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Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2018


Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2018

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Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
12338 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014996.- APOYO PARA CELEBRACION DEL EVENTO MUSICAL FESTIVAL 212RMX EN SU EDICION 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12338, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $580,000.00
12337 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220014526.- VUELOS GDL MEX GDL 5 DIC 2018, 14 DIC,12 DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12337, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $22,308.06
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $249.05
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,670.40
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $2,746.88
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $249.05
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $429.20
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,570.47
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $3,480.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $3,770.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,049.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $2,882.83
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $2,882.83
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,828.16
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $574.20
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,323.56
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $4,872.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,358.36
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,725.38
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $459.41
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $37.70
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $390.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $2,755.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $667.32
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $438.48
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $444.69
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $499.83
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $153.47
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $621.24
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $878.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $1,038.47
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $2,190.21
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $4,988.00
12336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL $249.05
12335 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220013679.- VUELOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL 6, 8, 10 DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12335, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $52,911.01
12334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220013678.- VUELOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL 12, 9 Y 22 DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12334, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $15,635.00
12333 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013367.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DE INAUGURACION 20 OCTUBRE 2018 DE LA CD. GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12333, A FAVOR DE LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. $438,769.06
12332 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220012808.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12332, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $437,668.50
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $206,876.09
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $126,832.48
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $31,298.32
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $276,400.72
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $50,669.83
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $50,837.77
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $185,652.86
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $32,451.55
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $11,379.87
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $77,110.34
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $15,382.01
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $2,509.73
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $4,496.62
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $191,673.57
12331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $19,438.10
12328 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220014183.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12328, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $7,383,278.97
12327 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220013836.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12327, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $7,718,528.36
12326 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220013613.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12326, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,658,891.02
12325 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. DE CULTURA XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013444.- FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 50%, COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO P/EL ESCENARIO DEL GLOBO MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12325, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $162,516.00
12322 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHIVALI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009216.- COMPRA DE VENDAS JUEGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12322, A FAVOR DE CHIVALI, S.A. DE C.V. $31,983.98
12321 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009208.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12321, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $39,813.64
12320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009207.- COMPRA DE BOLSA PLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12320, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $61,665.60
12319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12319, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $198,309.47
12318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $12,441.00
12318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $6,667.68
12318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $1,382.72
12318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UGP PRISCILIANO SANCHEZ SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $10,231.20
12317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL CR NO. 220009028.- MATERIALES DE LIMPIEZA Y PROEDUCTOS DE SEGULRIDAD INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12317, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL $11,343.46
12316 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220009002.- COMPRA DE SABANAS EN BRAMANTE BLANCO INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12316, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $5,159.68
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI CR NO. 220008558.- SERVICIO DE EXPOSICION SELFIES , EL ESPEJO DE NARCISO DEL 27 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12314, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI $75,000.00
12313 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008081.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12313, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. $265,000.00
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $12,927.50
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $93,612.00
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $21,228.00
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $11,117.44
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $59,798.00
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $7,975.00
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $56,120.80
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $7,841.60
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $413,714.00
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $59,513.22
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $206,277.46
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $52,626.88
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $9,646.56
12312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $201,840.00
12311 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220013365.- VUELO REDONDO GDL-MEX-GDL 19 OCT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12311, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $12,212.00
12310 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011089.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12310, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $90,104.51
12310 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011089.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12310, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $60,908.93
12309 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011088.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12309, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $309,532.08
12308 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010483.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12308, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $223,046.21
12307 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010452.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12307, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,842.00
12306 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220010412.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12306, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $9,575.80
12298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220009419.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES DEL 18 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12298, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $599,351.00
12295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008890.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12295, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $57,531.36
12294 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220007573.- INCREMENTO A SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12294, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $830,777.87
12293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,395.57
12293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $28,485.31
12293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,785.17
12293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
12293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $62,540.45
12293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $39,569.20
12292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ CR NO. 220011042.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-194-17 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12292, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ $298,064.18
12292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ CR NO. 220011042.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-194-17 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12292, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ $-89,419.25
12291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASESYDIS, S.C. CR NO. 220011036.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12291, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. $264,480.00
12291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASESYDIS, S.C. CR NO. 220011036.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12291, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. $-79,344.00
12290 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220011032.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 22 "LIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12290, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,698,342.37
12289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220011027.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12289, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. $218,730.17
12289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220011027.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12289, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. $-53,742.02
12288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASESYDIS, S.C. CR NO. 220011024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12288, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. $244,180.00
12288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASESYDIS, S.C. CR NO. 220011024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12288, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. $-73,254.00
12286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009841.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-013-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12286, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $697,495.90
12285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. CR NO. 220009827.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-040-18 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12285, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. $235,227.40
12284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. CR NO. 220009825.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-040-18 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12284, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. $149,975.84
12283 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009791.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-013-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12283, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $611,402.71
12282 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220002725.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-244-17 TRABAJOS EN AREA EXTERIOR DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12282, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $702,942.44
12280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220009847.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 3 CONV. ADIC. SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17 APLICACIÓN DE CALAFAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12280, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $354,138.17
12279 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220008254.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-278,701.81
12279 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220008254.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $929,006.04
12278 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006587.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12278, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $230,576.71
12278 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006587.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12278, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $-69,173.01
12277 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004746.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12277, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $1,010,113.42
12276 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004745.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12276, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $574,773.69
12275 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004741.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12275, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $895,977.27
12274 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220013387.- SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO ESPECIALIZADOS, RENTA EQ. AUDIO EVENTO 20/OCT/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12274, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $487,200.00
12273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010361.- 24 UNIFORMES CAMISAS Y BLUSAS BIBO, UNIFORMES PANTALON, UNIFORMES PLAYERA YAZBEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12273, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $32,579.76
12271 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010354.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS, PARA GRUPOS DE PRIMARA Y SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12271, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $86,500.00
12270 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220010352.- 3000 FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12270, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $5,916.00
12266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3840 EXPOSICIONES DIR. ADQUISICIONES CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220008572.- RENTA DE STAND EN LAS INSTALACIONES D/CAMARA DE COMERCIO EVENTO "VAMOS COMERCIANDO" 12 Y 13 JUN/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12266, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $34,800.00
12263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220010922.- PAGO DE ESTIMACIÓN NO.- 5 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12263, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $222,054.64
12263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220010922.- PAGO DE ESTIMACIÓN NO.- 5 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12263, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $-66,616.42
12262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220009800.- PAGO DE ESTIMACIÓN No´- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-020-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE COUNT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12262, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $322,594.92
12261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220008591.- EST. 3.- DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: FACHADA DEL EDIFICIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12261, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $665,425.02
12261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220008591.- EST. 3.- DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: FACHADA DEL EDIFICIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12261, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $-207,923.47
12260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220008464.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-038-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12260, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $588,737.53
12259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220006624.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-020-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE COUNTRY CLUB GUADALAJARA, E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12259, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $298,198.28
12258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220005393.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-020-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE COUNTRY CLUB GUADALAJARA, E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12258, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $1,060,804.63
12257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002709.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-187-17 TRABAJOS PRELIMINARES DE CONSTRUCCION, REFORESTACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12257, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,669,864.44
12256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220012350.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1 SIN / ANT. SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-136-18 PROYECTO EJECUTIVO PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12256, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV $521,760.33
12255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220008372.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-221-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12255, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $261,198.77
12255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220008372.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-221-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12255, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $-78,359.63
12254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 220008360.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-021-16 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD Y E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12254, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $452,077.40
12254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 220008360.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-021-16 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD Y E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12254, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-135,623.22
12253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220003130.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12253, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,666,339.94
12253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220003130.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12253, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-499,901.98
12252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011052.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ATLAS, EN RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12252, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,224,003.28
12252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011052.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ATLAS, EN RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12252, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-367,200.98
12251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010988.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12251, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $729,676.64
12251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010988.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12251, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-218,902.99
12250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220009789.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12250, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,035,397.16
12250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220009789.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12250, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-310,619.15
12248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220006558.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $948,309.43
12248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220006558.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $-284,492.83
12247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220005400.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-034-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12247, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $583,720.78
12246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004747.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12246, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $433,705.94
12245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220004039.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12245, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. $665,777.15
12245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220004039.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12245, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. $-199,733.14
11536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO CR NO. 220014942.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 469/2018-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11536, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO $18,357.72
5142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014819.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q/DIC/2018.- OF. RH/PL/412/18/21 DEL 21/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5142, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,700,430.63
5142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014819.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q/DIC/2018.- OF. RH/PL/412/18/21 DEL 21/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5142, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,691,504.96
5141 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS RSM BOGARIN Y CIA, S.C. CR NO. 220011367.- PAGO DEL FINIQUITO DE LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5141, A FAVOR DE RSM BOGARIN Y CIA, S.C. $2,081,440.00
5140 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PARQUES Y JARDINES VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011043.- SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5140, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $162,262.52
104 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014995.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $8,735,033.26
103 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014896.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $346,497.32
102 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013854.- SERVICIO DE RECEPCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $14,557.33
102 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013854.- SERVICIO DE RECEPCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $12,406.62
46 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014887.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. $26,796.00
45 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014883.- 132 PZS. DE FORNITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $161,311.92
44 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220014839.- PROGRAMA DE ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA , PROG. DE JOVENES EN PREVENCION, IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. $2,177,911.19
43 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- FINIQUITO DE 52 PANTALLAS PARA PC "FORTASEG 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $84,448.00
42 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014462.- 1 PLOTTER "PROGRAMA FORTASEG 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $79,924.00
41 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014461.- LICENCIA , PARA PROGRAMA "FORTASEG 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $56,144.00
40 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- 26 UPS UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $23,374.00
39 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- 26 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $441,542.40
38 Detalle Factura de click aquí 31/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014400.- 6 AIRES A CONDICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $210,748.80
12243 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220014796.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-RES-MUN-PRO-AD-133-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RESTAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12243, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $1,272,889.00
12242 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220014470.- PROYECTO NAVIDADES CON LUZ 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12242, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $1,920,000.00
12240 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013718.- POLIZA DEL SISTEMA DE GESTION DE MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12240, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $111,128.00
12239 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012758.- POLIZA PARA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12239, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $162,284.00
12238 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220011051.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12238, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $647,617.17
12237 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220011048.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12237, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $658,082.74
12236 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220011038.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12236, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $651,535.15
12235 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220010995.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 6,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12235, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $391,233.51
12235 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220010995.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 6,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12235, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $-117,370.05
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $34,936.59
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $94,120.65
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,661.06
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $10,528.55
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,644.67
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $22,908.28
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $31,932.76
12234 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $111,128.31
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $103,403.82
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,981.94
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,001.62
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $3,271.82
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $3,866.86
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $57,234.37
12233 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $26,326.96
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,922.48
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $62,401.76
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $786.38
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $8,762.08
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $112,615.24
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $33,419.49
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $29,263.12
12232 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $77,342.24
12231 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $104,808.00
12231 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $7,677.45
12231 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $12,412.95
12231 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $730.21
12231 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $36,677.18
12231 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $40,986.97
12230 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $30,049.45
12230 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $64,311.44
12230 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $64,142.93
12230 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $36,763.49
12230 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $78,240.91
12229 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010637.- TOMA TURNO SUMINISTRO E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12229, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $141,404.00
12228 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. CR NO. 220009833.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12228, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. $241,856.79
12228 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. CR NO. 220009833.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12228, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. $-72,557.20
12227 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220008429.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-047-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SAN JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12227, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $522,350.90
12226 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008373.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12226, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $490,506.38
12225 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008371.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12225, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $520,421.98
12224 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008370.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12224, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $555,635.63
12223 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008369.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12223, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $559,215.13
12218 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014446.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12218, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $73,509.24
12217 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013778.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS D/IMPUESTO PREDIAL,PORCENTAJE Y FOLIO PRACTICADO 1 AL 15 SEPT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12217, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $656,616.45
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $215,357.23
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $98,707.08
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $51,116.55
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $295,634.27
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $62,448.00
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $59,554.80
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $179,997.99
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $14,434.22
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $2,440.57
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $17,792.13
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $82,353.78
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $5,494.57
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $32,800.71
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $150,443.26
12215 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $13,079.76
