Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2018

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
261515 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. CR NO. 220001321.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261515, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. $50,000.00
261514 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO CR NO. 220001125.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1537/2010-F2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261514, A FAVOR DE LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO $137,135.27
261513 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PEÑA GONZALEZ ERNESTO CARLOS CR NO. 220001124.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2016 IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE IV-1346/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261513, A FAVOR DE PEÑA GONZALEZ ERNESTO CARLOS $28,000.00
261510 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL CR NO. 220001120.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE V-2181/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261510, A FAVOR DE GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL $2,100.00
261510 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL CR NO. 220001120.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE V-2181/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261510, A FAVOR DE GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL $84.73
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $251.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,221.13
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $400.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,814.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $700.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $476.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $413.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $115.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,259.98
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,331.10
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $115.00
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $90.02
409 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $418.67
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,230.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $872.98
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $595.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $595.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $4,999.60
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $104.01
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $20.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $63.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $29.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $252.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,249.99
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $246.83
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $371.20
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $761.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $750.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $15.00
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $190.32
408 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $199.00
407 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 SERFIN ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001059.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E407, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $63,629.35
214 Detalle Factura de click aquí 20/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220001115.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $510,947.90
261506 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ CR NO. 220001106.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE LABORAL 1116/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261506, A FAVOR DE BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ $417,654.00
261505 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LOVE IT, S.A. DE C.V. CR NO. 220001099.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1539/2015/-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261505, A FAVOR DE LOVE IT, S.A. DE C.V. $75,273.14
261505 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LOVE IT, S.A. DE C.V. CR NO. 220001099.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1539/2015/-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261505, A FAVOR DE LOVE IT, S.A. DE C.V. $12,796.43
261504 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DESPACHO CGDECD VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA CR NO. 220001038.- SERVICIO DE FUMINGACION EN IMBUELBE ALBERGUE LAS CUADITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261504, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA $2,552.00
261503 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SPA DE PRENDAS BONG SOLUCIONES EN BURBUJAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001037.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261503, A FAVOR DE SPA DE PRENDAS BONG SOLUCIONES EN BURBUJAS, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261502 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MACUILLI RESTAURANT, S.A. DE C.V. CR NO. 220001036.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261502, A FAVOR DE MACUILLI RESTAURANT, S.A. DE C.V. $300,000.00
261501 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVANDERIA AROMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001035.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261501, A FAVOR DE LAVANDERIA AROMATICA, S.A. DE C.V. $200,000.00
261500 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SEABE PUNTO DE SOLUCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001034.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261500, A FAVOR DE SEABE PUNTO DE SOLUCION, S.A. DE C.V. $200,000.00
261499 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COSMETICA, HOLISTICO Y DENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001026.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261499, A FAVOR DE COSMETICA, HOLISTICO Y DENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261498 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BAKALIE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001025.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261498, A FAVOR DE BAKALIE, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261497 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAS VACAS FINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001023.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261497, A FAVOR DE LAS VACAS FINAS, S.A. DE C.V. $300,000.00
261496 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES POSTRES TENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001022.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261496, A FAVOR DE POSTRES TENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. $267,901.00
261495 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KIDS LEARN & PLAY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001021.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261495, A FAVOR DE KIDS LEARN & PLAY, S. DE R.L. DE C.V. $197,885.00
261494 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL DESESSTRES CAFETERIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001020.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261494, A FAVOR DE EL DESESSTRES CAFETERIA, S. DE R.L. DE C.V. $244,934.60
261493 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO ARTE EN REPUJADO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001015.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261493, A FAVOR DE CORPORATIVO ARTE EN REPUJADO, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261492 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FUENTE SANTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001013.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261492, A FAVOR DE FUENTE SANTE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261491 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO TIBLEKS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001010.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261491, A FAVOR DE CORPORATIVO TIBLEKS, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261490 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LA MAGIA EN TU MOMENTO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001008.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261490, A FAVOR DE LA MAGIA EN TU MOMENTO, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261489 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ASHMINA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001003.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261489, A FAVOR DE ASHMINA, S.A. DE C.V. $300,000.00
261488 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SUPER CREMERIA ROSA DE SARON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001002.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261488, A FAVOR DE SUPER CREMERIA ROSA DE SARON, S.A. DE C.V. $200,000.00
261487 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES YOGA CAFE MARAHI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001001.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261487, A FAVOR DE YOGA CAFE MARAHI, S.A. DE C.V. $300,000.00
261486 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. CR NO. 220000994.- FINIQUITO PARA EL PAGO DEL PROYECTO 012/2017, DEL PROGRAMA DE SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261486, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. $120,000.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261485 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261484 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261483 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220000812.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261483, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
