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $110.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $655.73
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $4,060.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $5,670.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $15.10
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,552.15
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $91.50
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $239.83
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $42.80
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $740.55
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $105.40
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $420.00
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,310.48
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $920.02
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $611.02
261779 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $420.00
261778 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $698.00
261778 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $10,730.00
261778 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $534.00
261778 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $97.00
261778 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $243.60
261778 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $59.39
261778 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $100.00
261778 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $181.66
261778 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $84.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $194.88
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $194.88
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INTEGRACION Y DICTAMINACION ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $417.60
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $117.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $157.63
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $538.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $109.01
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $174.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $870.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,500.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $320.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $852.60
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $63.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,002.59
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $476.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $87.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $81.99
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $55.80
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $90.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $127.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $114.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $94.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $141.00
261777 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $99.00
261776 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BESAINT, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002169.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261776, A FAVOR DE BESAINT, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
261772 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO SENSACIONES CAFE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002011.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261772, A FAVOR DE CORPORATIVO SENSACIONES CAFE, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
261771 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO MONDO CAPELLI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002010.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261771, A FAVOR DE GRUPO MONDO CAPELLI, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
261770 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KARAS CONCEPTO DE RENOVACION Y BELLEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002009.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261770, A FAVOR DE KARAS CONCEPTO DE RENOVACION Y BELLEZA, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261769 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIVERSO DE TERNURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002007.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261769, A FAVOR DE UNIVERSO DE TERNURA, S. DE R.L. DE C.V. $205,000.00
261768 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PINK LAUNDRY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002006.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261768, A FAVOR DE PINK LAUNDRY, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261767 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FABRICA DE ROPA FLOR DE LUNA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002005.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261767, A FAVOR DE FABRICA DE ROPA FLOR DE LUNA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261766 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO FESTIN, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002004.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261766, A FAVOR DE MUNDO FESTIN, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261765 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RESTAURANTE LA PIMIENTA ROJA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002003.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261765, A FAVOR DE RESTAURANTE LA PIMIENTA ROJA, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
261764 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ACCESORIOS PETIT, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001987.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTIAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261764, A FAVOR DE ACCESORIOS PETIT, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261762 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SORPRESAS 5 LUNAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001985.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261762, A FAVOR DE SORPRESAS 5 LUNAS, S.A. DE C.V. $200,000.00
261761 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO SORORITY, S.C. CR NO. 220001975.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261761, A FAVOR DE GRUPO SORORITY, S.C. $300,000.00
261758 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220001969.- SOLUICITUD DE PAGO PR ESCRITURA NO. 18676 Y 18680. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261758, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $5,200.16
261758 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220001969.- SOLUICITUD DE PAGO PR ESCRITURA NO. 18676 Y 18680. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261758, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $7,264.93
261757 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS INGRESOS ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. CR NO. 220000908.- RENOVACION DE LICENCIA ANUAL CONTPAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261757, A FAVOR DE ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. $2,192.40
261756 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261756 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261756 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261756 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261756 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261756 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261756 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261755 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000437.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261755, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261755 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000437.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261755, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261755 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000437.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261755, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261755 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000437.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261755, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261755 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000437.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261755, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261754 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000435.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261754, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261754 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000435.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261754, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261754 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000435.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261754, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261753 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $192.00
261753 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $528.00
261753 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $174.00
261753 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $213.00
261753 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,299.20
261753 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,020.80
261753 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $139.20
261753 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,558.01
261753 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $23.00
261753 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $2,532.00
261753 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,914.56
261753 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $17,379.12
469 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220001017.- APOYO OTORGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $8,000,000.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $359.40
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $401.39
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $115.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $405.30
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $8.40
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $104.40
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $577.27
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $66.41
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $610.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $373.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,640.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $348.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,438.24
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,725.92
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $949.99