12214 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220011967.- RENTA DE MOBILIARIO PARA ROMERIA 12 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12214, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $39,632.56
12213 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010977.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12213, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $39,996.80
12212 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010410.- COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA ALBERCA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12212, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $632,437.80
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $73,515.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $243,310.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $68,179.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $146,397.80
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $29,406.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $51,318.40
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $15,283.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $67,744.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $73,515.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $106,432.32
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $33,872.00
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $323,278.66
12211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $22,054.50
12210 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010314.- RENTA DE TOLDOS PARA EL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12210, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $55,680.00
12209 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GREEN COVER, S.A. DE C.V. CR NO. 220010309.- SERVICIO DE PODO Y DERRIBO DE ARBOLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12209, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. $2,429,527.20
12208 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010304.- COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12208, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $10,208.00
12207 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010296.- 63 PIEZAS CHOCLO MOD 624, SIN CASCO CASCO CELASTIC DIF.NUM.Y 102 BOTAS BORCEGUE 390 DIF.NUMS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12207, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $116,726.16
12206 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA CR NO. 220009953.- SERVICIO DE BALIZAIENTO, FINIQUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12206, A FAVOR DE GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA $300,078.71
12205 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL CR NO. 220009858.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 25 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12205, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL $145,000.00
12204 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220009647.- SERVICIO DE PRSENTACION DE OBRAS DE TEATRO DE JULIO Y AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12204, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $29,087.00
12201 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009167.- LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12201, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $18,270.00
12200 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009122.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12200, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,612.40
12200 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009122.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12200, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $75,516.00
12199 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009050.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12199, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,254.48
12198 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009049.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12198, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $84,125.94
12197 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220009020.- COMPRA DE PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12197, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $49,541.66
12196 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009011.- HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESIONES DE DICTAMENTES FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12196, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,350.00
12195 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. CR NO. 220008982.- SERVICIO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12195, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. $510,930.00
12194 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220008981.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12194, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $3,497.40
12193 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008968.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12193, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $29,000.00
12192 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008936.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12192, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $31,552.00
12191 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008901.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12191, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $354,902.00
12190 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008900.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12190, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $2,126,212.61
12189 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008897.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12189, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $157,569.42
12188 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220008893.- MANTEIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12188, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $26,988.56
12187 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. EDUCACION CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220008887.- COMPRA DE GUANTES DE GAMUZA Y CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12187, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,359.81
12186 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220008886.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12186, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,075.43
12185 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220008885.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES 2 Y 4 ESCALERAS ELECTRICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12185, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
12184 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008620.- COMPRA DE TORRETAS DE LED COMPLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12184, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $464,000.00
12183 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220008602.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO EL DIA DE AMY 1/JUL."CAPITAN CRAYOLA" "VAMOS A PORTARNOS MAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12183, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $97,440.00
12182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008600.- PINTURA VINILICA ROJA EN CUBETA DE 19 LTS. BLANCO, NEGRO, AMARILLA ZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12182, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $9,929.09
12182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008600.- PINTURA VINILICA ROJA EN CUBETA DE 19 LTS. BLANCO, NEGRO, AMARILLA ZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12182, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $2,652.06
12181 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008567.- SERVICIO DE BANQUETE DEL 28 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12181, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $13,804.00
12180 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3840 EXPOSICIONES DIR. ADQUISICIONES SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008472.- SERVICIO COFFE BREAK LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO PARA 75 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12180, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $23,780.00
12179 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008442.- VARIOS LTS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, ROJO, AMARILLO, BLANCO, ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12179, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $90,092.48
12178 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220008305.- 115 PARES DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CON SUELA REFORZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12178, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $34,017.00
12177 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220008029.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12177, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $33,642.32
12177 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220008029.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12177, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $24,154.68
12177 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220008029.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12177, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $79,489.00
12176 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220008025.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PRETECCIONES PARA ESCALERA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12176, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $32,016.00
12175 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007936.- S CAMISAS, 3 PLAYERAS, 7 CHAMARRAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12175, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $6,235.00
12174 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $29,355.19
12174 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $15,346.80
12174 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $74,283.94
12174 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $17,669.12
12173 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GLOSA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007486.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12173, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $54,862.08
12172 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007485.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12172, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $26,483.38
12171 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CONTABILIDAD GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007483.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12171, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,632.24
12170 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADMVA. TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007482.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12170, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $19,190.02
12169 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007430.- SERVICIO DE RECAUDACION TRASLADO DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12169, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $154,925.20
12168 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007376.- COMPRA DE SILBATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12168, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $11,092.50
12167 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220006979.- HOJA MEMBRETADA T/C, HOJA MEMBRETADA T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12167, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $80,086.40
12167 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220006979.- HOJA MEMBRETADA T/C, HOJA MEMBRETADA T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12167, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $6,612.00
12166 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220006947.- IMPRESIONES DE CONSTANCIAS EN OPALINA, IMPRESIONN DE FORMATOS, IMPRESION DE RECETA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12166, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $71,845.76
12165 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220006940.- SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES DE VALOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12165, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $337,178.36
12164 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006718.- COMPRFA DE SIERRA CANALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12164, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $225,008.58
12163 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220006644.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS EN VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12163, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $43,360.80
12162 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220009643.- LPM/0001 PARTIDA 4 CALZADO ESCOLAR NIÑO 50% DE ANTICIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12162, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $1,542,916.05
11535 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014792.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE ANUNCIOS CON AMPARO 976/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11535, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $1,170,674.43
11535 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014792.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE ANUNCIOS CON AMPARO 976/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11535, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $93,647.41
11534 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220014787.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 1560/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11534, A FAVOR DE SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. $11,200.00
11534 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220014787.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 1560/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11534, A FAVOR DE SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. $820.15
5139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO CR NO. 220014514.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5139, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO $5,737.82
5138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA CR NO. 220014513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5138, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA $5,737.82
5137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA CR NO. 220014512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5137, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA $5,737.82
5136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ GOMEZ MANUEL CR NO. 220014511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5136, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL $5,737.82
5135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOBIAS BRIZUELA ANTONIO CR NO. 220014510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5135, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO $5,737.82
5134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO CR NO. 220014509.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5134, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO $5,737.82
5133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR CR NO. 220014507.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5133, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR $5,737.82
5132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220014506.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5132, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
5131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO CR NO. 220014505.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5131, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO $5,737.82
5130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB CR NO. 220014504.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5130, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB $5,737.82
5129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO CR NO. 220014503.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5129, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO $5,737.82
5128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA CR NO. 220014502.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5128, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA $5,737.82
5127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO CR NO. 220014501.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5127, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO $5,737.82
5126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE CR NO. 220014500.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5126, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE $5,737.82
5125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS CR NO. 220014499.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5125, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS $5,737.82
5124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL CR NO. 220014498.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5124, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL $5,737.82
5123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS CR NO. 220014497.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5123, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS $5,737.82
5122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL CR NO. 220014496.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5122, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL $5,737.82
5121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMIREZ EDUARDO CR NO. 220014495.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5121, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO $5,737.82
5120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL CR NO. 220014494.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5120, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL $5,737.82
5119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA CR NO. 220014493.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5119, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA $5,737.82
5118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO NAVARRO ALMA ROSA CR NO. 220014492.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5118, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA $5,737.82
5117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO CR NO. 220014491.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5117, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO $5,737.82
5116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA LEONARDO CR NO. 220014490.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5116, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO $5,737.82
5115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA CR NO. 220014489.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5115, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA $5,737.82
5114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES FLORES CINTIA ILIANA CR NO. 220014488.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5114, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA $5,737.82
5113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL CR NO. 220014487.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5113, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL $5,737.82
5112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO CR NO. 220014486.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5112, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO $5,737.82
5111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL CR NO. 220014485.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5111, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL $5,737.82
5110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR CR NO. 220014484.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5110, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR $5,737.82
5109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO GARCIA JUAN DANIEL CR NO. 220014483.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5109, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL $5,737.82
5108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AYALA CEJA LUIS ALFREDO CR NO. 220014482.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5108, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO $5,737.82
5107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA FUENTES VICTOR CR NO. 220014481.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5107, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR $5,737.82
4921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO CR NO. 220014480.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4921, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO $5,737.82
4916 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 220010420.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4916, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $155,000.00
4914 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014815.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR 2Q DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/413/18/21 DEL 21/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4914, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,787,930.31
4912 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220003562.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4912, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $207,176.04
2185 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO CR NO. 220014770.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/272/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2185, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO $6,233.41
2185 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO CR NO. 220014770.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/272/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2185, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO $1,466.10
2184 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220014527.- PAGO DE BECARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2018. D.A.C.P. 135/2018-2021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2184, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
2183 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOEL CORTES MAGAÑA CR NO. 220014521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/133/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2183, A FAVOR DE JOEL CORTES MAGAÑA $10,174.29
2183 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOEL CORTES MAGAÑA CR NO. 220014521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/133/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2183, A FAVOR DE JOEL CORTES MAGAÑA $2,173.23
212 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014555.- PROGRAMA "BECAS PREPARATE", PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $39,000.00
211 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014553.- PROGRAMA "BECAS PREPARATE", PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $37,000.00
210 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014529.- PROGRAMA SOCIAL ERES NUESTRO ORGULLO PAGO DEL 4° Y 5° BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE /NOVIEMBRE-DICIEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
209 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014525.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA "QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $36,000.00
208 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013746.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, CASOS ESPECIALES GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $283,000.00
207 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013711.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, PRIMERA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $39,000.00
206 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013709.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, SEGUNDA GENERACION 2016-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $44,000.00
68 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014791.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-B SEGUNDA GENERACION 2016-B OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $400,000.00
67 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014557.- PROGRAMA "BECAS PREPARATE", PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $32,000.00
66 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013715.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, PRIMERA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $754,000.00
43 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014548.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-MUN-PRO-AD-165-18 APOYO A VIVIENDA POR RECOMENDACIÓN DE LA CEDH, PRIVADA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $63,027.02
12 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014556.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $3,214,800.15
11 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220014554.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $1,841,677.95
6 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANORTE CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220014559.- PAGO 30% ANTICIPO DOP-REH-FED-FFI-CI-182-18 CENTRO CULTURAL ATLAS 2da. ETAPA, EN LA COL. ATLAS DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $1,502,778.88
5 Detalle Factura de click aquí 28/12/2018 BANORTE CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220014543.- PAGO ANTICIPO DE 30% DOP-REH-FED-FFI-CI-186-18 URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA REYES HEROLES (CUERPO NOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $2,132,868.52
168648 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013843.- 200 PANTALONES, 60 PLAYERAS, 30 CALZADOS TIPO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168648, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $33,553.00
168647 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013842.- 160 PANTALONES DE TRABAJO DE MEZCLILLA PARA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168647, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $33,222.40
168646 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013596.- COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, CAMISAS Y CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168646, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $54,255.52
168645 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013590.- COMPRA DE CAMISAS PLAYERAS, PANTALONES GORRAS Y BATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168645, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $29,220.40
168644 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220011868.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168644, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $212,114.32
168643 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220008625.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168643, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
168643 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220008625.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168643, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
168642 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 220011866.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168642, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $106,057.10
168641 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220008854.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168641, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
168641 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220008854.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168641, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
168640 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220004448.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168640, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
168639 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $2,919.14
168639 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $2,484.72
168639 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $4,799.73
168639 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $6,802.24
168639 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $6,439.50
168639 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $7,230.69
168638 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $71,854.75
168638 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $2,997.44
168638 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $32,531.56
168638 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $4,370.30
168638 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $14,097.37
168638 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $68,934.45
168637 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $121,541.51
168637 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $12,030.19
168637 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $9,328.72
168637 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $5,088.34
168637 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $7,796.94
168637 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $67,420.94
168636 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013592.- COMPRA DE PLAYERAS GORRAS Y SUDADERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168636, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $47,096.00
168635 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ALUMBRADO PUBLICO PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013589.- COMPRA DE CAMISAS Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168635, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $31,540.40
168634 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA JAG SAR CONSULTORES S.C. CR NO. 220012775.- SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MES AGOSTO 2018 Y SEP/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168634, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. $92,800.00
168633 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220012480.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168633, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,786,994.99
168632 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220011896.- SERIVICIOS PROFECIONALESPOR EL MES DE AGOSTO Y SEPTEIMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168632, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $106,057.11
168631 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009061.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168631, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $81,727.80
168630 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006263.- 400 PZS. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168630, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $391,616.00
168629 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004046.- 1300 BOTAS DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI DE POLIAMIDA, CON CASQUILLO, FABRICADO EN PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168629, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $753,984.92
12161 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014165.- REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12161, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,510.00
12160 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014164.- REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12160, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84,082.60
12159 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. CEMENTERIOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013588.- COMPRA DE BOTAS, CAMISAS, PANTALONES, PLAYERAS, MANDILES Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12159, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $118,151.80
12158 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012860.- SERVICIO DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12158, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $178,321.57
12157 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012859.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12157, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $97,640.62
12156 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012858.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12156, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $90,202.21
12155 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012857.- SERVICIO DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12155, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $189,975.49
12154 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012401.- SUVENIRS PAQUETE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12154, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $103,530.00
12153 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012333.- INTERNET METROC FATURACION POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12153, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $979,184.39
12152 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012332.- INTERNET METROC FATURACION POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12152, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $979,184.43
12151 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012331.- INTERNET METROC FATURACION POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12151, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $979,184.43
12150 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012327.- TRONCALES DIGITALES FACTURACION POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12150, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $225,233.32
12149 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012326.- TRONCALES DIGITALES FACTURACION POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12149, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $225,233.32
12148 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012325.- TRONCALES DIGITALES FACTURACION POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12148, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $225,233.34
