|
979123 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
RICARDO GOMEZ ORTEGA |
CR NO. 220002029.- PAGO POR CONVENIO No. EXPEDIENTE 828/2011-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979123, A FAVOR DE RICARDO GOMEZ ORTEGA |
$710,002.63
|
|
261735 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. |
CR NO. 220002022.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261735, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. |
$5,000.00
|
|
639 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000985.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REAL ESQUEDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$390.06
|
|
639 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000985.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REAL ESQUEDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$35.46
|
|
639 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000985.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REAL ESQUEDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$212.76
|
|
639 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000985.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REAL ESQUEDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$359.56
|
|
638 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000983.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$27,607.56
|
|
638 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000983.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$3,704.29
|
|
638 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000983.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$13,465.98
|
|
638 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000983.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$20,820.50
|
|
637 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000980.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ BLANCO LUCIA DEL 01 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E637, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$243.90
|
|
637 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000980.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ BLANCO LUCIA DEL 01 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E637, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$22.17
|
|
637 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000980.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ BLANCO LUCIA DEL 01 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E637, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$133.03
|
|
637 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000980.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ BLANCO LUCIA DEL 01 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E637, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$231.11
|
|
636 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$1,448.26
|
|
636 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$222.81
|
|
636 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$668.43
|
|
636 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$1,142.63
|
|
436 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL |
CR NO. 220002002.- PAGO DIFERENCIAL Y FINIQUITO COSTOS DE ARBITRAJE, P/LA CANCELACION MUNDIAL INTERNACIONAL DE NATACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E436, A FAVOR DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL |
$21,064.81
|
|
435 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGGIC |
RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA |
CR NO. 220001331.- APORTACION POR SUBSIDIO DECRETO D/82/08/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA |
$5,000,000.00
|
|
434 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$12,314.75
|
|
434 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$11,906.38
|
|
434 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$2,412.24
|
|
434 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$9,551.78
|
|
434 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$10,907.15
|
|
433 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3110 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD |
CR NO. 220001320.- SERVICIO DE ELECTRICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E433, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD |
$4,796,572.00
|
|
432 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3110 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD |
CR NO. 220001088.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD |
$3,786,428.96
|
|
431 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. |
CR NO. 220000472.- APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL 33 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. |
$5,250,000.00
|
|
261734 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS |
CR NO. 220001994.- PAGO DEL CABAL CUMPLIMIENTO AL FALLO DEFINITIVO EN EL EXPEDIENTE PLENO 20/2014 DE ENERO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261734, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS |
$47,714.40
|
|
430 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
CR NO. 220001345.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
$14,800,000.00
|
|
429 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DESPACHO TESORERIA |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$243,845.05
|
|
429 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DESPACHO TESORERIA |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$211,518.75
|
|
429 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DESPACHO TESORERIA |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$211,518.75
|
|
429 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DESPACHO TESORERIA |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$211,518.75
|
|
429 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DESPACHO TESORERIA |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$211,518.75
|
|
429 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DESPACHO TESORERIA |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$211,518.75
|
|
429 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DESPACHO TESORERIA |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$211,518.75
|
|
429 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DESPACHO TESORERIA |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$211,518.75
|
|
429 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DESPACHO TESORERIA |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$211,518.75
|
|
429 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DESPACHO TESORERIA |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$211,518.75
|
|
429 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DESPACHO TESORERIA |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$243,845.05
|
|
429 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DESPACHO TESORERIA |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$243,845.05
|
|
428 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
CR NO. 220001319.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E428, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
$612,500.00
|
|
428 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
CR NO. 220001319.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E428, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
$612,500.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,698.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$615.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$698.21
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,131.85
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,763.20
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,880.70
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$225.01
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2480 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,176.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$21.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$42.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$35.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$21.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$49.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$21.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$14.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$35.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$49.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$21.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$28.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$28.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$28.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$750.01
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$168.00
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$866.45
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$918.33
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$706.26
|
|
426 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,630.88
|
|
218 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001967.- PAGO ESTIMACION 3 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. |
$196,610.88
|
|
218 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001967.- PAGO ESTIMACION 3 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. |
$-49,152.72
|
|
217 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MIRELES NAVARRO SAUL |
CR NO. 220001783.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL |
$146,998.82
|
|
217 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MIRELES NAVARRO SAUL |
CR NO. 220001783.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL |
$-36,749.71
|
|
216 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. |
CR NO. 220001782.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. |
$2,044,467.39
|
|
216 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. |
CR NO. 220001782.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. |
$-511,116.85
|
|
96 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV |
CR NO. 220001998.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV |
$1,511,102.36
|
|
96 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV |
CR NO. 220001998.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV |
$-453,330.71
|
|
95 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001988.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. |
$477,104.04
|
|
95 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001988.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. |
$-143,131.21
|
|
13 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
H.S.B.C. |
***ELEC |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. 220002012.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$-193,995.70
|
|
13 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/02/2018 |
H.S.B.C. |
***ELEC |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. 220002012.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$775,982.81
|
|
261733 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DESPACHO SINDICATURA |
RUBIO TEIGEIRO MAYRA ROCIO |
CR NO. 220001350.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE RP/021/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261733, A FAVOR DE RUBIO TEIGEIRO MAYRA ROCIO |
$9,364.00
|
|
261732 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
HELADERIA LA CATRINA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001773.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261732, A FAVOR DE HELADERIA LA CATRINA, S.A. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261731 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
SULMA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001760.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261731, A FAVOR DE SULMA, S. DE R.L. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261730 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
LA CEREZA DEL CAFE, S. DE.R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001759.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261730, A FAVOR DE LA CEREZA DEL CAFE, S. DE.R.L. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261729 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CREMERIA LAS SOCIAS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001757.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261729, A FAVOR DE CREMERIA LAS SOCIAS, S. DE R.L. DE C.V. |
$143,366.00
|
|
261728 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
BOLSOS MEXICANOS CACAO, S. DE.R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001364.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261728, A FAVOR DE BOLSOS MEXICANOS CACAO, S. DE.R.L. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
261727 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO EL SON DEL CAFE Y REPOSTERIA, S. DE.R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001363.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261727, A FAVOR DE GRUPO EL SON DEL CAFE Y REPOSTERIA, S. DE.R.L. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261725 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
HERNANDEZ ZEPEDA JORGE |
CR NO. 220001978.- POR LA PROTOCOLIZACION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FE DE HECHOS, RECUPERACION DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261725, A FAVOR DE HERNANDEZ ZEPEDA JORGE |
$8,282.40
|
|
261723 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CREMERIA LA VILLA TAPATIA, S. DE.R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001318.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261723, A FAVOR DE CREMERIA LA VILLA TAPATIA, S. DE.R.L. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261722 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
SAPIDI, S. DE.R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001317.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261722, A FAVOR DE SAPIDI, S. DE.R.L. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261721 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
LAVANDERIA Y PLANCHADURIA AROMA INFINITO, S. DE.R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001316.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261721, A FAVOR DE LAVANDERIA Y PLANCHADURIA AROMA INFINITO, S. DE.R.L. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261719 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
TALLER DE COSTURA ISYMA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001128.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261719, A FAVOR DE TALLER DE COSTURA ISYMA, S.A. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
261718 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CINCO ACTIVAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001127.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261718, A FAVOR DE CINCO ACTIVAS, S.A. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
261716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
$104.00
|
|
261716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
$93.00
|
|
261716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
$125.00
|
|
261716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
$69.03
|
|
261716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
$63.85
|
|
261716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
$148.66
|
|
261716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
$136.67
|
|
261716 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA |
$2,972.62
|
|
261715 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000991.- DEVOLUCION PAGO EN DEMASIA EN LICENCIAS PARA ANUNCIOS 2015,AMPARO 2192/2015, SUST. AL CR. 220014736. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261715, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. |
$3,171,833.02
|
|
633 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESPACHO TESORERIA |
SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
