Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2018

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
979123 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RICARDO GOMEZ ORTEGA CR NO. 220002029.- PAGO POR CONVENIO No. EXPEDIENTE 828/2011-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979123, A FAVOR DE RICARDO GOMEZ ORTEGA $710,002.63
261736 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SERFIN ***EQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA RODRIGUEZ PEÑA JORGE CR NO. 220002049.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE PLENO: R.P. 47/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261736, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEÑA JORGE $1,007,272.47
261735 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SERFIN ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220002022.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261735, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
639 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000985.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REAL ESQUEDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $359.56
639 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000985.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REAL ESQUEDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $390.06
639 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000985.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REAL ESQUEDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35.46
639 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000985.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REAL ESQUEDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $212.76
638 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000983.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,820.50
638 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000983.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,607.56
638 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000983.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,704.29
638 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000983.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,465.98
637 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000980.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ BLANCO LUCIA DEL 01 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E637, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $243.90
637 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000980.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ BLANCO LUCIA DEL 01 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E637, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22.17
637 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000980.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ BLANCO LUCIA DEL 01 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E637, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $133.03
637 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000980.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ BLANCO LUCIA DEL 01 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E637, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $231.11
636 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,448.26
636 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $222.81
636 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $668.43
636 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,142.63
436 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SERFIN ***NICA 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL CR NO. 220002002.- PAGO DIFERENCIAL Y FINIQUITO COSTOS DE ARBITRAJE, P/LA CANCELACION MUNDIAL INTERNACIONAL DE NATACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E436, A FAVOR DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL $21,064.81
435 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA CR NO. 220001331.- APORTACION POR SUBSIDIO DECRETO D/82/08/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA $5,000,000.00
434 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $12,314.75
434 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $11,906.38
434 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $2,412.24
434 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $9,551.78
434 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $10,907.15
433 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SERFIN ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220001320.- SERVICIO DE ELECTRICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E433, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,796,572.00
432 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SERFIN ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220001088.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,786,428.96
431 Detalle Factura de click aquí 28/02/2018 SERFIN ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. CR NO. 220000472.- APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL 33 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. $5,250,000.00
261734 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220001994.- PAGO DEL CABAL CUMPLIMIENTO AL FALLO DEFINITIVO EN EL EXPEDIENTE PLENO 20/2014 DE ENERO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261734, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $47,714.40
430 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220001345.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
429 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $243,845.05
429 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $211,518.75
429 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $211,518.75
429 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $211,518.75
429 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $211,518.75
429 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $211,518.75
429 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $211,518.75
429 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $211,518.75
429 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $211,518.75
429 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $243,845.05
429 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $243,845.05
429 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $211,518.75
428 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001319.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E428, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
428 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001319.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E428, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,698.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $615.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $698.21
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,131.85
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,763.20
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,880.70
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $225.01
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,176.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $750.01
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $168.00
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $866.45
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $918.33
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $706.26
426 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 SERFIN ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,630.88
218 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001967.- PAGO ESTIMACION 3 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $196,610.88
218 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001967.- PAGO ESTIMACION 3 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-49,152.72
217 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220001783.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $146,998.82
217 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220001783.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $-36,749.71
216 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220001782.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $2,044,467.39
216 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220001782.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $-511,116.85
96 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220001998.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $1,511,102.36
96 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220001998.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $-453,330.71
95 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 220001988.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $477,104.04
95 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 220001988.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $-143,131.21
13 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. 220002012.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-193,995.70
13 Detalle Factura de click aquí 27/02/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. 220002012.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $775,982.81
261733 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA RUBIO TEIGEIRO MAYRA ROCIO CR NO. 220001350.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE RP/021/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261733, A FAVOR DE RUBIO TEIGEIRO MAYRA ROCIO $9,364.00
261732 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HELADERIA LA CATRINA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001773.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261732, A FAVOR DE HELADERIA LA CATRINA, S.A. DE C.V. $300,000.00
261731 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SULMA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001760.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261731, A FAVOR DE SULMA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LA CEREZA DEL CAFE, S. DE.R.L. DE C.V. CR NO. 220001759.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261730, A FAVOR DE LA CEREZA DEL CAFE, S. DE.R.L. DE C.V. $300,000.00
261729 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREMERIA LAS SOCIAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001757.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261729, A FAVOR DE CREMERIA LAS SOCIAS, S. DE R.L. DE C.V. $143,366.00
261728 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BOLSOS MEXICANOS CACAO, S. DE.R.L. DE C.V. CR NO. 220001364.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261728, A FAVOR DE BOLSOS MEXICANOS CACAO, S. DE.R.L. DE C.V. $200,000.00
261727 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO EL SON DEL CAFE Y REPOSTERIA, S. DE.R.L. DE C.V. CR NO. 220001363.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261727, A FAVOR DE GRUPO EL SON DEL CAFE Y REPOSTERIA, S. DE.R.L. DE C.V. $300,000.00
261725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ ZEPEDA JORGE CR NO. 220001978.- POR LA PROTOCOLIZACION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FE DE HECHOS, RECUPERACION DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261725, A FAVOR DE HERNANDEZ ZEPEDA JORGE $8,282.40
261723 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREMERIA LA VILLA TAPATIA, S. DE.R.L. DE C.V. CR NO. 220001318.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261723, A FAVOR DE CREMERIA LA VILLA TAPATIA, S. DE.R.L. DE C.V. $300,000.00
261722 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAPIDI, S. DE.R.L. DE C.V. CR NO. 220001317.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261722, A FAVOR DE SAPIDI, S. DE.R.L. DE C.V. $300,000.00
261721 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVANDERIA Y PLANCHADURIA AROMA INFINITO, S. DE.R.L. DE C.V. CR NO. 220001316.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261721, A FAVOR DE LAVANDERIA Y PLANCHADURIA AROMA INFINITO, S. DE.R.L. DE C.V. $300,000.00
261720 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVANDERIA EXPRESS GDL, S. DE.R.L. DE C.V. CR NO. 220001130.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261720, A FAVOR DE LAVANDERIA EXPRESS GDL, S. DE.R.L. DE C.V. $200,000.00
261719 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TALLER DE COSTURA ISYMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001128.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261719, A FAVOR DE TALLER DE COSTURA ISYMA, S.A. DE C.V. $200,000.00
261718 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CINCO ACTIVAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001127.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261718, A FAVOR DE CINCO ACTIVAS, S.A. DE C.V. $200,000.00
261717 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS LA FORTALEZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001126.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261717, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS LA FORTALEZA, S.A. DE C.V. $300,000.00
261716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA $104.00
261716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA $93.00
261716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA $125.00
261716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA $69.03
261716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA $63.85
261716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA $148.66
261716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA $136.67
261716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA $2,972.62
261715 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000991.- DEVOLUCION PAGO EN DEMASIA EN LICENCIAS PARA ANUNCIOS 2015,AMPARO 2192/2015, SUST. AL CR. 220014736. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261715, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $3,171,833.02
633 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220001365.- ARRENDAMIENTO 24 DE 114 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E633, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