261482 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS INGRESOS ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. CR NO. 220000774.- FACTURA ELECTRONICA FOLIO 13729 ASESORIA RECIBIDA POR NORMA, ASESOR NICOLAS VALDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261482, A FAVOR DE ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. $348.00
465 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001043.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE ENERO DE 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,893,210.03
464 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000997.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $680,172.77
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,433.01
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1.60
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $532.02
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,277.40
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $802.37
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $887.40
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $525.66
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $149.00
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $78.00
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $197.20
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $164.99
405 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $86.90
404 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001028.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-281.45
404 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001028.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,598.46
403 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001005.- SUMINISTRO DE 1,092 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,618.88
403 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001005.- SUMINISTRO DE 1,092 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-709.80
402 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001000.- SUMINISTRO DE 764 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-496.60
402 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001000.- SUMINISTRO DE 764 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,128.96
401 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000999.- SUMINISTRO DE 358 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,809.12
401 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000999.- SUMINISTRO DE 358 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-232.70
400 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000925.- SUMINISTRO DE 95 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,013.65
399 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000924.- SUMINISTRO DE 266 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,830.24
399 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000924.- SUMINISTRO DE 266 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-172.90
398 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000923.- SUMINISTRO DE 963 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-625.95
398 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000923.- SUMINISTRO DE 963 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,246.32
397 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000922.- SUMINISTRO DE 2,411 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $25,291.39
396 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000921.- SUMINISTRO DE 2,237 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E396, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,466.13
395 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000920.- SUMINISTRO DE 2,905 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $30,851.10
395 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000920.- SUMINISTRO DE 2,905 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,888.25
394 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000918.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,600.50
394 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000918.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
393 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000828.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,990.00
393 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000828.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-243.75
392 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000824.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,600.50
392 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000824.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
391 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000800.- SUMINISTRO DE 1,104 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-717.60
391 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000800.- SUMINISTRO DE 1,104 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,746.56
390 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000799.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,245.20
390 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000799.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-198.25
389 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000796.- SUMINISTRO DE 424 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,524.08
389 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000796.- SUMINISTRO DE 424 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-275.60
332 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001096.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE ENERO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,021,104.83
332 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001096.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE ENERO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,746,475.21
213 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220001093.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $1,090,674.48
213 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220001093.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $-272,668.62
15 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001064.- PAGO DE ESTIMACIÓN 9 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $2,379,625.60
15 Detalle Factura de click aquí 19/02/2018 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001064.- PAGO DE ESTIMACIÓN 9 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-713,887.68
261481 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PLASENCIA SILVA LUIS ENRIQUE CR NO. 220001055.- PAGO DE ACTUALIZACION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE V-478/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261481, A FAVOR DE PLASENCIA SILVA LUIS ENRIQUE $32,059.37
388 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001087.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E388, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
387 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $254.00
387 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $301.60
387 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $254.00
387 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
386 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $300.00
386 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $230.00
386 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $320.00
386 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $119.00
386 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $176.00
385 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220000887.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,883,333.33
384 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000838.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
330 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000509.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,882,193.24
330 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000509.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,722,661.37
90 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220001052.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $2,650,884.10
90 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220001052.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $-795,265.23
9 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220000937.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $248,726.81
9 Detalle Factura de click aquí 16/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220000937.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-74,618.04
261477 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LOZANO GONZALEZ ALDO FAVIO CR NO. 220001044.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 54/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261477, A FAVOR DE LOZANO GONZALEZ ALDO FAVIO $12,000.00
458 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000986.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO POR HOMOLOGACION Y DIFERENCIAS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $338,462.57
458 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000986.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO POR HOMOLOGACION Y DIFERENCIAS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $88,294.58
458 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000986.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO POR HOMOLOGACION Y DIFERENCIAS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $176,589.16
457 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,942.67
457 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,548.06
457 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,231.03
457 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,612.50
456 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,045.59