CR NO. 220001365.- ARRENDAMIENTO 24 DE 114 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E633, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
$4,436,715.40
|
|
631 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220001973.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LUPERCIO HERNANDEZ LUZ ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$51,949.94
|
|
631 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220001973.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LUPERCIO HERNANDEZ LUZ ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$15,763.37
|
|
631 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220001973.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LUPERCIO HERNANDEZ LUZ ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$16,163.80
|
|
631 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220001973.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LUPERCIO HERNANDEZ LUZ ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$19,448.19
|
|
630 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220001971.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEZA CORREA MIGUEL ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E630, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$44,797.05
|
|
630 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220001971.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEZA CORREA MIGUEL ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E630, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$9,782.77
|
|
630 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220001971.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEZA CORREA MIGUEL ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E630, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$16,821.01
|
|
630 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220001971.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEZA CORREA MIGUEL ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E630, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$25,332.95
|
|
628 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000438.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDOS A EMPLEADOS DE LA 1ra. QUINCENA DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E628, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$1,427.50
|
|
628 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000438.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDOS A EMPLEADOS DE LA 1ra. QUINCENA DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E628, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,854.99
|
|
628 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000438.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDOS A EMPLEADOS DE LA 1ra. QUINCENA DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E628, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$5,472.07
|
|
425 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. MERCADOS |
ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001338.- MANTENIMIENTO A 2 ELEVADORES Y 4 ESCALERAS POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. |
$16,425.60
|
|
423 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. |
CR NO. 220001086.- APOYO PARA LA REALIZACION DE 42 EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E423, A FAVOR DE PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. |
$25,000.00
|
|
422 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
CR NO. 220000448.- ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
$5,000,000.00
|
|
421 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV |
CR NO. 220001553.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV |
$48,864.40
|
|
421 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV |
CR NO. 220001553.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV |
$-14,659.32
|
|
94 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001767.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. |
$-221,892.61
|
|
94 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001767.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. |
$739,642.03
|
|
93 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV |
CR NO. 220001763.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV |
$2,487,824.10
|
|
93 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV |
CR NO. 220001763.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV |
$-636,879.56
|
|
92 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001762.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. |
$737,282.78
|
|
92 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001762.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. |
$-221,184.83
|
|
25 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6250 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001779.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. |
$2,142,101.84
|
|
11 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
H.S.B.C. |
***ELEC |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001764.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. |
$713,927.27
|
|
11 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/02/2018 |
H.S.B.C. |
***ELEC |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001764.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. |
$-178,481.82
|
|
261714 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MANUEL GUILLERMO THOMAS RUIZ |
CR NO. 220001772.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 28/2011 Y ACUMULADO 188/2011-111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261714, A FAVOR DE MANUEL GUILLERMO THOMAS RUIZ |
$2,755,363.18
|
|
420 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. 220001326.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. |
$346,315.08
|
|
418 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$152,286.38
|
|
418 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$149,826.83
|
|
418 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$297,379.73
|
|
418 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$162,813.68
|
|
418 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$290,870.08
|
|
418 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$249,430.84
|
|
418 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$306,181.59
|
|
418 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$278,505.76
|
|
285 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ |
CR NO. 220001780.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO CON DICTAMEN JUST/536/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ |
$39,989.40
|
|
215 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV |
CR NO. 220001333.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV |
$418,033.48
|
|
215 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV |
CR NO. 220001333.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV |
$-104,508.37
|
|
91 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV |
CR NO. 220001552.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV |
$1,106,628.75
|
|
91 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV |
CR NO. 220001552.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV |
$-331,988.62
|
|
6 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/02/2018 |
INTERACCIONES |
***NICA |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. ASEO PUBLICO |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001360.- RECOLECTADAS, DISPUESTA EN PLANTA Y FINAL DE VEHICULOS PROPOPIOS POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$14,804,618.99
|
|
261706 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ULISES SOPERANEZ NOYA |
CR NO. 220001740.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261706, A FAVOR DE ULISES SOPERANEZ NOYA |
$50,563.47
|
|
261705 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ |
CR NO. 220001739.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261705, A FAVOR DE ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ |
$50,563.47
|
|
261704 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
SERGIO VELAZQUEZ ROSALES |
CR NO. 220001738.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261704, A FAVOR DE SERGIO VELAZQUEZ ROSALES |
$50,563.47
|
|
261703 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
SERGIO MORALES LARA |
CR NO. 220001737.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261703, A FAVOR DE SERGIO MORALES LARA |
$50,563.47
|
|
261702 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
SERGIO DE LEON MALDONADO |
CR NO. 220001736.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261702, A FAVOR DE SERGIO DE LEON MALDONADO |
$50,563.47
|
|
261701 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
SAUL ARIEL LOPEZ MEJIA |
CR NO. 220001735.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261701, A FAVOR DE SAUL ARIEL LOPEZ MEJIA |
$50,563.47
|
|
261700 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
SANTIAGO COVARRUBIAS RAMOS |
CR NO. 220001734.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261700, A FAVOR DE SANTIAGO COVARRUBIAS RAMOS |
$50,563.47
|
|
261699 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
SALVADOR VILLALOBOS PEREZ |
CR NO. 220001733.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261699, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS PEREZ |
$50,563.47
|
|
261698 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
SALVADOR ROMERO MORQUECHO |
CR NO. 220001732.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261698, A FAVOR DE SALVADOR ROMERO MORQUECHO |
$50,563.47
|
|
261697 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
SALVADOR ASCENCIO TELLES |
CR NO. 220001731.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261697, A FAVOR DE SALVADOR ASCENCIO TELLES |
$50,563.47
|
|
261696 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ |
CR NO. 220001730.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261696, A FAVOR DE RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ |
$50,563.47
|
|
261695 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
RODRIGO FRANCO SUAREZ |
CR NO. 220001729.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261695, A FAVOR DE RODRIGO FRANCO SUAREZ |
$53,142.04
|
|
261694 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
RODOLFO CERVANTES GONZALES |
CR NO. 220001728.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261694, A FAVOR DE RODOLFO CERVANTES GONZALES |
$50,563.47
|
|
261693 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ROBERTO NAVA CORTEZ |
CR NO. 220001727.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261693, A FAVOR DE ROBERTO NAVA CORTEZ |
$53,142.04
|
|
261692 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA |
CR NO. 220001726.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261692, A FAVOR DE ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA |
$50,563.47
|
|
261691 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ROBERTO GARCIA HORTA |
CR NO. 220001725.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261691, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA |
$50,563.47
|
|
261690 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO |
CR NO. 220001724.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261690, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO |
$53,142.04
|
|
261689 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ |
CR NO. 220001723.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261689, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ |
$50,563.47
|
|
261688 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ |
CR NO. 220001722.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261688, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ |
$50,563.47
|
|
261687 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ |
CR NO. 220001721.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261687, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ |
$50,563.47
|
|
261686 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
RICARDO JAUREGUI DIAZ |
CR NO. 220001720.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261686, A FAVOR DE RICARDO JAUREGUI DIAZ |
$50,563.47
|
|
261685 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
RICARDO ISRAEL GOMEZ PEREZ |
CR NO. 220001719.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261685, A FAVOR DE RICARDO ISRAEL GOMEZ PEREZ |
$50,563.47
|
|
261684 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
RICARDO GARABITO CAMPOS |
CR NO. 220001718.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261684, A FAVOR DE RICARDO GARABITO CAMPOS |
$53,142.04
|
|
261683 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
RAMON SALINAS DE LA ROSA |
CR NO. 220001717.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261683, A FAVOR DE RAMON SALINAS DE LA ROSA |
$53,142.04
|
|
261682 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
PEDRO ISAAC MEDINA LOPEZ |
CR NO. 220001716.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261682, A FAVOR DE PEDRO ISAAC MEDINA LOPEZ |
$50,563.47
|
|
261681 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
PEDRO DAMIAN LOPEZ |
CR NO. 220001715.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261681, A FAVOR DE PEDRO DAMIAN LOPEZ |
$50,563.47
|
|
261680 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
PEDRO CEBALLOS JARQUIN |
CR NO. 220001714.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261680, A FAVOR DE PEDRO CEBALLOS JARQUIN |
$50,563.47
|
|
261679 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
PEDRO CASTAÑEDA CASTAÑEDA |
CR NO. 220001713.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261679, A FAVOR DE PEDRO CASTAÑEDA CASTAÑEDA |
$50,563.47
|
|
261678 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ |
CR NO. 220001712.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261678, A FAVOR DE PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ |
$50,563.47
|
|
261677 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
OSWALDO MARTINEZ CEJA |
CR NO. 220001711.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261677, A FAVOR DE OSWALDO MARTINEZ CEJA |
$50,563.47
|
|
261676 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
OSCAR RAUL BARRERA MEDEL |
CR NO. 220001710.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261676, A FAVOR DE OSCAR RAUL BARRERA MEDEL |
$53,142.04
|
|
261675 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
OSCAR OROZCO OCAÑA |
CR NO. 220001709.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261675, A FAVOR DE OSCAR OROZCO OCAÑA |
$50,563.47
|
|
261674 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO |
CR NO. 220001708.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261674, A FAVOR DE OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO |
$50,563.47
|
|
261673 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
OSCAR MANUEL ANGUIANO NUÑEZ |
CR NO. 220001707.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261673, A FAVOR DE OSCAR MANUEL ANGUIANO NUÑEZ |
$53,142.04
|
|
261672 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES |
CR NO. 220001706.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261672, A FAVOR DE OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES |
$50,563.47
|
|
261671 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA |
CR NO. 220001705.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261671, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA |
$50,563.47
|
|
261670 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI |
CR NO. 220001704.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261670, A FAVOR DE ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI |
$53,142.04
|
|
261669 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MOISES MORALES MURILLO |
CR NO. 220001703.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261669, A FAVOR DE MOISES MORALES MURILLO |
$50,563.47
|
|