12147 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGCC GERTHUR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220011895.- RENTA DE AUTOBUSES PARA LA GIRA DE BALLET FOLCKLORICO CUARTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12147, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. $234,350.00
12145 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220011028.- SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO (5TO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12145, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $100,000.00
12144 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010482.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12144, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $76,123.92
12143 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12143, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $50,390.40
12142 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010435.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12142, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $52,443.61
12140 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010430.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $37,672.16
12139 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010429.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12139, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $34,800.00
12138 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010427.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12138, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,219.00
12137 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010403.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12137, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $18,931.20
12136 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010399.- REPARCION DE VEBCHULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12136, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,480.00
12135 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010397.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12135, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $32,480.00
12134 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010390.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12134, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $207,158.60
12133 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220010327.- EXTENCION ELECTRICA DE SALIDA TRIPLE DE 15 MTS. 20 FOCOS LED 6 WATS Y 8 MANGUERA LUMINOSA GEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12133, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $20,378.88
12132 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220009359.- IMPRESIONES DE FOLLETOS, VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12132, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $39,440.00
12131 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220009037.- REPARACION DE VEHCULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12131, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $24,592.00
12130 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220008945.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12130, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $605.52
12130 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220008945.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12130, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $401,518.34
12129 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220008927.- IMPRESIONES DE LONAS, BANNERS IMPRESIONES GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12129, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $6,775.56
12128 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008858.- CALCULADORA DE ESCRITORIO, DESPACHADOR, SEPARADOR, SOBRES, ENGRAPADORA, TABLA BROCHE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12128, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $115,039.85
12127 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220008435.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12127, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $51,979.60
12126 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008344.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12126, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $63,049.48
12125 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008321.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-081-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12125, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $309,253.62
12124 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007658.- REPARACION DE VEHCULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12124, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $118,112.36
12123 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220007647.- CARTELES, LONAS Y VOLANTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12123, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $9,761.40
12122 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220007644.- ANFORA PLASTICA IMPRESA COLOR VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12122, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $12,760.00
12121 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. SALUD MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007028.- COMPRA DE LOCKER CON 4 PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12121, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $3,631.96
12120 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007026.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12120, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $174,305.08
12119 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220006807.- RENTA DE STAND PARA EXHIBICION DE MNATERIAL DE LECTURA ETC. DEL 4 AL 20 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12119, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $191,400.00
12118 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220006501.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12118, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $74,649.48
12117 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220006466.- REPARACIONES VEHICULOS OFICIALES, DIR. SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12117, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $260,756.40
12116 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220006464.- REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES, SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12116, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $305,288.80
12115 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220006088.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12115, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $261,667.00
12114 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006052.- REPACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12114, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $239,466.92
12113 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013552.- SERV. INTEG. DE DIFUSION DE CONT. EN REDES SOCIALES E INTERNET PARA SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12113, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $430,666.63
12112 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220013550.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS Y MOVILIARIO PARA CAMERINOS DEL EVENTO SUCEDE EL DIA 17/11/2018 EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12112, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $18,155.16
12111 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013390.- SERVICIO CATERING PARA EVENTO DE CLAUSURA DE SUCEDE 2018 17 NOV 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12111, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $17,400.00
12110 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013373.- PRESENTACION MUSICAL, DE LA PRESENTACION ARTISTICA CLAUSURA SUCEDE 2018 17/11/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12110, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $394,700.00
12109 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220013352.- SERVICIOS DE ELEMENTOS OPERATIVOS PARA EVENTOS MASIVOS Y PARAMEDICOS EVENTO SUCEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12109, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $116,058.00
12108 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013344.- SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS DEL 20 OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12108, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $120,640.00
12107 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220013336.- SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO ESPECIALIZADOS DE CLAUSURA DE SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12107, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $220,400.00
12106 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220006014.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12106, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $227,993.94
12105 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014794.- SERVICIOS PROFESIONALES DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12105, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $475,632.13
12103 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014561.- POLIZA PARA PLATAFORMA DE HERRAMIENTA DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12103, A FAVOR DE WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. $608,461.76
12102 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014545.- SUBSIDIO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE LA FAMILIA REMANENTE DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12102, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $50,000.00
12101 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013538.- PARTIDA 2, 5524 LIBROS DE LECTURA PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12101, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $303,101.86
12100 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013537.- PARTIDA 2 DE UTILES ESCOLARES , MOCHILA ESCOLAR, CUADERNO ESCOLAR, LAPIZ DE MADERA, PEGAMENTO, SACAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12100, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $583,631.19
12099 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013419.- PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12099, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. $261,037.99
12098 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220013410.- PLAYERA TIPO POLO ESCOLAR BLANCA , LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12098, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $296,412.01
12097 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012415.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMARIA DE 3° A 6°, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12097, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,035,677.65
12096 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012103.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12096, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,035,677.65
12095 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012102.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12095, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $425,242.48
12094 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012101.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12094, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $425,241.66
12093 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009352.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12093, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12091 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PRESUPUESTO Y EGRESOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220014427.- APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO GUADALAJARA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12091, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,050,000.00
12090 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220014187.- SEGUNDO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO POR E MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12090, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12088 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013536.- PARTIDA 4 DE UNIFORMES ESCOLARES HASTA 3272 PZS. FALDA ESCOLAR CON PECHERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12088, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $179,306.00
12087 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013428.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12087, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $318,763.07
12086 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013420.- PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12086, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $208,638.01
12085 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013418.- PLAYERAS TIPO POLO COLORA BLANCA LICITACION LPL 001/2018PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12085, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. $278,516.00
12084 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013415.- FALDA ESCOLAR ESPECIALES LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12084, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $122,861.00
12083 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TEJIDOS MODELAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220013409.- PLAYERA TIPO POLO ESCOLAR BLANCA , LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12083, A FAVOR DE TEJIDOS MODELAG, S.A. DE C.V. $315,393.00
4910 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220011889.- COMPRA DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4910, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $1,144,000.00
4909 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGCC RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008894.- COMPRA DE KIT DE MODULOS VARIOS FINIQUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4909, A FAVOR DE RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. $2,098,532.80
4906 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS RSM BOGARIN Y CIA, S.C. CR NO. 220008855.- SERVICIOS PROFESIONALES A L/AVANCES PRESENTADOS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE P/AUDITORIA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4906, A FAVOR DE RSM BOGARIN Y CIA, S.C. $800,000.00
4905 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE PATRIMONIO COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007489.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4905, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $232,066.35
4904 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220003561.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4904, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $207,176.00
4891 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014201.- OTROS CONCEPTOS PARA LA PRESTACION DEL SRVICIO DE ALUB- PUB. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4891, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,749,418.07
4890 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014143.- OPERACION Y MANTENIMIENO DE LA RED Y OTROS CONCEPETO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4890, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,601,587.25
4888 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220009124.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIALDE MARZO A JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4888, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $1,073,442.67
4887 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS LEGOS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220009114.- SERVICIOS PROFESIONAES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4887, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. $42,166.00
4886 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS LEGOS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220007130.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4886, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. $42,166.00
205 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014210.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $36,000.00
204 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014206.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $37,000.00
203 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013882.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGO-DIC,GENERACIONES DE 1 A 8 Y CASOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $865,000.00
202 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013878.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, OCTAVA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,249,000.00
201 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013877.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, TERCERA GENERACION 2017-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $3,165,000.00
200 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013874.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, CUARTA GENERACION 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,821,000.00
199 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013872.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, SEXTA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,698,000.00
198 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013798.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE", CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, QUINTA GENERACION 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,089,000.00
197 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013774.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, SEPTIMA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,557,000.00
101 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013885.- SERVICIO A PLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,625,589.76
100 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013884.- ESTIMACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
99 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013667.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO, SERVICIO 7 DE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.06
98 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013529.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
97 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013528.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,578,132.32
96 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013470.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PLATAFORMA DEL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,513,705.69
65 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014466.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B MES NOVIEMBRE, SEGUNDA GENERACION 2016-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,667,000.00
64 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014209.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $87,000.00
63 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014204.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERCIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $141,000.00
62 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013802.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE AGOSTO-DIC, 1RA Y 2DA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $170,000.00
37 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220014186.- DIPLOMADO PARA MANDOS, DIPLOMADO EN GERENCIAMIENTO POLICIAL, DIPLOMADO EN EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $640,000.00
36 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220014184.- DIPLOMADO PARA MANDOS, DIPLOMADO EN GERENCIAMIENTO POLICIAL, DIPLOMADO EN EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $640,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE CR NO. 220014535.- PAGO DE ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE $2,367,336.61
9 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220014524.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30%.- DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,658,138.95
8 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220014477.- ANTICIPO DEL 30%.- DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE JANEIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $3,251,592.68
4 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220014520.- PAGO DE ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-FFI-CI-184-18 URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA REYES HEROLES (CUERPO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $2,125,621.19
3 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220014516.- PAGO DE ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-FFI-LP-180-18 REHABILITACION DE LA BASE No.4 DE BOMBEROS, GIGANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $2,857,794.91
2 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220014479.- PAGO DEL ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $2,936,891.36
1 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BANORTE CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220014474.- ANTICIPO DEL 30%.- DOP-REH-FED-FFI-CI-181-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $1,797,820.21
1 Detalle Factura de click aquí 27/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220014530.- PAGO DE ANTICIPO 30%.-DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $1,869,684.55
12082 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $103,730.00
12082 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $9,600.00
12082 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $120,600.00
12082 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $211,625.00
12081 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220004438.- COMPRA DE FAJA LUMBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12081, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $19,024.00
12080 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013375.- REPETIDOR MOTOROLA DIGITAL TDMA EN BANDA VHF, INCLUYE HOSPEDAJE Y MANTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12080, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $2,439,190.00
12079 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220012391.- ABARROTES PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12079, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $119,857.76
12078 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC CR NO. 220012338.- ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS PARA LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12078, A FAVOR DE FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC $452,400.00
12077 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012050.- POLIZA DE ACTUALIZACION PARA EL SISTEMA DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12077, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. $523,160.00
12076 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO CR NO. 220011979.- ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12076, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO $76,343.08
12075 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220011809.- CIRCUITO CERRADO CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12075, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $87,000.00
12074 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. CR NO. 220009245.- ANT. DEL 50% POR EL PROEYECTO ARQUTECTONICO RENOVACION DE LA BASE DE BOMBEROS NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12074, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. $171,680.00
12073 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008318.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-090-18 PROGRAMA DE PARKIMOVIL EJERCICIO 2018 (FRENTE 1), EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12073, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $899,887.73
12072 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007557.- COMPRA DE UN ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12072, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $66,932.00
12071 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. ADQUISICIONES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007025.- 1 ESCANER DE DOCUMENTOS A COLOR EPSON WORKFORCE DS-7500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12071, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $27,561.60
12070 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011365.- EVALUACION TOXICOLOGICA DE CINCO PARAMETROS SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12070, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. $76,017.12
12069 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010512.- PROYECTO ARQUITECTONICO DE REGENERACION URBANA DEL CORREDOR COMERCIAL ESTEBAN A LA TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12069, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. $1,200,000.00
12068 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO ALEXANDERSON SILVA PABLO CR NO. 220009249.- FINIQUITO DEL 50% PROYECTO ARQUITECTONICO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12068, A FAVOR DE ALEXANDERSON SILVA PABLO $333,500.00
12067 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO CATASTRO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009137.- COMPRA DE CARAMA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12067, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $9,595.52
12066 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIR. DE CULTURA XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220009119.- COMPRA DE CAMARAS DIGITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12066, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $80,679.16
12065 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIR. DE OBRAS PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008988.- COMPRA DE PROYECTOR EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12065, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $23,229.00
12064 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008975.- COMPRA DE CARAMA FOTOGRAFICA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12064, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $15,995.98
12063 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,900.00
12063 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,329.20
12063 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $6,670.00
12063 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $19,604.00
12063 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,329.20
12062 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008845.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12062, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $475,092.26
12061 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007546.- IMPRESIONES DE VINIL VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $12,992.00
12060 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007508.- IMPRESOS DE CARTELES, VOLABTES Y ETIQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12060, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,510.00
12059 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO ALEXANDERSON SILVA PABLO CR NO. 220007364.- 50 % DE ANT. DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LOS EAPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12059, A FAVOR DE ALEXANDERSON SILVA PABLO $333,500.00
12058 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012965.- 30 CALZADO PARA MUJER, 60 PANTALONES DE GABARDINA, 72 IMPERMEABLE JUEGO DE 2 PZS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12058, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $54,102.40
12055 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010511.- PROYECTO ARQUITECTONICO DE RENOVACION URBANA DE TRES ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12055, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. $816,800.00
12054 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009405.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DE MAYO 2018, CUOTA DE RIESGO, PROCESO EFECTIVO P/CADA MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12054, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $258,736.09
12053 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220009241.- MONTAJE Y DESMONTAJE EN HOSPICIO CABAÑAS, PERMANENCIA DE PUNTALES EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12053, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $37,500.00
12051 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009234.- 50% FINIQUITO PARA EL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA RENOVACION DEL CUARTEL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12051, A FAVOR DE METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. $289,855.00
12050 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009115.- PROYECTO ARQUITECTONICO DEL 50% DE ANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12050, A FAVOR DE METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. $289,855.00
12049 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009105.- ACTUALIZACION AL SISTEMA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12049, A FAVOR DE ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $2,948,750.01
12048 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008259.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12048, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $15,291.50
12047 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007365.- ANT. DEL 50% REFRENTE AL PROYECTO ARQUITECTONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12047, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. $257,868.00
12046 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013541.- SERVICIO DE EVENTO EQUIPO DE SONIDO EQUIPO DE MICROFONIA, ILUMINACION, ESCENARIO Y SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12046, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $124,700.00
12045 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220013472.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE AGO. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12045, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,508,553.06
12044 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220013460.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12044, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12044 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220013460.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12044, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12044 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220013460.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12044, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12043 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012421.- UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12043, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $60,680.76
12042 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012416.- KIT ESTANCIAS INFANTILES, CUADERNILLOS, KIT ERES NUESTRO ORGULLO, CUADERNILLOS, OC. ORIGINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12042, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,642.00
12041 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011891.- IMPRESION DE LONAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12041, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $225,788.20
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12040 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12039 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12038 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008923.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12038, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
12037 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008109.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-030-18 REHABILITACIÓN AL ENTORNO URBANO Y EDIFICIO CONSISTEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12037, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $227,434.65
12036 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008040.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-048-18 TRABAJOS ADICIONALES DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12036, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $684,588.49
12035 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220007650.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN ISLA JAVA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12035, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $407,054.06
12035 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220007650.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN ISLA JAVA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12035, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-122,116.22
12034 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002914.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12034, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $-58,600.61
12034 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002914.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12034, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $195,335.35
12033 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014134.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12033, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $529,682.16
12032 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 220013459.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12032, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $107,725.53
12031 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013417.- UNIFORMES ESCOLARES LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12031, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $30,957.00
12030 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013414.- VESTURARIO ESPECIAL, LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12030, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $12,905.00
12029 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012964.- 144 PARES DE BOTAS DIELECTRICAS SIN CASQUILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12029, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $133,541.52
12028 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220011023.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN POLÍGONO DE AV. HISTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12028, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $353,397.09
