Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2018

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
12338 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014996.- APOYO PARA CELEBRACION DEL EVENTO MUSICAL FESTIVAL 212RMX EN SU EDICION 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12338, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $580,000.00
12337 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220014526.- VUELOS GDL MEX GDL 5 DIC 2018, 14 DIC,12 DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12337, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $22,308.06
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $249.05
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,670.40
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $2,746.88
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $249.05
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $429.20
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,570.47
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $3,480.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $3,770.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,049.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $2,882.83
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $2,882.83
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,828.16
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $574.20
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,323.56
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $4,872.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,358.36
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,725.38
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $459.41
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $37.70
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $390.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $2,755.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $667.32
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $438.48
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $444.69
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $499.83
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $153.47
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $621.24
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $878.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,038.47
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $2,190.21
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $4,988.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $249.05
12335 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220013679.- VUELOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL 6, 8, 10 DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12335, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $52,911.01
12334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220013678.- VUELOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL 12, 9 Y 22 DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12334, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $15,635.00
12333 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013367.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DE INAUGURACION 20 OCTUBRE 2018 DE LA CD. GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12333, A FAVOR DE LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. $438,769.06
12332 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220012808.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12332, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $437,668.50
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $206,876.09
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $126,832.48
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $31,298.32
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $276,400.72
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $50,669.83
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $50,837.77
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $185,652.86
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $32,451.55
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $11,379.87
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $77,110.34
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $15,382.01
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $2,509.73
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $4,496.62
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $191,673.57
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $19,438.10
12328 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220014183.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12328, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $7,383,278.97
12327 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220013836.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12327, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $7,718,528.36
12326 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220013613.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12326, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,658,891.02
12325 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. DE CULTURA XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013444.- FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 50%, COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO P/EL ESCENARIO DEL GLOBO MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12325, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $162,516.00
12322 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHIVALI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009216.- COMPRA DE VENDAS JUEGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12322, A FAVOR DE CHIVALI, S.A. DE C.V. $31,983.98
12321 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009208.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12321, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $39,813.64
12320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009207.- COMPRA DE BOLSA PLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12320, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $61,665.60
12319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12319, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $198,309.47
12318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $12,441.00
12318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $6,667.68
12318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $1,382.72
12318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UGP PRISCILIANO SANCHEZ SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $10,231.20
12317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL CR NO. 220009028.- MATERIALES DE LIMPIEZA Y PROEDUCTOS DE SEGULRIDAD INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12317, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL $11,343.46
12316 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220009002.- COMPRA DE SABANAS EN BRAMANTE BLANCO INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12316, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $5,159.68
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI CR NO. 220008558.- SERVICIO DE EXPOSICION SELFIES , EL ESPEJO DE NARCISO DEL 27 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12314, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI $75,000.00
12313 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008081.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12313, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. $265,000.00
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $21,228.00
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $11,117.44
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $59,798.00
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $7,975.00
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $56,120.80
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $7,841.60
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $413,714.00
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $59,513.22
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $206,277.46
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $52,626.88
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $9,646.56
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $201,840.00
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $12,927.50
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $93,612.00
12311 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220013365.- VUELO REDONDO GDL-MEX-GDL 19 OCT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12311, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $12,212.00
12310 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011089.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12310, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $60,908.93
12310 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011089.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12310, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $90,104.51
12309 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011088.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12309, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $309,532.08
12308 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010483.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12308, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $223,046.21
12307 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010452.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12307, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,842.00
12306 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220010412.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12306, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $9,575.80
12298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220009419.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES DEL 18 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12298, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $599,351.00
12295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008890.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12295, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $57,531.36
12294 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220007573.- INCREMENTO A SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12294, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $830,777.87
12293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,395.57
12293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $28,485.31
12293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,785.17
12293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
12293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $62,540.45
12293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $39,569.20
12292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ CR NO. 220011042.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-194-17 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12292, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ $298,064.18
12292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ CR NO. 220011042.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-194-17 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12292, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ $-89,419.25
12291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASESYDIS, S.C. CR NO. 220011036.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12291, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. $264,480.00
12291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASESYDIS, S.C. CR NO. 220011036.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12291, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. $-79,344.00
12290 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220011032.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 22 "LIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12290, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,698,342.37
12289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220011027.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12289, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. $218,730.17
12289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220011027.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12289, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. $-53,742.02
12288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASESYDIS, S.C. CR NO. 220011024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12288, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. $244,180.00
12288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASESYDIS, S.C. CR NO. 220011024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12288, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. $-73,254.00
12286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009841.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-013-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12286, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $697,495.90
12285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. CR NO. 220009827.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-040-18 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12285, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. $235,227.40
12284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. CR NO. 220009825.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-040-18 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12284, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. $149,975.84
12283 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009791.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-013-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12283, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $611,402.71
12282 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220002725.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-244-17 TRABAJOS EN AREA EXTERIOR DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12282, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $702,942.44
12280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220009847.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 3 CONV. ADIC. SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17 APLICACIÓN DE CALAFAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12280, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $354,138.17
12279 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220008254.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-278,701.81
12279 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220008254.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $929,006.04
12278 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006587.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12278, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $230,576.71
12278 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006587.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12278, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $-69,173.01
12277 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004746.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12277, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $1,010,113.42
12276 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004745.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12276, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $574,773.69
12275 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004741.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12275, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $895,977.27