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $544.83
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,281.83
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $398.92
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $958.39
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,007.80
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,136.80
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $500.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $249.40
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,617.50
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $468.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $134.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $334.01
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,712.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $126.00
468 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $162.40
467 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220002131.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E467, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
466 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002129.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
465 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220001094.- VUELO REDONDO MEX-GDL-MEX DE NURIA SAINZ DEL 16 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E465, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $5,428.00
340 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002141.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ MORALES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $816.87
340 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002141.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ MORALES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $426.19
340 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002141.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ MORALES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $213.10
340 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002141.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ MORALES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55.24
9 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001047.- COMISION DE PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,828,878.54
8 Detalle Factura de click aquí 07/03/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001046.- COMISION DE PAGO POR CARDENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $638,578.52
261744 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FERNANDEZ PATIÑO BLANCA PATRICIA CR NO. 220002165.- DEVOLUCION DE LA CANTIDAD ACTUALIZADA CON EXPEDIENTE IV-274/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261744, A FAVOR DE FERNANDEZ PATIÑO BLANCA PATRICIA $28,198.98
464 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS PRO DIGNIDAD HUMANA A.C. CR NO. 220002105.- SEGUNDA EDIACION DE LA GRAN PROCESION DEL SILENCIO Y LA VIA DOLOROSA EN SEMANA SANTA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE PRO DIGNIDAD HUMANA A.C. $1,000,000.00
463 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CR NO. 220002104.- III CONGRESO INTERNACIONAL DE VIVIENDA COLECTIVA SOSTENIBLE-GDL-MEXICO DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E463, A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY $150,000.00
462 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $124,365.76
462 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $176,454.14
462 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $205,539.94
462 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $308,556.80
462 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $175,914.05
462 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $197,256.96
462 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $178,240.35
462 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $161,465.75
461 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001741.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $114,980.54
461 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001741.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $162,128.10
461 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001741.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $38,092.61
461 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001741.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $112,169.44
461 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001741.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $56,413.71
461 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001741.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $48,650.03
460 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220001968.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-188-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCION NORTE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E460, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $712,465.90
460 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220001968.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-188-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCION NORTE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E460, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-213,739.77
459 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220001033.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN ISLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E459, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $1,497,589.75
339 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002144.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $707.29
339 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002144.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $369.02
339 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002144.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184.51
339 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002144.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $63.57
338 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002143.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ LAMAS CLAUDIA VANESSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,419.38
338 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002143.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ LAMAS CLAUDIA VANESSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,827.50
338 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002143.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ LAMAS CLAUDIA VANESSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,413.76
338 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002143.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ LAMAS CLAUDIA VANESSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $460.70
337 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002137.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUVALCABA PELAYO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $566.32
337 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002137.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUVALCABA PELAYO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $295.47
337 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002137.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUVALCABA PELAYO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $147.74
337 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002137.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUVALCABA PELAYO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35.14
336 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $667.99
336 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $348.52
336 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $174.26
336 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002135.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $24.16
335 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002133.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ENCARNACION DE LA TORRE GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $698.54
335 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002133.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ENCARNACION DE LA TORRE GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $364.45
335 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002133.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ENCARNACION DE LA TORRE GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $182.23
335 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002133.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ENCARNACION DE LA TORRE GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $25.27
334 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002132.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA OROZCO ALDO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $212.53
334 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002132.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA OROZCO ALDO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29.47
334 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002132.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA OROZCO ALDO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $814.70
334 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002132.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA OROZCO ALDO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $425.06
219 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220002128.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $628,163.55
219 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220002128.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $-157,040.89
100 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220002155.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $1,919,298.98
10 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220002136.- PAGO ESTIMACIÓN No.-4, SEGUN CONTRATO : DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $4,743,362.16
10 Detalle Factura de click aquí 06/03/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220002136.- PAGO ESTIMACIÓN No.-4, SEGUN CONTRATO : DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-1,423,008.65
458 Detalle Factura de click aquí 05/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER CR NO. 220001325.- RENTA 20 DE 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER $2,555,386.12
457 Detalle Factura de click aquí 05/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000919.- SUMINISTRO DE 1,964 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,620.37
456 Detalle Factura de click aquí 05/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220002115.- CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $1,070,559.72