12028 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220011023.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN POLÍGONO DE AV. HISTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12028, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $-106,019.13
12027 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220008455.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12027, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $911,812.43
12026 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008375.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12026, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $470,029.77
12025 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. 220008266.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12025, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $155,540.90
12024 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220008135.- PAGO ESTIMACIÓN2 CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12024, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $612,735.20
12023 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220008105.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18 TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12023, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $425,716.97
12023 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220008105.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18 TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12023, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $-134,434.85
12022 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220008103.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-038-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12022, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $827,694.88
12021 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220002598.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12021, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $406,000.00
12021 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220002598.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12021, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $-121,800.00
12020 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO EMPRENDEDORAS DIEZ DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014202.- DEVOLUCION DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA, OFICIO NO. DDPS/070/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12020, A FAVOR DE GRUPO EMPRENDEDORAS DIEZ DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $100,000.00
12019 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220010301.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12019, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $73,636.80
12018 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. CR NO. 220009248.- PAGO TOTAL DEL PROYECTO ARQUITECTONICO RENOVACION DE LA BASE DE BOMBEROS NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12018, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. $171,680.00
12017 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220009005.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12017, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $46,743.95
12016 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220008867.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12016, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $14,926.85
12015 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC CR NO. 220008843.- FINIQUITO, 50% ANT. DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA REMODELACION DE ESPACIOS ESPECIFICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12015, A FAVOR DE FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC $167,500.00
12014 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC CR NO. 220008842.- 50% ANT. DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA REMODELACION DE ESPACIOS ESPECIFICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12014, A FAVOR DE FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC $167,500.00
12013 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007031.- CANULA OROFARINGEA PLAST. GALON ANTISEPTICA, GASA SIMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12013, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $29,134.56
12013 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007031.- CANULA OROFARINGEA PLAST. GALON ANTISEPTICA, GASA SIMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12013, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $216,038.40
12013 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007031.- CANULA OROFARINGEA PLAST. GALON ANTISEPTICA, GASA SIMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12013, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $63,800.00
12012 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007030.- SUT VICRYL CAL-O ATRAMAT DE 70 CMS , JERINGA DESECH, GASA NO ESTERIL, ROLLO DE GASA, JERINGA INSUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12012, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $82,220.80
12011 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006694.- BBUTILHIOSINA C/ METAMIZOL, CIPROFLOXACINO, CIPROFLOXACINO FCO. AMP 200, COMPLEJO B SOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12011, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $122,713.00
12011 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006694.- BBUTILHIOSINA C/ METAMIZOL, CIPROFLOXACINO, CIPROFLOXACINO FCO. AMP 200, COMPLEJO B SOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12011, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $4,386.00
12011 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006694.- BBUTILHIOSINA C/ METAMIZOL, CIPROFLOXACINO, CIPROFLOXACINO FCO. AMP 200, COMPLEJO B SOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12011, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $40,019.00
12011 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220006694.- BBUTILHIOSINA C/ METAMIZOL, CIPROFLOXACINO, CIPROFLOXACINO FCO. AMP 200, COMPLEJO B SOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12011, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $2,743.60
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12010 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12010, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
12009 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011137.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12009, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
12008 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011136.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12008, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
12007 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011135.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12007, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
12006 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011134.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12006, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
12005 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008013.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 2 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12005, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $789,990.76
12004 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220011937.- PATROCINIO XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12004, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
12003 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL EIMELECTRICO S.A. DE C.V. CR NO. 220011892.- MATERIAL DE ELECTRICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12003, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. $66,367.83
12002 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220011864.- SERVICIO DE ENEGERIA ELECTRICA POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12002, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,594,546.99
12001 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011133.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12001, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
11999 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220009667.- COMSUMO DE ENGERIA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11999, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,534,118.00
11998 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220009637.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11998, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $64,832.40
11997 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009220.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11997, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $54,148.80
11997 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009220.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11997, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $54,148.80
11996 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009075.- PAPEL HIGIENICO PARA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11996, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $54,148.80
11996 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009075.- PAPEL HIGIENICO PARA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11996, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $54,148.80
11995 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220008263.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11995, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $265,987.92
11994 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220007879.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11994, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,115.60
11993 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220006005.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS OFICIALES, TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11993, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $239,627.00
11992 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005969.- TRANSMISION DE SPOT EN TV HASTA EL TERMINO DE ESTA ADMINSITRACION, PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11992, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,423,044.01
11991 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $135,562.50
11991 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $28,475.00
11991 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $89,409.50
11991 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $14,000.00
11991 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $787.20
11991 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005266.- PROPOFOL,ENOXAPARINA, JERINGA PRELENADA, PROSTIGMINE AMP. NEOSTIGMINE,BUTILHIOSINA, CEFTRIAXONA, CIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11991, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $276.00
11990 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004601.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11990, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
11989 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004600.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11989, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
11989 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004600.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11989, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
11988 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010457.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11988, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $298,795.15
11987 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010455.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11987, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $255,423.88
11986 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010431.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11986, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $309,921.70
11985 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA EIMELECTRICO S.A. DE C.V. CR NO. 220010353.- CABLE USO RUDO, CABLE THW CAL 16, CENTRO CARGA, CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y ATERRIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11985, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. $15,288.59
11985 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA EIMELECTRICO S.A. DE C.V. CR NO. 220010353.- CABLE USO RUDO, CABLE THW CAL 16, CENTRO CARGA, CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y ATERRIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11985, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. $35,135.00
11984 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220010028.- CAPACITACION CURSO CIBERCIMINALIDAD DELM 6 AL 10 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11984, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $62,640.00
11983 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009244.- FINIQUITO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE ACCIONES DE REHABILTACION DEL CDC1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11983, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. $257,868.00
11982 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008958.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11982, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $361,746.00
11981 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220013840.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11981, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $259,162.00
11980 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220013838.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11980, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $270,444.00
11979 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013341.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL DEPARTAMETO SUPERVISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11979, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $8,874.00
11976 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008436.- SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO DE VALORES, CUOTA DE RIESGO P/ C/1000 FRACCION TRASLADOS,SERV.ESP,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11976, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $124,737.58
11975 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220007558.- COMPRA DE FAJAS, GUANTES Y MASCARILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11975, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $2,360.60
11972 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009950.- ARRENDAMIENTO E EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11972, A FAVOR DE GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V. $143,198.93
11971 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009026.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11971, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $7,945.17
11970 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008895.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11970, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $4,448.02
11969 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007370.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11969, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $3,163.67
11969 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007370.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11969, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $14,763.79
11968 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006467.- GUANTE P/CIRUGIA, SABANA P/CAMILLA, TORUNDA DE ALGODON BOLSA, TRAJE DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11968, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $21,837.00
11968 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006467.- GUANTE P/CIRUGIA, SABANA P/CAMILLA, TORUNDA DE ALGODON BOLSA, TRAJE DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11968, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $194,374.41
2182 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA CR NO. 220014456.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/269/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2182, A FAVOR DE FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA $16,208.24
2182 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA CR NO. 220014456.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/269/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2182, A FAVOR DE FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA $2,945.60
2182 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA CR NO. 220014456.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/269/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2182, A FAVOR DE FRANCISCO MANUEL TRONCOSO BAUTISTA $408.61
2181 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN RAMON MEDINA GRADILLA CR NO. 220014454.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/153/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE JUAN RAMON MEDINA GRADILLA $14,658.01
2181 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN RAMON MEDINA GRADILLA CR NO. 220014454.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/153/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE JUAN RAMON MEDINA GRADILLA $2,515.32
2181 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN RAMON MEDINA GRADILLA CR NO. 220014454.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/153/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE JUAN RAMON MEDINA GRADILLA $484.97
2180 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GUERRA LARA CR NO. 220014452.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/256/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE RAFAEL GUERRA LARA $28,354.44
2180 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GUERRA LARA CR NO. 220014452.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/256/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE RAFAEL GUERRA LARA $5,540.02
2180 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GUERRA LARA CR NO. 220014452.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/256/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE RAFAEL GUERRA LARA $1,134.18
2179 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR RAMOS CR NO. 220014451.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/211/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE CESAR RAMOS $25,519.00
2179 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR RAMOS CR NO. 220014451.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/211/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE CESAR RAMOS $4,934.38
2179 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR RAMOS CR NO. 220014451.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/211/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE CESAR RAMOS $850.63
2178 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSIRIS DELGADO LOPEZ CR NO. 220014450.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/247/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE OSIRIS DELGADO LOPEZ $30,509.38
2178 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSIRIS DELGADO LOPEZ CR NO. 220014450.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/247/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE OSIRIS DELGADO LOPEZ $6,607.09
2178 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSIRIS DELGADO LOPEZ CR NO. 220014450.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/247/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE OSIRIS DELGADO LOPEZ $1,009.42
2177 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ CR NO. 220014449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/245/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2177, A FAVOR DE DIEGO ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ $5,746.81
2177 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ CR NO. 220014449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/245/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2177, A FAVOR DE DIEGO ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ $1,227.52
2176 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNABE DE LA CRUZ MERA CR NO. 220014447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/260/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2176, A FAVOR DE BERNABE DE LA CRUZ MERA $25,519.00
2176 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNABE DE LA CRUZ MERA CR NO. 220014447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/260/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2176, A FAVOR DE BERNABE DE LA CRUZ MERA $4,934.38
2176 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNABE DE LA CRUZ MERA CR NO. 220014447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/260/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2176, A FAVOR DE BERNABE DE LA CRUZ MERA $850.63
2175 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONEL NARANJO HERNANDEZ CR NO. 220014445.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/254/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE LEONEL NARANJO HERNANDEZ $25,519.00
2175 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONEL NARANJO HERNANDEZ CR NO. 220014445.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/254/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE LEONEL NARANJO HERNANDEZ $4,934.38
2175 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONEL NARANJO HERNANDEZ CR NO. 220014445.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/254/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE LEONEL NARANJO HERNANDEZ $850.63
2174 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS CORONADO PASARIN CR NO. 220014444.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/253/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE J JESUS CORONADO PASARIN $25,519.00
2174 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS CORONADO PASARIN CR NO. 220014444.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/253/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE J JESUS CORONADO PASARIN $4,934.38
2174 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS CORONADO PASARIN CR NO. 220014444.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/253/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE J JESUS CORONADO PASARIN $850.63
2173 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ CR NO. 220014458.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/258/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ $884.78
2173 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ CR NO. 220014458.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/258/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ $188.98
2173 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ CR NO. 220014458.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/258/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ $335.00
2173 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ CR NO. 220014458.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/258/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ $275.00
2173 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ CR NO. 220014458.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/258/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE FAUSTO SAAVEDRA MARTINEZ $6,370.38
2172 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDREA MONSERRAT LOPEZ FLORES CR NO. 220014443.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/229/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2172, A FAVOR DE ANDREA MONSERRAT LOPEZ FLORES $2,873.41
2172 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDREA MONSERRAT LOPEZ FLORES CR NO. 220014443.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/229/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2172, A FAVOR DE ANDREA MONSERRAT LOPEZ FLORES $613.76
2171 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOFIA BENAVIDES HERRERA CR NO. 220014441.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/257/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2171, A FAVOR DE SOFIA BENAVIDES HERRERA $8,311.21
2171 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOFIA BENAVIDES HERRERA CR NO. 220014441.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/257/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2171, A FAVOR DE SOFIA BENAVIDES HERRERA $1,954.80
2170 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOVOA VALERIANO PAULA CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA $18,827.40
2170 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOVOA VALERIANO PAULA CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA $3,505.05
2170 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOVOA VALERIANO PAULA CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA $810.29
2170 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOVOA VALERIANO PAULA CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA $18.33
2170 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOVOA VALERIANO PAULA CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA $22.33
2170 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOVOA VALERIANO PAULA CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA $20.62
2170 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOVOA VALERIANO PAULA CR NO. 220014438.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISO. RH/CF/201/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA $428.98
2169 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN CR NO. 220014435.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/15//18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2169, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN $4,880.33
2169 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN CR NO. 220014435.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/15//18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2169, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN $1,029.61
570 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005713.- OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUB. PUB. POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E570, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,345,373.32
569 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005712.- OPERACION Y M ANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUB. PUB. DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E569, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,406,192.60
568 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004201.- OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ALUMBRADO DERIVADO TITULO DE CONCESIONES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $706,751.53
567 Detalle Factura de click aquí 26/12/2018 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004200.- OPERACION Y MANTTO. DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO PRIVADO D/TITULO DE CONCESION DE NOV,DIC/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,776,128.06
11967 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220014188.- ALIMENTO PARA PERROS , ALFALFA, ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11967, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $272,420.88
192 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. 220013729.- PAGO ESTIMACIÓN 15 FINIQUITO DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $933,641.13
191 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220010631.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $1,091,816.01
191 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220010631.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-272,954.00
190 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220009653.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $1,252,629.29
190 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220009653.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $-313,157.32
189 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220008086.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $1,403,763.44
189 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220008086.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-350,940.86
188 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220008084.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $1,670,128.60
188 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220008084.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-417,532.15
187 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003904.- PAGO ESTIMACIN 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-027-17 TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,189,669.53
187 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003904.- PAGO ESTIMACIN 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-027-17 TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-297,417.38
186 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. 220002930.- PAGO ESTIMACIÓN 14 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $1,236,202.69
177 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. 220002721.- PAGO DE ESTIMACIÓN 13 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $1,311,708.00
176 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002001.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $562,263.01
176 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002001.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $-140,566.06
137 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $904,959.79
137 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $-226,239.95
133 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220009710.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $775,974.92
133 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220009710.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-193,993.73
132 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009430.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $1,324,794.24
132 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009430.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-331,198.56
131 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009427.- PAGO ESTIMACIÓN N.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $856,384.85
131 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009427.- PAGO ESTIMACIÓN N.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-308,593.70
130 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV CR NO. 220008322.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV $-714,739.38
130 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV CR NO. 220008322.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV $2,858,957.51
129 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ISMAEL SALAZAR ALVAREZ CR NO. 220008063.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-251-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ $2,823,137.63
128 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007659.- ESTIMACION 10.- DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $2,411,407.47
128 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007659.- ESTIMACION 10.- DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-825,841.87
61 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220013654.- ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $1,165,395.00
61 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220013654.- ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $-349,618.50
48 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GA URBANIZACION SA DE CV CR NO. 220010966.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-254-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GA URBANIZACION SA DE CV $1,400,868.01
48 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GA URBANIZACION SA DE CV CR NO. 220010966.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-254-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GA URBANIZACION SA DE CV $-350,217.00
47 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 220008315.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-255-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $1,859,668.63
46 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010613.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,585,070.39
46 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010613.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-396,267.60
45 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010612.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $791,601.53
45 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010612.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-197,900.38
44 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010608.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $913,637.72
44 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010608.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-228,409.43
43 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 220008378.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-255-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $998,354.28
42 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220006610.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $951,524.57
42 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220006610.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $-237,881.14
42 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220014421.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $2,159,583.70
42 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220014421.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $-647,875.11
41 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220014420.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $575,073.92
41 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220014420.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-172,522.18
40 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220014114.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $1,012,377.34
40 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220014114.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $-303,713.20
9 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $785,538.64
9 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-235,661.59
6 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANORTE CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV CR NO. 220014419.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-098-18 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV $1,354,954.97
6 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BANORTE CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV CR NO. 220014419.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-098-18 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV $-406,486.49