261668 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA |
CR NO. 220001702.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261668, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA |
$53,142.04
|
|
261667 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO |
CR NO. 220001701.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261667, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO |
$50,563.47
|
|
261666 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON |
CR NO. 220001700.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261666, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON |
$50,563.47
|
|
261665 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MIGUEL ALEJANDRE VALADEZ |
CR NO. 220001699.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261665, A FAVOR DE MIGUEL ALEJANDRE VALADEZ |
$50,563.47
|
|
261664 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MAURICIO ADRIAN RAMIREZ REYES |
CR NO. 220001698.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261664, A FAVOR DE MAURICIO ADRIAN RAMIREZ REYES |
$50,563.47
|
|
261663 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MARTIN ROBLES MARTINEZ |
CR NO. 220001697.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261663, A FAVOR DE MARTIN ROBLES MARTINEZ |
$50,563.47
|
|
261662 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MARIO IVAN ROBLES IBARRA |
CR NO. 220001696.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261662, A FAVOR DE MARIO IVAN ROBLES IBARRA |
$50,563.47
|
|
261661 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MARIO ENRIQUE AGUAS SANJURJO |
CR NO. 220001695.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261661, A FAVOR DE MARIO ENRIQUE AGUAS SANJURJO |
$50,563.47
|
|
261660 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA |
CR NO. 220001694.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261660, A FAVOR DE MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA |
$50,563.47
|
|
261659 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL |
CR NO. 220001693.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261659, A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL |
$53,142.04
|
|
261658 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA |
CR NO. 220001692.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261658, A FAVOR DE MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA |
$53,142.04
|
|
261657 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO |
CR NO. 220001691.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261657, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO |
$53,142.04
|
|
261656 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MARCO ANTONIO GARCIA NUÑEZ |
CR NO. 220001690.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261656, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GARCIA NUÑEZ |
$50,563.47
|
|
261655 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
LUIS OCTAVIO SEGURA VARGAS |
CR NO. 220001689.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261655, A FAVOR DE LUIS OCTAVIO SEGURA VARGAS |
$50,563.47
|
|
261654 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO |
CR NO. 220001688.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261654, A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO |
$50,563.47
|
|
261653 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
LUCIANO CRUZ FLORES |
CR NO. 220001687.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261653, A FAVOR DE LUCIANO CRUZ FLORES |
$53,142.04
|
|
261652 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
LEONEL LOMELI BARAJAS |
CR NO. 220001686.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261652, A FAVOR DE LEONEL LOMELI BARAJAS |
$50,563.47
|
|
261651 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
LAZARO MARTINEZ JUANA |
CR NO. 220001685.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261651, A FAVOR DE LAZARO MARTINEZ JUANA |
$50,563.47
|
|
261650 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JULIO RICARDO PONCE CASAS |
CR NO. 220001684.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261650, A FAVOR DE JULIO RICARDO PONCE CASAS |
$50,563.47
|
|
261649 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JULIO CESAR MACIAS RAMIREZ |
CR NO. 220001683.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261649, A FAVOR DE JULIO CESAR MACIAS RAMIREZ |
$50,563.47
|
|
261648 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO |
CR NO. 220001682.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261648, A FAVOR DE JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO |
$53,142.04
|
|
261647 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO |
CR NO. 220001681.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261647, A FAVOR DE JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO |
$50,563.47
|
|
261646 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JULIAN SOTO GORDILLO |
CR NO. 220001680.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261646, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO |
$50,563.47
|
|
261645 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JUAN ROBLEDO MONTES |
CR NO. 220001679.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261645, A FAVOR DE JUAN ROBLEDO MONTES |
$50,563.47
|
|
261644 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JUAN PERFECTO PUGA |
CR NO. 220001678.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261644, A FAVOR DE JUAN PERFECTO PUGA |
$50,563.47
|
|
261643 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JUAN ORTIZ LOPEZ |
CR NO. 220001677.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261643, A FAVOR DE JUAN ORTIZ LOPEZ |
$50,563.47
|
|
261642 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JUAN MORENO SUAREZ |
CR NO. 220001676.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261642, A FAVOR DE JUAN MORENO SUAREZ |
$53,142.04
|
|
261641 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JUAN MANUEL TORRES JACINTO |
CR NO. 220001675.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261641, A FAVOR DE JUAN MANUEL TORRES JACINTO |
$53,142.04
|
|
261640 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO |
CR NO. 220001674.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261640, A FAVOR DE JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO |
$53,142.04
|
|
261639 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JUAN GARAY ACEVES |
CR NO. 220001673.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261639, A FAVOR DE JUAN GARAY ACEVES |
$50,563.47
|
|
261638 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JUAN CARLOS OCTAVIO LARIOS VILLALVAZO |
CR NO. 220001672.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261638, A FAVOR DE JUAN CARLOS OCTAVIO LARIOS VILLALVAZO |
$50,563.47
|
|
261637 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO |
CR NO. 220001671.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261637, A FAVOR DE JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO |
$50,563.47
|
|
261636 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ |
CR NO. 220001670.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261636, A FAVOR DE JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ |
$53,142.04
|
|
261635 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE SOLIS HERNANDEZ |
CR NO. 220001669.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261635, A FAVOR DE JOSE SOLIS HERNANDEZ |
$54,570.62
|
|
261634 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE SALOMON DIAZ HARO |
CR NO. 220001668.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261634, A FAVOR DE JOSE SALOMON DIAZ HARO |
$50,563.47
|
|
261633 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE RUBEN HERRERA REYNA |
CR NO. 220001667.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261633, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA |
$53,142.04
|
|
261632 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE PEREZ PEREZ |
CR NO. 220001666.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261632, A FAVOR DE JOSE PEREZ PEREZ |
$50,563.47
|
|
261631 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE MARIO MATEOS GARCIA |
CR NO. 220001665.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261631, A FAVOR DE JOSE MARIO MATEOS GARCIA |
$50,563.47
|
|
261630 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO |
CR NO. 220001664.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261630, A FAVOR DE JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO |
$50,563.47
|
|
261629 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE LUIS GOMEZ PARDO |
CR NO. 220001663.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261629, A FAVOR DE JOSE LUIS GOMEZ PARDO |
$50,563.47
|
|
261628 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE LUIS BAROCIO FARIAS |
CR NO. 220001662.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261628, A FAVOR DE JOSE LUIS BAROCIO FARIAS |
$53,142.04
|
|
261627 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ |
CR NO. 220001661.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261627, A FAVOR DE JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ |
$50,563.47
|
|
261626 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE GUADALUPE PEREA MUÑOZ |
CR NO. 220001660.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261626, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREA MUÑOZ |
$50,563.47
|
|
261625 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ |
CR NO. 220001659.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261625, A FAVOR DE JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ |
$50,563.47
|
|
261624 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA |
CR NO. 220001658.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261624, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA |
$50,563.47
|
|
261623 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA |
CR NO. 220001657.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261623, A FAVOR DE JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA |
$53,142.04
|
|
261622 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE DE JESUS AVILA VALDIVIA |
CR NO. 220001656.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261622, A FAVOR DE JOSE DE JESUS AVILA VALDIVIA |
$50,563.47
|
|
261621 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE DE JESUS ARANA BENITES |
CR NO. 220001655.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261621, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARANA BENITES |
$53,142.04
|
|
261620 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ |
CR NO. 220001654.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261620, A FAVOR DE JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ |
$53,142.04
|
|
261619 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE ASCENCION JAHUEY GUTIERREZ |
CR NO. 220001653.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261619, A FAVOR DE JOSE ASCENCION JAHUEY GUTIERREZ |
$50,563.47
|
|
261618 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE ARMANDO CAMACHO LARIOS |
CR NO. 220001652.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261618, A FAVOR DE JOSE ARMANDO CAMACHO LARIOS |
$53,142.04
|
|
261617 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE ALEJANDRO GALAVIS ZAMORA |
CR NO. 220001651.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261617, A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO GALAVIS ZAMORA |
$50,563.47
|
|
261616 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE ALBERTO DIAZ GUERRERO |
CR NO. 220001650.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261616, A FAVOR DE JOSE ALBERTO DIAZ GUERRERO |
$50,563.47
|
|
261615 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JORGE MOLINA AVILA |
CR NO. 220001649.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261615, A FAVOR DE JORGE MOLINA AVILA |
$50,563.47
|
|
261614 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JORGE CONTRERAS PEREZ |
CR NO. 220001648.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261614, A FAVOR DE JORGE CONTRERAS PEREZ |
$53,142.04
|
|
261613 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JORGE ALVARO ARREOLA GARIBAY |
CR NO. 220001647.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261613, A FAVOR DE JORGE ALVARO ARREOLA GARIBAY |
$53,142.04
|
|
261612 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JONAS MIGUEL CRUZ CORDOVA |
CR NO. 220001646.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261612, A FAVOR DE JONAS MIGUEL CRUZ CORDOVA |
$50,563.47
|
|
261611 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOEL JIMENEZ HERNANDEZ |
CR NO. 220001645.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261611, A FAVOR DE JOEL JIMENEZ HERNANDEZ |
$50,563.47
|
|
261610 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ |
CR NO. 220001644.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261610, A FAVOR DE JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ |
$50,563.47
|
|
261609 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOAQUIN HERMOSILLO VALDIVIA |
CR NO. 220001643.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261609, A FAVOR DE JOAQUIN HERMOSILLO VALDIVIA |
$50,563.47
|
|
261608 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JESUS EMANUEL GUTIERREZ MARTINEZ |
CR NO. 220001642.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261608, A FAVOR DE JESUS EMANUEL GUTIERREZ MARTINEZ |
$50,563.47
|
|
261607 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JESUS CONTRERAS ORTIZ |
CR NO. 220001641.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261607, A FAVOR DE JESUS CONTRERAS ORTIZ |
$53,142.04
|
|
261606 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS |
CR NO. 220001640.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261606, A FAVOR DE JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS |
$50,563.47
|
|
261605 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JEENY DE LA TORRE RUELAS |
CR NO. 220001639.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261605, A FAVOR DE JEENY DE LA TORRE RUELAS |
$50,563.47
|
|
261604 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JAVIER VILLARRUEL RIOS |
CR NO. 220001638.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261604, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS |
$53,142.04
|
|
261603 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JAVIER ROBLEDO MONTES |
CR NO. 220001637.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261603, A FAVOR DE JAVIER ROBLEDO MONTES |
$50,563.47
|
|
261602 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JAIME GARABITO VAZQUEZ |
CR NO. 220001636.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261602, A FAVOR DE JAIME GARABITO VAZQUEZ |
$50,563.47
|
|
261601 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
J NIEVES OROZCO CASTILLO |
CR NO. 220001635.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261601, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO |
$53,142.04
|
|
261600 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS |
CR NO. 220001634.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261600, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS |
$50,563.47
|
|
261599 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ISRAEL PEREZ SALCEDO |
CR NO. 220001633.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261599, A FAVOR DE ISRAEL PEREZ SALCEDO |
$50,563.47
|
|
261598 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ |
CR NO. 220001632.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261598, A FAVOR DE ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ |
$53,142.04
|
|
261597 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
HUMBERTO ROMAN CASTELLON CARRILLO |
CR NO. 220001631.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261597, A FAVOR DE HUMBERTO ROMAN CASTELLON CARRILLO |
$50,563.47
|
|
261596 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