12274 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220013387.- SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO ESPECIALIZADOS, RENTA EQ. AUDIO EVENTO 20/OCT/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12274, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $487,200.00
12273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010361.- 24 UNIFORMES CAMISAS Y BLUSAS BIBO, UNIFORMES PANTALON, UNIFORMES PLAYERA YAZBEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12273, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $32,579.76
12271 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010354.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS, PARA GRUPOS DE PRIMARA Y SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12271, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $86,500.00
12270 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220010352.- 3000 FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12270, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $5,916.00
12266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3840 EXPOSICIONES DIR. ADQUISICIONES CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220008572.- RENTA DE STAND EN LAS INSTALACIONES D/CAMARA DE COMERCIO EVENTO "VAMOS COMERCIANDO" 12 Y 13 JUN/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12266, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $34,800.00
12263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220010922.- PAGO DE ESTIMACIÓN NO.- 5 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12263, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $222,054.64
12263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220010922.- PAGO DE ESTIMACIÓN NO.- 5 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12263, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $-66,616.42
12262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220009800.- PAGO DE ESTIMACIÓN No´- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-020-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE COUNT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12262, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $322,594.92
12261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220008591.- EST. 3.- DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: FACHADA DEL EDIFICIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12261, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $665,425.02
12261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220008591.- EST. 3.- DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: FACHADA DEL EDIFICIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12261, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $-207,923.47
12260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220008464.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-038-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12260, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $588,737.53
12259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220006624.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-020-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE COUNTRY CLUB GUADALAJARA, E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12259, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $298,198.28
12258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220005393.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-020-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE COUNTRY CLUB GUADALAJARA, E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12258, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $1,060,804.63
12257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002709.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-187-17 TRABAJOS PRELIMINARES DE CONSTRUCCION, REFORESTACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12257, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,669,864.44
12256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220012350.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1 SIN / ANT. SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-136-18 PROYECTO EJECUTIVO PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12256, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV $521,760.33
12255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220008372.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-221-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12255, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $261,198.77
12255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220008372.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-221-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12255, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $-78,359.63
12254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 220008360.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-021-16 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD Y E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12254, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $452,077.40
12254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 220008360.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-021-16 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD Y E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12254, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-135,623.22
12253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220003130.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12253, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,666,339.94
12253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220003130.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12253, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-499,901.98
12252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011052.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ATLAS, EN RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12252, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,224,003.28
12252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011052.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ATLAS, EN RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12252, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-367,200.98
12251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010988.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12251, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $729,676.64
12251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010988.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12251, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-218,902.99
12250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220009789.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12250, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,035,397.16
12250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220009789.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12250, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-310,619.15
12248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220006558.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $948,309.43
12248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220006558.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $-284,492.83
12247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220005400.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-034-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12247, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $583,720.78
12246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004747.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12246, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $433,705.94
12245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220004039.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12245, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. $665,777.15
12245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220004039.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12245, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. $-199,733.14
11536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO CR NO. 220014942.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 469/2018-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11536, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO $18,357.72
5142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014819.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q/DIC/2018.- OF. RH/PL/412/18/21 DEL 21/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5142, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,700,430.63
5142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014819.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q/DIC/2018.- OF. RH/PL/412/18/21 DEL 21/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5142, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,691,504.96
5141 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS RSM BOGARIN Y CIA, S.C. CR NO. 220011367.- PAGO DEL FINIQUITO DE LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5141, A FAVOR DE RSM BOGARIN Y CIA, S.C. $2,081,440.00
5140 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PARQUES Y JARDINES VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011043.- SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5140, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $162,262.52
104 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014995.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $8,735,033.26
103 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014896.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $346,497.32
102 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013854.- SERVICIO DE RECEPCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $14,557.33
102 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013854.- SERVICIO DE RECEPCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $12,406.62
46 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014887.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. $26,796.00
45 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014883.- 132 PZS. DE FORNITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $161,311.92
44 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220014839.- PROGRAMA DE ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA , PROG. DE JOVENES EN PREVENCION, IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. $2,177,911.19
43 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE ***ERAL 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- FINIQUITO DE 52 PANTALLAS PARA PC "FORTASEG 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $84,448.00
42 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014462.- 1 PLOTTER "PROGRAMA FORTASEG 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $79,924.00
41 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE ***ERAL 5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014461.- LICENCIA , PARA PROGRAMA "FORTASEG 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $56,144.00
40 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- 26 UPS UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $23,374.00
39 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- 26 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $441,542.40
38 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE ***ERAL 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014400.- 6 AIRES A CONDICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $210,748.80
12243 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220014796.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-RES-MUN-PRO-AD-133-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RESTAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12243, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $1,272,889.00
12242 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220014470.- PROYECTO NAVIDADES CON LUZ 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12242, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $1,920,000.00
12240 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013718.- POLIZA DEL SISTEMA DE GESTION DE MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12240, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $111,128.00
12239 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012758.- POLIZA PARA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12239, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $162,284.00
12238 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220011051.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12238, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $647,617.17
12237 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220011048.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12237, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $658,082.74
12236 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220011038.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12236, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $651,535.15
12235 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220010995.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 6,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12235, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $391,233.51
12235 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220010995.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 6,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12235, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $-117,370.05
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $94,120.65
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,661.06
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $10,528.55
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,644.67
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $22,908.28
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $31,932.76
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $111,128.31
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $34,936.59
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $103,403.82
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,981.94
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,001.62
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $3,271.82
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $3,866.86
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $57,234.37
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $26,326.96
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,922.48
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $62,401.76
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $786.38
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $8,762.08
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $112,615.24
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $33,419.49
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $29,263.12
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $77,342.24
12231 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $40,986.97
12231 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $104,808.00
12231 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $7,677.45
12231 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $12,412.95
12231 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $730.21
12231 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $36,677.18
12230 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $30,049.45
12230 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $64,311.44
12230 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $64,142.93
12230 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $36,763.49