5 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 112316536 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÒN 2018 CONVENIO C ELE 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014133.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-154-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ADRIÁN PUGA (OBRA CIVIL),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $755,497.43
5 Detalle Factura de click aquí 24/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 112316536 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÒN 2018 CONVENIO C ELE 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014133.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-154-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ADRIÁN PUGA (OBRA CIVIL),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-226,649.23
11965 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220014196.- COMPRA DE TORTILLA DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11965, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $4,294.00
11964 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220014191.- COMPRA DE TORTILLAS DE ARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11964, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $5,016.00
11963 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220014185.- PRIMER PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO POR E MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11963, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
4885 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220014401.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO, PAGO 34 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4885, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
2168 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ALBERTO ZARAGOZA VAZQUEZ CR NO. 220014396.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/232/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2168, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ZARAGOZA VAZQUEZ $4,155.61
2168 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ALBERTO ZARAGOZA VAZQUEZ CR NO. 220014396.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/232/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2168, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ZARAGOZA VAZQUEZ $977.40
2167 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA DOLORES CARRANZA GARCIA CR NO. 220014218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/230/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE VERONICA DOLORES CARRANZA GARCIA $5,774.19
2167 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA DOLORES CARRANZA GARCIA CR NO. 220014218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/230/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE VERONICA DOLORES CARRANZA GARCIA $1,732.26
2166 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAYRA ELIZABETH GARCIA CHAGOLLAN CR NO. 220014217.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/231/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE MAYRA ELIZABETH GARCIA CHAGOLLAN $1,967.09
2166 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAYRA ELIZABETH GARCIA CHAGOLLAN CR NO. 220014217.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/231/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE MAYRA ELIZABETH GARCIA CHAGOLLAN $420.17
2165 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARICELA LAZCARRO MENDOZA CR NO. 220014216.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/221/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE MARICELA LAZCARRO MENDOZA $12,608.18
2165 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARICELA LAZCARRO MENDOZA CR NO. 220014216.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/221/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE MARICELA LAZCARRO MENDOZA $1,902.91
2165 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARICELA LAZCARRO MENDOZA CR NO. 220014216.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/221/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE MARICELA LAZCARRO MENDOZA $315.20
2164 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA CELINA BARAJAS RUIZ CR NO. 220014215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/217/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE ANA CELINA BARAJAS RUIZ $24,096.47
2164 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA CELINA BARAJAS RUIZ CR NO. 220014215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/217/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE ANA CELINA BARAJAS RUIZ $4,630.52
2164 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA CELINA BARAJAS RUIZ CR NO. 220014215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/217/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE ANA CELINA BARAJAS RUIZ $963.86
2163 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ CR NO. 220014214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION.RH/CF/216/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2163, A FAVOR DE ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ $12,914.31
2163 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ CR NO. 220014214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION.RH/CF/216/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2163, A FAVOR DE ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ $2,142.86
2163 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ CR NO. 220014214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION.RH/CF/216/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2163, A FAVOR DE ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ $326.94
2162 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA MATA FERNANDEZ CR NO. 220014213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/207/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2162, A FAVOR DE KARINA MATA FERNANDEZ $15,821.89
2162 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA MATA FERNANDEZ CR NO. 220014213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/207/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2162, A FAVOR DE KARINA MATA FERNANDEZ $4,746.57
2161 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ CR NO. 220014212.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/185/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2161, A FAVOR DE ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ $15,845.07
2161 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ CR NO. 220014212.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/185/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2161, A FAVOR DE ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ $2,868.02
2161 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ CR NO. 220014212.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/185/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2161, A FAVOR DE ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ $396.12
2160 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORENDAIN PARRA MARIA GUADALUPE CR NO. 220014211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/252/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2160, A FAVOR DE ORENDAIN PARRA MARIA GUADALUPE $7,891.40
2160 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORENDAIN PARRA MARIA GUADALUPE CR NO. 220014211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/252/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2160, A FAVOR DE ORENDAIN PARRA MARIA GUADALUPE $2,367.42
196 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014220.- PROGRAMA ESTANCIAS INFANTILES "ESTANCIA SEGURA" PAGO 5/5 QUINTO BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $662,000.00
195 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014219.- PROGRAMA ERES NUESTRO ORGULLO PAGO DEL 5° BIMISTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,378,000.00
194 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013871.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, TERCERA GENERACION 2017-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $3,165,000.00
193 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013870.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, CASOS ESPECIALES 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $283,000.00
192 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013869.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, QUINTA GENERACION 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,089,000.00
191 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013849.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, SEPTIMA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,557,000.00
190 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013812.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B, OCTAVA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,249,000.00
189 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013801.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE", CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, PRIMERA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $39,000.00
188 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013788.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $113,000.00
187 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013741.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE OCTUBRE, SEGUNDA GENERACION 2016-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $44,000.00
186 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013734.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE OCTUBRE, CUARTA GENERACION 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,821,000.00
185 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013713.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE OCTUBRE, SEXTA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,698,000.00
61 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013832.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, SEGUNDA GENERACION 2016-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,267,000.00
60 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013804.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B OCTUBRE, PRIMERA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $754,000.00
60 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220013649.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $-669,687.57
60 Detalle Factura de click aquí 21/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220013649.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $2,232,291.91
11962 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220013627.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11962, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
11959 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013876.- BOLETO PANTEON DE BELEN RECORRIDO NOC TURNO, BOLETO DE MUSEO DEL PERIODISMO, CERTIFICADO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11959, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $14,439.10
11958 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013539.- COMIDA DE OPERATIVO DE LA CELEBRACION DEL 01 Y 02 DE NOV./18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11958, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $25,884.93
11957 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220013522.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11957, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
11956 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220013513.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11956, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
11955 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220013231.- ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2018, UB. CALLE FCO. DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11955, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
11954 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO JEFATURA DE GABINETE JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA GUADALUPE CR NO. 220011118.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE EVALUACION FORTASEG 2017, ENTREGA FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11954, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA GUADALUPE $179,999.99
11533 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014182.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 384/2018-VI Y CUENTA I-U-185876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11533, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $63,776.19
11533 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014182.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 384/2018-VI Y CUENTA I-U-185876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11533, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $2,264.56
4730 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013682.- SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PERSONAL OPERATIVO, PROGRAMA DE MEJORAS CONDIC. LABORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4730, A FAVOR DE SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. $2,980,414.68
2143 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $11,341.77
2143 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $1,906.12
2143 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $132.53
2143 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $335.00
2143 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $8,502.75
2143 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $189.03
2143 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $275.00
2143 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $-2,200.00
85 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220013334.- EST. 5 FINIQ.- DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA EMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $50,552.24
85 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220013334.- EST. 5 FINIQ.- DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA EMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-31,477.07
84 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013307.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $295,481.42
84 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013307.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $-79,157.81
83 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220013293.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-087-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $281,961.54
82 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220013272.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $1,292,283.34
82 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220013272.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-323,070.84
59 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220013655.- ESTIMACION 6.- DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $496,880.80
59 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220013655.- ESTIMACION 6.- DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $-149,064.24
58 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013606.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $278,617.28
58 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013606.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-83,585.18
39 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014179.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $1,295,263.56
38 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220014173.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $586,172.70
38 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220014173.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-175,851.81
37 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-24,483.41
37 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $81,611.35
36 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220014113.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $364,188.07
36 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220014113.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-109,256.42
35 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014189.- FINIQUITO DEL MANTENIMIENTO A EQUIPO TECNOLOGICO (RADIOCOMUNICACION ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $4,872,000.00
24 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013306.- ESTIMACION 3 . DOP-REH-EST-CZM-CI-052-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA COMISARIA MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. $388,076.78
24 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013306.- ESTIMACION 3 . DOP-REH-EST-CZM-CI-052-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA COMISARIA MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. $-128,065.34
5 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BANORTE CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220014147.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $1,413,392.41
5 Detalle Factura de click aquí 20/12/2018 BANORTE CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220014147.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $-424,017.72
11953 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220014170.- REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $96,720.80
11952 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220014169.- REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $112,311.20
11951 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010502.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $98,866.80
11950 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010470.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $18,850.00
11949 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010463.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11949, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $24,499.20
11948 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010462.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11948, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $87,696.00
11947 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220006087.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11947, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $305,624.04
11946 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220006086.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11946, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $100,850.40
11945 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220006049.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11945, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $301,762.40
11944 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220006048.- SERVICIO DE REPARCION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11944, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $65,099.20
11943 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220013835.- SUBSIDIO A LA PRIMERA QNCA, DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11943, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11942 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 220013593.- OTROS GASTOS DE SEGUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11942, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $31,581.20
11941 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220013521.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11941, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
11940 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220013520.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11940, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
11939 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220011112.- ASESORIA PROFESIONAL EN ANALISIS DE INDICADORES DE INCIDENCIA DELICTIVA DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11939, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $135,333.33
11938 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AGUILA CERVANTES ALBERTO CR NO. 220010306.- SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11938, A FAVOR DE AGUILA CERVANTES ALBERTO $10,880.80
11937 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009135.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL DEPTO. DE GUADALAJARA LIMPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11937, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $9,057.28
11936 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009127.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11936, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $9,057.28
11531 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GUTIERREZ RODRIGUEZ DANIEL CR NO. 220014156.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN EL REFRENDO LICENCIA 2018 CON AMPARO 1214/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11531, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ DANIEL $37,148.89
11531 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GUTIERREZ RODRIGUEZ DANIEL CR NO. 220014156.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN EL REFRENDO LICENCIA 2018 CON AMPARO 1214/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11531, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ DANIEL $1,049.52
11530 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PROYECTOS INMOBILIARIOS CONDAC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO DE LICENCIAS MAYOR DE CONSTRUCCION 2007 CON AMPARO V-560/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11530, A FAVOR DE PROYECTOS INMOBILIARIOS CONDAC, S.A. DE C.V. $1,936,413.50
11530 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PROYECTOS INMOBILIARIOS CONDAC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO DE LICENCIAS MAYOR DE CONSTRUCCION 2007 CON AMPARO V-560/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11530, A FAVOR DE PROYECTOS INMOBILIARIOS CONDAC, S.A. DE C.V. $179,961.49
4728 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013680.- SEGURO DE VIDA, PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4728, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. $12,305,540.40
4727 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014096.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/286/18/21 DEL 12/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4727, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $108,847.63
4727 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014096.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/286/18/21 DEL 12/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4727, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,659.68
4727 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014096.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/286/18/21 DEL 12/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4727, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,983.52
4727 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014096.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/286/18/21 DEL 12/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4727, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $854.32
4726 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013889.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/272/18/21 DEL 12/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4726, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,770,106.05
4726 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013889.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/272/18/21 DEL 12/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4726, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,703,449.33
4725 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013888.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/273/18/21 DEL 11/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,795,880.46
95 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014161.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPIO POR EL MES DE DIC. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
95 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014161.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPIO POR EL MES DE DIC. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
95 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014161.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPIO POR EL MES DE DIC. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
95 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014161.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPIO POR EL MES DE DIC. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
94 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014160.- SERVICIO D RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS P/EL MES E NOV. Y DISP. FINAL DEL 18 DE MZO. AL NOV. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,391,991.65
34 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014105.- COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, ANTICIPO DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $441,542.40
33 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013850.- COMPRA DE PANTALLA PARA PC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $84,448.00
32 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013848.- COMPRA DE UN PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $79,924.00
31 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013847.- LICENCIA PRIMER PAGO UN AÑO DE GARANTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $56,144.00
30 Detalle Factura de click aquí 19/12/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013846.- UPS UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $23,374.00
11935 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220014154.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11935, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,552,555.50
11934 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220013813.- SUBSIDIO PARA LAS ACTIVIDADES DE CIJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11934, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
11933 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014145.- SUMINISTRO DE 127 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11933, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,332.23
11932 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014142.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11932, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,832.30
11931 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014137.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11931, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,276.00
11930 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014135.- SUMINISTRO DE 203 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11930, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,170.07
11929 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014130.- SUMINISTRO DE 467 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11929, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,898.83
11928 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014126.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11928, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,622.50
11927 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014124.- SUMINISTRO DE 218 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11927, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,286.82
11926 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014123.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11926, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,702.98
11925 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014095.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11925, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-263.90
11925 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014095.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11925, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,466.00
11924 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- SUMINISTRO DE 414 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11924, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-269.10
11924 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- SUMINISTRO DE 414 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11924, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,554.00
11923 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013883.- SUMINISTRO DE 396 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11923, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,932.28
11923 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013883.- SUMINISTRO DE 396 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11923, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-257.40
11529 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLALPANDO CR NO. 220013887.- PAGO POR CONVENIO EXP. 1562/2012-C1 DEL 06/NOV/2018.- OF. DIR/LAB/251/2018 DEL 07/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11529, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLALPANDO $121,554.53
11528 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014146.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIRECCION DE INSPECCION SANITARIA CON AMPARO V-894/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11528, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. $4,200.00
4538 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220014157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/193/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4538, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $12,498.06
4538 Detalle Factura de click aquí 18/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220014157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/193/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4538, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $3,749.42
168628 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007550.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168628, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $1,067,033.39
11922 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 220012362.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1 S/ANT. SEGUNA CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-140-18 TRABAJOS DE ESTUDIO DE MECÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11922, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $199,544.00
11921 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012937.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11921, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $67,385.27
11920 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012936.- BOMBAS CENTRIFUGA, INDUSTRIAL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11920, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $162,085.64
11919 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012934.- CONCRETO CONVENCIAL PREMEZCLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11919, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $163,788.10
11918 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220012913.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11918, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $88,888.20
11917 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE CULTURA SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220012441.- GUAYABERAS PARA DAMA Y CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11917, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $16,091.52
11916 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012076.- PAQUETE DE IMPRESOS 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11916, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $160,701.63
11915 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011885.- ASESORIA PROFESIONAL EN MATERIAL DE CAPACIDAD MENTAL Y EMOCIANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11915, A FAVOR DE RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. $240,000.00
11914 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. CR NO. 220011878.- SERVICIO DE EVENTOS, EVENTO CULTURAL PREVENCION DE ADICCIONES EN ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11914, A FAVOR DE HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. $48,450.00
11913 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. CR NO. 220011873.- SERVICIO DE EVENTOS, PLATICAS A INTERNOS DE CENTROS DE REHABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11913, A FAVOR DE HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. $70,350.00
11912 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011823.- CREATIVIDAD SOBRE TEMAS DE LA SALUD, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11912, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $316,666.73
11911 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- CREATIVIDAD SOBRE TEMAS DE SALUD POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11911, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $316,666.65
11910 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220011819.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11910, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $28,125.00
11909 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011818.- CAPSULAS AUDIOVISUALES, CREATIVIDAD Y BRANDING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11909, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $168,333.37
11908 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011817.- PUBLICIDAD EN PERIODICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11908, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $116,510.39
11907 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220011816.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11907, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $14,277.50
11906 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010987.- PUBLICACION DE UNA CONDOLENCIA DEL 4 DE SEPT. 2018, POR FALLECIMIENTO DE 4 POLICIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11906, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $20,218.80
11905 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009422.- COMPRA DE BOLSA ECOLOGICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11905, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $27,260.00
11904 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220009173.- SERVICIO DE INTERNET HASTA TERMINO DE ADMINSITRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11904, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $714,285.70