HUGO HERNANDEZ RAZO |
CR NO. 220001630.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261596, A FAVOR DE HUGO HERNANDEZ RAZO |
$53,142.04
|
|
261595 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
HUGO GONZALEZ ZAMBRANO |
CR NO. 220001629.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261595, A FAVOR DE HUGO GONZALEZ ZAMBRANO |
$50,563.47
|
|
261594 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
HUGO ALBERTO SANCHEZ PONCE |
CR NO. 220001628.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261594, A FAVOR DE HUGO ALBERTO SANCHEZ PONCE |
$50,563.47
|
|
261593 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ |
CR NO. 220001627.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261593, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ |
$53,142.04
|
|
261592 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GUSTAVO MEDINA SILVA |
CR NO. 220001626.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261592, A FAVOR DE GUSTAVO MEDINA SILVA |
$53,142.04
|
|
261591 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GUSTAVO GOMEZ PEREZ |
CR NO. 220001625.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261591, A FAVOR DE GUSTAVO GOMEZ PEREZ |
$53,142.04
|
|
261590 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ |
CR NO. 220001624.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261590, A FAVOR DE GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ |
$53,142.04
|
|
261589 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GUSTAVO CORTES GUZMAN |
CR NO. 220001623.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261589, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES GUZMAN |
$53,142.04
|
|
261588 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GUSTAVO ANGEL VELEZ |
CR NO. 220001622.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261588, A FAVOR DE GUSTAVO ANGEL VELEZ |
$53,142.04
|
|
261587 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GUILLERMO ALVARADO ALVARADO |
CR NO. 220001621.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261587, A FAVOR DE GUILLERMO ALVARADO ALVARADO |
$50,563.47
|
|
261586 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GREGORIO AVILA GONZALEZ |
CR NO. 220001620.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261586, A FAVOR DE GREGORIO AVILA GONZALEZ |
$53,142.04
|
|
261585 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GILBERTO GONZALEZ VICTORIO |
CR NO. 220001619.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261585, A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ VICTORIO |
$50,563.47
|
|
261584 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GERVACIO CASTILLO VITE |
CR NO. 220001618.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261584, A FAVOR DE GERVACIO CASTILLO VITE |
$50,563.47
|
|
261583 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GERMAN CLARK SALCEDO |
CR NO. 220001617.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261583, A FAVOR DE GERMAN CLARK SALCEDO |
$50,563.47
|
|
261582 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GERARDO RAYGOZA SANCHEZ |
CR NO. 220001616.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261582, A FAVOR DE GERARDO RAYGOZA SANCHEZ |
$53,142.04
|
|
261581 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GERARDO JESUS MARTINEZ VILLASEÑOR |
CR NO. 220001615.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261581, A FAVOR DE GERARDO JESUS MARTINEZ VILLASEÑOR |
$50,563.47
|
|
261580 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GERARDO GOMEZ CARMONA |
CR NO. 220001614.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261580, A FAVOR DE GERARDO GOMEZ CARMONA |
$53,142.04
|
|
261579 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA |
CR NO. 220001613.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261579, A FAVOR DE FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA |
$53,142.04
|
|
261578 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ |
CR NO. 220001612.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261578, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ |
$50,563.47
|
|
261577 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ |
CR NO. 220001611.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261577, A FAVOR DE FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ |
$53,142.04
|
|
261576 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO |
CR NO. 220001610.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261576, A FAVOR DE FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO |
$53,142.04
|
|
261575 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
FERNANDO VELAZQUEZ MORALES |
CR NO. 220001609.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261575, A FAVOR DE FERNANDO VELAZQUEZ MORALES |
$53,142.04
|
|
261574 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
FERNANDO LOPEZ ORNELAS |
CR NO. 220001608.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261574, A FAVOR DE FERNANDO LOPEZ ORNELAS |
$50,563.47
|
|
261573 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
FERNANDO ASCENCIO TELLES |
CR NO. 220001607.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261573, A FAVOR DE FERNANDO ASCENCIO TELLES |
$50,563.47
|
|
261572 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
FERNANDO AGUILAR PEREZ |
CR NO. 220001606.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261572, A FAVOR DE FERNANDO AGUILAR PEREZ |
$50,563.47
|
|
261571 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
FERMIN CORONA RAMIREZ |
CR NO. 220001605.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261571, A FAVOR DE FERMIN CORONA RAMIREZ |
$53,142.04
|
|
261570 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ |
CR NO. 220001604.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261570, A FAVOR DE FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ |
$50,563.47
|
|
261569 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA |
CR NO. 220001603.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261569, A FAVOR DE FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA |
$53,142.04
|
|
261568 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ESTEBAN GERARDO CHAIRES CASTILLO |
CR NO. 220001602.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261568, A FAVOR DE ESTEBAN GERARDO CHAIRES CASTILLO |
$53,142.04
|
|
261567 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ERNESTO FONTANILLO ZAPATA |
CR NO. 220001601.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261567, A FAVOR DE ERNESTO FONTANILLO ZAPATA |
$50,563.47
|
|
261566 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ERNESTO AVILA HERNANDEZ |
CR NO. 220001600.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261566, A FAVOR DE ERNESTO AVILA HERNANDEZ |
$50,563.47
|
|
261565 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ERIC DAVID GARCIA PEREZ |
CR NO. 220001599.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261565, A FAVOR DE ERIC DAVID GARCIA PEREZ |
$50,563.47
|
|
261564 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO |
CR NO. 220001598.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261564, A FAVOR DE ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO |
$50,563.47
|
|
261563 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ENRIQUE ANTONIO CASTELLANOS PLASCENCIA |
CR NO. 220001597.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261563, A FAVOR DE ENRIQUE ANTONIO CASTELLANOS PLASCENCIA |
$53,142.04
|
|
261562 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ENRIQUE ALEJANDRO ROMERO MACIEL |
CR NO. 220001596.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261562, A FAVOR DE ENRIQUE ALEJANDRO ROMERO MACIEL |
$50,563.47
|
|
261561 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
EMILIO GARCIA RODRIGUEZ |
CR NO. 220001595.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261561, A FAVOR DE EMILIO GARCIA RODRIGUEZ |
$53,142.04
|
|
261560 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA |
CR NO. 220001594.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261560, A FAVOR DE EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA |
$50,563.47
|
|
261559 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
EDUARDO REYES LLAMAS |
CR NO. 220001593.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261559, A FAVOR DE EDUARDO REYES LLAMAS |
$50,563.47
|
|
261558 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO |
CR NO. 220001592.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261558, A FAVOR DE EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO |
$53,142.04
|
|
261557 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
EDUARDO HERNANDEZ GAZCON |
CR NO. 220001591.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261557, A FAVOR DE EDUARDO HERNANDEZ GAZCON |
$50,563.47
|
|
261556 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
EDRAS TORRES MENDOZA |
CR NO. 220001590.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261556, A FAVOR DE EDRAS TORRES MENDOZA |
$50,563.47
|
|
261555 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
DIONISIO ANGEL ARELLANO |
CR NO. 220001589.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261555, A FAVOR DE DIONISIO ANGEL ARELLANO |
$54,570.62
|
|
261554 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
DAVID ALCARAZ JIMENEZ |
CR NO. 220001588.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261554, A FAVOR DE DAVID ALCARAZ JIMENEZ |
$50,563.47
|
|
261553 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
DANIEL LOMELI LOREDO |
CR NO. 220001587.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261553, A FAVOR DE DANIEL LOMELI LOREDO |
$50,563.47
|
|
261552 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA |
CR NO. 220001586.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261552, A FAVOR DE DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA |
$50,563.47
|
|
261551 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
DANIEL ASCENCIO TELLES |
CR NO. 220001585.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261551, A FAVOR DE DANIEL ASCENCIO TELLES |
$50,563.47
|
|
261550 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
CRUZ EFRAIN CELIS CAMACHO |
CR NO. 220001584.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261550, A FAVOR DE CRUZ EFRAIN CELIS CAMACHO |
$50,563.47
|
|
261549 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA |
CR NO. 220001583.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261549, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA |
$50,563.47
|
|
261548 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA |
CR NO. 220001582.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261548, A FAVOR DE CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA |
$50,563.47
|
|
261547 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
CESAR SANCHEZ PAREDES |
CR NO. 220001581.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261547, A FAVOR DE CESAR SANCHEZ PAREDES |
$50,563.47
|
|
261546 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ |
CR NO. 220001580.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261546, A FAVOR DE CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ |
$50,563.47
|
|
261545 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
CESAR JONAS TORRES BAROCIO |
CR NO. 220001579.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261545, A FAVOR DE CESAR JONAS TORRES BAROCIO |
$50,563.47
|
|
261544 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA |
CR NO. 220001578.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261544, A FAVOR DE CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA |
$50,563.47
|
|
261543 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
CESAR ENRIQUE HERNANDEZ ARRIERO |
CR NO. 220001577.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261543, A FAVOR DE CESAR ENRIQUE HERNANDEZ ARRIERO |
$50,563.47
|
|
261542 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
CARLOS CORTES GUZMAN |
CR NO. 220001576.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261542, A FAVOR DE CARLOS CORTES GUZMAN |
$50,563.47
|
|
261541 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
BAUDELIO ALEJANDRO MORAN FREGOSO |
CR NO. 220001575.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261541, A FAVOR DE BAUDELIO ALEJANDRO MORAN FREGOSO |
$50,563.47
|
|
261540 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
AURELIO GARCIA ANDRADE |
CR NO. 220001574.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261540, A FAVOR DE AURELIO GARCIA ANDRADE |
$50,563.47
|
|
261539 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ARTURO SALCIDO OLVERA |
CR NO. 220001573.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261539, A FAVOR DE ARTURO SALCIDO OLVERA |
$50,563.47
|
|
261538 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ARTURO DURAN GARCIA |
CR NO. 220001572.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261538, A FAVOR DE ARTURO DURAN GARCIA |
$50,563.47
|
|
261537 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ARMANDO MONCADA ALTAMIRANO |
CR NO. 220001571.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261537, A FAVOR DE ARMANDO MONCADA ALTAMIRANO |
$53,142.04
|
|
261536 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ARCADIO CAMACHO LARIOS |
CR NO. 220001570.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261536, A FAVOR DE ARCADIO CAMACHO LARIOS |
$54,570.62
|
|
261535 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA |
CR NO. 220001569.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261535, A FAVOR DE ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA |
$50,563.47
|
|
261534 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ANTONIO RAZO LOZANO |
CR NO. 220001568.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261534, A FAVOR DE ANTONIO RAZO LOZANO |
$53,142.04
|
|
261533 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ANTONIO JAUREGUI GOMEZ |
CR NO. 220001567.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261533, A FAVOR DE ANTONIO JAUREGUI GOMEZ |
$53,142.04
|
|
261532 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
AMADO LUNA JIMENEZ |
CR NO. 220001566.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261532, A FAVOR DE AMADO LUNA JIMENEZ |
$50,563.47
|
|
261531 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ |
CR NO. 220001565.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261531, A FAVOR DE ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ |
$50,563.47
|
|
261530 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ALEJANDRO SANDOVAL ELIAS |
CR NO. 220001564.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261530, A FAVOR DE ALEJANDRO SANDOVAL ELIAS |
$50,563.47
|
|
261529 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ALEJANDRO RIOS CEBALLOS |
CR NO. 220001563.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261529, A FAVOR DE ALEJANDRO RIOS CEBALLOS |
$53,142.04
|
|
261528 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS |
CR NO. 220001562.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261528, A FAVOR DE ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS |
$53,142.04
|
|
261527 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ALBERTO TORRES ROBLEDO |
CR NO. 220001561.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261527, A FAVOR DE ALBERTO TORRES ROBLEDO |
$53,142.04
|
|
261526 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ALBERTO MARTIN GARCIA |
CR NO. 220001560.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261526, A FAVOR DE ALBERTO MARTIN GARCIA |
$53,142.04
|
|
261525 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ALBERTO ASCENCIO TELLES |
CR NO. 220001559.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261525, A FAVOR DE ALBERTO ASCENCIO TELLES |
$50,563.47
|
|
261524 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
AGUSTIN HERRERA BARRIOS |