631 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001973.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LUPERCIO HERNANDEZ LUZ ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $51,949.94
631 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001973.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LUPERCIO HERNANDEZ LUZ ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,763.37
631 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001973.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LUPERCIO HERNANDEZ LUZ ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,163.80
631 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001973.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LUPERCIO HERNANDEZ LUZ ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,448.19
630 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001971.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEZA CORREA MIGUEL ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E630, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $44,797.05
630 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001971.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEZA CORREA MIGUEL ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E630, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,782.77
630 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001971.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEZA CORREA MIGUEL ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E630, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,821.01
630 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001971.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEZA CORREA MIGUEL ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E630, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $25,332.95
628 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000438.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDOS A EMPLEADOS DE LA 1ra. QUINCENA DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E628, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,472.07
628 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000438.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDOS A EMPLEADOS DE LA 1ra. QUINCENA DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E628, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,427.50
628 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000438.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDOS A EMPLEADOS DE LA 1ra. QUINCENA DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E628, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,854.99
425 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220001338.- MANTENIMIENTO A 2 ELEVADORES Y 4 ESCALERAS POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
423 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. CR NO. 220001086.- APOYO PARA LA REALIZACION DE 42 EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E423, A FAVOR DE PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. $25,000.00
422 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000448.- ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $5,000,000.00
421 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220001553.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $48,864.40
421 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220001553.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-14,659.32
94 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220001767.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-221,892.61
94 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220001767.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $739,642.03
93 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220001763.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $2,487,824.10
93 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220001763.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $-636,879.56
92 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220001762.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $737,282.78
92 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220001762.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-221,184.83
25 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001779.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $2,142,101.84
11 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220001764.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $713,927.27
11 Detalle Factura de click aquí 26/02/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220001764.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $-178,481.82
261714 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MANUEL GUILLERMO THOMAS RUIZ CR NO. 220001772.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 28/2011 Y ACUMULADO 188/2011-111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261714, A FAVOR DE MANUEL GUILLERMO THOMAS RUIZ $2,755,363.18
420 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 SERFIN ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220001326.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $346,315.08
418 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $152,286.38
418 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $149,826.83
418 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $297,379.73
418 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $162,813.68
418 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $290,870.08
418 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $249,430.84
418 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $306,181.59
418 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $278,505.76
285 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ CR NO. 220001780.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO CON DICTAMEN JUST/536/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ $39,989.40
215 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001333.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $418,033.48
215 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001333.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-104,508.37
91 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220001552.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $1,106,628.75
91 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220001552.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $-331,988.62
6 Detalle Factura de click aquí 23/02/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001360.- RECOLECTADAS, DISPUESTA EN PLANTA Y FINAL DE VEHICULOS PROPOPIOS POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,804,618.99
261706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ULISES SOPERANEZ NOYA CR NO. 220001740.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261706, A FAVOR DE ULISES SOPERANEZ NOYA $50,563.47
261705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ CR NO. 220001739.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261705, A FAVOR DE ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ $50,563.47
261704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SERGIO VELAZQUEZ ROSALES CR NO. 220001738.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261704, A FAVOR DE SERGIO VELAZQUEZ ROSALES $50,563.47
261703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SERGIO MORALES LARA CR NO. 220001737.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261703, A FAVOR DE SERGIO MORALES LARA $50,563.47
261702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SERGIO DE LEON MALDONADO CR NO. 220001736.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261702, A FAVOR DE SERGIO DE LEON MALDONADO $50,563.47
261701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SAUL ARIEL LOPEZ MEJIA CR NO. 220001735.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261701, A FAVOR DE SAUL ARIEL LOPEZ MEJIA $50,563.47
261700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SANTIAGO COVARRUBIAS RAMOS CR NO. 220001734.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261700, A FAVOR DE SANTIAGO COVARRUBIAS RAMOS $50,563.47
261699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SALVADOR VILLALOBOS PEREZ CR NO. 220001733.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261699, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS PEREZ $50,563.47
261698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SALVADOR ROMERO MORQUECHO CR NO. 220001732.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261698, A FAVOR DE SALVADOR ROMERO MORQUECHO $50,563.47
261697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SALVADOR ASCENCIO TELLES CR NO. 220001731.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261697, A FAVOR DE SALVADOR ASCENCIO TELLES $50,563.47
261696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ CR NO. 220001730.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261696, A FAVOR DE RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ $50,563.47
261695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RODRIGO FRANCO SUAREZ CR NO. 220001729.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261695, A FAVOR DE RODRIGO FRANCO SUAREZ $53,142.04
261694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RODOLFO CERVANTES GONZALES CR NO. 220001728.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261694, A FAVOR DE RODOLFO CERVANTES GONZALES $50,563.47
261693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROBERTO NAVA CORTEZ CR NO. 220001727.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261693, A FAVOR DE ROBERTO NAVA CORTEZ $53,142.04
261692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA CR NO. 220001726.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261692, A FAVOR DE ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA $50,563.47
261691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROBERTO GARCIA HORTA CR NO. 220001725.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261691, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA $50,563.47
261690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO CR NO. 220001724.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261690, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO $53,142.04
261689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ CR NO. 220001723.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261689, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ $50,563.47
261688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ CR NO. 220001722.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261688, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ $50,563.47
261687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 220001721.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261687, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ $50,563.47
261686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RICARDO JAUREGUI DIAZ CR NO. 220001720.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261686, A FAVOR DE RICARDO JAUREGUI DIAZ $50,563.47
261685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RICARDO ISRAEL GOMEZ PEREZ CR NO. 220001719.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261685, A FAVOR DE RICARDO ISRAEL GOMEZ PEREZ $50,563.47
261684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RICARDO GARABITO CAMPOS CR NO. 220001718.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261684, A FAVOR DE RICARDO GARABITO CAMPOS $53,142.04
261683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RAMON SALINAS DE LA ROSA CR NO. 220001717.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261683, A FAVOR DE RAMON SALINAS DE LA ROSA $53,142.04
261682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PEDRO ISAAC MEDINA LOPEZ CR NO. 220001716.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261682, A FAVOR DE PEDRO ISAAC MEDINA LOPEZ $50,563.47
261681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PEDRO DAMIAN LOPEZ CR NO. 220001715.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261681, A FAVOR DE PEDRO DAMIAN LOPEZ $50,563.47
261680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PEDRO CEBALLOS JARQUIN CR NO. 220001714.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261680, A FAVOR DE PEDRO CEBALLOS JARQUIN $50,563.47
261679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PEDRO CASTAÑEDA CASTAÑEDA CR NO. 220001713.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261679, A FAVOR DE PEDRO CASTAÑEDA CASTAÑEDA $50,563.47
261678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ CR NO. 220001712.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261678, A FAVOR DE PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ $50,563.47
261677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OSWALDO MARTINEZ CEJA CR NO. 220001711.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261677, A FAVOR DE OSWALDO MARTINEZ CEJA $50,563.47
261676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OSCAR RAUL BARRERA MEDEL CR NO. 220001710.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261676, A FAVOR DE OSCAR RAUL BARRERA MEDEL $53,142.04
261675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OSCAR OROZCO OCAÑA CR NO. 220001709.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261675, A FAVOR DE OSCAR OROZCO OCAÑA $50,563.47
261674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO CR NO. 220001708.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261674, A FAVOR DE OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO $50,563.47
261673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OSCAR MANUEL ANGUIANO NUÑEZ CR NO. 220001707.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261673, A FAVOR DE OSCAR MANUEL ANGUIANO NUÑEZ $53,142.04
261672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES CR NO. 220001706.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261672, A FAVOR DE OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES $50,563.47