11903 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009170.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTENET DEL HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11903, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $116,522.00
11902 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009169.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS ETC. DEL 4 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11902, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $20,218.80
11901 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009076.- PAPEL HIGIENICO PARA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11901, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $148,909.20
11900 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008863.- COMPRA DE PLAYERAS SUVENIRS PARQUETE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11900, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $118,644.80
11899 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008616.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE CUARTO DE PLANA EN PERIODICO MURAL 30/MAYO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11899, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $17,185.98
11898 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220007971.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11898, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $285,714.28
11897 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220007970.- PUBLICIDAD EN INTERNET HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11897, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $714,285.70
11896 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007663.- RECOMENDACIONES PARA EVITAR DEL 14 AL 25 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11896, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $100,572.00
11895 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MMM COMUNICACION, S.C. CR NO. 220006568.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET PAGOS PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11895, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. $86,666.70
11894 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MMM COMUNICACION, S.C. CR NO. 220006565.- CAPSULAS AUDIOVISUALES PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11894, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. $125,714.30
11893 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006258.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11893, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $147,316.52
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $190,557.44
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $193,243.90
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $162,227.16
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $203,304.53
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $180,840.06
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $247,934.42
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $196,970.18
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $178,753.20
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $219,956.88
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $206,342.01
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11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $227,146.79
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $195,210.16
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $205,509.83
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $209,196.73
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $173,574.57
11892 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11892, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $238,559.24
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $126,968.55
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $125,727.33
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11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $292,591.86
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $147,193.50
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $119,479.85
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $274,392.26
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $167,481.04
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $292,055.12
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $138,895.71
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $218,125.30
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $288,889.75
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $279,481.89
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $135,618.92
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $264,734.43
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $289,759.46
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $121,969.75
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $140,103.89
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $256,708.06
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $104,520.67
11891 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $282,963.15
11890 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220013405.- PAGO DE PENSION VITALICIA A BENEFICIARIA DE DICIEMBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 21/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11890, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $294,415.18
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,045.69
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,429.00
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $20,496.04
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,859.64
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $103,833.96
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $38,345.37
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $12,283.65
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $742.90
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,085.95
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $5,217.01
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $50,791.39
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $91,163.10
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $25,621.24
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,898.56
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,952.14
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,738.05
11889 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE M ARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11889, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,158.70
11888 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011963.- SERVICIO DE NOTIFICACION D/ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL,HONORARIOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11888, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $585,943.43
11524 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GONZALEZ CAMARA SARA LUZ CR NO. 220013880.- DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL 2016 CON AMPARO VI-1087/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11524, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARA SARA LUZ $170,632.00
184 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014138.- PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA ENLACE QUE PARTICIPARON EN LA SEGUNDA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,842,000.00
89 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA YUDITH BERENICE COLMENERO GARIN CR NO. 220013750.- PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D/87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE YUDITH BERENICE COLMENERO GARIN $32,442.30
88 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CASTILLO CISNEROS EDITH CR NO. 220013837.- MINISTRACION 2 DE LA CONVOCATORIA Ctrl+Z, SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE CASTILLO CISNEROS EDITH $58,000.00
87 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ERNESTO CANO LOMELI CR NO. 220013831.- MINISTRACION 2 PROYECTO "AL SON DEL TOCOTIN" DE SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE ERNESTO CANO LOMELI $52,200.00
86 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TOSCANO ALCALA ANDREA GABRIELA CR NO. 220013830.- MINISTRACION 2 PROYECTO EL ARTE PARA TRANSFORMAR SABOREARTE LA RISA, "SUCEDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE TOSCANO ALCALA ANDREA GABRIELA $26,880.00
85 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO CR NO. 220013662.- MINISTRACION UNICA DEL PROYECTO JARRY Y LA MAQUINA DEL TIEMPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO $52,290.00
81 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220013273.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $579,637.01
81 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220013273.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-144,909.25
7 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220013857.- PAGO DE 30% ANTICIPO SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $1,972,567.15
6 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013856.- PAGO 30% ANTICIPO SEGÚN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,587,709.33
5 Detalle Factura de click aquí 17/12/2018 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220013855.- PAGO 30% DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $1,214,907.37
168627 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220008883.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168627, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $8,228,565.04
11887 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220013507.- SUBSIDIO PARA LAS ACTIVIDADES DE CIJ POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11887, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
11886 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220012796.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11886, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
11885 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220011829.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11885, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
11884 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013822.- SUMINISTRO DE 792 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11884, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-514.80
11884 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013822.- SUMINISTRO DE 792 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11884, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,712.00
11882 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220013738.- SUBSIDIO PARA LAS OPERACIONES QUE REALIZA ESTE PATRONATO D/CENTRO HISTORICO, DEL MES DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11882, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
11881 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220013726.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11881, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
11879 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220013527.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11879, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
11878 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220013526.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11878, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
11877 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220013525.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11877, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
11876 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220013524.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11876, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
11875 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012981.- CALZADO PARA MUJER Y CHAMARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11875, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $98,484.00
11874 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220012948.- APORTACION ORDINARIA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11874, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
11873 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220012928.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE DICIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11873, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $16,994.62
11872 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012445.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11872, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $297,795.78
11872 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012445.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11872, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $2,470.80
11872 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012445.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11872, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $1,948.80
11871 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010411.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11871, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $130,680.96
11871 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010411.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11871, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $18,107.60
11871 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010411.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11871, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $18,952.49
11870 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009202.- COMPRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11870, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $36,697.47
11869 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $39,824.37
11869 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $81,662.49
11869 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,482.40
11869 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,167.31
11869 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,287.87
11869 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,948.26
11868 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008977.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11868, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $388.43
11868 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008977.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11868, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,624.08
11867 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008520.- 9000 KILOS DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11867, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $30,171.60
11523 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL DE ROBLES AZPEITIA CR NO. 220013817.- PAGO DE CONVENIO EXPEDIENTE 797/2011-C1 DEL 05/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11523, A FAVOR DE MIGUEL DE ROBLES AZPEITIA $550,000.00
4531 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013819.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/276/18-21 DEL 11/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4531, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,185,809.17
4530 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013816.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE OCTUBRE 2018.- OF. RH/PL/277/18-21 DEL 11/DIC/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4530, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $97,040.29
4529 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013777.- CUOTAS DE NOVIEMBRE 2018; PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/N095/2018 17/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4529, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $825,582.67
2118 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARTURO CARRETO CORTES CR NO. 220013745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/204/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2118, A FAVOR DE LUIS ARTURO CARRETO CORTES $5,746.81
2118 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARTURO CARRETO CORTES CR NO. 220013745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/204/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2118, A FAVOR DE LUIS ARTURO CARRETO CORTES $1,227.52
2117 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/179/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA $10,351.60
2117 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/179/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA $1,694.62
2117 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/179/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA $-207.02
2116 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOVOA VALERIANO PAULA CR NO. 220013739.- PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISCO. RH/CF/196/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2116, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA $25,738.72
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $18,351.61
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $3,403.42
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $70.69
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $178.67
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $4,536.71
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $417.44
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $146.67
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $630.00
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $17,407.65
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $3,201.79
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $454.05
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $178.67
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $4,536.71
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $181.15
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $146.67
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $-2,233.33
2113 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO REYES QUINTOS CR NO. 220013735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/208/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2113, A FAVOR DE PABLO REYES QUINTOS $21,265.82
2113 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO REYES QUINTOS CR NO. 220013735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/208/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2113, A FAVOR DE PABLO REYES QUINTOS $4,025.90
2113 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO REYES QUINTOS CR NO. 220013735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/208/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2113, A FAVOR DE PABLO REYES QUINTOS $708.86
2112 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ CR NO. 220013733.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/DF/206/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ $23,628.69
2112 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ CR NO. 220013733.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/DF/206/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ $4,530.60
2112 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ CR NO. 220013733.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/DF/206/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ $945.15
2111 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO IBARRA DIAZ CR NO. 220013732.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/205/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE GERARDO IBARRA DIAZ $5,746.81
2111 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO IBARRA DIAZ CR NO. 220013732.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/205/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE GERARDO IBARRA DIAZ $1,227.52
2110 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA GABRIELA VELASCO GARCIA CR NO. 220013731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/198/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE ANA GABRIELA VELASCO GARCIA $8,311.21
2110 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA GABRIELA VELASCO GARCIA CR NO. 220013731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/198/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE ANA GABRIELA VELASCO GARCIA $1,386.08
2109 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANALI LARA ORNELAS CR NO. 220013730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/197/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2109, A FAVOR DE ANALI LARA ORNELAS $6,890.00
2109 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANALI LARA ORNELAS CR NO. 220013730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/197/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2109, A FAVOR DE ANALI LARA ORNELAS $1,620.53
2108 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA CR NO. 220013725.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/180/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2108, A FAVOR DE ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA $22,699.45
2108 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA CR NO. 220013725.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/180/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2108, A FAVOR DE ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA $4,332.12
2108 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA CR NO. 220013725.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/180/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2108, A FAVOR DE ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA $756.65
183 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013572.- PROGRAMA SOCIAL "ERES NUESTRO ORGULLO" 4TO Y 5TO BIMESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
84 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MF MUSIC SA DE CV CR NO. 220013747.- AFSDPROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D/87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE MF MUSIC SA DE CV $45,936.00
83 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DIEGO ADOLFO HERRERA ENRIQUEZ CR NO. 220013744.- PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D/87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE DIEGO ADOLFO HERRERA ENRIQUEZ $53,360.00
11865 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA OGARRIO DIAZ GUILLERMO CR NO. 220011976.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11865, A FAVOR DE OGARRIO DIAZ GUILLERMO $174,000.00
11864 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013809.- SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRESTACIONES 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11864, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $31,000,000.00
11863 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220013702.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11863, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
11862 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 220012950.- GASTOS REALIZADO PARA EL ACTO LUCTUOSO DE LOS ELEMENTOS CAIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11862, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $7,424.00
93 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013464.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $9,148,886.98
82 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO CR NO. 220013573.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, EL CAFE D/LOS POETAS JALIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO $45,000.00
81 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA HAYDE CAROLINA NAVARRO GONZALEZ CR NO. 220013570.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE HAYDE CAROLINA NAVARRO GONZALEZ $51,693.28
80 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MARIANA LETICIA VILLALPANDO CAMACHO CR NO. 220013569.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, VOTE POR EL LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MARIANA LETICIA VILLALPANDO CAMACHO $25,574.14
80 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013276.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $462,680.24
80 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013276.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-115,670.06
79 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MARIO CUELLAR HERNANDEZ CR NO. 220013568.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, RECITALES DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE MARIO CUELLAR HERNANDEZ $25,520.00
78 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO CR NO. 220013565.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, LA MUSICA NO SE RAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO $31,500.00
77 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CLAUDIA NICOLE SAUCEDO MATA CR NO. 220013563.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, HIBRIDO MOSTAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE CLAUDIA NICOLE SAUCEDO MATA $33,060.00
76 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LUZ IMELDA ORTEGA HUERTA CR NO. 220013561.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, DE NIÑOS, PECES Y OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE LUZ IMELDA ORTEGA HUERTA $20,880.00
35 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220013795.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $-798,106.12
35 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220013795.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $2,660,353.73
34 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220013661.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $-631,508.08
34 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220013661.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $2,105,026.94
33 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013659.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-120-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3,806,154.75
33 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013659.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-120-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-1,141,846.42
8 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013796.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $758,009.76
8 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013796.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-227,402.93
4 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 112316536 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÒN 2018 CONVENIO C ELE 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013727.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-156-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $1,770,437.68
4 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220013740.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,648,108.27
3 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013721.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $594,265.25
11860 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Gonzalez Perez Jonnathan CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan $186.74
11860 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Gonzalez Perez Jonnathan CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan $370.00
11860 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Gonzalez Perez Jonnathan CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan $67.00
11860 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Gonzalez Perez Jonnathan CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan $158.00
11860 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Gonzalez Perez Jonnathan CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan $99.01
11859 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013571.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11859, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,832.30
11858 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220013556.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE 2018 A BENEFICIARIA AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11858, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
11857 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013512.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11857, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
11856 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA ANNA FREUD, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013509.- APOYO DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO NUM.201703449. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11856, A FAVOR DE CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA ANNA FREUD, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11854 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220013504.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DE SUBDIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11854, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11853 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220013503.- PRIMER PAGO DEL 50% DE SUBDIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11853, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11851 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EMBOTELLADORA SABORFRUT, S DE R.L. CR NO. 220013498.- APOYO DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA PROYECTO NUM. 201703320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11851, A FAVOR DE EMBOTELLADORA SABORFRUT, S DE R.L. $300,000.00
11850 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013402.- 6920 KGS SERV. DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11850, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $69,194.46
11849 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013392.- 7016.90KGS. SERV, DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11849, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $70,163.39
11848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PACHECO AVILA MA. CONCEPCION CR NO. 220013002.- SUSTITUYE AL CR. 220005943, CHEQUE 10746. PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES INDIVIDUAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11848, A FAVOR DE PACHECO AVILA MA. CONCEPCION $40,000.00
11847 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CERDA PUENTE AHTZIRI CR NO. 220012998.- SUSTITUYE AL CR. 220007528, CHEQUE 11315. PROGRAMA SOCIAL"HECHO POR MUJERES INDIVIDUAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11847, A FAVOR DE CERDA PUENTE AHTZIRI $40,000.00
11846 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220012863.- ATADOS DE POPOTE Y BOLSA TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11846, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $96,831.00
11845 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220012862.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11845, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $2,637.26
11844 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. CR NO. 220009017.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 9 AL 21 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11844, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. $60,000.00
11843 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220005752.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11843, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $537,862.42
11522 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11522, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $12,423.60
11522 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11522, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $2,088.00
11521 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $64.50
11521 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $79.00
11521 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $150.00
11521 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $4,060.00
11521 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $522.00
11521 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $529.80
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $333.00
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $326.01
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $159.50
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $154.49
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $1,126.29
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $103.00
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $478.50
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $240.00
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $580.00
11519 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013562.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIRECCION DE INSPECCION CON AMPARO V-899/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11519, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. $14,000.00
11518 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013558.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA POR MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA CON AMAPARO V-895/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11518, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. $4,200.00
11517 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA CR NO. 220013557.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2017 CON AMPARO 1560/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11517, A FAVOR DE URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA $50,803.00
11517 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA CR NO. 220013557.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2017 CON AMPARO 1560/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11517, A FAVOR DE URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA $3,601.11
11516 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OROZCO ZAMARRIPA SERGIO CR NO. 220013555.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 CON AMPARO 794/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11516, A FAVOR DE OROZCO ZAMARRIPA SERGIO $4,750.35
11516 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OROZCO ZAMARRIPA SERGIO CR NO. 220013555.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 CON AMPARO 794/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11516, A FAVOR DE OROZCO ZAMARRIPA SERGIO $108.67
79 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220013591.- PAGO EST. 3.- DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN AV. JUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $808,729.23
79 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220013591.- PAGO EST. 3.- DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN AV. JUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-202,182.31
75 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VALLE CAMACHO PAUL CR NO. 220013575.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DE DECRETO MPAL D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE VALLE CAMACHO PAUL $32,625.00