456 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $272.76
456 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $545.53
456 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,786.73
456 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,770.45
456 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,540.90
382 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000447.- ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $5,000,000.00
381 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $195,696.51
381 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $177,251.63
381 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $178,542.27
381 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $197,089.28
381 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $118,008.79
381 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $23,222.92
380 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220000814.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
379 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SERFIN ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220000808.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
243 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA FELIPE CR NO. 220000987.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA FELIPE $21,672.00
242 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ CR NO. 220000972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ $19,838.31
242 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ CR NO. 220000972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ $296.92
242 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ CR NO. 220000972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ $2,611.86
241 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ARANDA PADILLA CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE JAIME ARANDA PADILLA $10,925.87
241 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ARANDA PADILLA CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE JAIME ARANDA PADILLA $50,187.32
241 Detalle Factura de click aquí 15/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ARANDA PADILLA CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE JAIME ARANDA PADILLA $1,580.90
261475 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OSWALDO CORONA LOPEZ CR NO. 220001040.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEEINTE 3565/2010-D1 Y SU ACUMULADO 1938/2016-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261475, A FAVOR DE OSWALDO CORONA LOPEZ $512,314.80
261474 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OLIVERIO CARDENAS ARIAS CR NO. 220001039.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEDIENTE 2582/2010-B2 Y SU ACUMULADO 1381/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261474, A FAVOR DE OLIVERIO CARDENAS ARIAS $264,985.93
261473 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS IVAN ALI VILLEGAS NAJAR CR NO. 220000946.- RENTA DE FLUOROSCOPIO, PARA REALIZAR CIRUGIA DEL JOVEN CARLOS ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261473, A FAVOR DE IVAN ALI VILLEGAS NAJAR $2,088.00
261472 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA CR NO. 220000945.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL "CAMPEONATO CHARRO GUADALAJARA" DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261472, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA $30,000.00
261471 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE CR NO. 220000949.- APOYO ECONOMICO UNICO, VETERANA DE LA REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261471, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE $6,000.00
261470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
261468 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220000836.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261468, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $7,500.00
261468 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220000836.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261468, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $7,500.00
261468 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220000836.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261468, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $7,500.00
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,229.60
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $205.00
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $333.04
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,500.80
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $960.89
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $140.00
261467 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $175.86
261466 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 220000910.- PAGO DE FIANZA NO. 2174791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261466, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $22,450.42
261465 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FORMACION 5, S.A. DE C.V. CR NO. 220000885.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITALSEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261465, A FAVOR DE FORMACION 5, S.A. DE C.V. $200,000.00
261464 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ ZEPEDA JORGE CR NO. 220000810.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261464, A FAVOR DE HERNANDEZ ZEPEDA JORGE $7,568.40
261463 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220000809.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURAS NO. 2,764 Y 2,836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261463, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $58,000.00
261463 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220000809.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURAS NO. 2,764 Y 2,836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261463, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $55,198.53
261462 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DESPACHO CGDECD VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA CR NO. 220000798.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261462, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA $2,552.00
261461 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA $276.48
261461 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA $288.49
261461 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA $310.67
261461 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA $205.58
261460 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000991.- DEVOLUCION PAGO EN DEMASIA EN LICENCIAS PARA ANUNCIOS 2015,AMPARO 2192/2015, SUST. AL CR. 220014736. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261460, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $3,171,833.02
168470 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000930.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168470, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $820,543.19
168469 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000928.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168469, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $785,987.65
453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,606.34
453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,771.24
453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,909.05
453 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,101.05
452 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,321.37
452 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,184.88
452 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,967.74
452 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,455.18
451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $226.40
451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $34.84
451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $104.49
451 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $151.28
378 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220000939.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-229-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E378, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $841,645.80
377 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220000938.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-229-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $837,260.52
375 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000971.- ANTICIPO DE SUBSIDIO DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $3,000,000.00
374 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000963.- ANTICIPO DE SUBSIDIO DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $2,000,000.00
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $170,936.98
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $268,635.50
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $215,303.18
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $236,474.44
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $134,467.44
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $325,326.23
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $95,116.53
373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $167,469.24
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $9,712.45
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $99,927.18
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $24,383.62
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $25,059.33
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $5,155.20
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $16,014.05
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $6,122.87
372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $33,554.84
371 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000844.- VIATICOS DE ULISES MENDOZA MARTINEZ A MONTERREY, N.L. DEL 29 Y 30 DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,092.85