455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE CR NO. 220001983.- SEGURO DE HELICOPTERO DEL 31 DE DIC. 2017 AL 18 DE FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE $98,119.14
261743 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ISIDRO LUNA MUÑOZ CR NO. 220002119.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1804/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261743, A FAVOR DE ISIDRO LUNA MUÑOZ $1,997,363.87
261742 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220001085.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA NO. 18675 Y 18679. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261742, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $15,978.95
261742 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220001085.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA NO. 18675 Y 18679. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261742, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $6,347.26
168472 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001351.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168472, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,902,267.06
454 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220002053.- PRORROGA A LA POLIZA GO-37400003 SEGURO PARQUE VEHICULAR 31 DICIEMBRE 2017 AL 18 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $773,236.42
453 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220002024.- SEGURO PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,728,884.97
452 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220001335.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $332,393.02
452 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220001335.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-99,717.91
451 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220001098.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $1,804,082.30
451 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220001098.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-541,224.69
450 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220001097.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E450, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $1,825,544.66
450 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220001097.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E450, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-547,663.40
449 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220001077.- PAGO ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $787,216.96
449 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220001077.- PAGO ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-226,054.19
448 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220001019.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E448, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $232,000.00
448 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220001019.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E448, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-69,600.00
447 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $232,000.00
447 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-69,600.00
446 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $232,000.00
446 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-69,600.00
445 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220001014.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $232,000.00
445 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220001014.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-69,600.00
444 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002057.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $333,815.14
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $5,184.68
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $53,625.04
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $47,266.96
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $47,312.47
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $33,333.77
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $49,580.90
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $10,120.81
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $75,797.15
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $141,799.28
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $151,390.42
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $24,382.05
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $54,269.65
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $21,710.50
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $136,182.50
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $58,451.60
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $21,069.60
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $35,235.59
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $9,378.61
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $20,910.51
443 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $22,795.74
442 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $266,776.42
442 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $115,442.47
442 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $115,942.49
442 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $221,336.06
442 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $113,165.29
442 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $134,425.83
442 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $69,498.51
441 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $104,102.83
441 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $259,578.99
441 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $93,273.39
441 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $142,056.70
441 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $259,916.29
441 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $233,043.99
441 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $249,505.01
441 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $150,202.95
440 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $161,527.67
440 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $191,382.36
440 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $174,548.77
440 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $215,911.44
440 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $161,487.31
440 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $195,788.88
440 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $145,731.82
440 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $90,400.00
439 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. CR NO. 220001063.- CONVENIO DE COLABORACION MEDIANTE EL DECRETO D81/25/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. $1,500,000.00
7 Detalle Factura de click aquí 02/03/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002107.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $4,650,062.64
261739 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ANNA BEATRIZ HICKEY ARRIOLA CR NO. 220002108.- PAGO DE LAUDO CON EXPEDIENTE 1582/2010-B1 Y AMPARO 153/2016-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261739, A FAVOR DE ANNA BEATRIZ HICKEY ARRIOLA $1,105,290.23
261738 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MANSO GARCIA MARIA GUILLERMINA CR NO. 220002094.- PUBLICADO EN LA GACETA MPAL. DEL 8 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261738, A FAVOR DE MANSO GARCIA MARIA GUILLERMINA $1,100.00
643 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002099.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,206.68
643 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002099.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,358.26
643 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002099.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,716.53
643 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002099.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,144.20
643 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002099.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,081.10
643 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002099.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,162.20
642 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002095.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,990.72
642 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002095.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,981.44
642 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002095.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,708.84
642 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002095.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,793.60
642 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002095.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,587.22
642 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002095.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,131.09
438 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220001070.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $1,648,507.24
437 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220001105.- PAGO DE CONTRAPRESTACION VARIABLE DE TARIFA ANUAL PARA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $2,320,000.00
329 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ CR NO. 220002096.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ $12,393.24
329 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ CR NO. 220002096.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ $1,239.32
329 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ CR NO. 220002096.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ $912.59
328 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE LARIOS VAZQUEZ CR NO. 220002097.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 3225/2015-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE JUAN JOSE LARIOS VAZQUEZ $139,860.65
99 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220002109.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 8, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,396,468.66
99 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220002109.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 8, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-416,909.90
98 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002025.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $1,098,469.09
98 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002025.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-329,540.73
97 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002023.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $837,653.66
97 Detalle Factura de click aquí 01/03/2018 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220002023.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $-251,296.10
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