261671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA CR NO. 220001705.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261671, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA $50,563.47
261670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI CR NO. 220001704.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261670, A FAVOR DE ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI $53,142.04
261669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MOISES MORALES MURILLO CR NO. 220001703.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261669, A FAVOR DE MOISES MORALES MURILLO $50,563.47
261668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA CR NO. 220001702.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261668, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA $53,142.04
261667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO CR NO. 220001701.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261667, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO $50,563.47
261666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON CR NO. 220001700.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261666, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON $50,563.47
261665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL ALEJANDRE VALADEZ CR NO. 220001699.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261665, A FAVOR DE MIGUEL ALEJANDRE VALADEZ $50,563.47
261664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MAURICIO ADRIAN RAMIREZ REYES CR NO. 220001698.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261664, A FAVOR DE MAURICIO ADRIAN RAMIREZ REYES $50,563.47
261663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTIN ROBLES MARTINEZ CR NO. 220001697.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261663, A FAVOR DE MARTIN ROBLES MARTINEZ $50,563.47
261662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARIO IVAN ROBLES IBARRA CR NO. 220001696.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261662, A FAVOR DE MARIO IVAN ROBLES IBARRA $50,563.47
261661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARIO ENRIQUE AGUAS SANJURJO CR NO. 220001695.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261661, A FAVOR DE MARIO ENRIQUE AGUAS SANJURJO $50,563.47
261660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA CR NO. 220001694.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261660, A FAVOR DE MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA $50,563.47
261659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL CR NO. 220001693.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261659, A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL $53,142.04
261658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA CR NO. 220001692.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261658, A FAVOR DE MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA $53,142.04
261657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO CR NO. 220001691.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261657, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO $53,142.04
261656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARCO ANTONIO GARCIA NUÑEZ CR NO. 220001690.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261656, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GARCIA NUÑEZ $50,563.47
261655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LUIS OCTAVIO SEGURA VARGAS CR NO. 220001689.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261655, A FAVOR DE LUIS OCTAVIO SEGURA VARGAS $50,563.47
261654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO CR NO. 220001688.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261654, A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO $50,563.47
261653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LUCIANO CRUZ FLORES CR NO. 220001687.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261653, A FAVOR DE LUCIANO CRUZ FLORES $53,142.04
261652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LEONEL LOMELI BARAJAS CR NO. 220001686.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261652, A FAVOR DE LEONEL LOMELI BARAJAS $50,563.47
261651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LAZARO MARTINEZ JUANA CR NO. 220001685.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261651, A FAVOR DE LAZARO MARTINEZ JUANA $50,563.47
261650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JULIO RICARDO PONCE CASAS CR NO. 220001684.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261650, A FAVOR DE JULIO RICARDO PONCE CASAS $50,563.47
261649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JULIO CESAR MACIAS RAMIREZ CR NO. 220001683.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261649, A FAVOR DE JULIO CESAR MACIAS RAMIREZ $50,563.47
261648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO CR NO. 220001682.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261648, A FAVOR DE JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO $53,142.04
261647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO CR NO. 220001681.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261647, A FAVOR DE JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO $50,563.47
261646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JULIAN SOTO GORDILLO CR NO. 220001680.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261646, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO $50,563.47
261645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN ROBLEDO MONTES CR NO. 220001679.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261645, A FAVOR DE JUAN ROBLEDO MONTES $50,563.47
261644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN PERFECTO PUGA CR NO. 220001678.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261644, A FAVOR DE JUAN PERFECTO PUGA $50,563.47
261643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN ORTIZ LOPEZ CR NO. 220001677.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261643, A FAVOR DE JUAN ORTIZ LOPEZ $50,563.47
261642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN MORENO SUAREZ CR NO. 220001676.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261642, A FAVOR DE JUAN MORENO SUAREZ $53,142.04
261641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN MANUEL TORRES JACINTO CR NO. 220001675.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261641, A FAVOR DE JUAN MANUEL TORRES JACINTO $53,142.04
261640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO CR NO. 220001674.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261640, A FAVOR DE JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO $53,142.04
261639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN GARAY ACEVES CR NO. 220001673.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261639, A FAVOR DE JUAN GARAY ACEVES $50,563.47
261638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN CARLOS OCTAVIO LARIOS VILLALVAZO CR NO. 220001672.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261638, A FAVOR DE JUAN CARLOS OCTAVIO LARIOS VILLALVAZO $50,563.47
261637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO CR NO. 220001671.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261637, A FAVOR DE JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO $50,563.47
261636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ CR NO. 220001670.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261636, A FAVOR DE JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ $53,142.04
261635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE SOLIS HERNANDEZ CR NO. 220001669.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261635, A FAVOR DE JOSE SOLIS HERNANDEZ $54,570.62
261634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE SALOMON DIAZ HARO CR NO. 220001668.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261634, A FAVOR DE JOSE SALOMON DIAZ HARO $50,563.47
261633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE RUBEN HERRERA REYNA CR NO. 220001667.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261633, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA $53,142.04
261632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE PEREZ PEREZ CR NO. 220001666.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261632, A FAVOR DE JOSE PEREZ PEREZ $50,563.47
261631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE MARIO MATEOS GARCIA CR NO. 220001665.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261631, A FAVOR DE JOSE MARIO MATEOS GARCIA $50,563.47
261630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO CR NO. 220001664.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261630, A FAVOR DE JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO $50,563.47
261629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE LUIS GOMEZ PARDO CR NO. 220001663.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261629, A FAVOR DE JOSE LUIS GOMEZ PARDO $50,563.47
261628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE LUIS BAROCIO FARIAS CR NO. 220001662.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261628, A FAVOR DE JOSE LUIS BAROCIO FARIAS $53,142.04
261627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ CR NO. 220001661.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261627, A FAVOR DE JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ $50,563.47
261626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE GUADALUPE PEREA MUÑOZ CR NO. 220001660.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261626, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREA MUÑOZ $50,563.47
261625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ CR NO. 220001659.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261625, A FAVOR DE JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ $50,563.47
261624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA CR NO. 220001658.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261624, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA $50,563.47
261623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA CR NO. 220001657.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261623, A FAVOR DE JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA $53,142.04
261622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE DE JESUS AVILA VALDIVIA CR NO. 220001656.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261622, A FAVOR DE JOSE DE JESUS AVILA VALDIVIA $50,563.47
261621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE DE JESUS ARANA BENITES CR NO. 220001655.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261621, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARANA BENITES $53,142.04
261620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ CR NO. 220001654.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261620, A FAVOR DE JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ $53,142.04
261619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE ASCENCION JAHUEY GUTIERREZ CR NO. 220001653.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261619, A FAVOR DE JOSE ASCENCION JAHUEY GUTIERREZ $50,563.47
261618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE ARMANDO CAMACHO LARIOS CR NO. 220001652.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261618, A FAVOR DE JOSE ARMANDO CAMACHO LARIOS $53,142.04
261617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE ALEJANDRO GALAVIS ZAMORA CR NO. 220001651.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261617, A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO GALAVIS ZAMORA $50,563.47
261616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE ALBERTO DIAZ GUERRERO CR NO. 220001650.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261616, A FAVOR DE JOSE ALBERTO DIAZ GUERRERO $50,563.47
261615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JORGE MOLINA AVILA CR NO. 220001649.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261615, A FAVOR DE JORGE MOLINA AVILA $50,563.47
261614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JORGE CONTRERAS PEREZ CR NO. 220001648.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261614, A FAVOR DE JORGE CONTRERAS PEREZ $53,142.04
261613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JORGE ALVARO ARREOLA GARIBAY CR NO. 220001647.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261613, A FAVOR DE JORGE ALVARO ARREOLA GARIBAY $53,142.04
261612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JONAS MIGUEL CRUZ CORDOVA CR NO. 220001646.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261612, A FAVOR DE JONAS MIGUEL CRUZ CORDOVA $50,563.47
261611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOEL JIMENEZ HERNANDEZ CR NO. 220001645.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261611, A FAVOR DE JOEL JIMENEZ HERNANDEZ $50,563.47
261610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ CR NO. 220001644.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261610, A FAVOR DE JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ $50,563.47
261609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOAQUIN HERMOSILLO VALDIVIA CR NO. 220001643.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261609, A FAVOR DE JOAQUIN HERMOSILLO VALDIVIA $50,563.47
261608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JESUS EMANUEL GUTIERREZ MARTINEZ CR NO. 220001642.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261608, A FAVOR DE JESUS EMANUEL GUTIERREZ MARTINEZ $50,563.47
261607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JESUS CONTRERAS ORTIZ CR NO. 220001641.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261607, A FAVOR DE JESUS CONTRERAS ORTIZ $53,142.04
261606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS CR NO. 220001640.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261606, A FAVOR DE JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS $50,563.47
261605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JEENY DE LA TORRE RUELAS CR NO. 220001639.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261605, A FAVOR DE JEENY DE LA TORRE RUELAS $50,563.47