370 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000820.- VIATICOS DE JOSE ANTONIO CAZARES AYALA A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E370, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,600.00
369 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000818.- VIATICOS DE ULISES MENDOZA MARTINEZ A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E369, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,600.00
368 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000817.- VIATICOS DE RAFAEL RUIZ VALLADOLLID A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $156.00
368 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000817.- VIATICOS DE RAFAEL RUIZ VALLADOLLID A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $300.00
367 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000816.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $300.00
367 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000816.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $189.00
366 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000815.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $149.00
366 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220000815.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $300.00
365 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220000548.- VUELO REDONDO DE MANUEL RUIZ DE CHAVEZ MEX/GDL/MEX DEL 24 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $3,884.00
240 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARISOL RAMIREZ GARCIA CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA $10,361.90
240 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARISOL RAMIREZ GARCIA CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA $1,211.79
240 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARISOL RAMIREZ GARCIA CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA $2,966.35
240 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARISOL RAMIREZ GARCIA CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA $134.00
240 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARISOL RAMIREZ GARCIA CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ GARCIA $110.00
239 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANDOVAL MANZO CR NO. 220000418.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARTIN SANDOVAL MANZO $21,583.98
239 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANDOVAL MANZO CR NO. 220000418.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARTIN SANDOVAL MANZO $887.90
239 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANDOVAL MANZO CR NO. 220000418.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARTIN SANDOVAL MANZO $3,080.02
238 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA MARTINA MAGAÑA CR NO. 220000535.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE MARIA MARTINA MAGAÑA $470.39
238 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA MARTINA MAGAÑA CR NO. 220000535.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE MARIA MARTINA MAGAÑA $659.98
238 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA MARTINA MAGAÑA CR NO. 220000535.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE MARIA MARTINA MAGAÑA $10,268.72
237 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA $2,263.80
237 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA $-380.94
237 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA $-18.33
237 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA $-86.10
237 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA $-22.33
237 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA $18,055.51
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ CR NO. 220000530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ $14,744.49
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ CR NO. 220000530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ $496.89
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ CR NO. 220000530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ $1,523.82
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ $28,378.24
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ $956.33
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ $4,760.17
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ $630.00
234 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUTH PADILLA GOMEZ CR NO. 220000528.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE RUTH PADILLA GOMEZ $28,198.48
234 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUTH PADILLA GOMEZ CR NO. 220000528.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE RUTH PADILLA GOMEZ $1,291.72
234 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUTH PADILLA GOMEZ CR NO. 220000528.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE RUTH PADILLA GOMEZ $4,698.59
233 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS RUVALCABA BRISEÑO CR NO. 220000527.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CARLOS RUVALCABA BRISEÑO $34,719.16
233 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS RUVALCABA BRISEÑO CR NO. 220000527.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CARLOS RUVALCABA BRISEÑO $1,580.04
233 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS RUVALCABA BRISEÑO CR NO. 220000527.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CARLOS RUVALCABA BRISEÑO $6,341.93
231 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ CR NO. 220000524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ $5,156.72
231 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ CR NO. 220000524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ $30,135.33
231 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ CR NO. 220000524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ $1,303.66
230 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNABE SOLANO ALCANTAR CR NO. 220000521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE BERNABE SOLANO ALCANTAR $6,113.60
229 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA CR NO. 220000517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA $35,949.90
229 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA CR NO. 220000517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA $1,454.55
229 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA CR NO. 220000517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA $6,619.16
227 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO $2,954.39
227 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO $58.36
227 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO $5,577.68
227 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO $335.00
227 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO CR NO. 220000456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERNANDEZ AGUAYO $275.00
226 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO CORTES ARELLANO CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES ARELLANO $4,663.64
226 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO CORTES ARELLANO CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES ARELLANO $296.55
225 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ CR NO. 220000454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ $32.01
225 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ CR NO. 220000454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ $4,085.17
224 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INGRID PAOLA NUÑO ROSAS CR NO. 220000451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE INGRID PAOLA NUÑO ROSAS $4,663.64
224 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS INGRID PAOLA NUÑO ROSAS CR NO. 220000451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE INGRID PAOLA NUÑO ROSAS $296.55
223 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE CR NO. 220000450.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE $6,081.03
223 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE CR NO. 220000450.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE $70.33
222 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ CR NO. 220000449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ $445.79
222 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ CR NO. 220000449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ $6,035.00
221 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ CR NO. 220000424.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ $26,333.90
221 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ CR NO. 220000424.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ $1,065.48
221 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ CR NO. 220000424.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ $4,211.17
220 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE MARTINEZ CRUZ CR NO. 220000423.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE JORGE MARTINEZ CRUZ $1,278.58
220 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE MARTINEZ CRUZ CR NO. 220000423.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE JORGE MARTINEZ CRUZ $5,495.95
220 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE MARTINEZ CRUZ CR NO. 220000423.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE JORGE MARTINEZ CRUZ $31,600.68
218 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE $658.27
218 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE $915.09
218 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE $3,728.37
218 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE $201.00
218 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE $165.00
218 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE $14,357.35
212 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220001004.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $-184,743.85
212 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220001004.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $738,975.39
211 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000993.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $242,418.61