12230 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $78,240.91
12229 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010637.- TOMA TURNO SUMINISTRO E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12229, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $141,404.00
12228 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. CR NO. 220009833.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12228, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. $241,856.79
12228 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. CR NO. 220009833.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12228, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. $-72,557.20
12227 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220008429.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-047-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SAN JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12227, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $522,350.90
12226 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008373.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12226, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $490,506.38
12225 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008371.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12225, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $520,421.98
12224 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008370.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12224, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $555,635.63
12223 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008369.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12223, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $559,215.13
12218 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014446.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12218, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $73,509.24
12217 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013778.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS D/IMPUESTO PREDIAL,PORCENTAJE Y FOLIO PRACTICADO 1 AL 15 SEPT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12217, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $656,616.45
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $215,357.23
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $98,707.08
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $51,116.55
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $295,634.27
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $62,448.00
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $59,554.80
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $179,997.99
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $14,434.22
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $2,440.57
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $17,792.13
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $82,353.78
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $5,494.57
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $32,800.71
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $150,443.26
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $13,079.76
12214 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220011967.- RENTA DE MOBILIARIO PARA ROMERIA 12 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12214, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $39,632.56
12213 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010977.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12213, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $39,996.80
12212 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010410.- COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA ALBERCA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12212, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $632,437.80
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $73,515.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $243,310.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $68,179.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $146,397.80
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $29,406.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $51,318.40
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $15,283.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $67,744.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $73,515.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $106,432.32
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $33,872.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $323,278.66
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $22,054.50
12210 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010314.- RENTA DE TOLDOS PARA EL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12210, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $55,680.00
12209 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GREEN COVER, S.A. DE C.V. CR NO. 220010309.- SERVICIO DE PODO Y DERRIBO DE ARBOLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12209, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. $2,429,527.20
12208 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010304.- COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12208, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $10,208.00
12207 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010296.- 63 PIEZAS CHOCLO MOD 624, SIN CASCO CASCO CELASTIC DIF.NUM.Y 102 BOTAS BORCEGUE 390 DIF.NUMS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12207, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $116,726.16
12206 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA CR NO. 220009953.- SERVICIO DE BALIZAIENTO, FINIQUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12206, A FAVOR DE GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA $300,078.71
12205 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL CR NO. 220009858.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 25 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12205, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL $145,000.00
12204 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220009647.- SERVICIO DE PRSENTACION DE OBRAS DE TEATRO DE JULIO Y AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12204, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $29,087.00
12201 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009167.- LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12201, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $18,270.00
12200 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009122.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12200, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,612.40
12200 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009122.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12200, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $75,516.00
12199 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009050.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12199, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,254.48
12198 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009049.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12198, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $84,125.94
12197 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220009020.- COMPRA DE PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12197, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $49,541.66
12196 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009011.- HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESIONES DE DICTAMENTES FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12196, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,350.00
12195 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. CR NO. 220008982.- SERVICIO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12195, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. $510,930.00
12194 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220008981.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12194, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $3,497.40
12193 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008968.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12193, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $29,000.00
12192 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008936.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12192, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $31,552.00
12191 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008901.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12191, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $354,902.00
12190 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008900.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12190, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $2,126,212.61
12189 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008897.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12189, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $157,569.42
12188 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220008893.- MANTEIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12188, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $26,988.56
12187 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. EDUCACION CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220008887.- COMPRA DE GUANTES DE GAMUZA Y CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12187, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,359.81
12186 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220008886.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12186, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,075.43
12185 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220008885.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES 2 Y 4 ESCALERAS ELECTRICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12185, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
12184 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008620.- COMPRA DE TORRETAS DE LED COMPLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12184, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $464,000.00
12183 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220008602.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO EL DIA DE AMY 1/JUL."CAPITAN CRAYOLA" "VAMOS A PORTARNOS MAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12183, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $97,440.00
12182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008600.- PINTURA VINILICA ROJA EN CUBETA DE 19 LTS. BLANCO, NEGRO, AMARILLA ZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12182, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $9,929.09
12182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008600.- PINTURA VINILICA ROJA EN CUBETA DE 19 LTS. BLANCO, NEGRO, AMARILLA ZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12182, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $2,652.06
12181 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008567.- SERVICIO DE BANQUETE DEL 28 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12181, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $13,804.00
12180 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3840 EXPOSICIONES DIR. ADQUISICIONES SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008472.- SERVICIO COFFE BREAK LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO PARA 75 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12180, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $23,780.00
12179 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008442.- VARIOS LTS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, ROJO, AMARILLO, BLANCO, ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12179, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $90,092.48
12178 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220008305.- 115 PARES DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CON SUELA REFORZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12178, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $34,017.00
12177 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220008029.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12177, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $33,642.32
12177 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220008029.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12177, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $24,154.68
12177 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220008029.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12177, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $79,489.00
12176 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220008025.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PRETECCIONES PARA ESCALERA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12176, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $32,016.00
12175 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007936.- S CAMISAS, 3 PLAYERAS, 7 CHAMARRAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12175, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $6,235.00
12174 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $29,355.19
12174 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $15,346.80
12174 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $74,283.94
12174 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $17,669.12
12173 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GLOSA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007486.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12173, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $54,862.08
12172 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007485.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12172, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $26,483.38
12171 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CONTABILIDAD GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007483.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12171, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,632.24
12170 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADMVA. TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007482.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12170, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $19,190.02
12169 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007430.- SERVICIO DE RECAUDACION TRASLADO DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12169, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $154,925.20
12168 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007376.- COMPRA DE SILBATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12168, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $11,092.50
12167 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220006979.- HOJA MEMBRETADA T/C, HOJA MEMBRETADA T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12167, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $80,086.40
12167 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220006979.- HOJA MEMBRETADA T/C, HOJA MEMBRETADA T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12167, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $6,612.00
12166 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220006947.- IMPRESIONES DE CONSTANCIAS EN OPALINA, IMPRESIONN DE FORMATOS, IMPRESION DE RECETA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12166, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $71,845.76