74 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. CR NO. 220013551.- SERVICIO PRESENTACION DE ACTOS DE CIRCO EN LA ING. EL DIA 20/10 DEL FESTIVAL CIUDAD GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. $134,096.00
73 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220013533.- SERVICIO DE ARTISTAS DENTRO DE LA EXTENSION FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO EL DIAS 24 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $232,565.06
72 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220013532.- SERVICIOS DE ARTISTAS EN EL EVENTO CULTURAL DE LA CIUDAD GDL EN LOS DIAS 20 DE OCT. A 18 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $375,605.46
71 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220013530.- SERV. DE EVENTO RENTA DE CAMERINOS 03,09 Y 10 DE NOVIEMBRE EN PLAZA FUNDADORES. FEST. CULT. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $26,698.56
70 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220013465.- SERVICIO DE EVENTOS, TALENTO PARA INAUGURACION DEL 20 DE OCTUBRE/18. PROG. FESTIVAL CULT. GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $590,964.47
69 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO CR NO. 220013433.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO $25,731.35
57 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220013632.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $2,289,370.95
57 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220013632.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $-653,900.66
56 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220013630.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $251,884.93
56 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220013630.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $-159,601.14
55 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MACREVI SA DE CV CR NO. 220013628.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV $435,904.10
55 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MACREVI SA DE CV CR NO. 220013628.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV $-130,771.23
32 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013668.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-121-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $4,089,532.63
32 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013668.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-121-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-1,226,859.79
31 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013666.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-119-18 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,172,388.28
31 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013666.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-119-18 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV $-351,716.48
30 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. CR NO. 220013660.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-117-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. $738,739.60
30 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. CR NO. 220013660.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-117-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. $-221,621.88
4 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANORTE CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220013673.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $530,091.35
4 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANORTE CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220013673.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $-159,027.40
3 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 112316536 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÒN 2018 CONVENIO C ELE 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AEDIFICANT S.A. DE C.V. CR NO. 220013626.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-155-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ADRIÁN PUGA (OBRA ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE AEDIFICANT S.A. DE C.V. $1,214,458.40
3 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANORTE CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NMR ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013617.- PAGO 30% ANTICIPÓ DE DOP-REH-FED-FFI-CI-099-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (PISTA DE TROTE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE NMR ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V. $1,296,862.97
2 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013623.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $602,096.52
2 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 112316536 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÒN 2018 CONVENIO C ELE 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013625.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-154-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ADRIÁN PUGA (OBRA CIVIL),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,718,506.29
1 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013622.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PROFA. MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,716,591.35
1 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 112316536 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÒN 2018 CONVENIO C ELE 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220013620.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-157-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (INS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $596,861.04
11842 Detalle Factura de click aquí 10/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013658.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11842, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
11842 Detalle Factura de click aquí 10/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013658.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11842, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
11841 Detalle Factura de click aquí 10/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220013248.- ARRENDAMIENTO UB. CUAUHTEMOC 178 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11841, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
11840 Detalle Factura de click aquí 10/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220013244.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2018 FINCA UB. CUAUHTEMOC 178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11840, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
168626 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA JAG SAR CONSULTORES S.C. CR NO. 220012820.- SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168626, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. $46,400.00
168625 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220011925.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168625, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $106,057.11
168624 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220011897.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168624, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $106,057.11
168622 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220008866.- SERVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168622, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $53,028.58
168621 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 220008639.- ASESORIA EN SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168621, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $53,028.58
168620 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220008637.- ASESORIA DE IGUALA DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168620, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $53,028.58
168619 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220008635.- UN SERVICIO PROFESIONAL POR SERVICIOS RESPONSABILIDAD CIVIL DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168619, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $53,028.58
168618 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220008633.- SERVICIOS PROFESIONALES D/JULIO, SERV.1 Y SERVICIO 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168618, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $106,057.16
168617 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA JAG SAR CONSULTORES S.C. CR NO. 220008632.- ASESORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PARCIALIDAD 4 DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168617, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. $46,400.00
168616 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220008226.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168616, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $53,028.58
168615 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220008023.- SERVICIOS PORFESIONALES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168615, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $105,430.76
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,058.31
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,485.80
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,780.88
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,205.82
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $11,003.32
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $37,398.68
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $62,606.92
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $20,425.84
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $695.22
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $32,757.98
11838 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013377.- GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11838, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $78,521.62
11837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220009353.- PROTOCOLIZACION ESCRITURA PUB.NO. 3483 EXP. 3643 NOT.120; INSCRIP.SUBDIVISION Y LA DONACION D/GNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11837, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $58,000.00
11836 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220009279.- ESCRITURA PUBLICA NO. 3473, EXP 3301 PROTOCOLIZACION DECRETO D 9615/18 Y PODER A FAVOR JUAN CARLOS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11836, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $4,664.86
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $188,086.62
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $149,953.99
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $189,238.47
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $164,551.47
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $64,095.71
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $14,034.02
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $100,968.37
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $163,648.43
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $195,460.12
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $174,939.21
11834 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012975.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA TALLA 18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11834, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $2,504,857.58
11833 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012864.- JUMPER CLASICO Y ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11833, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $486,617.84
11832 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012825.- FALDA ESCOLAR CON PECHERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11832, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $1,697,472.61
11831 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO SECRETARIA GENERAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220012823.- PLAYERA TIPO POLO Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11831, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $11,246.20
11830 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012821.- PANTALON ESCOLAR TALLAS 2 A LA 40, DESDE 01 HASTA 105,500 PIEZAS, AMORTIZA ANTICIPO C/NOTA CRED. 175. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11830, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $2,380,461.01
11829 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 220012816.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11829, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $102,739.09
11828 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 220012777.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTACIONES POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11828, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $100,972.22
11827 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS INTERGAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011975.- CHALECO TELA TIPO GABARDINA TIPO REPORTERO PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11827, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. $8,874.00
11826 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220011936.- PATROCINIO XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11826, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
11825 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220011919.- ACTIVIDADES PARA LA INAGURACION DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11825, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $48,720.00
11823 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220011826.- ASESORIA PROFESIONAL DE CONSULTORIA TECNICA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11823, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $19,041.66
11822 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220011487.- CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11822, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $1,070,559.72
11820 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA CR NO. 220009952.- SERVICIO DE BALZAMIENTO, ANTICIPIO DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11820, A FAVOR DE GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA $300,078.71
11819 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009348.- SOLICITUD DE PAGO POR COPIAS Y CERTIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11819, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $1,972.00
11819 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009348.- SOLICITUD DE PAGO POR COPIAS Y CERTIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11819, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
11819 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009348.- SOLICITUD DE PAGO POR COPIAS Y CERTIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11819, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
11818 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009073.- SERVICIO PROFESIOANLES POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11818, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. $27,840.00
11817 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220008953.- SERVICIO DE EVENTOS POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11817, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $44,080.00
11816 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220008153.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11816, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $3,254,626.30
11815 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008074.- PAGO POR CERTIFICACION DE HECHOS ESCRITURA NO. 1645. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11815, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
11814 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220005910.- 50% ANT. 1318 PARES DE CALZADO, LPN 001/2018 PARTIDA 4, CALZADO ESCOLAR NIÑO 22/29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11814, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $432,673.15
11813 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220004792.- COMPRA DE CALZASO ESCOLAR PARA NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11813, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $1,641,071.83
11515 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MIRAMONTES PEÑA ADRIANA ELIZABETH CR NO. 220013004.- SUSTITUYE AL CR. 220007538 CHEQUE 11325. PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES INDIVIDUAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11515, A FAVOR DE MIRAMONTES PEÑA ADRIANA ELIZABETH $40,000.00
4523 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS LEGOS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220006105.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4523, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. $42,166.00
4522 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS LEGOS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220006104.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4522, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. $42,166.00
4521 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220003559.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4521, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $207,176.00
92 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013523.- RECOLECCION ANTICIPO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.85
92 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013523.- RECOLECCION ANTICIPO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.85
92 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013523.- RECOLECCION ANTICIPO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.85
92 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013523.- RECOLECCION ANTICIPO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.85
78 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013295.- EST. 4 .DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $524,021.72
78 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013295.- EST. 4 .DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-131,005.43
77 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220013280.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $292,485.68
77 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220013280.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-73,121.42
68 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013385.- IIMPRESION SEMANAL REVISTA FESTIVAL CULTURAL DE CD.GUAD.DEL 20 AL 18 OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. $346,480.01
67 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013383.- SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MENSAJERIA, DISTRIBUCION DE 75000 EJEMPLARES DE LA REVISTA SUCEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $165,300.00
23 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013289.- ESTIMACION 2 FINIQUITO DOP-REH-EST-CZM-CI-031-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $190,135.02
5 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01005031729 CONVENIO ESTATAL 2018 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013291.- EST. 3 FINIQ DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO CÓDIGO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $95,531.58
5 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01005031729 CONVENIO ESTATAL 2018 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013291.- EST. 3 FINIQ DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO CÓDIGO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-32,388.04
11811 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220013477.- APORTACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2018.- FIDEICOMISO "PAESPAR".- OF. DRH/042/2018 DEL 16/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11811, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
11810 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013458.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,180.00
11810 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013458.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-247.00
11809 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013457.- SUMINISTRO DE 903 LITROS DE GAS LICUADO ´PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11809, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,472.47
11808 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220013386.- APORTACION PARA LAS LABORES DEL PATRONATO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11808, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $541,666.67
11807 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012854.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11807, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $106,491.90
11806 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012853.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11806, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $105,682.22
11805 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012852.- SERVICIO DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11805, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $192,742.62
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $718.81
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $778.29
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $489.00
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $214.99
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $10,307.76
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $290.00
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $197.00
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $1,699.32
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $738.00
2106 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SARA FUENTES JIMENEZ CR NO. 220013455.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/167/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2106, A FAVOR DE SARA FUENTES JIMENEZ $36,863.75
2106 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SARA FUENTES JIMENEZ CR NO. 220013455.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/167/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2106, A FAVOR DE SARA FUENTES JIMENEZ $1,228.79
2106 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SARA FUENTES JIMENEZ CR NO. 220013455.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/167/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2106, A FAVOR DE SARA FUENTES JIMENEZ $8,101.64
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $27,824.43
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $5,975.59
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $117.81
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $178.67
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $5,444.05
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $500.92
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $1,591.54
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $146.67
2104 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ CR NO. 220013453.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/105/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2104, A FAVOR DE JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ $9,631.94
2104 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ CR NO. 220013453.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/105/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2104, A FAVOR DE JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ $1,540.90
2104 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ CR NO. 220013453.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/105/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2104, A FAVOR DE JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ $-192.64
2103 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ISABEL LEON ZAVALZA CR NO. 220013452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/173/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2103, A FAVOR DE MARIA ISABEL LEON ZAVALZA $14,187.50
2103 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ISABEL LEON ZAVALZA CR NO. 220013452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/173/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2103, A FAVOR DE MARIA ISABEL LEON ZAVALZA $472.92
2103 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ISABEL LEON ZAVALZA CR NO. 220013452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/173/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2103, A FAVOR DE MARIA ISABEL LEON ZAVALZA $2,241.35
2102 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 220013451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/169/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2102, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $3,124.51
2102 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 220013451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/169/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2102, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $937.35
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $-330.00
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $-12,249.12
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $-402.00
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $20,698.74
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $396.97
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $3,904.77
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $-265.08
2100 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE CR NO. 220013449.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS MANUEL. RH/CF/190/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2100, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE $23,540.00
182 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013467.- PROGRAMA APOYO A ESTANCIAS INFANTILES "ESTANCIAS SEGURAS",PAGO 4/5,BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $682,000.00
175 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220009671.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $1,202,154.66
175 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220009671.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $-300,538.66
66 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EMMANUEL GARCIA CAMPOS CR NO. 220013376.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE EMMANUEL GARCIA CAMPOS $32,886.00
65 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LERMA ARREDONDO GERARDO CR NO. 220013374.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE LERMA ARREDONDO GERARDO $23,200.00
64 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA RENATO JOSUE POLO SANCHEZ CR NO. 220013372.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE RENATO JOSUE POLO SANCHEZ $22,504.00
63 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO CR NO. 220013370.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO $21,924.00
62 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ABRAHAM DE JESUS GONZALEZ GOMEZ CR NO. 220013369.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE ABRAHAM DE JESUS GONZALEZ GOMEZ $40,950.00
61 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA CR NO. 220013368.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA $69,368.00
60 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA JESUS ANTONIO PADILLA FLORES CR NO. 220013366.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE JESUS ANTONIO PADILLA FLORES $21,935.50
59 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ CR NO. 220013364.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ $19,720.00
58 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LUIS ALBERTO PARTIDA DE LA CRUZ CR NO. 220013361.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PARTIDA DE LA CRUZ $15,834.00
57 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA OSCAR OSWALDO JIMENEZ REYES CR NO. 220013359.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE OSCAR OSWALDO JIMENEZ REYES $31,500.00
53 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION GG SA DE CV CR NO. 220013443.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-143-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO I, HACIENDA MEDOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV $804,118.35
53 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION GG SA DE CV CR NO. 220013443.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-143-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO I, HACIENDA MEDOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV $-241,235.50
52 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220013430.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-139-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO B, COLOMOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. $1,046,159.82
51 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013422.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-144-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO L, HACIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. $903,858.07
51 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013422.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-144-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO L, HACIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. $-271,157.42
37 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220008952.- PAGO ESTIMACIÓN 16 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $581,519.58
29 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV CR NO. 220013445.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV $867,075.74
29 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV CR NO. 220013445.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV $-260,122.72
28 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220012734.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $-64,708.86
28 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220012734.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $215,696.19
7 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013442.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $778,348.72
7 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013442.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-233,504.62
6 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013434.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $951,084.58
6 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013434.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-285,325.37
6 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX CTA 6101246 ELECTRONICA PAGADORA 2018 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010077.- FINIQUITO 10% SERVICIO DE RASTREO GPS PARA VEHICULOS, COMISARIA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $110,896.00
11803 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO SINDICATURA FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013425.- GACETA JUDICAL DIGITAL ANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11803, A FAVOR DE FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27,840.00
11802 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013406.- SUMINISTRO DE 906 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11802, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,976.00
11802 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013406.- SUMINISTRO DE 906 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11802, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,565.60
11802 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013406.- SUMINISTRO DE 906 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11802, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,582.65
11801 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220012055.- POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA KIOSCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11801, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $228,900.00
11800 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011911.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11800, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.06
11798 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. EDUCACION REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220009103.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11798, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $11,232.80
11797 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. EDUCACION REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220009102.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11797, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $9,802.00
11796 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. EDUCACION REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220009101.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11796, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $18,243.32
11795 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220008904.- COMPRA DE SOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11795, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $59,492.92
11794 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006053.- POLIZA PARA ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE PREPAGO DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11794, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. $190,240.00
11793 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004599.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11793, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
11793 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004599.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11793, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
11792 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004038.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-244-17 TRABAJOS EN AREA EXTERIOR DEL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11792, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $193,838.12
11513 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTIN BARAJAS ALVAREZ CR NO. 220013463.- PAGO DE LAUDO OF RH/CF/191/18/21 DEL 04/DIC/2018- JUICIO DE AMPARO 960/2017.- OF. DJCT/AMP-B/5601/1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11513, A FAVOR DE MARTIN BARAJAS ALVAREZ $433,633.77
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $866.35
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $30.00
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $103.50
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $448.40
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $2,320.00
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $1,980.00
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $1,980.00
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $214.99
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $450.00