CR NO. 220001558.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261524, A FAVOR DE AGUSTIN HERRERA BARRIOS |
$53,142.04
|
|
261520 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$1,948.80
|
|
261520 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$140.00
|
|
261520 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$455.01
|
|
261520 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$207.00
|
|
261520 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$661.20
|
|
261519 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,299.20
|
|
261519 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,948.80
|
|
261519 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$237.99
|
|
261519 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2120 |
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$314.39
|
|
261519 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2120 |
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$147.49
|
|
261519 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$17,342.00
|
|
261519 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,299.20
|
|
625 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220001358.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E625, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$951.67
|
|
283 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CARO CABRERA SALVADOR |
CR NO. 220001357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR |
$13,806.38
|
|
283 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CARO CABRERA SALVADOR |
CR NO. 220001357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR |
$-498.56
|
|
283 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CARO CABRERA SALVADOR |
CR NO. 220001357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR |
$-3,835.10
|
|
261518 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO |
CR NO. 220001356.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 CON CUENTA 4-U-121843 Y AMPARO 984/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261518, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO |
$68,243.58
|
|
261517 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GUARDABOX, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001352.- DEVOLUCION DE LOS DERECHOS POR EXPEDICION DE LICENCIA DE EDIFICACION 2015 CON EXP. IV-1442/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261517, A FAVOR DE GUARDABOX, S.A. DE C.V. |
$1,459,130.70
|
|
168471 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***ATAL |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
INGRESOS |
AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001078.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168471, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$1,194,581.68
|
|
623 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220000914.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E623, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$805.41
|
|
622 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220000913.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE VARIOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E622, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$2,339.91
|
|
621 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220000398.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E621, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$1,706,579.80
|
|
417 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGCC |
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
CR NO. 220000017.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E417, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
$15,583,333.33
|
|
416 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INGENIERIA SUCO SA DE CV |
CR NO. 220001041.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV |
$660,382.04
|
|
416 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INGENIERIA SUCO SA DE CV |
CR NO. 220001041.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV |
$-198,114.61
|
|
415 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MIRELES NAVARRO SAUL |
CR NO. 220001006.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL |
$1,786,848.86
|
|
415 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MIRELES NAVARRO SAUL |
CR NO. 220001006.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL |
$-536,054.66
|
|
414 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000992.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVARRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. |
$734,378.78
|
|
413 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TECORSA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000975.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. |
$1,116,744.27
|
|
413 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TECORSA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000975.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. |
$-335,023.28
|
|
412 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000940.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-229-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. |
$671,627.90
|
|
411 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001091.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-186-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No.66 "GRAL. LÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$935,516.49
|
|
411 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001091.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-186-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No.66 "GRAL. LÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$-280,654.95
|
|
410 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001024.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. |
$1,176,700.83
|
|
144 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001118.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. |
$1,131,889.09
|
|
144 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001118.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. |
$-282,972.27
|
|
143 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000952.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. |
$1,395,087.84
|
|
143 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000952.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. |
$-348,771.96
|
|
89 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000977.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. |
$571,566.70
|
|
89 |
Detalle Factura de click aquí
|
21/02/2018 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000977.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. |
$-142,891.67
|
|
261514 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO |
CR NO. 220001125.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1537/2010-F2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261514, A FAVOR DE LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO |
$137,135.27
|
|
261513 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
PEÑA GONZALEZ ERNESTO CARLOS |
CR NO. 220001124.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2016 IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE IV-1346/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261513, A FAVOR DE PEÑA GONZALEZ ERNESTO CARLOS |
$28,000.00
|
|
261510 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL |
CR NO. 220001120.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE V-2181/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261510, A FAVOR DE GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL |
$2,100.00
|
|
261510 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL |
CR NO. 220001120.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE V-2181/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261510, A FAVOR DE GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL |
$84.73
|
|
409 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$251.00
|
|
409 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$115.00
|
|
409 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,259.98
|
|
409 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,331.10
|
|
409 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2430 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO |
DIR. CEMENTERIOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$115.00
|
|
409 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$90.02
|
|
409 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$418.67
|
|
409 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,221.13
|
|
409 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$400.00
|
|
409 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,814.00
|
|
409 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$700.00
|
|
409 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$476.00
|
|
409 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$413.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$199.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$15.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$190.32
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$252.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$1,249.99
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$246.83
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$371.20
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$761.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$750.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$250.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$250.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$250.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$20.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$63.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$29.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$1,230.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$872.98
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$595.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$595.00
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$4,999.60
|
|
408 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$104.01
|
|
407 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001059.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E407, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. |
$63,629.35
|
|
214 |
Detalle Factura de click aquí
|
20/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001115.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
$510,947.90
|
|
261506 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ |
CR NO. 220001106.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE LABORAL 1116/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261506, A FAVOR DE BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ |
$417,654.00
|
|
261505 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
LOVE IT, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001099.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1539/2015/-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261505, A FAVOR DE LOVE IT, S.A. DE C.V. |
$75,273.14
|
|
261505 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
LOVE IT, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001099.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1539/2015/-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261505, A FAVOR DE LOVE IT, S.A. DE C.V. |
$12,796.43
|
|
261504 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DESPACHO CGDECD |
VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA |
CR NO. 220001038.- SERVICIO DE FUMINGACION EN IMBUELBE ALBERGUE LAS CUADITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261504, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA |
$2,552.00
|
|
261503 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
SPA DE PRENDAS BONG SOLUCIONES EN BURBUJAS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001037.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261503, A FAVOR DE SPA DE PRENDAS BONG SOLUCIONES EN BURBUJAS, S. DE R.L. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
261501 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
LAVANDERIA AROMATICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001035.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261501, A FAVOR DE LAVANDERIA AROMATICA, S.A. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
261500 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
SEABE PUNTO DE SOLUCION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001034.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261500, A FAVOR DE SEABE PUNTO DE SOLUCION, S.A. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
261499 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
COSMETICA, HOLISTICO Y DENTAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001026.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261499, A FAVOR DE COSMETICA, HOLISTICO Y DENTAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
261498 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
BAKALIE, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001025.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261498, A FAVOR DE BAKALIE, S. DE R.L. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261497 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
LAS VACAS FINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001023.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261497, A FAVOR DE LAS VACAS FINAS, S.A. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261496 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
POSTRES TENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001022.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261496, A FAVOR DE POSTRES TENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. |
$267,901.00
|
|
261495 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
KIDS LEARN & PLAY, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001021.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261495, A FAVOR DE KIDS LEARN & PLAY, S. DE R.L. DE C.V. |
$197,885.00
|
|
261492 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
FUENTE SANTE, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001013.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261492, A FAVOR DE FUENTE SANTE, S. DE R.L. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
261491 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORPORATIVO TIBLEKS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001010.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261491, A FAVOR DE CORPORATIVO TIBLEKS, S. DE R.L. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
261490 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
LA MAGIA EN TU MOMENTO, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001008.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261490, A FAVOR DE LA MAGIA EN TU MOMENTO, S. DE R.L. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
261489 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
ASHMINA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001003.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261489, A FAVOR DE ASHMINA, S.A. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261488 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
SUPER CREMERIA ROSA DE SARON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001002.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261488, A FAVOR DE SUPER CREMERIA ROSA DE SARON, S.A. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
261487 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
YOGA CAFE MARAHI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001001.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261487, A FAVOR DE YOGA CAFE MARAHI, S.A. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261486 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. |