12165 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220006940.- SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES DE VALOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12165, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $337,178.36
12164 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006718.- COMPRFA DE SIERRA CANALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12164, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $225,008.58
12163 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220006644.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS EN VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12163, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $43,360.80
12162 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220009643.- LPM/0001 PARTIDA 4 CALZADO ESCOLAR NIÑO 50% DE ANTICIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12162, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $1,542,916.05
11535 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014792.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE ANUNCIOS CON AMPARO 976/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11535, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $1,170,674.43
11535 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014792.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE ANUNCIOS CON AMPARO 976/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11535, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $93,647.41
11534 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220014787.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 1560/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11534, A FAVOR DE SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. $11,200.00
11534 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220014787.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 1560/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11534, A FAVOR DE SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. $820.15
5139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO CR NO. 220014514.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5139, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO $5,737.82
5138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA CR NO. 220014513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5138, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA $5,737.82
5137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA CR NO. 220014512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5137, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA $5,737.82
5136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ GOMEZ MANUEL CR NO. 220014511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5136, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL $5,737.82
5135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOBIAS BRIZUELA ANTONIO CR NO. 220014510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5135, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO $5,737.82
5134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO CR NO. 220014509.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5134, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO $5,737.82
5133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR CR NO. 220014507.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5133, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR $5,737.82
5132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220014506.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5132, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
5131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO CR NO. 220014505.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5131, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO $5,737.82
5130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB CR NO. 220014504.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5130, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB $5,737.82
5129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO CR NO. 220014503.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5129, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO $5,737.82
5128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA CR NO. 220014502.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5128, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA $5,737.82
5127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO CR NO. 220014501.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5127, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO $5,737.82
5126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE CR NO. 220014500.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5126, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE $5,737.82
5125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS CR NO. 220014499.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5125, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS $5,737.82
5124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL CR NO. 220014498.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5124, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL $5,737.82
5123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS CR NO. 220014497.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5123, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS $5,737.82
5122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL CR NO. 220014496.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5122, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL $5,737.82
5121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMIREZ EDUARDO CR NO. 220014495.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5121, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO $5,737.82
5120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL CR NO. 220014494.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5120, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL $5,737.82
5119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA CR NO. 220014493.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5119, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA $5,737.82
5118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO NAVARRO ALMA ROSA CR NO. 220014492.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5118, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA $5,737.82
5117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO CR NO. 220014491.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5117, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO $5,737.82
5116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA LEONARDO CR NO. 220014490.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5116, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO $5,737.82
5115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA CR NO. 220014489.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5115, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA $5,737.82
5114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES FLORES CINTIA ILIANA CR NO. 220014488.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5114, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA $5,737.82
5113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL CR NO. 220014487.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5113, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL $5,737.82
5112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO CR NO. 220014486.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5112, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO $5,737.82
5111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL CR NO. 220014485.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5111, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL $5,737.82
5110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR CR NO. 220014484.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5110, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR $5,737.82
5109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO GARCIA JUAN DANIEL CR NO. 220014483.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5109, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL $5,737.82
5108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AYALA CEJA LUIS ALFREDO CR NO. 220014482.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5108, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO $5,737.82
5107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA FUENTES VICTOR CR NO. 220014481.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5107, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR $5,737.82
4921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO CR NO. 220014480.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4921, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO $5,737.82
4916 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 220010420.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4916, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $155,000.00
4914 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014815.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR 2Q DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/413/18/21 DEL 21/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4914, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,787,930.31
4912 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220003562.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4912, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $207,176.04
2185 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO CR NO. 220014770.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/272/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2185, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO $6,233.41
2185 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO CR NO. 220014770.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/272/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2185, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO $1,466.10
2184 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220014527.- PAGO DE BECARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2018. D.A.C.P. 135/2018-2021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2184, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
2183 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOEL CORTES MAGAÑA CR NO. 220014521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/133/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2183, A FAVOR DE JOEL CORTES MAGAÑA $10,174.29
2183 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOEL CORTES MAGAÑA CR NO. 220014521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/133/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2183, A FAVOR DE JOEL CORTES MAGAÑA $2,173.23
212 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014555.- PROGRAMA "BECAS PREPARATE", PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $39,000.00
211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014553.- PROGRAMA "BECAS PREPARATE", PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $37,000.00
210 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014529.- PROGRAMA SOCIAL ERES NUESTRO ORGULLO PAGO DEL 4° Y 5° BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE /NOVIEMBRE-DICIEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
209 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014525.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA "QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $36,000.00
208 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013746.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, CASOS ESPECIALES GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $283,000.00
207 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013711.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, PRIMERA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $39,000.00
206 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013709.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, SEGUNDA GENERACION 2016-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $44,000.00
68 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014791.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-B SEGUNDA GENERACION 2016-B OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $400,000.00
67 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014557.- PROGRAMA "BECAS PREPARATE", PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $32,000.00
66 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013715.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, PRIMERA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $754,000.00
43 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014548.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-MUN-PRO-AD-165-18 APOYO A VIVIENDA POR RECOMENDACIÓN DE LA CEDH, PRIVADA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $63,027.02
12 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014556.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $3,214,800.15
11 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220014554.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $1,841,677.95
6 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANORTE ***ERAL 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220014559.- PAGO 30% ANTICIPO DOP-REH-FED-FFI-CI-182-18 CENTRO CULTURAL ATLAS 2da. ETAPA, EN LA COL. ATLAS DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $1,502,778.88
5 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANORTE ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220014543.- PAGO ANTICIPO DE 30% DOP-REH-FED-FFI-CI-186-18 URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA REYES HEROLES (CUERPO NOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $2,132,868.52
168648 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013843.- 200 PANTALONES, 60 PLAYERAS, 30 CALZADOS TIPO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168648, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $33,553.00
168647 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013842.- 160 PANTALONES DE TRABAJO DE MEZCLILLA PARA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168647, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $33,222.40
168646 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013596.- COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, CAMISAS Y CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168646, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $54,255.52
168645 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013590.- COMPRA DE CAMISAS PLAYERAS, PANTALONES GORRAS Y BATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168645, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $29,220.40
168644 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220011868.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168644, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $212,114.32
168643 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220008625.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168643, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
168643 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220008625.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168643, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
168642 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 220011866.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168642, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $106,057.10
168641 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220008854.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168641, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