211 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000993.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-58,609.46
210 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000984.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-252-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $2,332,906.73
89 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220001012.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $1,392,759.80
89 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220001012.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-464,571.31
88 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220001011.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $127,540.39
88 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220001011.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-38,262.12
87 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220001009.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $1,168,493.57
87 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220001009.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-350,548.07
86 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220000998.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $-19,634.78
86 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220000998.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $65,449.26
85 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220000996.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $151,762.01
85 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220000996.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $-45,528.60
84 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $172,253.90
84 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-51,676.17
83 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220000988.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $4,911,016.30
83 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220000988.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $-1,473,304.89
82 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220000970.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $359,768.17
82 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220000970.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-107,930.45
81 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $2,931,122.13
81 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $-879,336.64
24 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000965.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $2,498,272.47
24 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000965.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $-749,481.75
20 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220000969.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $1,433,553.79
20 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220000969.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $-430,066.14
19 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220000967.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $442,657.44
19 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220000967.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $-132,797.23
18 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000947.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,548,295.37
18 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000947.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-464,492.65
17 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000927.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $4,634,314.05
10 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220000990.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $1,019,864.81
10 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220000990.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $-254,966.20
8 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220000950.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $483,073.64
8 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220000950.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-144,922.09
7 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220000943.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $1,968,820.23
7 Detalle Factura de click aquí 14/02/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220000943.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-590,646.07
261457 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261457, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $8,410.00
261457 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261457, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,229.60
261456 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,982.90
261456 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $490.68
261456 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $8,410.00
261456 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $13,786.54
261455 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTIN ENRIQUE LOPEZ QUEZADA CR NO. 220000926.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1302/2010-G1 Y SU RELACIONADO 1013/2015-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261455, A FAVOR DE MARTIN ENRIQUE LOPEZ QUEZADA $188,566.47
261454 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO CR NO. 220000916.- PAGO COMPLEMENTARIO AL 1er. PAGO DEL CONVENIO CON JUICIO 639/2013-E1 Y SUS ACUMULADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261454, A FAVOR DE MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO $71,477.89
261453 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220000825.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2018 Y AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261453, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
261452 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PASTICHERRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220000545.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261452, A FAVOR DE PASTICHERRY, S.A. DE C.V. $300,000.00
261451 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO DISFRAZZILANDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000497.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261451, A FAVOR DE CORPORATIVO DISFRAZZILANDIA, S.A. DE C.V. $300,000.00
261450 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DECORAZON PASTELERIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000495.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261450, A FAVOR DE DECORAZON PASTELERIA, S. DE R.L. DE C.V. $266,834.50
261449 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ELEGANCE ME, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000492.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261449, A FAVOR DE ELEGANCE ME, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
261448 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO MUUK, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000491.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261448, A FAVOR DE CALZADO MUUK, S. DE R.L. DE C.V. $286,574.00
261447 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES REBANADAS DE SABOR, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000490.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261447, A FAVOR DE REBANADAS DE SABOR, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261446 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MOON CAKE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000489.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261446, A FAVOR DE MOON CAKE, S.A. DE C.V. $200,000.00
261445 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EXPRESIONES, FLORES Y GLOBOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000488.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261445, A FAVOR DE EXPRESIONES, FLORES Y GLOBOS, S.A. DE C.V. $300,000.00
261444 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LUA DC DISEÑO Y DECORACION, S. DE R.L DE C.V. CR NO. 220000484.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261444, A FAVOR DE LUA DC DISEÑO Y DECORACION, S. DE R.L DE C.V. $300,000.00
261443 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GEMIMAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000483.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261443, A FAVOR DE GEMIMAS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
364 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000929.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
363 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000886.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
362 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $49,439.52
362 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $163,519.12
362 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $108,134.40
362 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $49,304.53
361 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220000827.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE FEBRERO DE 2018 Y AUTORIZADO CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $15,809.00
360 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220000819.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $15,809.00
359 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SERFIN ***NICA 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220000806.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE FEBRERO DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $16,994.62
216 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL NANCLARES DA VEIGA CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA $53,533.88
216 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL NANCLARES DA VEIGA CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA $1,917.35
216 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL NANCLARES DA VEIGA CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA $12,024.31