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $914.99
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $1,580.00
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $980.61
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $128.00
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $997.60
11511 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $106.89
11511 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,204.60
11511 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1.00
11511 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $2,192.40
11511 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $3,074.00
11511 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $296.91
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $141.16
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $149.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $256.13
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $78.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $1,999.84
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $34.80
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $75.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $328.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $278.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $134.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $315.90
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $42.32
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $138.01
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $162.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $55.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $386.67
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $80.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $84.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $89.84
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $342.02
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $80.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $165.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $17.40
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $3,364.43
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $893.20
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $46.40
4509 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013346.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/214/18/21 DEL 28/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4509, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,790,373.10
4508 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013340.- PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIÓN PATRONAL.- 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/213/18/21 DEL 28/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4508, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,723,814.08
4508 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013340.- PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIÓN PATRONAL.- 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/213/18/21 DEL 28/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4508, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,695,513.56
2097 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220013412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/90/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2097, A FAVOR DE CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN $12,497.86
2097 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220013412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/90/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2097, A FAVOR DE CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN $1,249.79
2097 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220013412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/90/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2097, A FAVOR DE CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN $2,153.06
2096 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID FLORES PLASCENCIA CR NO. 220013407.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/89/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2096, A FAVOR DE DAVID FLORES PLASCENCIA $1,873.98
2096 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID FLORES PLASCENCIA CR NO. 220013407.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/89/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2096, A FAVOR DE DAVID FLORES PLASCENCIA $299.84
2095 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA CR NO. 220013330.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2095, A FAVOR DE VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA $170.12
2095 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA CR NO. 220013330.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2095, A FAVOR DE VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA $2,516.61
2095 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA CR NO. 220013330.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2095, A FAVOR DE VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA $11,908.87
2094 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CR NO. 220013329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2094, A FAVOR DE CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO $11,908.87
2094 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CR NO. 220013329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2094, A FAVOR DE CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO $170.12
2094 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CR NO. 220013329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2094, A FAVOR DE CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO $2,516.61
2093 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO TEJEDA MUÑIZ CR NO. 220013328.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/161/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2093, A FAVOR DE SERGIO TEJEDA MUÑIZ $15,644.44
2093 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO TEJEDA MUÑIZ CR NO. 220013328.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/161/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2093, A FAVOR DE SERGIO TEJEDA MUÑIZ $391.12
2093 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO TEJEDA MUÑIZ CR NO. 220013328.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/161/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2093, A FAVOR DE SERGIO TEJEDA MUÑIZ $2,825.17
2092 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNARDO ENRIQUE SANTANA MEDINA CR NO. 220013327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/159/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2092, A FAVOR DE BERNARDO ENRIQUE SANTANA MEDINA $5,774.19
2092 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNARDO ENRIQUE SANTANA MEDINA CR NO. 220013327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/159/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2092, A FAVOR DE BERNARDO ENRIQUE SANTANA MEDINA $1,732.26
2091 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA YADIRA ARAMBULA ESTRADA CR NO. 220013326.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2091, A FAVOR DE ROSA YADIRA ARAMBULA ESTRADA $616.05
2091 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA YADIRA ARAMBULA ESTRADA CR NO. 220013326.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2091, A FAVOR DE ROSA YADIRA ARAMBULA ESTRADA $98.57
2090 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE EMANUEL DIAZ ARIAS CR NO. 220013325.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/156/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2090, A FAVOR DE JOSE EMANUEL DIAZ ARIAS $1,375.40
2090 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE EMANUEL DIAZ ARIAS CR NO. 220013325.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/156/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2090, A FAVOR DE JOSE EMANUEL DIAZ ARIAS $293.79
2089 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADRIANA COBOS SERRANO CR NO. 220013324.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/150/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2089, A FAVOR DE ADRIANA COBOS SERRANO $12,436.11
2089 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADRIANA COBOS SERRANO CR NO. 220013324.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/150/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2089, A FAVOR DE ADRIANA COBOS SERRANO $310.90
2089 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADRIANA COBOS SERRANO CR NO. 220013324.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/150/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2089, A FAVOR DE ADRIANA COBOS SERRANO $1,802.20
2088 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON MONZON LOPEZ CR NO. 220013323.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/144/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2088, A FAVOR DE RAMON MONZON LOPEZ $11,637.01
2088 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON MONZON LOPEZ CR NO. 220013323.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/144/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2088, A FAVOR DE RAMON MONZON LOPEZ $166.24
2088 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON MONZON LOPEZ CR NO. 220013323.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/144/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2088, A FAVOR DE RAMON MONZON LOPEZ $1,952.44
2087 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES CR NO. 220013322.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/132/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2087, A FAVOR DE JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES $28,581.27
2087 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES CR NO. 220013322.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/132/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2087, A FAVOR DE JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES $408.30
2087 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES CR NO. 220013322.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/132/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2087, A FAVOR DE JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES $6,153.60
2086 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO ALEJANDRO ANAYA ANAYA CR NO. 220013321.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/125/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2086, A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO ANAYA ANAYA $1,346.96
2086 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO ALEJANDRO ANAYA ANAYA CR NO. 220013321.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/125/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2086, A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO ANAYA ANAYA $287.71
2085 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA CR NO. 220013320.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/124/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2085, A FAVOR DE GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA $27,106.85
2085 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA CR NO. 220013320.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/124/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2085, A FAVOR DE GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA $680.51
2085 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA CR NO. 220013320.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/124/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2085, A FAVOR DE GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA $5,806.82
2084 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA CR NO. 220013319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/122/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2084, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA $19,375.54
2084 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA CR NO. 220013319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/122/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2084, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA $283.54
2084 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA CR NO. 220013319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/122/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2084, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA $3,622.13
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $36,028.80
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $635.14
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $7,905.26
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $-3,266.43
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $-89.33
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $-58.91
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $-73.33
2082 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO CR NO. 220013316.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/60/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2082, A FAVOR DE JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO $28,489.80
2082 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO CR NO. 220013316.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/60/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2082, A FAVOR DE JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO $712.25
2082 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO CR NO. 220013316.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/60/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2082, A FAVOR DE JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO $6,132.09
2081 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN CR NO. 220013314.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/59/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2081, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN $19,848.11
2081 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN CR NO. 220013314.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/59/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2081, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN $283.55
2081 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN CR NO. 220013314.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/59/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2081, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN $3,723.07
2080 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ CR NO. 220013313.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/58/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2080, A FAVOR DE JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ $624.66
2080 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ CR NO. 220013313.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/58/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2080, A FAVOR DE JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ $62.47
2080 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ CR NO. 220013313.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/58/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2080, A FAVOR DE JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ $99.95
2079 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO CR NO. 220013312.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/37/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2079, A FAVOR DE ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO $24,644.04
2079 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO CR NO. 220013312.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/37/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2079, A FAVOR DE ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO $616.10
2079 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO CR NO. 220013312.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/37/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2079, A FAVOR DE ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO $4,747.48
2078 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 220013294.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/155/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2078, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $21,104.18
2078 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 220013294.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/155/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2078, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $527.60
2078 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 220013294.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/155/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2078, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $3,991.37
181 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013476.- PROGRAMA "ERES NUESTRO ORGULLO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,380,000.00
180 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013351.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B CUARTA GENERACION 2017-B SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,576,000.00
179 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013347.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B CASOS ESPECIALES 2018-A AGOSTO Y SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $138,000.00
178 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013343.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEPTIMA GENERACION 2018-A AGOSTO Y SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $248,000.00
177 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013338.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEXTA GENERACION 2018-A AGOSTO Y SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $206,000.00
176 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013335.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B QUINTA GENERACION 2017-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $304,000.00
175 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013263.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE (TERCERA GENERACION) 2017-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $452,000.00
174 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013261.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEPTIEMBRE (TERCERA GENERACION) 2017-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,939,000.00
173 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013259.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE (CUARTA GENERACION) 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $490,000.00
172 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013252.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEPTIEMBRE, (SEPTIMA GENERACION) 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,433,000.00
171 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013229.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE, (OCTAVA GENERACION) 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $400,000.00
170 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013220.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B, GENERACION 2016-B (SEGUNDA GENERACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $16,000.00
169 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013009.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B, GENERACION 2016-A (PRIMERA GENERACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $6,000.00
168 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012972.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CASOS ESPECIALES 2018-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $214,000.00
167 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012971.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 6TA. GENERACION 2018-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,595,000.00
166 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012970.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 5TA. GENERACION 2017-B, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $937,000.00
165 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012969.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 2DA. GENERACION 2016-B, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $35,000.00
164 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012968.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 1ERA. GENERACION 2016-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $36,000.00
163 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012966.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 8VA. GENERACION 2018-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,049,000.00
59 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013355.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEGUNDA GENERACION 2016-B SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,514,000.00
58 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013232.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE, (PRIMERA GENERACION) 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $94,000.00
57 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013222.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016-B (SEGUNDA GENERACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $308,000.00
56 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012967.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 1ERA. GENERACION 2016-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $707,000.00
56 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPECTACULOS PIROTECNICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013339.- SERVICIO DE EVENTOS ESPECTACULO DE PIROTECNIA DEL 20 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE ESPECTACULOS PIROTECNICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $197,722.00
55 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220013337.- APUNTALAMIENTO DE PLAZOLETAS PARA EVENTOS MASIVOS DEL 20 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $51,000.00
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $233,125.06
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $267,679.21
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $196,869.30
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $196,479.35
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $208,035.83
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $235,513.39
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $248,976.29
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $243,833.30
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $175,761.74
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $208,420.82
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $173,859.36
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $223,842.94
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $268,868.03
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $201,931.01
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $217,516.65
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $202,206.17
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $180,121.98
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $189,172.53
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $149,716.77
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $292,519.24
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $183,658.91
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $186,873.35
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $172,998.40
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $139,858.73
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $220,623.50
11789 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013284.- SUMINISTRO DE 2,206 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11789, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,582.14
11788 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013251.- ARRENDAMIENTO DEL MES OCTUBRE 2018 UB. AURELIO ACEVES NO. 13 , ARCOS VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11788, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
11787 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013250.- ARRENDAMIENTO UB. PINO SUAREZ 254, DEL MES NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11787, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
11786 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013249.- ARRENDAMIENTO UB. PINO SUAREZ 254 DEL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11786, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
11785 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220013246.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 PLAZA EXHIMODA LOCAL 6 Y 7 F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11785, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
11784 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220013245.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES OCTUBRE 2018, UB. PLAZA EXHIMODA LOCAL 6 Y 7 F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11784, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
11783 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220013241.- ARRENDAMIENTO CALLE LERDO DE TEJADA 1887 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11783, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
11782 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220013240.- ARRENDAMIENTO CALLE LERDO DE TEJADA 1887 DEL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11782, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
11781 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220013238.- RENTA UB. EN CALLE BELEN 245 DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11781, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $18,919.15
11780 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220013237.- RENTA DE OCTUBRE 2018DEL INMUEBLE UB. BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11780, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $18,919.15
11779 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013235.- ARRENDAMIENTO UB. CALLE PEDRO LOZA 280,286,290,292 DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11779, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
11778 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013234.- ARRENDAMIENTO UB. CALLE PEDRO LOZA 280,286,290,292 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11778, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
11777 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220013233.- ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE 2018, UB. CALLE FCO. QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11777, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
11776 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220013230.- ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE 2018 UB. CALLE FCO. QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11776, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
11775 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013227.- RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, AURELIO ACEVES NO. 13 ARCOS VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11775, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
11774 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220013225.- RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 UB. CALLE MARSELLA 75 COL. AMERICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11774, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
11773 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220013224.- ARRENDAMIENTO CALLE MARSELLA NO. 75 ZONA AMERICANA . GUAD. DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11773, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
11772 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012440.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11772, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $139,053.08
11772 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012440.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11772, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $130,562.67
11771 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012431.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11771, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $149,289.88
11509 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARIA GUADALUPE RENTERIA PINEDA CR NO. 220013268.- PAGO DE CONVENIO EXPEDIENTE 474/2013-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11509, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RENTERIA PINEDA $158,559.20
11508 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LIVIER ESPINOZA CORTES CR NO. 220013267.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 342/2012-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11508, A FAVOR DE LIVIER ESPINOZA CORTES $15,010.52
11507 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $394.40
11507 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $846.80
11507 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $60.21
11507 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $82.50
11507 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $380.00
11507 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $4,906.80
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $695.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $309.02
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,972.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $985.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $316.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $309.02
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $960.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $5,236.24
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $985.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $3,364.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN GLOSA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $290.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN GLOSA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $290.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $991.80
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $310.05
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $253.38
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $228.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $470.00
11504 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013342.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO DE INFRACCION POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON AMPARO V-891/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11504, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. $10,500.00
11504 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013342.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO DE INFRACCION POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON AMPARO V-891/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11504, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. $205.56
11501 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DE LA TORRE OROZCO ALEJANDRO CR NO. 220013271.- DEVOLUCION Y ACTUALIZ. DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 2018 CON AMPARO 1125/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11501, A FAVOR DE DE LA TORRE OROZCO ALEJANDRO $57,628.46
11497 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013219.- DEVOLUCION DEL PAGO DE INFRACCION IMPUESTA POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON AMPARO 1002/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11497, A FAVOR DE FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. $4,200.00
54 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220013348.- SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDOS ESPECIALIZADOSDEL 20 OCT AL 18 NOV 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $36,750.44
53 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE CULTURA TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013345.- ASESORIA PROFESIONAL POR SERVICIO INTEGRAL DE UNIDAD EDITORIAL EDICION 1 AL 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $193,000.00
11770 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013255.- SUMINISTRO DE 1,350 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11770, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,431.50
11769 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO CURIEL CHAVEZ MARIA EUGENIA CR NO. 220013254.- SERVICIOS REALIZADOS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE ESCULTURA "LA PATRIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11769, A FAVOR DE CURIEL CHAVEZ MARIA EUGENIA $10,693.98
11768 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013253.- SUMINISTRO DE 550 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11768, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $5,769.50
11767 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220012368.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE NOVIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11767, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $16,994.62
11766 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS, S.C. CR NO. 220012053.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11766, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS, S.C. $1,443,208.20
11765 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011964.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11765, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $825,970.74
11764 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011865.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11764, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $30,180.60
11764 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011865.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11764, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $20,120.40
4507 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013277.- OPERACION Y MANTTO. DE LA RED DE ALUMB. PCO. Y OTROS CONCEPTOS NECESARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4507, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,009,059.34
91 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012974.- RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $29,232.00
90 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012940.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
89 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012933.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, SERVICIOS 8 DE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.17
88 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012851.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $8,559,760.95
Total Mensual Diciembre 2018 acumulado
a la fecha de consulta: 28/03/2024 - 06:55 hrs.
$744,629,689.86
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