168641 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220008854.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168641, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
168640 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220004448.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168640, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
168639 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $2,919.14
168639 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $2,484.72
168639 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $4,799.73
168639 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $6,802.24
168639 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $6,439.50
168639 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $7,230.69
168638 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $68,934.45
168638 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $71,854.75
168638 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $2,997.44
168638 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $32,531.56
168638 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $4,370.30
168638 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $14,097.37
168637 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $12,030.19
168637 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $9,328.72
168637 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $5,088.34
168637 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $7,796.94
168637 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $67,420.94
168637 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $121,541.51
168636 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013592.- COMPRA DE PLAYERAS GORRAS Y SUDADERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168636, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $47,096.00
168635 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ALUMBRADO PUBLICO PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013589.- COMPRA DE CAMISAS Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168635, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $31,540.40
168634 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA JAG SAR CONSULTORES S.C. CR NO. 220012775.- SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MES AGOSTO 2018 Y SEP/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168634, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. $92,800.00
168633 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220012480.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168633, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,786,994.99
168632 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220011896.- SERIVICIOS PROFECIONALESPOR EL MES DE AGOSTO Y SEPTEIMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168632, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $106,057.11
168631 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009061.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168631, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $81,727.80
168630 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006263.- 400 PZS. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168630, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $391,616.00
168629 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004046.- 1300 BOTAS DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI DE POLIAMIDA, CON CASQUILLO, FABRICADO EN PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168629, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $753,984.92
12161 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014165.- REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12161, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,510.00
12160 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014164.- REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12160, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84,082.60
12159 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. CEMENTERIOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013588.- COMPRA DE BOTAS, CAMISAS, PANTALONES, PLAYERAS, MANDILES Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12159, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $118,151.80
12158 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012860.- SERVICIO DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12158, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $178,321.57
12157 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012859.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12157, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $97,640.62
12156 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012858.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12156, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $90,202.21
12155 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012857.- SERVICIO DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12155, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $189,975.49
12154 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012401.- SUVENIRS PAQUETE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12154, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $103,530.00
12153 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012333.- INTERNET METROC FATURACION POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12153, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $979,184.39
12152 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012332.- INTERNET METROC FATURACION POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12152, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $979,184.43
12151 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012331.- INTERNET METROC FATURACION POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12151, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $979,184.43
12150 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012327.- TRONCALES DIGITALES FACTURACION POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12150, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $225,233.32
12149 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012326.- TRONCALES DIGITALES FACTURACION POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12149, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $225,233.32
12148 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012325.- TRONCALES DIGITALES FACTURACION POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12148, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $225,233.34
12147 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGCC GERTHUR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220011895.- RENTA DE AUTOBUSES PARA LA GIRA DE BALLET FOLCKLORICO CUARTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12147, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. $234,350.00
12145 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220011028.- SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO (5TO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12145, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $100,000.00
12144 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010482.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12144, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $76,123.92
12143 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12143, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $50,390.40
12142 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010435.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12142, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $52,443.61
12140 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010430.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $37,672.16
12139 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010429.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12139, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $34,800.00
12138 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010427.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12138, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,219.00
12137 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010403.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12137, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $18,931.20
12136 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010399.- REPARCION DE VEBCHULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12136, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,480.00
12135 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010397.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12135, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $32,480.00
12134 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010390.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12134, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $207,158.60
12133 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220010327.- EXTENCION ELECTRICA DE SALIDA TRIPLE DE 15 MTS. 20 FOCOS LED 6 WATS Y 8 MANGUERA LUMINOSA GEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12133, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $20,378.88
12132 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220009359.- IMPRESIONES DE FOLLETOS, VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12132, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $39,440.00
12131 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220009037.- REPARACION DE VEHCULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12131, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $24,592.00
12130 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220008945.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12130, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $605.52
12130 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220008945.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12130, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $401,518.34
12129 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220008927.- IMPRESIONES DE LONAS, BANNERS IMPRESIONES GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12129, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $6,775.56
12128 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008858.- CALCULADORA DE ESCRITORIO, DESPACHADOR, SEPARADOR, SOBRES, ENGRAPADORA, TABLA BROCHE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12128, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $115,039.85
12127 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220008435.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12127, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $51,979.60
12126 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008344.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12126, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $63,049.48
12125 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008321.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-081-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12125, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $309,253.62
12124 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007658.- REPARACION DE VEHCULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12124, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $118,112.36
12123 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220007647.- CARTELES, LONAS Y VOLANTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12123, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $9,761.40
12122 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220007644.- ANFORA PLASTICA IMPRESA COLOR VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12122, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $12,760.00
12121 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. SALUD MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007028.- COMPRA DE LOCKER CON 4 PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12121, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $3,631.96
12120 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007026.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12120, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $174,305.08
12119 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220006807.- RENTA DE STAND PARA EXHIBICION DE MNATERIAL DE LECTURA ETC. DEL 4 AL 20 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12119, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $191,400.00
12118 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220006501.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12118, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $74,649.48
12117 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220006466.- REPARACIONES VEHICULOS OFICIALES, DIR. SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12117, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $260,756.40
12116 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220006464.- REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES, SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12116, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $305,288.80
12115 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220006088.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12115, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $261,667.00
12114 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006052.- REPACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12114, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $239,466.92
12113 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013552.- SERV. INTEG. DE DIFUSION DE CONT. EN REDES SOCIALES E INTERNET PARA SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12113, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $430,666.63
12112 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220013550.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS Y MOVILIARIO PARA CAMERINOS DEL EVENTO SUCEDE EL DIA 17/11/2018 EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12112, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $18,155.16
12111 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013390.- SERVICIO CATERING PARA EVENTO DE CLAUSURA DE SUCEDE 2018 17 NOV 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12111, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $17,400.00
12110 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013373.- PRESENTACION MUSICAL, DE LA PRESENTACION ARTISTICA CLAUSURA SUCEDE 2018 17/11/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12110, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $394,700.00
12109 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220013352.- SERVICIOS DE ELEMENTOS OPERATIVOS PARA EVENTOS MASIVOS Y PARAMEDICOS EVENTO SUCEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12109, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $116,058.00
12108 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013344.- SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS DEL 20 OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12108, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $120,640.00
12107 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220013336.- SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO ESPECIALIZADOS DE CLAUSURA DE SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12107, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $220,400.00
12106 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220006014.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12106, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $227,993.94