261604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JAVIER VILLARRUEL RIOS CR NO. 220001638.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261604, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS $53,142.04
261603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JAVIER ROBLEDO MONTES CR NO. 220001637.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261603, A FAVOR DE JAVIER ROBLEDO MONTES $50,563.47
261602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JAIME GARABITO VAZQUEZ CR NO. 220001636.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261602, A FAVOR DE JAIME GARABITO VAZQUEZ $50,563.47
261601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 220001635.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261601, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $53,142.04
261600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS CR NO. 220001634.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261600, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS $50,563.47
261599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ISRAEL PEREZ SALCEDO CR NO. 220001633.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261599, A FAVOR DE ISRAEL PEREZ SALCEDO $50,563.47
261598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ CR NO. 220001632.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261598, A FAVOR DE ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ $53,142.04
261597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HUMBERTO ROMAN CASTELLON CARRILLO CR NO. 220001631.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261597, A FAVOR DE HUMBERTO ROMAN CASTELLON CARRILLO $50,563.47
261596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HUGO HERNANDEZ RAZO CR NO. 220001630.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261596, A FAVOR DE HUGO HERNANDEZ RAZO $53,142.04
261595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HUGO GONZALEZ ZAMBRANO CR NO. 220001629.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261595, A FAVOR DE HUGO GONZALEZ ZAMBRANO $50,563.47
261594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HUGO ALBERTO SANCHEZ PONCE CR NO. 220001628.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261594, A FAVOR DE HUGO ALBERTO SANCHEZ PONCE $50,563.47
261593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ CR NO. 220001627.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261593, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ $53,142.04
261592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GUSTAVO MEDINA SILVA CR NO. 220001626.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261592, A FAVOR DE GUSTAVO MEDINA SILVA $53,142.04
261591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GUSTAVO GOMEZ PEREZ CR NO. 220001625.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261591, A FAVOR DE GUSTAVO GOMEZ PEREZ $53,142.04
261590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ CR NO. 220001624.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261590, A FAVOR DE GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ $53,142.04
261589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GUSTAVO CORTES GUZMAN CR NO. 220001623.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261589, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES GUZMAN $53,142.04
261588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GUSTAVO ANGEL VELEZ CR NO. 220001622.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261588, A FAVOR DE GUSTAVO ANGEL VELEZ $53,142.04
261587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GUILLERMO ALVARADO ALVARADO CR NO. 220001621.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261587, A FAVOR DE GUILLERMO ALVARADO ALVARADO $50,563.47
261586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GREGORIO AVILA GONZALEZ CR NO. 220001620.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261586, A FAVOR DE GREGORIO AVILA GONZALEZ $53,142.04
261585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GILBERTO GONZALEZ VICTORIO CR NO. 220001619.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261585, A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ VICTORIO $50,563.47
261584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GERVACIO CASTILLO VITE CR NO. 220001618.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261584, A FAVOR DE GERVACIO CASTILLO VITE $50,563.47
261583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GERMAN CLARK SALCEDO CR NO. 220001617.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261583, A FAVOR DE GERMAN CLARK SALCEDO $50,563.47
261582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GERARDO RAYGOZA SANCHEZ CR NO. 220001616.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261582, A FAVOR DE GERARDO RAYGOZA SANCHEZ $53,142.04
261581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GERARDO JESUS MARTINEZ VILLASEÑOR CR NO. 220001615.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261581, A FAVOR DE GERARDO JESUS MARTINEZ VILLASEÑOR $50,563.47
261580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GERARDO GOMEZ CARMONA CR NO. 220001614.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261580, A FAVOR DE GERARDO GOMEZ CARMONA $53,142.04
261579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA CR NO. 220001613.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261579, A FAVOR DE FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA $53,142.04
261578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ CR NO. 220001612.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261578, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ $50,563.47
261577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220001611.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261577, A FAVOR DE FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ $53,142.04
261576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO CR NO. 220001610.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261576, A FAVOR DE FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO $53,142.04
261575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FERNANDO VELAZQUEZ MORALES CR NO. 220001609.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261575, A FAVOR DE FERNANDO VELAZQUEZ MORALES $53,142.04
261574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FERNANDO LOPEZ ORNELAS CR NO. 220001608.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261574, A FAVOR DE FERNANDO LOPEZ ORNELAS $50,563.47
261573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FERNANDO ASCENCIO TELLES CR NO. 220001607.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261573, A FAVOR DE FERNANDO ASCENCIO TELLES $50,563.47
261572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FERNANDO AGUILAR PEREZ CR NO. 220001606.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261572, A FAVOR DE FERNANDO AGUILAR PEREZ $50,563.47
261571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FERMIN CORONA RAMIREZ CR NO. 220001605.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261571, A FAVOR DE FERMIN CORONA RAMIREZ $53,142.04
261570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ CR NO. 220001604.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261570, A FAVOR DE FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ $50,563.47
261569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA CR NO. 220001603.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261569, A FAVOR DE FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA $53,142.04
261568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ESTEBAN GERARDO CHAIRES CASTILLO CR NO. 220001602.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261568, A FAVOR DE ESTEBAN GERARDO CHAIRES CASTILLO $53,142.04
261567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ERNESTO FONTANILLO ZAPATA CR NO. 220001601.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261567, A FAVOR DE ERNESTO FONTANILLO ZAPATA $50,563.47
261566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ERNESTO AVILA HERNANDEZ CR NO. 220001600.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261566, A FAVOR DE ERNESTO AVILA HERNANDEZ $50,563.47
261565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ERIC DAVID GARCIA PEREZ CR NO. 220001599.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261565, A FAVOR DE ERIC DAVID GARCIA PEREZ $50,563.47
261564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO CR NO. 220001598.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261564, A FAVOR DE ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO $50,563.47
261563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ENRIQUE ANTONIO CASTELLANOS PLASCENCIA CR NO. 220001597.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261563, A FAVOR DE ENRIQUE ANTONIO CASTELLANOS PLASCENCIA $53,142.04
261562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ENRIQUE ALEJANDRO ROMERO MACIEL CR NO. 220001596.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261562, A FAVOR DE ENRIQUE ALEJANDRO ROMERO MACIEL $50,563.47
261561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA EMILIO GARCIA RODRIGUEZ CR NO. 220001595.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261561, A FAVOR DE EMILIO GARCIA RODRIGUEZ $53,142.04
261560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA CR NO. 220001594.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261560, A FAVOR DE EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA $50,563.47
261559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA EDUARDO REYES LLAMAS CR NO. 220001593.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261559, A FAVOR DE EDUARDO REYES LLAMAS $50,563.47
261558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO CR NO. 220001592.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261558, A FAVOR DE EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO $53,142.04
261557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA EDUARDO HERNANDEZ GAZCON CR NO. 220001591.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261557, A FAVOR DE EDUARDO HERNANDEZ GAZCON $50,563.47
261556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA EDRAS TORRES MENDOZA CR NO. 220001590.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261556, A FAVOR DE EDRAS TORRES MENDOZA $50,563.47
261555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DIONISIO ANGEL ARELLANO CR NO. 220001589.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261555, A FAVOR DE DIONISIO ANGEL ARELLANO $54,570.62
261554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DAVID ALCARAZ JIMENEZ CR NO. 220001588.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261554, A FAVOR DE DAVID ALCARAZ JIMENEZ $50,563.47
261553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DANIEL LOMELI LOREDO CR NO. 220001587.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261553, A FAVOR DE DANIEL LOMELI LOREDO $50,563.47
261552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA CR NO. 220001586.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261552, A FAVOR DE DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA $50,563.47
261551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DANIEL ASCENCIO TELLES CR NO. 220001585.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261551, A FAVOR DE DANIEL ASCENCIO TELLES $50,563.47
261550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CRUZ EFRAIN CELIS CAMACHO CR NO. 220001584.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261550, A FAVOR DE CRUZ EFRAIN CELIS CAMACHO $50,563.47
261549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA CR NO. 220001583.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261549, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA $50,563.47
261548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA CR NO. 220001582.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261548, A FAVOR DE CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA $50,563.47
261547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CESAR SANCHEZ PAREDES CR NO. 220001581.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261547, A FAVOR DE CESAR SANCHEZ PAREDES $50,563.47
261546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ CR NO. 220001580.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261546, A FAVOR DE CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ $50,563.47
261545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CESAR JONAS TORRES BAROCIO CR NO. 220001579.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261545, A FAVOR DE CESAR JONAS TORRES BAROCIO $50,563.47
261544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA CR NO. 220001578.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261544, A FAVOR DE CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA $50,563.47
261543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CESAR ENRIQUE HERNANDEZ ARRIERO CR NO. 220001577.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261543, A FAVOR DE CESAR ENRIQUE HERNANDEZ ARRIERO $50,563.47
261542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CARLOS CORTES GUZMAN CR NO. 220001576.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261542, A FAVOR DE CARLOS CORTES GUZMAN $50,563.47
261541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BAUDELIO ALEJANDRO MORAN FREGOSO CR NO. 220001575.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261541, A FAVOR DE BAUDELIO ALEJANDRO MORAN FREGOSO $50,563.47
261540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA AURELIO GARCIA ANDRADE CR NO. 220001574.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261540, A FAVOR DE AURELIO GARCIA ANDRADE $50,563.47
261539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ARTURO SALCIDO OLVERA CR NO. 220001573.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261539, A FAVOR DE ARTURO SALCIDO OLVERA $50,563.47
261538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ARTURO DURAN GARCIA CR NO. 220001572.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261538, A FAVOR DE ARTURO DURAN GARCIA $50,563.47