216 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL NANCLARES DA VEIGA CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA $-8,314.84
215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTORINO CLAUSTRO DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220000881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE VICTORINO CLAUSTRO DANIEL ALEJANDRO $5,737.82
214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220000880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO $5,737.82
213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO CR NO. 220000879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO $5,737.82
212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN CR NO. 220000878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN $5,737.82
211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220000877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR CR NO. 220000876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR $5,737.82
209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220000875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL $5,737.82
208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALES CURIEL JUAN CARLOS CR NO. 220000874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ROSALES CURIEL JUAN CARLOS $5,737.82
207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO IBARRA FRANCIA ENID CR NO. 220000873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE ROMERO IBARRA FRANCIA ENID $5,737.82
206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000872.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER $5,737.82
205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO CR NO. 220000871.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO $5,737.82
204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES DANIEL CR NO. 220000870.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE ORTIZ FLORES DANIEL $5,737.82
203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROZCO PADILLA KARLA VERONICA CR NO. 220000869.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE OROZCO PADILLA KARLA VERONICA $5,737.82
202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN CR NO. 220000868.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN $5,737.82
201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEZA MORA MOISES CR NO. 220000867.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE MEZA MORA MOISES $5,737.82
200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO CR NO. 220000866.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO $5,737.82
199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA AMEZCUA RICARDO CR NO. 220000865.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE MEDINA AMEZCUA RICARDO $5,737.82
198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDEL ELISERIO DANIEL CR NO. 220000864.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE MEDEL ELISERIO DANIEL $5,737.82
197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN CR NO. 220000863.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN $5,737.82
196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESTRADA MAURICIO CR NO. 220000862.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE LOPEZ ESTRADA MAURICIO $5,737.82
195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS AYALA JULIO CESAR CR NO. 220000861.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR $5,737.82
194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO LEON KARLA ELIZABETH CR NO. 220000860.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE HARO LEON KARLA ELIZABETH $5,737.82
193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MAURICIO CR NO. 220000859.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MAURICIO $5,737.82
192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FARIAS MARTINEZ RICARDO CR NO. 220000858.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO $5,737.82
191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON CR NO. 220000857.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON $5,737.82
190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO CR NO. 220000856.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO $5,737.82
189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS ALVAREZ AGUSTIN CR NO. 220000855.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE CONTRERAS ALVAREZ AGUSTIN $5,737.82
188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS CR NO. 220000854.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS $5,737.82
187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA CR NO. 220000853.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA $5,737.82
186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA NUÑEZ DAVID CR NO. 220000852.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ DAVID $5,737.82
185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI CR NO. 220000851.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI $5,737.82
184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO ALVARADO MOISES CR NO. 220000850.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE ALVARADO ALVARADO MOISES $5,737.82
183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO CR NO. 220000849.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO $5,737.82
182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE QUINTERO EDUARDO CR NO. 220000848.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE AGUIRRE QUINTERO EDUARDO $5,737.82
181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR PEREZ EFRAIN CR NO. 220000847.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE AGUILAR PEREZ EFRAIN $5,737.82
180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL CR NO. 220000846.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL $5,737.82
179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA CR NO. 220000845.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA $5,737.82
178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL CR NO. 220000835.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL $5,737.82
177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACEDA GALLEGOS MARITZA CR NO. 220000834.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA $5,737.82
176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL CR NO. 220000833.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL $5,737.82
175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRA LARA DANIEL CR NO. 220000832.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL $5,737.82
174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN GARCIA MOISES CR NO. 220000831.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES $5,737.82
173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO CR NO. 220000830.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO $5,737.82
5 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000934.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,996.11
5 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000934.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,996.11
5 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000934.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,996.11
5 Detalle Factura de click aquí 13/02/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000934.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,996.11
261442 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE TOMAS DE HIJAR ORNELAS CR NO. 220000776.- GANADOR DEL PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261442, A FAVOR DE TOMAS DE HIJAR ORNELAS $11,200.00
261441 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO CR NO. 220000891.- DEVOLUCION DEL PAGO DE REFRENDO DE ANUNCIOS 2013, 2014 y 2015 CON AMPARO 2212/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261441, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO $2,740,724.16
261441 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO CR NO. 220000891.- DEVOLUCION DEL PAGO DE REFRENDO DE ANUNCIOS 2013, 2014 y 2015 CON AMPARO 2212/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261441, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO $328,580.00
261440 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE DE JESUS BARAJAS GONZALEZ CR NO. 220000890.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 652/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261440, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BARAJAS GONZALEZ $554,474.01
261439 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000889.- DEVOLUCION DE LOS REFRENDOS DE ESTACIONOMETROS C/ ACOMODADORES 2017 CON AMPARO 1468/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261439, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. $188,847.00
261439 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000889.- DEVOLUCION DE LOS REFRENDOS DE ESTACIONOMETROS C/ ACOMODADORES 2017 CON AMPARO 1468/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261439, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16,013.16
261438 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES CR NO. 220000803.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GANDARILLAS MARTINEZ NESTOR LEANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261438, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES $13,671.65
261437 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS TOMAS DE HIJAR ORNELAS CR NO. 220000777.- GANADOR DEL PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261437, A FAVOR DE TOMAS DE HIJAR ORNELAS $150,000.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $580.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $111.51
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,300.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $3,960.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $95.90
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $502.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,720.04