12105 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014794.- SERVICIOS PROFESIONALES DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12105, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $475,632.13
12103 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014561.- POLIZA PARA PLATAFORMA DE HERRAMIENTA DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12103, A FAVOR DE WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. $608,461.76
12102 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014545.- SUBSIDIO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE LA FAMILIA REMANENTE DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12102, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $50,000.00
12101 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013538.- PARTIDA 2, 5524 LIBROS DE LECTURA PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12101, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $303,101.86
12100 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013537.- PARTIDA 2 DE UTILES ESCOLARES , MOCHILA ESCOLAR, CUADERNO ESCOLAR, LAPIZ DE MADERA, PEGAMENTO, SACAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12100, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $583,631.19
12099 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013419.- PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12099, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. $261,037.99
12098 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220013410.- PLAYERA TIPO POLO ESCOLAR BLANCA , LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12098, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $296,412.01
12097 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012415.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMARIA DE 3° A 6°, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12097, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,035,677.65
12096 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012103.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12096, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,035,677.65
12095 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012102.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12095, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $425,242.48
12094 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012101.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12094, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $425,241.66
12093 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009352.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12093, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12091 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PRESUPUESTO Y EGRESOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220014427.- APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO GUADALAJARA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12091, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,050,000.00
12090 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220014187.- SEGUNDO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO POR E MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12090, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12088 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013536.- PARTIDA 4 DE UNIFORMES ESCOLARES HASTA 3272 PZS. FALDA ESCOLAR CON PECHERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12088, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $179,306.00
12087 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013428.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12087, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $318,763.07
12086 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013420.- PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12086, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $208,638.01
12085 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013418.- PLAYERAS TIPO POLO COLORA BLANCA LICITACION LPL 001/2018PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12085, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. $278,516.00
12084 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013415.- FALDA ESCOLAR ESPECIALES LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12084, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $122,861.00
12083 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TEJIDOS MODELAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220013409.- PLAYERA TIPO POLO ESCOLAR BLANCA , LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12083, A FAVOR DE TEJIDOS MODELAG, S.A. DE C.V. $315,393.00
4910 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220011889.- COMPRA DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4910, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $1,144,000.00
4909 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGCC RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008894.- COMPRA DE KIT DE MODULOS VARIOS FINIQUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4909, A FAVOR DE RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. $2,098,532.80
4906 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS RSM BOGARIN Y CIA, S.C. CR NO. 220008855.- SERVICIOS PROFESIONALES A L/AVANCES PRESENTADOS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE P/AUDITORIA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4906, A FAVOR DE RSM BOGARIN Y CIA, S.C. $800,000.00
4905 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE PATRIMONIO COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007489.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4905, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $232,066.35
4904 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220003561.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4904, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $207,176.00
4891 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014201.- OTROS CONCEPTOS PARA LA PRESTACION DEL SRVICIO DE ALUB- PUB. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4891, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,749,418.07
4890 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014143.- OPERACION Y MANTENIMIENO DE LA RED Y OTROS CONCEPETO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4890, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,601,587.25
4888 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220009124.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIALDE MARZO A JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4888, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $1,073,442.67
4887 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS LEGOS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220009114.- SERVICIOS PROFESIONAES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4887, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. $42,166.00
4886 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS LEGOS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220007130.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4886, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. $42,166.00
205 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014210.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $36,000.00
204 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014206.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $37,000.00
203 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013882.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGO-DIC,GENERACIONES DE 1 A 8 Y CASOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $865,000.00
202 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013878.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, OCTAVA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,249,000.00
201 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013877.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, TERCERA GENERACION 2017-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $3,165,000.00
200 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013874.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, CUARTA GENERACION 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,821,000.00
199 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013872.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, SEXTA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,698,000.00
198 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013798.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE", CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, QUINTA GENERACION 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,089,000.00
197 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013774.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, SEPTIMA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,557,000.00
101 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013885.- SERVICIO A PLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,625,589.76
100 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013884.- ESTIMACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
99 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013667.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO, SERVICIO 7 DE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.06
98 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013529.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
97 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013528.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,578,132.32
96 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013470.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PLATAFORMA DEL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,513,705.69
65 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014466.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B MES NOVIEMBRE, SEGUNDA GENERACION 2016-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,667,000.00
64 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014209.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $87,000.00
63 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014204.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERCIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $141,000.00
62 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013802.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE AGOSTO-DIC, 1RA Y 2DA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $170,000.00
37 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220014186.- DIPLOMADO PARA MANDOS, DIPLOMADO EN GERENCIAMIENTO POLICIAL, DIPLOMADO EN EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $640,000.00
36 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220014184.- DIPLOMADO PARA MANDOS, DIPLOMADO EN GERENCIAMIENTO POLICIAL, DIPLOMADO EN EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $640,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE CR NO. 220014535.- PAGO DE ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE $2,367,336.61
9 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220014524.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30%.- DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,658,138.95
8 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220014477.- ANTICIPO DEL 30%.- DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE JANEIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $3,251,592.68
4 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220014520.- PAGO DE ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-FFI-CI-184-18 URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA REYES HEROLES (CUERPO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $2,125,621.19
3 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE ***ERAL 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220014516.- PAGO DE ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-FFI-LP-180-18 REHABILITACION DE LA BASE No.4 DE BOMBEROS, GIGANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $2,857,794.91
2 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE ***ERAL 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220014479.- PAGO DEL ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $2,936,891.36
1 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220014474.- ANTICIPO DEL 30%.- DOP-REH-FED-FFI-CI-181-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $1,797,820.21
1 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220014530.- PAGO DE ANTICIPO 30%.-DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $1,869,684.55
12082 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $103,730.00
12082 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $9,600.00
12082 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $120,600.00
12082 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $211,625.00
12081 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220004438.- COMPRA DE FAJA LUMBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12081, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $19,024.00
12080 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013375.- REPETIDOR MOTOROLA DIGITAL TDMA EN BANDA VHF, INCLUYE HOSPEDAJE Y MANTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12080, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $2,439,190.00
12079 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220012391.- ABARROTES PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12079, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $119,857.76
12078 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC CR NO. 220012338.- ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS PARA LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12078, A FAVOR DE FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC $452,400.00
12077 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012050.- POLIZA DE ACTUALIZACION PARA EL SISTEMA DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12077, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. $523,160.00
12076 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO CR NO. 220011979.- ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12076, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO $76,343.08
12075 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220011809.- CIRCUITO CERRADO CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12075, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $87,000.00
12074 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. CR NO. 220009245.- ANT. DEL 50% POR EL PROEYECTO ARQUTECTONICO RENOVACION DE LA BASE DE BOMBEROS NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12074, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. $171,680.00
12073 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008318.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-090-18 PROGRAMA DE PARKIMOVIL EJERCICIO 2018 (FRENTE 1), EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12073, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $899,887.73
12072 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007557.- COMPRA DE UN ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12072, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $66,932.00
12071 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. ADQUISICIONES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007025.- 1 ESCANER DE DOCUMENTOS A COLOR EPSON WORKFORCE DS-7500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12071, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $27,561.60
12070 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011365.- EVALUACION TOXICOLOGICA DE CINCO PARAMETROS SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12070, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. $76,017.12