CR NO. 220000994.- FINIQUITO PARA EL PAGO DEL PROYECTO 012/2017, DEL PROGRAMA DE SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261486, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. |
$120,000.00
|
|
261485 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261485 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261485 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261485 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261485 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261485 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261485 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261485 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261484 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261484 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261484 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261484 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261484 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261484 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261484 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261483 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. |
CR NO. 220000812.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261483, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. |
$44,833.33
|
|
261482 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
INGRESOS |
ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000774.- FACTURA ELECTRONICA FOLIO 13729 ASESORIA RECIBIDA POR NORMA, ASESOR NICOLAS VALDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261482, A FAVOR DE ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. |
$348.00
|
|
465 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
CR NO. 220001043.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE ENERO DE 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
$10,893,210.03
|
|
464 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
CR NO. 220000997.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
$680,172.77
|
|
405 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$149.00
|
|
405 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$78.00
|
|
405 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$197.20
|
|
405 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$164.99
|
|
405 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$86.90
|
|
405 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1.60
|
|
405 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$532.02
|
|
405 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,277.40
|
|
405 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$802.37
|
|
405 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$887.40
|
|
405 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$525.66
|
|
405 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ADQUISICIONES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,433.01
|
|
404 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001028.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-281.45
|
|
404 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001028.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$4,598.46
|
|
403 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001005.- SUMINISTRO DE 1,092 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$11,618.88
|
|
403 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001005.- SUMINISTRO DE 1,092 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-709.80
|
|
402 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001000.- SUMINISTRO DE 764 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-496.60
|
|
402 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001000.- SUMINISTRO DE 764 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$8,128.96
|
|
401 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000999.- SUMINISTRO DE 358 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$3,809.12
|
|
401 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000999.- SUMINISTRO DE 358 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-232.70
|
|
400 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000925.- SUMINISTRO DE 95 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$1,013.65
|
|
399 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000924.- SUMINISTRO DE 266 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$2,830.24
|
|
399 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000924.- SUMINISTRO DE 266 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-172.90
|
|
398 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000923.- SUMINISTRO DE 963 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$10,246.32
|
|
398 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000923.- SUMINISTRO DE 963 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-625.95
|
|
397 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000922.- SUMINISTRO DE 2,411 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$25,291.39
|
|
396 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000921.- SUMINISTRO DE 2,237 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E396, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$23,466.13
|
|
395 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000920.- SUMINISTRO DE 2,905 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$30,851.10
|
|
395 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000920.- SUMINISTRO DE 2,905 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-1,888.25
|
|
394 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000918.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$1,600.50
|
|
394 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000918.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$-97.50
|
|
393 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000828.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-243.75
|
|
393 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000828.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$3,990.00
|
|
392 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000824.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$1,600.50
|
|
392 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000824.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$-97.50
|
|
391 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000800.- SUMINISTRO DE 1,104 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-717.60
|
|
391 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000800.- SUMINISTRO DE 1,104 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$11,746.56
|
|
390 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000799.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$3,245.20
|
|
390 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000799.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-198.25
|
|
389 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000796.- SUMINISTRO DE 424 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-275.60
|
|
389 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000796.- SUMINISTRO DE 424 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$4,524.08
|
|
332 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220001096.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE ENERO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$16,021,104.83
|
|
332 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220001096.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE ENERO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,746,475.21
|
|
213 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001093.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. |
$1,090,674.48
|
|
213 |
Detalle Factura de click aquí
|
19/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001093.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. |
$-272,668.62
|
|
261481 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
PLASENCIA SILVA LUIS ENRIQUE |
CR NO. 220001055.- PAGO DE ACTUALIZACION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE V-478/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261481, A FAVOR DE PLASENCIA SILVA LUIS ENRIQUE |
$32,059.37
|
|
388 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
CR NO. 220001087.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E388, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
$306,250.00
|
|
387 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$254.00
|
|
387 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$178.00
|
|
387 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$301.60
|
|
387 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$254.00
|
|
386 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$176.00
|
|
386 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$300.00
|
|
386 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$230.00
|
|
386 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$320.00
|
|
386 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$119.00
|
|
385 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGCC |
CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO |
CR NO. 220000887.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO |
$2,883,333.33
|
|
384 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGGIC |
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA |
CR NO. 220000838.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA |
$409,000.00
|
|
330 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000509.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$15,882,193.24
|
|
330 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000509.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,722,661.37
|
|
90 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001052.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. |
$2,650,884.10
|
|
90 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001052.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. |
$-795,265.23
|
|
9 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
BANCO DEL BAJIO |
***IO D |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000937.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
$248,726.81
|
|
9 |
Detalle Factura de click aquí
|
16/02/2018 |
BANCO DEL BAJIO |
***IO D |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000937.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
$-74,618.04
|
|
261477 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
LOZANO GONZALEZ ALDO FAVIO |
CR NO. 220001044.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 54/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261477, A FAVOR DE LOZANO GONZALEZ ALDO FAVIO |
$12,000.00
|
|
458 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000986.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO POR HOMOLOGACION Y DIFERENCIAS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$338,462.57
|
|
458 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000986.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO POR HOMOLOGACION Y DIFERENCIAS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$88,294.58
|
|
458 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000986.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO POR HOMOLOGACION Y DIFERENCIAS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$176,589.16
|
|
457 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$18,942.67
|
|
457 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$5,548.06
|
|
457 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$5,231.03
|
|
457 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$4,612.50
|
|
456 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$1,045.59
|
|
456 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$272.76
|
|
456 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$545.53
|
|
456 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$6,786.73
|
|
456 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$1,770.45
|
|
456 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$3,540.90
|
|
382 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
CR NO. 220000447.- ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
$5,000,000.00
|
|
381 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$23,222.92
|
|
381 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$195,696.51
|
|
381 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$177,251.63
|
|
381 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$178,542.27
|
|
381 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$197,089.28
|
|
381 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$118,008.79
|
|
380 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. |
CR NO. 220000814.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. |
$35,250.00
|
|
379 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. |
CR NO. 220000808.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. |
$41,666.66
|
|
243 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ GARCIA FELIPE |
CR NO. 220000987.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA FELIPE |
$21,672.00
|
|
242 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ |
CR NO. 220000972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ |
$19,838.31
|
|
242 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ |
CR NO. 220000972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ |
$296.92
|
|
242 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ |
CR NO. 220000972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ |
$2,611.86
|
|
241 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JAIME ARANDA PADILLA |
CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE JAIME ARANDA PADILLA |
$50,187.32
|
|
241 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JAIME ARANDA PADILLA |
CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE JAIME ARANDA PADILLA |
$1,580.90
|
|
241 |
Detalle Factura de click aquí
|
15/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JAIME ARANDA PADILLA |
CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE JAIME ARANDA PADILLA |
$10,925.87
|
|
261475 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
OSWALDO CORONA LOPEZ |
CR NO. 220001040.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEEINTE 3565/2010-D1 Y SU ACUMULADO 1938/2016-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261475, A FAVOR DE OSWALDO CORONA LOPEZ |
$512,314.80
|
|
261474 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
OLIVERIO CARDENAS ARIAS |
CR NO. 220001039.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEDIENTE 2582/2010-B2 Y SU ACUMULADO 1381/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261474, A FAVOR DE OLIVERIO CARDENAS ARIAS |
$264,985.93
|
|
261473 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
IVAN ALI VILLEGAS NAJAR |
CR NO. 220000946.- RENTA DE FLUOROSCOPIO, PARA REALIZAR CIRUGIA DEL JOVEN CARLOS ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261473, A FAVOR DE IVAN ALI VILLEGAS NAJAR |
$2,088.00
|
|
261472 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA |
CR NO. 220000945.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL "CAMPEONATO CHARRO GUADALAJARA" DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261472, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA |
$30,000.00
|
|
261471 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 220000949.- APOYO ECONOMICO UNICO, VETERANA DE LA REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261471, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE |
$6,000.00
|
|
261470 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261470 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261470 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261470 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261470 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261470 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261469 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261469 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261469 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261469 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261469 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261469 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