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $790.50
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $160.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $61.64
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $162.40
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $400.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $209.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $692.95
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $389.01
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $74.50
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $63.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,465.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,700.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $16,000.41
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,965.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $145.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $241.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $3,374.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $143.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $129.50
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $19.50
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $417.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $759.06
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $759.06
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $759.06
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $759.06
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $759.06
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $759.06
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $643.80
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,162.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $42.00
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $759.06
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $759.06
358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2018 SERFIN ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $759.06
261436 Detalle Factura de click aquí 09/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SEALTIEL NEFTALI BAEZ GARCIA CR NO. 220000884.- PAGO DE INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES EXPEDIENTE 783/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261436, A FAVOR DE SEALTIEL NEFTALI BAEZ GARCIA $2,103,910.91
261434 Detalle Factura de click aquí 09/02/2018 SERFIN ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MENDOZA GAYTAN ENRIQUE CR NO. 220000882.- PARA DAR POR CONCLIDO EL CONVENIO DE 1776/2010-E1 EN RELACION AL 557/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261434, A FAVOR DE MENDOZA GAYTAN ENRIQUE $858,286.16
261433 Detalle Factura de click aquí 09/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MEDICOS SIPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000549.- COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE CARLOS ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261433, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MEDICOS SIPE, S.A. DE C.V. $9,280.00
356 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000510.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E356, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,614.24
356 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000510.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E356, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-98.80
355 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000507.- SUMINISTRO DE 393 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E355, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,181.52
355 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000507.- SUMINISTRO DE 393 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E355, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-255.45
354 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000506.- SUMINISTRO DE 533 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-346.45
354 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000506.- SUMINISTRO DE 533 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,671.12
353 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000505.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,134.00
353 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000505.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
352 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000441.- SUMINISTRO DE 199 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,948.21
351 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000440.- SUMINISTRO DE 2,208 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,616.32
350 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000439.- SUMINISTRO DE 1,832 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,935.27
349 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000410.- SUMINISTRO DE 903 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,607.92
349 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000410.- SUMINISTRO DE 903 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-586.95
348 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,600.50
348 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
347 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000392.- SUMINISTRO DE 815 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-529.75
347 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000392.- SUMINISTRO DE 815 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,671.60
346 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000391.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,287.92
346 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000391.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-261.95
345 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000390.- SUMINISTRO DE 211 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,240.82
345 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000390.- SUMINISTRO DE 211 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-137.15
344 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000389.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,596.48
344 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000389.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-280.80
343 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000388.- SUMINISTRO DE 232 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-150.80
343 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000388.- SUMINISTRO DE 232 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,468.48
342 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $4,609.44
342 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-280.80
341 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000382.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E341, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
341 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000382.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E341, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,503.00
340 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000380.- SUMINISTRO DE 364 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,650.92
340 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000380.- SUMINISTRO DE 364 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-236.60
339 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000094.- SUMINISTRO DE 366 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-237.90
339 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000094.- SUMINISTRO DE 366 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,894.24
338 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000093.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-39.00
338 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000093.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $640.20
337 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000086.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $593.54
337 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000086.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-38.35
336 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000048.- SUMINISTRO DE 2,432 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,809.29
335 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000047.- SUMINISTRO DE 2,262 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,008.56
334 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 2,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,968.76
333 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000029.- SUMINISTRO DE 2,434 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E333, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,611.87
332 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 122 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,133.09
331 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000027.- SUMINISTRO DE 190 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,765.09
330 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000026.- SUMINISTRO DE 1,059 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,838.11
329 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000025.- SUMINISTRO DE 220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E329, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,043.80
328 Detalle Factura de click aquí 08/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000024.- SUMINISTRO DE 246 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E328, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,284.75
168468 Detalle Factura de click aquí 06/02/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER CR NO. 220000829.- RENTA 19 DE 24, ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, DE CONTRATO M-586/16, MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168468, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER $2,555,386.12