12069 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010512.- PROYECTO ARQUITECTONICO DE REGENERACION URBANA DEL CORREDOR COMERCIAL ESTEBAN A LA TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12069, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. $1,200,000.00
12068 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO ALEXANDERSON SILVA PABLO CR NO. 220009249.- FINIQUITO DEL 50% PROYECTO ARQUITECTONICO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12068, A FAVOR DE ALEXANDERSON SILVA PABLO $333,500.00
12067 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO CATASTRO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009137.- COMPRA DE CARAMA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12067, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $9,595.52
12066 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIR. DE CULTURA XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220009119.- COMPRA DE CAMARAS DIGITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12066, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $80,679.16
12065 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIR. DE OBRAS PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008988.- COMPRA DE PROYECTOR EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12065, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $23,229.00
12064 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008975.- COMPRA DE CARAMA FOTOGRAFICA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12064, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $15,995.98
12063 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,900.00
12063 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,329.20
12063 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $6,670.00
12063 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $19,604.00
12063 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,329.20
12062 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008845.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12062, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $475,092.26
12061 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007546.- IMPRESIONES DE VINIL VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $12,992.00
12060 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007508.- IMPRESOS DE CARTELES, VOLABTES Y ETIQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12060, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,510.00
12059 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO ALEXANDERSON SILVA PABLO CR NO. 220007364.- 50 % DE ANT. DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LOS EAPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12059, A FAVOR DE ALEXANDERSON SILVA PABLO $333,500.00
12058 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012965.- 30 CALZADO PARA MUJER, 60 PANTALONES DE GABARDINA, 72 IMPERMEABLE JUEGO DE 2 PZS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12058, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $54,102.40
12055 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010511.- PROYECTO ARQUITECTONICO DE RENOVACION URBANA DE TRES ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12055, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. $816,800.00
12054 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009405.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DE MAYO 2018, CUOTA DE RIESGO, PROCESO EFECTIVO P/CADA MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12054, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $258,736.09
12053 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220009241.- MONTAJE Y DESMONTAJE EN HOSPICIO CABAÑAS, PERMANENCIA DE PUNTALES EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12053, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $37,500.00
12051 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009234.- 50% FINIQUITO PARA EL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA RENOVACION DEL CUARTEL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12051, A FAVOR DE METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. $289,855.00
12050 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009115.- PROYECTO ARQUITECTONICO DEL 50% DE ANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12050, A FAVOR DE METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. $289,855.00
12049 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009105.- ACTUALIZACION AL SISTEMA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12049, A FAVOR DE ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $2,948,750.01
12048 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008259.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12048, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $15,291.50
12047 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007365.- ANT. DEL 50% REFRENTE AL PROYECTO ARQUITECTONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12047, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. $257,868.00
12046 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013541.- SERVICIO DE EVENTO EQUIPO DE SONIDO EQUIPO DE MICROFONIA, ILUMINACION, ESCENARIO Y SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12046, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $124,700.00
12045 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220013472.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE AGO. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12045, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,508,553.06
12044 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220013460.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12044, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12044 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220013460.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12044, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12044 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220013460.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12044, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12043 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012421.- UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12043, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $60,680.76
12042 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012416.- KIT ESTANCIAS INFANTILES, CUADERNILLOS, KIT ERES NUESTRO ORGULLO, CUADERNILLOS, OC. ORIGINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12042, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,642.00
12041 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011891.- IMPRESION DE LONAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12041, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $225,788.20
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12037 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008109.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-030-18 REHABILITACIÓN AL ENTORNO URBANO Y EDIFICIO CONSISTEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12037, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $227,434.65
12036 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008040.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-048-18 TRABAJOS ADICIONALES DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12036, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $684,588.49
12035 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220007650.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN ISLA JAVA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12035, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $407,054.06
12035 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220007650.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN ISLA JAVA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12035, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-122,116.22
12034 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002914.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12034, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $-58,600.61
12034 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002914.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12034, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $195,335.35
12033 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014134.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12033, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $529,682.16
12032 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 220013459.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12032, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $107,725.53
12031 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013417.- UNIFORMES ESCOLARES LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12031, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $30,957.00
12030 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013414.- VESTURARIO ESPECIAL, LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12030, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $12,905.00
12029 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012964.- 144 PARES DE BOTAS DIELECTRICAS SIN CASQUILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12029, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $133,541.52
12028 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220011023.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN POLÍGONO DE AV. HISTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12028, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $353,397.09
12028 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220011023.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN POLÍGONO DE AV. HISTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12028, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $-106,019.13
12027 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220008455.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12027, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $911,812.43
12026 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008375.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12026, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $470,029.77
12025 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. 220008266.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12025, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $155,540.90
12024 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220008135.- PAGO ESTIMACIÓN2 CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12024, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $612,735.20
12023 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220008105.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18 TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12023, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $425,716.97
12023 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220008105.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18 TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12023, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $-134,434.85
12022 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220008103.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-038-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12022, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $827,694.88
12021 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220002598.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12021, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $406,000.00
12021 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220002598.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12021, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $-121,800.00
12020 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO EMPRENDEDORAS DIEZ DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014202.- DEVOLUCION DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA, OFICIO NO. DDPS/070/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12020, A FAVOR DE GRUPO EMPRENDEDORAS DIEZ DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $100,000.00
12019 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220010301.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12019, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $73,636.80
12018 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. CR NO. 220009248.- PAGO TOTAL DEL PROYECTO ARQUITECTONICO RENOVACION DE LA BASE DE BOMBEROS NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12018, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. $171,680.00
12017 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220009005.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12017, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $46,743.95
12016 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220008867.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12016, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $14,926.85
12015 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC CR NO. 220008843.- FINIQUITO, 50% ANT. DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA REMODELACION DE ESPACIOS ESPECIFICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12015, A FAVOR DE FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC $167,500.00
12014 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC CR NO. 220008842.- 50% ANT. DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA REMODELACION DE ESPACIOS ESPECIFICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12014, A FAVOR DE FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC $167,500.00
12013 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007031.- CANULA OROFARINGEA PLAST. GALON ANTISEPTICA, GASA SIMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12013, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $216,038.40
12013 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007031.- CANULA OROFARINGEA PLAST. GALON ANTISEPTICA, GASA SIMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12013, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $63,800.00
12013 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007031.- CANULA OROFARINGEA PLAST. GALON ANTISEPTICA, GASA SIMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12013, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $29,134.56
12012 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007030.- SUT VICRYL CAL-O ATRAMAT DE 70 CMS , JERINGA DESECH, GASA NO ESTERIL, ROLLO DE GASA, JERINGA INSUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12012, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $82,220.80
12011 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006694.- BBUTILHIOSINA C/ METAMIZOL, CIPROFLOXACINO, CIPROFLOXACINO FCO. AMP 200, COMPLEJO B SOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12011, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $122,713.00
12011 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006694.- BBUTILHIOSINA C/ METAMIZOL, CIPROFLOXACINO, CIPROFLOXACINO FCO. AMP 200, COMPLEJO B SOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12011, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $4,386.00
12011 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006694.- BBUTILHIOSINA C/ METAMIZOL, CIPROFLOXACINO, CIPROFLOXACINO FCO. AMP 200, COMPLEJO B SOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12011, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $40,019.00
12011 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006694.- BBUTILHIOSINA C/ METAMIZOL, CIPROFLOXACINO, CIPROFLOXACINO FCO. AMP 200, COMPLEJO B SOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12011, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $2,743.60