261537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ARMANDO MONCADA ALTAMIRANO CR NO. 220001571.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261537, A FAVOR DE ARMANDO MONCADA ALTAMIRANO $53,142.04
261536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ARCADIO CAMACHO LARIOS CR NO. 220001570.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261536, A FAVOR DE ARCADIO CAMACHO LARIOS $54,570.62
261535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA CR NO. 220001569.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261535, A FAVOR DE ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA $50,563.47
261534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ANTONIO RAZO LOZANO CR NO. 220001568.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261534, A FAVOR DE ANTONIO RAZO LOZANO $53,142.04
261533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ANTONIO JAUREGUI GOMEZ CR NO. 220001567.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261533, A FAVOR DE ANTONIO JAUREGUI GOMEZ $53,142.04
261532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA AMADO LUNA JIMENEZ CR NO. 220001566.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261532, A FAVOR DE AMADO LUNA JIMENEZ $50,563.47
261531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ CR NO. 220001565.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261531, A FAVOR DE ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ $50,563.47
261530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALEJANDRO SANDOVAL ELIAS CR NO. 220001564.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261530, A FAVOR DE ALEJANDRO SANDOVAL ELIAS $50,563.47
261529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALEJANDRO RIOS CEBALLOS CR NO. 220001563.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261529, A FAVOR DE ALEJANDRO RIOS CEBALLOS $53,142.04
261528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS CR NO. 220001562.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261528, A FAVOR DE ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS $53,142.04
261527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALBERTO TORRES ROBLEDO CR NO. 220001561.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261527, A FAVOR DE ALBERTO TORRES ROBLEDO $53,142.04
261526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALBERTO MARTIN GARCIA CR NO. 220001560.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261526, A FAVOR DE ALBERTO MARTIN GARCIA $53,142.04
261525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALBERTO ASCENCIO TELLES CR NO. 220001559.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261525, A FAVOR DE ALBERTO ASCENCIO TELLES $50,563.47
261524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA AGUSTIN HERRERA BARRIOS CR NO. 220001558.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261524, A FAVOR DE AGUSTIN HERRERA BARRIOS $53,142.04
261520 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $661.20
261520 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,948.80
261520 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $140.00
261520 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $455.01
261520 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $207.00
261519 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,299.20
261519 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
261519 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $237.99
261519 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $314.39
261519 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $147.49
261519 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $17,342.00
261519 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SERFIN ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,299.20
625 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001358.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E625, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $951.67
283 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARO CABRERA SALVADOR CR NO. 220001357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR $13,806.38
283 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARO CABRERA SALVADOR CR NO. 220001357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR $-498.56
283 Detalle Factura de click aquí 22/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARO CABRERA SALVADOR CR NO. 220001357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR $-3,835.10
261518 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO CR NO. 220001356.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 CON CUENTA 4-U-121843 Y AMPARO 984/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261518, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO $68,243.58
261517 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GUARDABOX, S.A. DE C.V. CR NO. 220001352.- DEVOLUCION DE LOS DERECHOS POR EXPEDICION DE LICENCIA DE EDIFICACION 2015 CON EXP. IV-1442/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261517, A FAVOR DE GUARDABOX, S.A. DE C.V. $1,459,130.70
168471 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001078.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168471, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,194,581.68
623 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000914.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E623, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $805.41
622 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000913.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE VARIOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E622, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,339.91
621 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000398.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E621, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,706,579.80
417 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000017.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E417, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
416 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220001041.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $660,382.04
416 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220001041.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-198,114.61
415 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220001006.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $1,786,848.86
415 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220001006.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $-536,054.66
414 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. 220000992.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVARRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $734,378.78
413 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000975.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $1,116,744.27
413 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000975.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $-335,023.28
412 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220000940.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-229-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $671,627.90
411 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220001091.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-186-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No.66 "GRAL. LÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $935,516.49
411 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220001091.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-186-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No.66 "GRAL. LÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $-280,654.95
410 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 SERFIN ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220001024.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. $1,176,700.83
144 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220001118.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $1,131,889.09
144 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220001118.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-282,972.27
143 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220000952.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $1,395,087.84
143 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220000952.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $-348,771.96
89 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000977.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $571,566.70
89 Detalle Factura de click aquí 21/02/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000977.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-142,891.67
261514 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO CR NO. 220001125.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1537/2010-F2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261514, A FAVOR DE LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO $137,135.27
261513 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PEÑA GONZALEZ ERNESTO CARLOS CR NO. 220001124.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2016 IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE IV-1346/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261513, A FAVOR DE PEÑA GONZALEZ ERNESTO CARLOS $28,000.00
261510 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL CR NO. 220001120.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE V-2181/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261510, A FAVOR DE GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL $2,100.00
261510 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL CR NO. 220001120.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE V-2181/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261510, A FAVOR DE GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL $84.73
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $251.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $115.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,259.98
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,331.10
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $115.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $90.02
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $418.67
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,221.13
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $400.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,814.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $700.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $476.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $413.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $199.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $15.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $190.32
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $252.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,249.99
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $246.83
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $371.20
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $761.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $750.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $20.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $63.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $29.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,230.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $872.98
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $595.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $595.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $4,999.60
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $104.01
407 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001059.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E407, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $63,629.35
214 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220001115.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $510,947.90
261506 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ CR NO. 220001106.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE LABORAL 1116/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261506, A FAVOR DE BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ $417,654.00
261505 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LOVE IT, S.A. DE C.V. CR NO. 220001099.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1539/2015/-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261505, A FAVOR DE LOVE IT, S.A. DE C.V. $75,273.14
261505 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LOVE IT, S.A. DE C.V. CR NO. 220001099.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1539/2015/-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261505, A FAVOR DE LOVE IT, S.A. DE C.V. $12,796.43
261504 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DESPACHO CGDECD VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA CR NO. 220001038.- SERVICIO DE FUMINGACION EN IMBUELBE ALBERGUE LAS CUADITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261504, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA $2,552.00
261503 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SPA DE PRENDAS BONG SOLUCIONES EN BURBUJAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001037.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261503, A FAVOR DE SPA DE PRENDAS BONG SOLUCIONES EN BURBUJAS, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261502 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MACUILLI RESTAURANT, S.A. DE C.V. CR NO. 220001036.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261502, A FAVOR DE MACUILLI RESTAURANT, S.A. DE C.V. $300,000.00
261501 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVANDERIA AROMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001035.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261501, A FAVOR DE LAVANDERIA AROMATICA, S.A. DE C.V. $200,000.00