261468 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNDO JURIDICO, S.C. |
CR NO. 220000836.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261468, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. |
$7,500.00
|
|
261468 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNDO JURIDICO, S.C. |
CR NO. 220000836.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261468, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. |
$7,500.00
|
|
261468 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNDO JURIDICO, S.C. |
CR NO. 220000836.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261468, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. |
$7,500.00
|
|
261467 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$175.86
|
|
261467 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$2,500.80
|
|
261467 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$960.89
|
|
261467 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$140.00
|
|
261467 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2950 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$1,229.60
|
|
261467 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$205.00
|
|
261467 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$333.04
|
|
261466 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3440 |
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. |
CR NO. 220000910.- PAGO DE FIANZA NO. 2174791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261466, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. |
$22,450.42
|
|
261465 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
FORMACION 5, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000885.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITALSEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261465, A FAVOR DE FORMACION 5, S.A. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
261464 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
HERNANDEZ ZEPEDA JORGE |
CR NO. 220000810.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261464, A FAVOR DE HERNANDEZ ZEPEDA JORGE |
$7,568.40
|
|
261463 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. |
CR NO. 220000809.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURAS NO. 2,764 Y 2,836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261463, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. |
$55,198.53
|
|
261463 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. |
CR NO. 220000809.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURAS NO. 2,764 Y 2,836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261463, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. |
$58,000.00
|
|
261462 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DESPACHO CGDECD |
VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA |
CR NO. 220000798.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261462, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA |
$2,552.00
|
|
261461 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA |
CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA |
$205.58
|
|
261461 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA |
CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA |
$276.48
|
|
261461 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA |
CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA |
$288.49
|
|
261461 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA |
CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA |
$310.67
|
|
168470 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***ATAL |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
INGRESOS |
AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000930.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168470, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$820,543.19
|
|
168469 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***ATAL |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
INGRESOS |
AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000928.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168469, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$785,987.65
|
|
453 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$55,606.34
|
|
453 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$20,771.24
|
|
453 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$14,909.05
|
|
453 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$9,101.05
|
|
452 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$14,321.37
|
|
452 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$4,184.88
|
|
452 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$3,967.74
|
|
452 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$3,455.18
|
|
451 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$226.40
|
|
451 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$34.84
|
|
451 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$104.49
|
|
451 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$151.28
|
|
378 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000939.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-229-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E378, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. |
$841,645.80
|
|
377 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000938.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-229-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. |
$837,260.52
|
|
375 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGCC |
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
CR NO. 220000971.- ANTICIPO DE SUBSIDIO DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
$3,000,000.00
|
|
374 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGCC |
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
CR NO. 220000963.- ANTICIPO DE SUBSIDIO DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
$2,000,000.00
|
|
373 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$170,936.98
|
|
373 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$325,326.23
|
|
373 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$95,116.53
|
|
373 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$167,469.24
|
|
373 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$268,635.50
|
|
373 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$215,303.18
|
|
373 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$236,474.44
|
|
373 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$134,467.44
|
|
372 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$99,927.18
|
|
372 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$24,383.62
|
|
372 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$9,712.45
|
|
372 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$25,059.33
|
|
372 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$5,155.20
|
|
372 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$16,014.05
|
|
372 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$6,122.87
|
|
372 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$33,554.84
|
|
371 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000844.- VIATICOS DE ULISES MENDOZA MARTINEZ A MONTERREY, N.L. DEL 29 Y 30 DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$2,092.85
|
|
370 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000820.- VIATICOS DE JOSE ANTONIO CAZARES AYALA A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E370, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$3,600.00
|
|
369 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000818.- VIATICOS DE ULISES MENDOZA MARTINEZ A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E369, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$3,600.00
|
|
368 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000817.- VIATICOS DE RAFAEL RUIZ VALLADOLLID A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$156.00
|
|
368 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000817.- VIATICOS DE RAFAEL RUIZ VALLADOLLID A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$300.00
|
|
367 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000816.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$189.00
|
|
367 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000816.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$300.00
|
|
366 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000815.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$149.00
|
|
366 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220000815.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$300.00
|
|
365 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
MARTINEZ SIGNORET LIZETTE |
CR NO. 220000548.- VUELO REDONDO DE MANUEL RUIZ DE CHAVEZ MEX/GDL/MEX DEL 24 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE |
$3,884.00
|
|
240 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARISOL RAMIREZ GARCIA |
CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA |
$10,361.90
|
|
240 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARISOL RAMIREZ GARCIA |
CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA |
$1,211.79
|
|
240 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARISOL RAMIREZ GARCIA |
CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA |
$2,966.35
|
|
240 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARISOL RAMIREZ GARCIA |
CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA |
$134.00
|
|
240 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARISOL RAMIREZ GARCIA |
CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA |
$110.00
|
|
239 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARTIN SANDOVAL MANZO |
CR NO. 220000418.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARTIN SANDOVAL MANZO |
$21,583.98
|
|
239 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARTIN SANDOVAL MANZO |
CR NO. 220000418.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARTIN SANDOVAL MANZO |
$887.90
|
|
239 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARTIN SANDOVAL MANZO |
CR NO. 220000418.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARTIN SANDOVAL MANZO |
$3,080.02
|
|
238 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA MARTINA MAGAÑA |
CR NO. 220000535.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE MARIA MARTINA MAGAÑA |
$10,268.72
|
|
238 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA MARTINA MAGAÑA |
CR NO. 220000535.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE MARIA MARTINA MAGAÑA |
$470.39
|
|
238 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA MARTINA MAGAÑA |
CR NO. 220000535.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE MARIA MARTINA MAGAÑA |
$659.98
|
|
237 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA |
CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA |
$18,055.51
|
|
237 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA |
CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA |
$2,263.80
|
|
237 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA |
CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA |
$-380.94
|
|
237 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA |
CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA |
$-18.33
|
|
237 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA |
CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA |
$-86.10
|
|
237 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA |
CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA |
$-22.33
|
|
236 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ |
CR NO. 220000530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ |
$14,744.49
|
|
236 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ |
CR NO. 220000530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ |
$496.89
|
|
236 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ |
CR NO. 220000530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ |
$1,523.82
|
|
235 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ |
CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ |
$28,378.24
|
|
235 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ |
CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ |
$956.33
|
|
235 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ |
CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ |
$4,760.17
|
|
235 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1330 |
HORAS EXTRAORDINARIAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ |
CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ |
$630.00
|
|
234 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RUTH PADILLA GOMEZ |
CR NO. 220000528.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE RUTH PADILLA GOMEZ |
$28,198.48
|
|
234 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RUTH PADILLA GOMEZ |
CR NO. 220000528.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE RUTH PADILLA GOMEZ |
$1,291.72
|
|
234 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RUTH PADILLA GOMEZ |
CR NO. 220000528.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE RUTH PADILLA GOMEZ |
$4,698.59
|
|
233 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CARLOS RUVALCABA BRISEÑO |
CR NO. 220000527.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CARLOS RUVALCABA BRISEÑO |
$34,719.16
|
|
233 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CARLOS RUVALCABA BRISEÑO |
CR NO. 220000527.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CARLOS RUVALCABA BRISEÑO |
$1,580.04
|
|
233 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CARLOS RUVALCABA BRISEÑO |
CR NO. 220000527.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CARLOS RUVALCABA BRISEÑO |
$6,341.93
|
|
231 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ |
CR NO. 220000524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ |
$30,135.33
|
|
231 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ |
CR NO. 220000524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ |
$1,303.66
|
|
231 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ |
CR NO. 220000524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ |
$5,156.72
|
|
230 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BERNABE SOLANO ALCANTAR |
CR NO. 220000521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE BERNABE SOLANO ALCANTAR |
$6,113.60
|
|
229 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA |
CR NO. 220000517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA |
$35,949.90
|
|
229 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA |
CR NO. 220000517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA |
$1,454.55
|
|
229 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA |
CR NO. 220000517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA |
$6,619.16
|
|
227 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO |
CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO |
$2,954.39
|
|
227 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO |
CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO |
$58.36
|
|
227 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO |
CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO |
$5,577.68
|
|
227 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO |
CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO |
$335.00
|
|
227 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO |
CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO |
$275.00
|
|
226 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GUSTAVO CORTES ARELLANO |
CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES ARELLANO |
$4,663.64
|
|