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12009 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011137.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12009, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
12008 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011136.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12008, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
12007 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011135.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12007, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
12006 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011134.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12006, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
12005 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008013.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 2 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12005, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $789,990.76
12004 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220011937.- PATROCINIO XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12004, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
12003 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL EIMELECTRICO S.A. DE C.V. CR NO. 220011892.- MATERIAL DE ELECTRICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12003, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. $66,367.83
12002 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220011864.- SERVICIO DE ENEGERIA ELECTRICA POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12002, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,594,546.99
12001 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011133.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12001, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
11999 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220009667.- COMSUMO DE ENGERIA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11999, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,534,118.00
11998 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220009637.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11998, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $64,832.40
11997 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009220.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11997, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $54,148.80
11997 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009220.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11997, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $54,148.80
11996 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009075.- PAPEL HIGIENICO PARA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11996, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $54,148.80
11996 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009075.- PAPEL HIGIENICO PARA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11996, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $54,148.80
11995 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220008263.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11995, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $265,987.92
11994 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220007879.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11994, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,115.60
11993 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220006005.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS OFICIALES, TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11993, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $239,627.00
11992 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005969.- TRANSMISION DE SPOT EN TV HASTA EL TERMINO DE ESTA ADMINSITRACION, PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11992, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,423,044.01
11991 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $14,000.00
11991 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $787.20
11991 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $276.00
11991 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $135,562.50
11991 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $28,475.00
11991 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $89,409.50
11990 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004601.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11990, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
11989 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004600.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11989, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
11989 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004600.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11989, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
11988 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010457.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11988, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $298,795.15
11987 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010455.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11987, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $255,423.88
11986 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010431.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11986, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $309,921.70
11985 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA EIMELECTRICO S.A. DE C.V. CR NO. 220010353.- CABLE USO RUDO, CABLE THW CAL 16, CENTRO CARGA, CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y ATERRIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11985, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. $15,288.59
11985 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA EIMELECTRICO S.A. DE C.V. CR NO. 220010353.- CABLE USO RUDO, CABLE THW CAL 16, CENTRO CARGA, CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y ATERRIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11985, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. $35,135.00
11984 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220010028.- CAPACITACION CURSO CIBERCIMINALIDAD DELM 6 AL 10 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11984, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $62,640.00
11983 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009244.- FINIQUITO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ACCIONES DE REHABILTACION DEL CDC1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11983, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. $257,868.00
11982 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008958.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11982, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $361,746.00
11981 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220013840.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11981, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $259,162.00
11980 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220013838.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11980, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $270,444.00
11979 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013341.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL DEPARTAMETO SUPERVISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11979, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $8,874.00
11976 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008436.- SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO DE VALORES, CUOTA DE RIESGO P/ C/1000 FRACCION TRASLADOS,SERV.ESP,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11976, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $124,737.58
11975 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220007558.- COMPRA DE FAJAS, GUANTES Y MASCARILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11975, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $2,360.60
11972 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009950.- ARRENDAMIENTO E EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11972, A FAVOR DE GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V. $143,198.93
11971 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009026.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11971, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $7,945.17
11970 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008895.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11970, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $4,448.02
11969 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007370.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11969, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $3,163.67
11969 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007370.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11969, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $14,763.79
11968 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006467.- GUANTE P/CIRUGIA, SABANA P/CAMILLA, TORUNDA DE ALGODON BOLSA, TRAJE DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11968, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $21,837.00
11968 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006467.- GUANTE P/CIRUGIA, SABANA P/CAMILLA, TORUNDA DE ALGODON BOLSA, TRAJE DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11968, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $194,374.41
2182 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA CR NO. 220014456.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/269/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2182, A FAVOR DE FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA $16,208.24
2182 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA CR NO. 220014456.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/269/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2182, A FAVOR DE FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA $2,945.60
2182 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA CR NO. 220014456.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/269/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2182, A FAVOR DE FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA $408.61
2181 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN RAMON MEDINA GRADILLA CR NO. 220014454.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/153/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE JUAN RAMON MEDINA GRADILLA $14,658.01
2181 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN RAMON MEDINA GRADILLA CR NO. 220014454.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/153/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE JUAN RAMON MEDINA GRADILLA $2,515.32
2181 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN RAMON MEDINA GRADILLA CR NO. 220014454.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/153/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE JUAN RAMON MEDINA GRADILLA $484.97
2180 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GUERRA LARA CR NO. 220014452.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/256/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE RAFAEL GUERRA LARA $28,354.44
2180 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GUERRA LARA CR NO. 220014452.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/256/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE RAFAEL GUERRA LARA $5,540.02
2180 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GUERRA LARA CR NO. 220014452.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/256/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE RAFAEL GUERRA LARA $1,134.18
2179 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR RAMOS CR NO. 220014451.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/211/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE CESAR RAMOS $25,519.00
2179 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR RAMOS CR NO. 220014451.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/211/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE CESAR RAMOS $4,934.38
2179 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR RAMOS CR NO. 220014451.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/211/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE CESAR RAMOS $850.63
2178 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSIRIS DELGADO LOPEZ CR NO. 220014450.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/247/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE OSIRIS DELGADO LOPEZ $30,509.38
2178 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSIRIS DELGADO LOPEZ CR NO. 220014450.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/247/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE OSIRIS DELGADO LOPEZ $6,607.09
2178 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSIRIS DELGADO LOPEZ CR NO. 220014450.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/247/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE OSIRIS DELGADO LOPEZ $1,009.42
2177 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ CR NO. 220014449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/245/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2177, A FAVOR DE DIEGO ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ $5,746.81
2177 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ CR NO. 220014449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/245/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2177, A FAVOR DE DIEGO ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ $1,227.52
2176 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNABE DE LA CRUZ MERA CR NO. 220014447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/260/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2176, A FAVOR DE BERNABE DE LA CRUZ MERA $25,519.00
2176 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNABE DE LA CRUZ MERA CR NO. 220014447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/260/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2176, A FAVOR DE BERNABE DE LA CRUZ MERA $4,934.38
2176 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNABE DE LA CRUZ MERA CR NO. 220014447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/260/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2176, A FAVOR DE BERNABE DE LA CRUZ MERA $850.63
2175 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONEL NARANJO HERNANDEZ CR NO. 220014445.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/254/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE LEONEL NARANJO HERNANDEZ $25,519.00
2175 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONEL NARANJO HERNANDEZ CR NO. 220014445.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/254/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE LEONEL NARANJO HERNANDEZ $4,934.38
2175 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONEL NARANJO HERNANDEZ CR NO. 220014445.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/254/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE LEONEL NARANJO HERNANDEZ $850.63
2174 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS CORONADO PASARIN CR NO. 220014444.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/253/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE J JESUS CORONADO PASARIN $25,519.00
2174 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS CORONADO PASARIN CR NO. 220014444.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/253/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE J JESUS CORONADO PASARIN $4,934.38