261500 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SEABE PUNTO DE SOLUCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001034.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261500, A FAVOR DE SEABE PUNTO DE SOLUCION, S.A. DE C.V. $200,000.00
261499 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COSMETICA, HOLISTICO Y DENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001026.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261499, A FAVOR DE COSMETICA, HOLISTICO Y DENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261498 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BAKALIE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001025.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261498, A FAVOR DE BAKALIE, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261497 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAS VACAS FINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001023.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261497, A FAVOR DE LAS VACAS FINAS, S.A. DE C.V. $300,000.00
261496 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES POSTRES TENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001022.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261496, A FAVOR DE POSTRES TENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. $267,901.00
261495 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KIDS LEARN & PLAY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001021.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261495, A FAVOR DE KIDS LEARN & PLAY, S. DE R.L. DE C.V. $197,885.00
261494 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL DESESSTRES CAFETERIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001020.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261494, A FAVOR DE EL DESESSTRES CAFETERIA, S. DE R.L. DE C.V. $244,934.60
261493 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO ARTE EN REPUJADO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001015.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261493, A FAVOR DE CORPORATIVO ARTE EN REPUJADO, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261492 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FUENTE SANTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001013.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261492, A FAVOR DE FUENTE SANTE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261491 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO TIBLEKS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001010.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261491, A FAVOR DE CORPORATIVO TIBLEKS, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261490 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LA MAGIA EN TU MOMENTO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001008.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261490, A FAVOR DE LA MAGIA EN TU MOMENTO, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261489 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ASHMINA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001003.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261489, A FAVOR DE ASHMINA, S.A. DE C.V. $300,000.00
261488 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SUPER CREMERIA ROSA DE SARON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001002.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261488, A FAVOR DE SUPER CREMERIA ROSA DE SARON, S.A. DE C.V. $200,000.00
261487 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES YOGA CAFE MARAHI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001001.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261487, A FAVOR DE YOGA CAFE MARAHI, S.A. DE C.V. $300,000.00
261486 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. CR NO. 220000994.- FINIQUITO PARA EL PAGO DEL PROYECTO 012/2017, DEL PROGRAMA DE SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261486, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. $120,000.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261483 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220000812.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261483, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
261482 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS INGRESOS ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. CR NO. 220000774.- FACTURA ELECTRONICA FOLIO 13729 ASESORIA RECIBIDA POR NORMA, ASESOR NICOLAS VALDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261482, A FAVOR DE ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. $348.00
465 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001043.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE ENERO DE 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,893,210.03
464 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000997.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $680,172.77
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $149.00
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $78.00
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $197.20
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $164.99
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $86.90
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1.60
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $532.02
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,277.40
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $802.37
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $887.40
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $525.66
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,433.01
404 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001028.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-281.45
404 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001028.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,598.46
403 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001005.- SUMINISTRO DE 1,092 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,618.88
403 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001005.- SUMINISTRO DE 1,092 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-709.80
402 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001000.- SUMINISTRO DE 764 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-496.60
402 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001000.- SUMINISTRO DE 764 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,128.96
401 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000999.- SUMINISTRO DE 358 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,809.12
401 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000999.- SUMINISTRO DE 358 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-232.70
400 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000925.- SUMINISTRO DE 95 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,013.65
399 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000924.- SUMINISTRO DE 266 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,830.24
399 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000924.- SUMINISTRO DE 266 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-172.90
398 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000923.- SUMINISTRO DE 963 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,246.32
398 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000923.- SUMINISTRO DE 963 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-625.95
397 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000922.- SUMINISTRO DE 2,411 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $25,291.39
396 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000921.- SUMINISTRO DE 2,237 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E396, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,466.13
395 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000920.- SUMINISTRO DE 2,905 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $30,851.10
395 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000920.- SUMINISTRO DE 2,905 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,888.25
394 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000918.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,600.50
394 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000918.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
393 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000828.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-243.75
393 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000828.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,990.00
392 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000824.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,600.50
392 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000824.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
391 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000800.- SUMINISTRO DE 1,104 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-717.60
391 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000800.- SUMINISTRO DE 1,104 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,746.56
390 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000799.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,245.20
390 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000799.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-198.25
389 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000796.- SUMINISTRO DE 424 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-275.60
389 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000796.- SUMINISTRO DE 424 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,524.08
332 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001096.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE ENERO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,021,104.83
332 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001096.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE ENERO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,746,475.21
213 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220001093.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $1,090,674.48
213 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220001093.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $-272,668.62
261481 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PLASENCIA SILVA LUIS ENRIQUE CR NO. 220001055.- PAGO DE ACTUALIZACION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE V-478/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261481, A FAVOR DE PLASENCIA SILVA LUIS ENRIQUE $32,059.37
388 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001087.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E388, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
387 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $254.00
387 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $254.00
387 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
387 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $301.60
386 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $300.00
386 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $230.00
386 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $320.00
386 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $119.00
386 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $176.00
385 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220000887.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,883,333.33
384 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000838.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
330 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000509.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,882,193.24
330 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000509.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,722,661.37
90 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220001052.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $2,650,884.10
90 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220001052.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $-795,265.23
9 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220000937.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $248,726.81
9 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220000937.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-74,618.04
261477 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LOZANO GONZALEZ ALDO FAVIO CR NO. 220001044.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 54/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261477, A FAVOR DE LOZANO GONZALEZ ALDO FAVIO $12,000.00
458 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000986.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO POR HOMOLOGACION Y DIFERENCIAS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $338,462.57
458 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000986.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO POR HOMOLOGACION Y DIFERENCIAS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $88,294.58
458 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000986.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO POR HOMOLOGACION Y DIFERENCIAS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $176,589.16
457 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,942.67
457 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,548.06
457 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,231.03
457 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,612.50
456 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,045.59
456 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $272.76
456 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $545.53
456 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,786.73
456 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,770.45
456 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,540.90