226 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GUSTAVO CORTES ARELLANO |
CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES ARELLANO |
$296.55
|
|
225 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ |
CR NO. 220000454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ |
$32.01
|
|
225 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ |
CR NO. 220000454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ |
$4,085.17
|
|
224 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INGRID PAOLA NUÑO ROSAS |
CR NO. 220000451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE INGRID PAOLA NUÑO ROSAS |
$4,663.64
|
|
224 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INGRID PAOLA NUÑO ROSAS |
CR NO. 220000451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE INGRID PAOLA NUÑO ROSAS |
$296.55
|
|
223 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE |
CR NO. 220000450.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE |
$6,081.03
|
|
223 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE |
CR NO. 220000450.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE |
$70.33
|
|
222 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ |
CR NO. 220000449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ |
$6,035.00
|
|
222 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ |
CR NO. 220000449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ |
$445.79
|
|
221 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ |
CR NO. 220000424.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ |
$26,333.90
|
|
221 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ |
CR NO. 220000424.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ |
$1,065.48
|
|
221 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ |
CR NO. 220000424.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ |
$4,211.17
|
|
220 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JORGE MARTINEZ CRUZ |
CR NO. 220000423.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE JORGE MARTINEZ CRUZ |
$31,600.68
|
|
220 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JORGE MARTINEZ CRUZ |
CR NO. 220000423.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE JORGE MARTINEZ CRUZ |
$1,278.58
|
|
220 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JORGE MARTINEZ CRUZ |
CR NO. 220000423.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE JORGE MARTINEZ CRUZ |
$5,495.95
|
|
218 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE |
CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE |
$3,728.37
|
|
218 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE |
CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE |
$201.00
|
|
218 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE |
CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE |
$165.00
|
|
218 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE |
CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE |
$14,357.35
|
|
218 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE |
CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE |
$658.27
|
|
218 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE |
CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE |
$915.09
|
|
212 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV |
CR NO. 220001004.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV |
$738,975.39
|
|
212 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV |
CR NO. 220001004.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV |
$-184,743.85
|
|
211 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000993.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
$242,418.61
|
|
211 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000993.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
$-58,609.46
|
|
210 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV |
CR NO. 220000984.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-252-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV |
$2,332,906.73
|
|
89 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001012.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. |
$1,392,759.80
|
|
89 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001012.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. |
$-464,571.31
|
|
88 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001011.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$127,540.39
|
|
88 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001011.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$-38,262.12
|
|
87 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001009.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. |
$1,168,493.57
|
|
87 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001009.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. |
$-350,548.07
|
|
86 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO URBAPAC SA DE CV |
CR NO. 220000998.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV |
$65,449.26
|
|
86 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO URBAPAC SA DE CV |
CR NO. 220000998.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV |
$-19,634.78
|
|
85 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO URBAPAC SA DE CV |
CR NO. 220000996.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV |
$151,762.01
|
|
85 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO URBAPAC SA DE CV |
CR NO. 220000996.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV |
$-45,528.60
|
|
84 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$172,253.90
|
|
84 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$-51,676.17
|
|
83 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV |
CR NO. 220000988.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV |
$4,911,016.30
|
|
83 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV |
CR NO. 220000988.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV |
$-1,473,304.89
|
|
82 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000970.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
$359,768.17
|
|
82 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000970.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
$-107,930.45
|
|
81 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000936.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. |
$2,931,122.13
|
|
81 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000936.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. |
$-879,336.64
|
|
24 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6250 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000965.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. |
$2,498,272.47
|
|
24 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6250 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000965.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. |
$-749,481.75
|
|
17 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV |
CR NO. 220000927.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV |
$4,634,314.05
|
|
10 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
H.S.B.C. |
***ELEC |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000990.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. |
$1,019,864.81
|
|
10 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
H.S.B.C. |
***ELEC |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000990.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. |
$-254,966.20
|
|
8 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BANCO DEL BAJIO |
***IO D |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000950.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
$483,073.64
|
|
8 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BANCO DEL BAJIO |
***IO D |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000950.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
$-144,922.09
|
|
7 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BANCO DEL BAJIO |
***IO D |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000943.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
$1,968,820.23
|
|
7 |
Detalle Factura de click aquí
|
14/02/2018 |
BANCO DEL BAJIO |
***IO D |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000943.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
$-590,646.07
|
|
261457 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261457, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$8,410.00
|
|
261457 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261457, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$1,229.60
|
|
261456 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$490.68
|
|
261456 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$8,410.00
|
|
261456 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$13,786.54
|
|
261456 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$2,982.90
|
|
261455 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MARTIN ENRIQUE LOPEZ QUEZADA |
CR NO. 220000926.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1302/2010-G1 Y SU RELACIONADO 1013/2015-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261455, A FAVOR DE MARTIN ENRIQUE LOPEZ QUEZADA |
$188,566.47
|
|
261454 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO |
CR NO. 220000916.- PAGO COMPLEMENTARIO AL 1er. PAGO DEL CONVENIO CON JUICIO 639/2013-E1 Y SUS ACUMULADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261454, A FAVOR DE MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO |
$71,477.89
|
|
261453 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4510 |
PENSIONES |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
BELTRAN CATEDRAL OLIBIA |
CR NO. 220000825.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2018 Y AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261453, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA |
$8,893.89
|
|
261452 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
PASTICHERRY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000545.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261452, A FAVOR DE PASTICHERRY, S.A. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261451 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORPORATIVO DISFRAZZILANDIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000497.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261451, A FAVOR DE CORPORATIVO DISFRAZZILANDIA, S.A. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261450 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
DECORAZON PASTELERIA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220000495.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261450, A FAVOR DE DECORAZON PASTELERIA, S. DE R.L. DE C.V. |
$266,834.50
|
|
261449 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
ELEGANCE ME, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220000492.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261449, A FAVOR DE ELEGANCE ME, S. DE R.L. DE C.V. |
$100,000.00
|
|
261446 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MOON CAKE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000489.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261446, A FAVOR DE MOON CAKE, S.A. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
261445 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
EXPRESIONES, FLORES Y GLOBOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000488.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261445, A FAVOR DE EXPRESIONES, FLORES Y GLOBOS, S.A. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261444 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
LUA DC DISEÑO Y DECORACION, S. DE R.L DE C.V. |
CR NO. 220000484.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261444, A FAVOR DE LUA DC DISEÑO Y DECORACION, S. DE R.L DE C.V. |
$300,000.00
|
|
261443 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GEMIMAS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220000483.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261443, A FAVOR DE GEMIMAS, S. DE R.L. DE C.V. |
$300,000.00
|
|
364 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGCC |
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
CR NO. 220000929.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
$15,583,333.33
|
|
363 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
CR NO. 220000886.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
$14,800,000.00
|
|
362 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$49,439.52
|
|
362 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$163,519.12
|
|
362 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$108,134.40
|
|
362 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$49,304.53
|
|
361 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4510 |
PENSIONES |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA |
CR NO. 220000827.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE FEBRERO DE 2018 Y AUTORIZADO CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA |
$15,809.00
|
|
360 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4510 |
PENSIONES |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
PRADO PAZ MARIA EUGENIA |
CR NO. 220000819.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA |
$15,809.00
|
|
359 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SERFIN |
***NICA |
4510 |
PENSIONES |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
RANDLE CHESTER COULSON PONCE |
CR NO. 220000806.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE FEBRERO DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE |
$16,994.62
|
|
216 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAUL NANCLARES DA VEIGA |
CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA |
$53,533.88
|
|
216 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAUL NANCLARES DA VEIGA |
CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA |
$1,917.35
|
|
216 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAUL NANCLARES DA VEIGA |
CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA |
$12,024.31
|
|
216 |
Detalle Factura de click aquí
|
13/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAUL NANCLARES DA VEIGA |
CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA |
$-8,314.84
|
|
215 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
13/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VICTORINO CLAUSTRO DANIEL ALEJANDRO |
CR NO. 220000881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE VICTORINO CLAUSTRO DANIEL ALEJANDRO |
$5,737.82
|
|
214 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
13/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO |
CR NO. 220000880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO |
$5,737.82
|
|
213 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
13/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO |
CR NO. 220000879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO |
$5,737.82
|
|
212 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
13/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN |
CR NO. 220000878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN |
$5,737.82
|
|
211 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
13/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR |
CR NO. 220000877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR |
$5,737.82
|
|
210 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
13/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR |
CR NO. 220000876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR |
$5,737.82
|
|
209 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
13/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL |
$5,737.82
|
|
208 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
13/02/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ROSALES CURIEL JUAN CARLOS |
CR NO. 220000874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ROSALES CURIEL JUAN CARLOS |