327 Detalle Factura de click aquí 06/02/2018 SERFIN ***NICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000784.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E327, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
326 Detalle Factura de click aquí 06/02/2018 SERFIN ***NICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220000465.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E326, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
979119 Detalle Factura de click aquí 02/02/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CARLOS IVAN RENE VAZQUEZ GONZALEZ CR NO. 220000788.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 280/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979119, A FAVOR DE CARLOS IVAN RENE VAZQUEZ GONZALEZ $1,675,242.67
979118 Detalle Factura de click aquí 02/02/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JONES DERA HOMER CR NO. 220000787.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 581/2015-A (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979118, A FAVOR DE JONES DERA HOMER $782,788.89
979117 Detalle Factura de click aquí 02/02/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OCTAVIO MU¥OZ TOPETE CR NO. 220000786.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1116/2010-G2 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979117, A FAVOR DE OCTAVIO MU¥OZ TOPETE $571,749.03
979116 Detalle Factura de click aquí 02/02/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OCTAVIO MU¥OZ TOPETE CR NO. 220000785.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1116/2010-G2 (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979116, A FAVOR DE OCTAVIO MU¥OZ TOPETE $578,250.96
979115 Detalle Factura de click aquí 02/02/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO CR NO. 220000795.- DEVOLUCION DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CON AMPARO 217/2017 Y OFICIO TES/390/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979115, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO $16,703.81
979115 Detalle Factura de click aquí 02/02/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO CR NO. 220000795.- DEVOLUCION DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CON AMPARO 217/2017 Y OFICIO TES/390/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979115, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO $911.07
261430 Detalle Factura de click aquí 02/02/2018 SERFIN ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220000789.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261430, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
261429 Detalle Factura de click aquí 02/02/2018 SERFIN ***EQUE 3120 GAS DESPACHO CGDECD MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA CR NO. 220000522.- SUMINISTRO DE GAS ESTACIONARIO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261429, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA $5,554.08
325 Detalle Factura de click aquí 02/02/2018 SERFIN ***NICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DESPACHO CGDECD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000525.- SERVICIO TELEFONICO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E325, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $598.98
325 Detalle Factura de click aquí 02/02/2018 SERFIN ***NICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DESPACHO CGDECD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000525.- SERVICIO TELEFONICO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E325, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $799.00
324 Detalle Factura de click aquí 02/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS DESPACHO CGDECD GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000523.- SUMINISTRO DE GAS ESTACIONARIO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,022.24
323 Detalle Factura de click aquí 02/02/2018 SERFIN ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000512.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS LICUADO PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,807.19
979113 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS CR NO. 220000539.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 268/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979113, A FAVOR DE JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS $21,009.00
979112 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OROZCO ZAMARRIPA SERGIO CR NO. 220000470.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL CON AMPARO 972/2017 DE LA CUENTA 1-U-177338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979112, A FAVOR DE OROZCO ZAMARRIPA SERGIO $4,525.09
979111 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARIA BEATRIZ ESTRADA IBARRA CR NO. 220000516.- PAGO DE CONVENIO No. 636/2010-G1 EN RELACION AL 2342/2016-C CELEBRADO POR LA MENCIONADA Y EL AYTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979111, A FAVOR DE MARIA BEATRIZ ESTRADA IBARRA $2,500,369.66
261428 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***EQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220000544.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ENERO DE 2018 CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261428, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
261427 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GERARDO PRIETO LEON CR NO. 220000541.- PAGO POR PENSION VITALICIA DE ENERO 2018 AUTORIZADA EN SESION ORDINARIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261427, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON $15,809.00
261426 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220000534.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261426, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
261425 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA CR NO. 220000396.- REPOSICION DE EXCEDENTE DE GASTO POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 17 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261425, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA $507.87
168466 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220000783.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168466, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,615.00
168465 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220000782.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168465, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,024.00
168464 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220000781.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168464, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,150.00
168463 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220000780.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168463, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,150.00
168462 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220000779.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168462, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,101.00
322 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DESPACHO CGDECD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220000772.- PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E322, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $484.56
322 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DESPACHO CGDECD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220000772.- PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E322, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $206.87
322 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DESPACHO CGDECD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220000772.- PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E322, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $13,599.00
321 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $21,634.03
321 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $23,134.35
321 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $24,155.15
321 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $27,080.60
321 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $25,596.64
321 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $69,239.78
321 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $48,312.90
321 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $59,861.79
320 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000557.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $179,690.36
320 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000557.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $107,952.82
320 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000557.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $190,158.23
320 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000557.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $196,798.25
320 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000557.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $230,804.71
320 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000557.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $75,652.12
319 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $234,223.13
319 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $292,321.30
319 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $148,196.72
319 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $127,090.67
319 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $114,152.44
319 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $147,874.20
319 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $243,702.07
318 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000554.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $25,960.07
318 Detalle Factura de click aquí 01/02/2018 SERFIN ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000554.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $10,080.00
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