382 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000447.- ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $5,000,000.00
381 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $23,222.92
381 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $195,696.51
381 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $177,251.63
381 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $178,542.27
381 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $197,089.28
381 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $118,008.79
380 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220000814.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
379 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220000808.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
243 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA FELIPE CR NO. 220000987.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA FELIPE $21,672.00
242 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ CR NO. 220000972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ $19,838.31
242 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ CR NO. 220000972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ $296.92
242 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ CR NO. 220000972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ $2,611.86
241 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ARANDA PADILLA CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE JAIME ARANDA PADILLA $50,187.32
241 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ARANDA PADILLA CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE JAIME ARANDA PADILLA $1,580.90
241 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ARANDA PADILLA CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE JAIME ARANDA PADILLA $10,925.87
261475 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OSWALDO CORONA LOPEZ CR NO. 220001040.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEEINTE 3565/2010-D1 Y SU ACUMULADO 1938/2016-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261475, A FAVOR DE OSWALDO CORONA LOPEZ $512,314.80
261474 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OLIVERIO CARDENAS ARIAS CR NO. 220001039.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEDIENTE 2582/2010-B2 Y SU ACUMULADO 1381/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261474, A FAVOR DE OLIVERIO CARDENAS ARIAS $264,985.93
261473 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS IVAN ALI VILLEGAS NAJAR CR NO. 220000946.- RENTA DE FLUOROSCOPIO, PARA REALIZAR CIRUGIA DEL JOVEN CARLOS ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261473, A FAVOR DE IVAN ALI VILLEGAS NAJAR $2,088.00
261472 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA CR NO. 220000945.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL "CAMPEONATO CHARRO GUADALAJARA" DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261472, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA $30,000.00
261471 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE CR NO. 220000949.- APOYO ECONOMICO UNICO, VETERANA DE LA REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261471, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE $6,000.00
261470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261468 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220000836.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261468, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $7,500.00
261468 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220000836.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261468, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $7,500.00
261468 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220000836.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261468, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $7,500.00
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $175.86
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,500.80
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $960.89
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $140.00
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,229.60
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $205.00
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $333.04
261466 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 220000910.- PAGO DE FIANZA NO. 2174791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261466, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $22,450.42
261465 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FORMACION 5, S.A. DE C.V. CR NO. 220000885.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITALSEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261465, A FAVOR DE FORMACION 5, S.A. DE C.V. $200,000.00
261464 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ ZEPEDA JORGE CR NO. 220000810.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261464, A FAVOR DE HERNANDEZ ZEPEDA JORGE $7,568.40
261463 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220000809.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURAS NO. 2,764 Y 2,836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261463, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $55,198.53
261463 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220000809.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURAS NO. 2,764 Y 2,836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261463, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $58,000.00
261462 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DESPACHO CGDECD VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA CR NO. 220000798.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261462, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA $2,552.00
261461 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA $205.58
261461 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA $276.48
261461 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA $288.49
261461 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA $310.67
168470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000930.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168470, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $820,543.19
168469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000928.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168469, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $785,987.65
453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,909.05
453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,101.05
453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,606.34
453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,771.24
452 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,321.37
452 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,184.88
452 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,967.74
452 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,455.18
451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $226.40
451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $34.84
451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $104.49
451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $151.28
378 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220000939.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-229-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E378, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $841,645.80
377 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220000938.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-229-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $837,260.52
375 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000971.- ANTICIPO DE SUBSIDIO DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $3,000,000.00
374 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000963.- ANTICIPO DE SUBSIDIO DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $2,000,000.00
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $170,936.98
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $325,326.23
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $95,116.53
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $167,469.24
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $268,635.50
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $215,303.18
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $236,474.44
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $134,467.44
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $99,927.18
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $24,383.62
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $9,712.45
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $25,059.33
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $5,155.20
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $16,014.05
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $6,122.87
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $33,554.84
371 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000844.- VIATICOS DE ULISES MENDOZA MARTINEZ A MONTERREY, N.L. DEL 29 Y 30 DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,092.85
370 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000820.- VIATICOS DE JOSE ANTONIO CAZARES AYALA A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E370, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,600.00
369 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000818.- VIATICOS DE ULISES MENDOZA MARTINEZ A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E369, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,600.00
368 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000817.- VIATICOS DE RAFAEL RUIZ VALLADOLLID A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $156.00
368 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000817.- VIATICOS DE RAFAEL RUIZ VALLADOLLID A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $300.00
367 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000816.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $189.00
367 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000816.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $300.00
366 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000815.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $149.00
366 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000815.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $300.00
365 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220000548.- VUELO REDONDO DE MANUEL RUIZ DE CHAVEZ MEX/GDL/MEX DEL 24 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $3,884.00
240 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARISOL RAMIREZ GARCIA CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA $10,361.90
240 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARISOL RAMIREZ GARCIA CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA $1,211.79
240 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARISOL RAMIREZ GARCIA CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA $2,966.35
240 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARISOL RAMIREZ GARCIA CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA $134.00
240 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARISOL RAMIREZ GARCIA CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA $110.00
239 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANDOVAL MANZO CR NO. 220000418.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARTIN SANDOVAL MANZO $21,583.98
239 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANDOVAL MANZO CR NO. 220000418.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARTIN SANDOVAL MANZO $887.90
239 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANDOVAL MANZO CR NO. 220000418.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARTIN SANDOVAL MANZO $3,080.02
238 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA MARTINA MAGAÑA CR NO. 220000535.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE MARIA MARTINA MAGAÑA $10,268.72
238 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA MARTINA MAGAÑA CR NO. 220000535.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE MARIA MARTINA MAGAÑA $470.39
238 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA MARTINA MAGAÑA CR NO. 220000535.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE MARIA MARTINA MAGAÑA $659.98
237 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA $18,055.51
237 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA $2,263.80
237 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA $-380.94
237 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA $-18.33
237 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA $-86.10
237 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA $-22.33
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ CR NO. 220000530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ $14,744.49
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ CR NO. 220000530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ $496.89
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ CR NO. 220000530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ $1,523.82
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ $28,378.24
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ $956.33
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ $4,760.17
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ $630.00
234 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUTH PADILLA GOMEZ CR NO. 220000528.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE RUTH PADILLA GOMEZ $28,198.48
234 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUTH PADILLA GOMEZ CR NO. 220000528.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE RUTH PADILLA GOMEZ $1,291.72
234 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUTH PADILLA GOMEZ CR NO. 220000528.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE RUTH PADILLA GOMEZ $4,698.59
233 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS RUVALCABA BRISEÑO CR NO. 220000527.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CARLOS RUVALCABA BRISEÑO $34,719.16
233 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS RUVALCABA BRISEÑO CR NO. 220000527.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CARLOS RUVALCABA BRISEÑO $1,580.04
233 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS RUVALCABA BRISEÑO CR NO. 220000527.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CARLOS RUVALCABA BRISEÑO $6,341.93
231 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ CR NO. 220000524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ $30,135.33
231 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ CR NO. 220000524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ $1,303.66
231 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ CR NO. 220000524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ $5,156.72
230 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNABE SOLANO ALCANTAR CR NO. 220000521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE BERNABE SOLANO ALCANTAR $6,113.60
229 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA CR NO. 220000517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA $35,949.90
229 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA CR NO. 220000517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA $1,454.55
229 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA CR NO. 220000517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA $6,619.16
227 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO $2,954.39
227 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO $58.36
227 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO $5,577.68
227 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO $335.00
227 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO $275.00
226 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO CORTES ARELLANO CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES ARELLANO $4,663.64
226 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO CORTES ARELLANO CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES ARELLANO $296.55
225 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ CR NO. 220000454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ $32.01
225 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ CR NO. 220000454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ $4,085.17
224 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INGRID PAOLA NUÑO ROSAS CR NO. 220000451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE INGRID PAOLA NUÑO ROSAS $4,663.64
224 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS INGRID PAOLA NUÑO ROSAS CR NO. 220000451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE INGRID PAOLA NUÑO ROSAS $296.55
223 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE CR NO. 220000450.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE $6,081.03
223 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE CR NO. 220000450.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE $70.33
222 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ CR NO. 220000449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ $6,035.00
222 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ CR NO. 220000449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ $445.79
221 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ CR NO. 220000424.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ $26,333.90
221 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ CR NO. 220000424.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ $1,065.48
221 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ CR NO. 220000424.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ $4,211.17
220 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE MARTINEZ CRUZ CR NO. 220000423.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE JORGE MARTINEZ CRUZ $31,600.68
220 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE MARTINEZ CRUZ CR NO. 220000423.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE JORGE MARTINEZ CRUZ $1,278.58
220 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE MARTINEZ CRUZ CR NO. 220000423.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE JORGE MARTINEZ CRUZ $5,495.95
218 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE $3,728.37
218 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE $201.00
218 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE $165.00
218 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE $14,357.35
218 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE $658.27
218 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE $915.09
212 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220001004.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $738,975.39
212 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220001004.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $-184,743.85
211 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000993.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $242,418.61
211 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000993.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-58,609.46
210 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000984.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-252-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $2,332,906.73
89 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220001012.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $1,392,759.80
89 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220001012.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-464,571.31
88 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220001011.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $127,540.39
88 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220001011.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-38,262.12
87 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220001009.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $1,168,493.57
87 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220001009.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-350,548.07
86 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220000998.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $65,449.26
86 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220000998.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $-19,634.78
85 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220000996.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $151,762.01
85 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220000996.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $-45,528.60
84 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $172,253.90
84 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-51,676.17
83 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220000988.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $4,911,016.30
83 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220000988.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $-1,473,304.89
82 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220000970.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $359,768.17
82 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220000970.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-107,930.45
81 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $2,931,122.13
81 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $-879,336.64
24 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000965.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $2,498,272.47
24 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000965.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $-749,481.75
17 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000927.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $4,634,314.05
10 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220000990.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $1,019,864.81
10 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220000990.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $-254,966.20
8 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220000950.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $483,073.64
8 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220000950.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-144,922.09
7 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220000943.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $1,968,820.23
7 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220000943.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-590,646.07
261457 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261457, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $8,410.00
261457 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261457, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,229.60
261456 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $490.68
261456 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $8,410.00
261456 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $13,786.54
261456 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,982.90
261455 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTIN ENRIQUE LOPEZ QUEZADA CR NO. 220000926.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1302/2010-G1 Y SU RELACIONADO 1013/2015-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261455, A FAVOR DE MARTIN ENRIQUE LOPEZ QUEZADA $188,566.47
261454 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO CR NO. 220000916.- PAGO COMPLEMENTARIO AL 1er. PAGO DEL CONVENIO CON JUICIO 639/2013-E1 Y SUS ACUMULADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261454, A FAVOR DE MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO $71,477.89
261453 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220000825.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2018 Y AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261453, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
261452 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PASTICHERRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220000545.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261452, A FAVOR DE PASTICHERRY, S.A. DE C.V. $300,000.00
261451 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO DISFRAZZILANDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000497.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261451, A FAVOR DE CORPORATIVO DISFRAZZILANDIA, S.A. DE C.V. $300,000.00
261450 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DECORAZON PASTELERIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000495.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261450, A FAVOR DE DECORAZON PASTELERIA, S. DE R.L. DE C.V. $266,834.50
261449 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ELEGANCE ME, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000492.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261449, A FAVOR DE ELEGANCE ME, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
261448 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO MUUK, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000491.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261448, A FAVOR DE CALZADO MUUK, S. DE R.L. DE C.V. $286,574.00
261447 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES REBANADAS DE SABOR, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000490.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261447, A FAVOR DE REBANADAS DE SABOR, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261446 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MOON CAKE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000489.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261446, A FAVOR DE MOON CAKE, S.A. DE C.V. $200,000.00
261445 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EXPRESIONES, FLORES Y GLOBOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000488.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261445, A FAVOR DE EXPRESIONES, FLORES Y GLOBOS, S.A. DE C.V. $300,000.00
261444 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LUA DC DISEÑO Y DECORACION, S. DE R.L DE C.V. CR NO. 220000484.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261444, A FAVOR DE LUA DC DISEÑO Y DECORACION, S. DE R.L DE C.V. $300,000.00
261443 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GEMIMAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000483.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261443, A FAVOR DE GEMIMAS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
364 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000929.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
363 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000886.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
362 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $49,439.52
362 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $163,519.12
362 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $108,134.40
362 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $49,304.53
361 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220000827.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE FEBRERO DE 2018 Y AUTORIZADO CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $15,809.00
360 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220000819.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $15,809.00
359 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220000806.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE FEBRERO DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $16,994.62
216 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL NANCLARES DA VEIGA CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA $53,533.88
216 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL NANCLARES DA VEIGA CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA $1,917.35
216 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS