Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2018

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Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2018

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Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
168627 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220008883.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168627, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $8,228,565.04
11887 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220013507.- SUBSIDIO PARA LAS ACTIVIDADES DE CIJ POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11887, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
11886 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220012796.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11886, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
11885 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220011829.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11885, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
11884 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013822.- SUMINISTRO DE 792 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11884, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-514.80
11884 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013822.- SUMINISTRO DE 792 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11884, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,712.00
11882 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220013738.- SUBSIDIO PARA LAS OPERACIONES QUE REALIZA ESTE PATRONATO D/CENTRO HISTORICO, DEL MES DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11882, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
11881 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220013726.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11881, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
11879 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220013527.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11879, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
11878 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220013526.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11878, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
11877 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220013525.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11877, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
11876 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220013524.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11876, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
11875 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012981.- CALZADO PARA MUJER Y CHAMARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11875, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $98,484.00
11874 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220012948.- APORTACION ORDINARIA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11874, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
11873 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220012928.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE DICIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11873, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $16,994.62
11872 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012445.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11872, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $297,795.78
11872 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012445.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11872, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $2,470.80
11872 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012445.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11872, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $1,948.80
11871 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010411.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11871, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $18,952.49
11871 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010411.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11871, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $130,680.96
11871 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010411.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11871, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $18,107.60
11870 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009202.- COMPRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11870, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $36,697.47
11869 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $39,824.37
11869 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,948.26
11869 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $81,662.49
11869 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,482.40
11869 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,167.31
11869 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11869, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,287.87
11868 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008977.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11868, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $388.43
11868 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008977.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11868, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,624.08
11867 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008520.- 9000 KILOS DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11867, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $30,171.60
11523 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL DE ROBLES AZPEITIA CR NO. 220013817.- PAGO DE CONVENIO EXPEDIENTE 797/2011-C1 DEL 05/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11523, A FAVOR DE MIGUEL DE ROBLES AZPEITIA $550,000.00
4531 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013819.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/276/18-21 DEL 11/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4531, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,185,809.17
4530 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013816.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE OCTUBRE 2018.- OF. RH/PL/277/18-21 DEL 11/DIC/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4530, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $97,040.29
4529 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013777.- CUOTAS DE NOVIEMBRE 2018; PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/N095/2018 17/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4529, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $825,582.67
4527 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4527, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $335.00
4527 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4527, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $8,502.75
4527 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4527, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $189.03
4527 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4527, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $275.00
4527 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4527, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $-2,200.00
4527 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4527, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $11,341.77
4527 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4527, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $1,906.12
4527 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO MARTINEZ ALMA ROSA CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/62/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4527, A FAVOR DE HARO MARTINEZ ALMA ROSA $132.53
2118 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARTURO CARRETO CORTES CR NO. 220013745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/204/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2118, A FAVOR DE LUIS ARTURO CARRETO CORTES $5,746.81
2118 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARTURO CARRETO CORTES CR NO. 220013745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/204/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2118, A FAVOR DE LUIS ARTURO CARRETO CORTES $1,227.52
2117 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/179/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA $10,351.60
2117 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/179/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA $1,694.62
2117 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/179/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE J. SANTOS PANTOJA ECHEVERRIA $-207.02
2116 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOVOA VALERIANO PAULA CR NO. 220013739.- PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS DEL C. CASTAÑEDA ESPINOZA FRANCISCO. RH/CF/196/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2116, A FAVOR DE NOVOA VALERIANO PAULA $25,738.72
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $18,351.61
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $3,403.42
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $70.69
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $178.67
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $4,536.71
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $417.44
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $146.67
2115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220013737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/39/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ $630.00
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $181.15
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $146.67
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $-2,233.33
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $17,407.65
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $3,201.79
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $454.05
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $178.67
2114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220013736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/71/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE BLANCA IRENE RAMIREZ ALVAREZ $4,536.71
2113 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO REYES QUINTOS CR NO. 220013735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/208/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2113, A FAVOR DE PABLO REYES QUINTOS $4,025.90
2113 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO REYES QUINTOS CR NO. 220013735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/208/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2113, A FAVOR DE PABLO REYES QUINTOS $708.86
2113 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO REYES QUINTOS CR NO. 220013735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/208/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2113, A FAVOR DE PABLO REYES QUINTOS $21,265.82
2112 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ CR NO. 220013733.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/DF/206/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ $23,628.69
2112 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ CR NO. 220013733.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/DF/206/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ $4,530.60
2112 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ CR NO. 220013733.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/DF/206/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE SERGIO COVARRUBIAS LOPEZ $945.15
2111 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO IBARRA DIAZ CR NO. 220013732.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/205/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE GERARDO IBARRA DIAZ $5,746.81
2111 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO IBARRA DIAZ CR NO. 220013732.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/205/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE GERARDO IBARRA DIAZ $1,227.52
2110 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA GABRIELA VELASCO GARCIA CR NO. 220013731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/198/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE ANA GABRIELA VELASCO GARCIA $8,311.21
2110 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA GABRIELA VELASCO GARCIA CR NO. 220013731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/198/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE ANA GABRIELA VELASCO GARCIA $1,386.08
2109 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANALI LARA ORNELAS CR NO. 220013730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/197/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2109, A FAVOR DE ANALI LARA ORNELAS $6,890.00
2109 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANALI LARA ORNELAS CR NO. 220013730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/197/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2109, A FAVOR DE ANALI LARA ORNELAS $1,620.53
2108 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA CR NO. 220013725.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/180/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2108, A FAVOR DE ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA $4,332.12
2108 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA CR NO. 220013725.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/180/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2108, A FAVOR DE ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA $756.65
2108 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA CR NO. 220013725.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/180/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2108, A FAVOR DE ROMERO MORANDO CLAUDIA BALBINA $22,699.45
183 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013572.- PROGRAMA SOCIAL "ERES NUESTRO ORGULLO" 4TO Y 5TO BIMESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
84 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MF MUSIC SA DE CV CR NO. 220013747.- AFSDPROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D/87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE MF MUSIC SA DE CV $45,936.00
83 Detalle Factura de click aquí 14/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DIEGO ADOLFO HERRERA ENRIQUEZ CR NO. 220013744.- PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D/87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE DIEGO ADOLFO HERRERA ENRIQUEZ $53,360.00
11865 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA OGARRIO DIAZ GUILLERMO CR NO. 220011976.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11865, A FAVOR DE OGARRIO DIAZ GUILLERMO $174,000.00
11864 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013809.- SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRESTACIONES 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11864, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $31,000,000.00
11863 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220013702.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11863, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
11862 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 220012950.- GASTOS REALIZADO PARA EL ACTO LUCTUOSO DE LOS ELEMENTOS CAIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11862, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $7,424.00
93 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013464.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $9,148,886.98
82 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO CR NO. 220013573.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, EL CAFE D/LOS POETAS JALIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO $45,000.00
81 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA HAYDE CAROLINA NAVARRO GONZALEZ CR NO. 220013570.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE HAYDE CAROLINA NAVARRO GONZALEZ $51,693.28
80 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MARIANA LETICIA VILLALPANDO CAMACHO CR NO. 220013569.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, VOTE POR EL LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MARIANA LETICIA VILLALPANDO CAMACHO $25,574.14
80 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013276.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-115,670.06
80 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013276.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $462,680.24
79 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MARIO CUELLAR HERNANDEZ CR NO. 220013568.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, RECITALES DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE MARIO CUELLAR HERNANDEZ $25,520.00
78 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO CR NO. 220013565.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, LA MUSICA NO SE RAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO $31,500.00
77 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CLAUDIA NICOLE SAUCEDO MATA CR NO. 220013563.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, HIBRIDO MOSTAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE CLAUDIA NICOLE SAUCEDO MATA $33,060.00
76 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LUZ IMELDA ORTEGA HUERTA CR NO. 220013561.- MINISTRACION 2 DEL PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18, DE NIÑOS, PECES Y OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE LUZ IMELDA ORTEGA HUERTA $20,880.00
35 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220013795.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $2,660,353.73
35 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220013795.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $-798,106.12
34 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220013661.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $2,105,026.94
34 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220013661.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $-631,508.08
33 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013659.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-120-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3,806,154.75
33 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013659.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-120-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-1,141,846.42
8 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013796.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $758,009.76
8 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013796.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-227,402.93
4 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220013740.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,648,108.27
4 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BBVA BANCOMER *** ELE 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013727.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-156-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $1,770,437.68
3 Detalle Factura de click aquí 13/12/2018 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013721.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $594,265.25
11860 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Gonzalez Perez Jonnathan CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan $370.00
11860 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Gonzalez Perez Jonnathan CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan $67.00
11860 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Gonzalez Perez Jonnathan CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan $158.00
11860 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Gonzalez Perez Jonnathan CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan $99.01
11860 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Gonzalez Perez Jonnathan CR NO. 220013578.- VIATICOS DEL JEFE DE CONTROL DE VEHICULOS A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11860, A FAVOR DE Gonzalez Perez Jonnathan $186.74
11859 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013571.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11859, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,832.30
11858 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220013556.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE 2018 A BENEFICIARIA AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11858, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
11857 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013512.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11857, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
11856 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA ANNA FREUD, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013509.- APOYO DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO NUM.201703449. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11856, A FAVOR DE CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA ANNA FREUD, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11855 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CAFETERIA Y REPOSTERIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013505.- APOYO DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO NUM.201705590. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11855, A FAVOR DE CAFETERIA Y REPOSTERIA, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11854 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220013504.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DE SUBDIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11854, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11853 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220013503.- PRIMER PAGO DEL 50% DE SUBDIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11853, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11852 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DISTRIBUIDORA DE DULCES TERAPHITIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013501.- APOYO DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO NUM. 201705671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11852, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE DULCES TERAPHITIA, S.A. DE C.V. $200,000.00
11851 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EMBOTELLADORA SABORFRUT, S DE R.L. CR NO. 220013498.- APOYO DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA PROYECTO NUM. 201703320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11851, A FAVOR DE EMBOTELLADORA SABORFRUT, S DE R.L. $300,000.00
11850 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013402.- 6920 KGS SERV. DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11850, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $69,194.46
11849 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013392.- 7016.90KGS. SERV, DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11849, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $70,163.39
11848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PACHECO AVILA MA. CONCEPCION CR NO. 220013002.- SUSTITUYE AL CR. 220005943, CHEQUE 10746. PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES INDIVIDUAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11848, A FAVOR DE PACHECO AVILA MA. CONCEPCION $40,000.00
11847 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CERDA PUENTE AHTZIRI CR NO. 220012998.- SUSTITUYE AL CR. 220007528, CHEQUE 11315. PROGRAMA SOCIAL"HECHO POR MUJERES INDIVIDUAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11847, A FAVOR DE CERDA PUENTE AHTZIRI $40,000.00
11846 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220012863.- ATADOS DE POPOTE Y BOLSA TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11846, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $96,831.00
11845 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220012862.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11845, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $2,637.26
11844 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. CR NO. 220009017.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 9 AL 21 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11844, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. $60,000.00
11843 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220005752.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11843, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $537,862.42
11522 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11522, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $2,088.00
11522 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11522, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $12,423.60
11521 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $529.80
11521 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $522.00
11521 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $64.50
11521 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $79.00
11521 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $150.00
11521 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11521, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $4,060.00
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $326.01
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $159.50
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $154.49
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $1,126.29
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $103.00
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $478.50
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $240.00
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $580.00
11520 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $333.00
11519 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013562.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIRECCION DE INSPECCION CON AMPARO V-899/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11519, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. $14,000.00
11518 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013558.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA POR MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA CON AMAPARO V-895/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11518, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. $4,200.00
11517 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA CR NO. 220013557.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2017 CON AMPARO 1560/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11517, A FAVOR DE URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA $50,803.00
11517 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA CR NO. 220013557.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2017 CON AMPARO 1560/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11517, A FAVOR DE URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA $3,601.11
11516 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OROZCO ZAMARRIPA SERGIO CR NO. 220013555.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 CON AMPARO 794/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11516, A FAVOR DE OROZCO ZAMARRIPA SERGIO $4,750.35
11516 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OROZCO ZAMARRIPA SERGIO CR NO. 220013555.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 CON AMPARO 794/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11516, A FAVOR DE OROZCO ZAMARRIPA SERGIO $108.67
79 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220013591.- PAGO EST. 3.- DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN AV. JUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $808,729.23
79 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220013591.- PAGO EST. 3.- DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN AV. JUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-202,182.31
75 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VALLE CAMACHO PAUL CR NO. 220013575.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DE DECRETO MPAL D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE VALLE CAMACHO PAUL $32,625.00
74 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. CR NO. 220013551.- SERVICIO PRESENTACION DE ACTOS DE CIRCO EN LA ING. EL DIA 20/10 DEL FESTIVAL CIUDAD GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. $134,096.00
73 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220013533.- SERVICIO DE ARTISTAS DENTRO DE LA EXTENSION FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO EL DIAS 24 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $232,565.06
72 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220013532.- SERVICIOS DE ARTISTAS EN EL EVENTO CULTURAL DE LA CIUDAD GDL EN LOS DIAS 20 DE OCT. A 18 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $375,605.46
71 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220013530.- SERV. DE EVENTO RENTA DE CAMERINOS 03,09 Y 10 DE NOVIEMBRE EN PLAZA FUNDADORES. FEST. CULT. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $26,698.56
70 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220013465.- SERVICIO DE EVENTOS, TALENTO PARA INAUGURACION DEL 20 DE OCTUBRE/18. PROG. FESTIVAL CULT. GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $590,964.47
69 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO CR NO. 220013433.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO $25,731.35
57 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220013632.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $2,289,370.95
57 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220013632.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $-653,900.66
56 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220013630.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $251,884.93
56 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220013630.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $-159,601.14
55 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MACREVI SA DE CV CR NO. 220013628.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV $435,904.10
55 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MACREVI SA DE CV CR NO. 220013628.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV $-130,771.23
32 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013668.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-121-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $4,089,532.63
32 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013668.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-121-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-1,226,859.79
31 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013666.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-119-18 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,172,388.28
31 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013666.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-119-18 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV $-351,716.48
30 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. CR NO. 220013660.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-117-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. $738,739.60
30 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. CR NO. 220013660.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-117-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. $-221,621.88
4 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANORTE ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220013673.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $530,091.35
4 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANORTE ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220013673.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $-159,027.40
3 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER *** ELE 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AEDIFICANT S.A. DE C.V. CR NO. 220013626.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-155-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ADRIÁN PUGA (OBRA ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE AEDIFICANT S.A. DE C.V. $1,214,458.40
3 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANORTE ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NMR ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013617.- PAGO 30% ANTICIPÓ DE DOP-REH-FED-FFI-CI-099-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (PISTA DE TROTE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE NMR ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V. $1,296,862.97
2 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013623.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $602,096.52
2 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER *** ELE 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013625.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-154-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ADRIÁN PUGA (OBRA CIVIL),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,718,506.29
1 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BBVA BANCOMER *** ELE 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220013620.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-157-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (INS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $596,861.04
1 Detalle Factura de click aquí 11/12/2018 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013622.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PROFA. MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,716,591.35
11842 Detalle Factura de click aquí 10/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013658.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11842, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
11842 Detalle Factura de click aquí 10/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013658.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11842, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
11841 Detalle Factura de click aquí 10/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220013248.- ARRENDAMIENTO UB. CUAUHTEMOC 178 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11841, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
11840 Detalle Factura de click aquí 10/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220013244.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2018 FINCA UB. CUAUHTEMOC 178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11840, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
168626 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA JAG SAR CONSULTORES S.C. CR NO. 220012820.- SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168626, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. $46,400.00
168625 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220011925.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168625, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $106,057.11
168624 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220011897.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168624, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $106,057.11
168622 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220008866.- SERVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168622, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $53,028.58
168621 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 220008639.- ASESORIA EN SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168621, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $53,028.58
168620 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220008637.- ASESORIA DE IGUALA DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168620, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $53,028.58
168619 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220008635.- UN SERVICIO PROFESIONAL POR SERVICIOS RESPONSABILIDAD CIVIL DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168619, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $53,028.58
168618 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220008633.- SERVICIOS PROFESIONALES D/JULIO, SERV.1 Y SERVICIO 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168618, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $106,057.16
168617 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA JAG SAR CONSULTORES S.C. CR NO. 220008632.- ASESORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PARCIALIDAD 4 DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168617, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. $46,400.00
168616 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220008226.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168616, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $53,028.58
168615 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220008023.- SERVICIOS PORFESIONALES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168615, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $105,430.76
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $20,425.84
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $695.22
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $32,757.98
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,485.80
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,780.88
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,205.82
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $11,003.32
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $37,398.68
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $62,606.92
11839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERVICIO DE OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11839, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,058.31
11838 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013377.- GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11838, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $78,521.62
11837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220009353.- PROTOCOLIZACION ESCRITURA PUB.NO. 3483 EXP. 3643 NOT.120; INSCRIP.SUBDIVISION Y LA DONACION D/GNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11837, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $58,000.00
11836 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220009279.- ESCRITURA PUBLICA NO. 3473, EXP 3301 PROTOCOLIZACION DECRETO D 9615/18 Y PODER A FAVOR JUAN CARLOS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11836, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $4,664.86
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $149,953.99
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $189,238.47
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $164,551.47
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $64,095.71
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $14,034.02
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $100,968.37
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $163,648.43
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $195,460.12
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $174,939.21
11835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11835, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $188,086.62
11834 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012975.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA TALLA 18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11834, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $2,504,857.58
11833 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012864.- JUMPER CLASICO Y ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11833, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $486,617.84
11832 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012825.- FALDA ESCOLAR CON PECHERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11832, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $1,697,472.61
11831 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO SECRETARIA GENERAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220012823.- PLAYERA TIPO POLO Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11831, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $11,246.20
11830 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012821.- PANTALON ESCOLAR TALLAS 2 A LA 40, DESDE 01 HASTA 105,500 PIEZAS, AMORTIZA ANTICIPO C/NOTA CRED. 175. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11830, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $2,380,461.01
11829 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 220012816.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11829, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $102,739.09
11828 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 220012777.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTACIONES POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11828, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $100,972.22
11827 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS INTERGAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011975.- CHALECO TELA TIPO GABARDINA TIPO REPORTERO PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11827, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. $8,874.00
11826 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220011936.- PATROCINIO XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11826, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
11825 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220011919.- ACTIVIDADES PARA LA INAGURACION DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11825, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $48,720.00
11824 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011918.- COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11824, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $45,738.34
11823 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220011826.- ASESORIA PROFESIONAL DE CONSULTORIA TECNICA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11823, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $19,041.66
11822 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220011487.- CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11822, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $1,070,559.72
11820 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA CR NO. 220009952.- SERVICIO DE BALZAMIENTO, ANTICIPIO DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11820, A FAVOR DE GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA $300,078.71
11819 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009348.- SOLICITUD DE PAGO POR COPIAS Y CERTIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11819, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
11819 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009348.- SOLICITUD DE PAGO POR COPIAS Y CERTIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11819, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
11819 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009348.- SOLICITUD DE PAGO POR COPIAS Y CERTIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11819, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $1,972.00
11818 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009073.- SERVICIO PROFESIOANLES POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11818, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. $27,840.00
11817 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220008953.- SERVICIO DE EVENTOS POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11817, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $44,080.00
11816 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220008153.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11816, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $3,254,626.30
11815 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008074.- PAGO POR CERTIFICACION DE HECHOS ESCRITURA NO. 1645. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11815, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
11814 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220005910.- 50% ANT. 1318 PARES DE CALZADO, LPN 001/2018 PARTIDA 4, CALZADO ESCOLAR NIÑO 22/29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11814, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $432,673.15
11813 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220004792.- COMPRA DE CALZASO ESCOLAR PARA NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11813, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $1,641,071.83
11515 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MIRAMONTES PEÑA ADRIANA ELIZABETH CR NO. 220013004.- SUSTITUYE AL CR. 220007538 CHEQUE 11325. PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES INDIVIDUAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11515, A FAVOR DE MIRAMONTES PEÑA ADRIANA ELIZABETH $40,000.00
4523 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS LEGOS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220006105.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4523, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. $42,166.00
4522 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS LEGOS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220006104.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4522, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. $42,166.00
4521 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220003559.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4521, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $207,176.00
92 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013523.- RECOLECCION ANTICIPO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.85
92 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013523.- RECOLECCION ANTICIPO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.85
92 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013523.- RECOLECCION ANTICIPO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.85
92 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013523.- RECOLECCION ANTICIPO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.85
78 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013295.- EST. 4 .DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $524,021.72
78 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013295.- EST. 4 .DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-131,005.43
77 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220013280.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $292,485.68
77 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220013280.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-73,121.42
68 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013385.- IIMPRESION SEMANAL REVISTA FESTIVAL CULTURAL DE CD.GUAD.DEL 20 AL 18 OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. $346,480.01
67 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013383.- SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MENSAJERIA, DISTRIBUCION DE 75000 EJEMPLARES DE LA REVISTA SUCEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $165,300.00
23 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013289.- ESTIMACION 2 FINIQUITO DOP-REH-EST-CZM-CI-031-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $190,135.02
5 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013291.- EST. 3 FINIQ DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO CÓDIGO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-32,388.04
5 Detalle Factura de click aquí 07/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013291.- EST. 3 FINIQ DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO CÓDIGO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $95,531.58
11811 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220013477.- APORTACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2018.- FIDEICOMISO "PAESPAR".- OF. DRH/042/2018 DEL 16/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11811, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
11810 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013458.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-247.00
11810 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013458.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,180.00
11809 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013457.- SUMINISTRO DE 903 LITROS DE GAS LICUADO ´PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11809, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,472.47
11808 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220013386.- APORTACION PARA LAS LABORES DEL PATRONATO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11808, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $541,666.67
11807 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012854.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11807, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $106,491.90
11806 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012853.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11806, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $105,682.22
11805 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012852.- SERVICIO DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11805, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $192,742.62
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $10,307.76
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $290.00
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $197.00
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $1,699.32
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $738.00
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $778.29
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $718.81
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $489.00
11514 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $214.99
2106 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SARA FUENTES JIMENEZ CR NO. 220013455.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/167/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2106, A FAVOR DE SARA FUENTES JIMENEZ $36,863.75
2106 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SARA FUENTES JIMENEZ CR NO. 220013455.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/167/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2106, A FAVOR DE SARA FUENTES JIMENEZ $1,228.79
2106 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SARA FUENTES JIMENEZ CR NO. 220013455.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/167/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2106, A FAVOR DE SARA FUENTES JIMENEZ $8,101.64
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $27,824.43
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $5,975.59
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $117.81
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $178.67
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $5,444.05
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $500.92
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $1,591.54
2105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/121/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE JOSE ARMANDO NIETO DE LA CRUZ $146.67
2104 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ CR NO. 220013453.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/105/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2104, A FAVOR DE JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ $-192.64
2104 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ CR NO. 220013453.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/105/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2104, A FAVOR DE JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ $9,631.94
2104 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ CR NO. 220013453.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/105/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2104, A FAVOR DE JOSE CRUZ SOLIS RAMIREZ $1,540.90
2103 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ISABEL LEON ZAVALZA CR NO. 220013452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/173/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2103, A FAVOR DE MARIA ISABEL LEON ZAVALZA $14,187.50
2103 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ISABEL LEON ZAVALZA CR NO. 220013452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/173/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2103, A FAVOR DE MARIA ISABEL LEON ZAVALZA $472.92
2103 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ISABEL LEON ZAVALZA CR NO. 220013452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/173/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2103, A FAVOR DE MARIA ISABEL LEON ZAVALZA $2,241.35
2102 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 220013451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/169/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2102, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $3,124.51
2102 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 220013451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/169/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2102, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $937.35
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $20,698.74
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $396.97
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $3,904.77
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $-265.08
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $-330.00
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $-12,249.12
2101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220013450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/91/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $-402.00
2100 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE CR NO. 220013449.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS MANUEL. RH/CF/190/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2100, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE $23,540.00
182 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013467.- PROGRAMA APOYO A ESTANCIAS INFANTILES "ESTANCIAS SEGURAS",PAGO 4/5,BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $682,000.00
175 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220009671.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $1,202,154.66
175 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220009671.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $-300,538.66
66 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EMMANUEL GARCIA CAMPOS CR NO. 220013376.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE EMMANUEL GARCIA CAMPOS $32,886.00
65 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LERMA ARREDONDO GERARDO CR NO. 220013374.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE LERMA ARREDONDO GERARDO $23,200.00
64 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA RENATO JOSUE POLO SANCHEZ CR NO. 220013372.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE RENATO JOSUE POLO SANCHEZ $22,504.00
63 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO CR NO. 220013370.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO $21,924.00
62 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ABRAHAM DE JESUS GONZALEZ GOMEZ CR NO. 220013369.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE ABRAHAM DE JESUS GONZALEZ GOMEZ $40,950.00
61 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA CR NO. 220013368.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA $69,368.00
60 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA JESUS ANTONIO PADILLA FLORES CR NO. 220013366.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE JESUS ANTONIO PADILLA FLORES $21,935.50
59 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ CR NO. 220013364.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ $19,720.00
58 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LUIS ALBERTO PARTIDA DE LA CRUZ CR NO. 220013361.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PARTIDA DE LA CRUZ $15,834.00
57 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA OSCAR OSWALDO JIMENEZ REYES CR NO. 220013359.- MINISTRACION 2 PROYECTO BAJO EL AMPARO DEL DECRETO MPAL. D 87/57/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE OSCAR OSWALDO JIMENEZ REYES $31,500.00
53 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION GG SA DE CV CR NO. 220013443.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-143-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO I, HACIENDA MEDOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV $804,118.35
53 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION GG SA DE CV CR NO. 220013443.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-143-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO I, HACIENDA MEDOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV $-241,235.50
52 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220013430.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-139-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO B, COLOMOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. $1,046,159.82
51 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013422.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-144-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO L, HACIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. $903,858.07
51 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013422.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-144-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO L, HACIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. $-271,157.42
37 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220008952.- PAGO ESTIMACIÓN 16 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $581,519.58
29 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV CR NO. 220013445.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV $867,075.74
29 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV CR NO. 220013445.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV $-260,122.72
28 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220012734.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $215,696.19
28 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220012734.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $-64,708.86
7 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013442.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $778,348.72
7 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013442.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-233,504.62
6 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013434.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $951,084.58
6 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013434.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-285,325.37
6 Detalle Factura de click aquí 06/12/2018 BANAMEX ***2018 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010077.- FINIQUITO 10% SERVICIO DE RASTREO GPS PARA VEHICULOS, COMISARIA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $110,896.00
11803 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO SINDICATURA FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013425.- GACETA JUDICAL DIGITAL ANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11803, A FAVOR DE FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27,840.00
11802 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013406.- SUMINISTRO DE 906 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11802, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,976.00
11802 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013406.- SUMINISTRO DE 906 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11802, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,565.60
11802 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013406.- SUMINISTRO DE 906 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11802, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,582.65
11801 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220012055.- POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA KIOSCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11801, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $228,900.00
11800 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011911.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11800, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.06
11798 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. EDUCACION REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220009103.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11798, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $11,232.80
11797 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. EDUCACION REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220009102.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11797, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $9,802.00
11796 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. EDUCACION REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220009101.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11796, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $18,243.32
11795 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220008904.- COMPRA DE SOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11795, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $59,492.92
11794 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006053.- POLIZA PARA ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE PREPAGO DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11794, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. $190,240.00
11793 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004599.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11793, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
11793 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004599.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11793, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
11792 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004038.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-244-17 TRABAJOS EN AREA EXTERIOR DEL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11792, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $193,838.12
11513 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTIN BARAJAS ALVAREZ CR NO. 220013463.- PAGO DE LAUDO OF RH/CF/191/18/21 DEL 04/DIC/2018- JUICIO DE AMPARO 960/2017.- OF. DJCT/AMP-B/5601/1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11513, A FAVOR DE MARTIN BARAJAS ALVAREZ $433,633.77
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $1,980.00
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $214.99
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $450.00
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $914.99
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $1,580.00
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $980.61
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $128.00
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $997.60
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $866.35
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $30.00
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $103.50
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $448.40
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $2,320.00
11512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 87000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $1,980.00
11511 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $106.89
11511 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,204.60
11511 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1.00
11511 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $2,192.40
11511 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $3,074.00
11511 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 20018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $296.91
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $141.16
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $46.40
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $342.02
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $80.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $165.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $17.40
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $3,364.43
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $893.20
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $162.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $55.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $386.67
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $80.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $84.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $89.84
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $328.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $278.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $134.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $315.90
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO ARCHIVO MUNICIPAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $42.32
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $138.01
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $149.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $256.13
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $78.00
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $1,999.84
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $34.80
11510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $75.00
4509 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013346.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/214/18/21 DEL 28/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4509, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,790,373.10
4508 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013340.- PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIÓN PATRONAL.- 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/213/18/21 DEL 28/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4508, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,723,814.08
4508 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013340.- PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIÓN PATRONAL.- 2Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/213/18/21 DEL 28/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4508, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,695,513.56
2097 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220013412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/90/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2097, A FAVOR DE CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN $12,497.86
2097 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220013412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/90/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2097, A FAVOR DE CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN $1,249.79
2097 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220013412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/90/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2097, A FAVOR DE CARLOS MAURICIO ZUÑIGA GUZMAN $2,153.06
2096 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID FLORES PLASCENCIA CR NO. 220013407.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/89/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2096, A FAVOR DE DAVID FLORES PLASCENCIA $1,873.98
2096 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID FLORES PLASCENCIA CR NO. 220013407.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/89/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2096, A FAVOR DE DAVID FLORES PLASCENCIA $299.84
2095 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA CR NO. 220013330.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2095, A FAVOR DE VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA $11,908.87
2095 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA CR NO. 220013330.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2095, A FAVOR DE VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA $170.12
2095 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA CR NO. 220013330.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2095, A FAVOR DE VAZQUEZ DELGADILLO ISAURA $2,516.61
2094 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CR NO. 220013329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2094, A FAVOR DE CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO $11,908.87
2094 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CR NO. 220013329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2094, A FAVOR DE CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO $170.12
2094 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CR NO. 220013329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. CORONADO LEPE ALEJANDRO. RH/CF/130/18/21 FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2094, A FAVOR DE CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO $2,516.61
2093 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO TEJEDA MUÑIZ CR NO. 220013328.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/161/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2093, A FAVOR DE SERGIO TEJEDA MUÑIZ $15,644.44
2093 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO TEJEDA MUÑIZ CR NO. 220013328.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/161/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2093, A FAVOR DE SERGIO TEJEDA MUÑIZ $391.12
2093 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO TEJEDA MUÑIZ CR NO. 220013328.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/161/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2093, A FAVOR DE SERGIO TEJEDA MUÑIZ $2,825.17
2092 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNARDO ENRIQUE SANTANA MEDINA CR NO. 220013327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/159/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2092, A FAVOR DE BERNARDO ENRIQUE SANTANA MEDINA $1,732.26
2092 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNARDO ENRIQUE SANTANA MEDINA CR NO. 220013327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/159/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2092, A FAVOR DE BERNARDO ENRIQUE SANTANA MEDINA $5,774.19
2091 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA YADIRA ARAMBULA ESTRADA CR NO. 220013326.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2091, A FAVOR DE ROSA YADIRA ARAMBULA ESTRADA $616.05
2091 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA YADIRA ARAMBULA ESTRADA CR NO. 220013326.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2091, A FAVOR DE ROSA YADIRA ARAMBULA ESTRADA $98.57
2090 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE EMANUEL DIAZ ARIAS CR NO. 220013325.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/156/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2090, A FAVOR DE JOSE EMANUEL DIAZ ARIAS $1,375.40
2090 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE EMANUEL DIAZ ARIAS CR NO. 220013325.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/156/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2090, A FAVOR DE JOSE EMANUEL DIAZ ARIAS $293.79
2089 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADRIANA COBOS SERRANO CR NO. 220013324.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/150/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2089, A FAVOR DE ADRIANA COBOS SERRANO $12,436.11
2089 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADRIANA COBOS SERRANO CR NO. 220013324.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/150/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2089, A FAVOR DE ADRIANA COBOS SERRANO $310.90
2089 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADRIANA COBOS SERRANO CR NO. 220013324.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/150/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2089, A FAVOR DE ADRIANA COBOS SERRANO $1,802.20
2088 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON MONZON LOPEZ CR NO. 220013323.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/144/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2088, A FAVOR DE RAMON MONZON LOPEZ $11,637.01
2088 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON MONZON LOPEZ CR NO. 220013323.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/144/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2088, A FAVOR DE RAMON MONZON LOPEZ $166.24
2088 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON MONZON LOPEZ CR NO. 220013323.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/144/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2088, A FAVOR DE RAMON MONZON LOPEZ $1,952.44
2087 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES CR NO. 220013322.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/132/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2087, A FAVOR DE JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES $6,153.60
2087 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES CR NO. 220013322.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/132/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2087, A FAVOR DE JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES $28,581.27
2087 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES CR NO. 220013322.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/132/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2087, A FAVOR DE JESUS ROBERTO DE LA ROSA FLORES $408.30
2086 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO ALEJANDRO ANAYA ANAYA CR NO. 220013321.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/125/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2086, A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO ANAYA ANAYA $1,346.96
2086 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO ALEJANDRO ANAYA ANAYA CR NO. 220013321.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/125/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2086, A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO ANAYA ANAYA $287.71
2085 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA CR NO. 220013320.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/124/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2085, A FAVOR DE GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA $27,106.85
2085 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA CR NO. 220013320.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/124/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2085, A FAVOR DE GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA $680.51
2085 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA CR NO. 220013320.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/124/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2085, A FAVOR DE GUILLERMINA RODRIGUEZ ARANDA $5,806.82
2084 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA CR NO. 220013319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/122/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2084, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA $19,375.54
2084 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA CR NO. 220013319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/122/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2084, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA $283.54
2084 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA CR NO. 220013319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/122/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2084, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA $3,622.13
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $36,028.80
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $635.14
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $7,905.26
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $-3,266.43
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $-89.33
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $-58.91
2083 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ CR NO. 220013318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/63/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO RIVAS RAMIREZ $-73.33
2082 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO CR NO. 220013316.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/60/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2082, A FAVOR DE JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO $28,489.80
2082 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO CR NO. 220013316.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/60/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2082, A FAVOR DE JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO $712.25
2082 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO CR NO. 220013316.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/60/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2082, A FAVOR DE JUAN ENRIQUE VALLARTA SERRANO $6,132.09
2081 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN CR NO. 220013314.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/59/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2081, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN $3,723.07
2081 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN CR NO. 220013314.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/59/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2081, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN $19,848.11
2081 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN CR NO. 220013314.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/59/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2081, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVAN $283.55
2080 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ CR NO. 220013313.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/58/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2080, A FAVOR DE JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ $624.66
2080 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ CR NO. 220013313.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/58/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2080, A FAVOR DE JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ $62.47
2080 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ CR NO. 220013313.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. RH/CF/58/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2080, A FAVOR DE JOSE ALBERTO PONCE GONZALEZ $99.95
2079 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO CR NO. 220013312.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/37/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2079, A FAVOR DE ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO $4,747.48
2079 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO CR NO. 220013312.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/37/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2079, A FAVOR DE ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO $24,644.04
2079 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO CR NO. 220013312.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/37/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2079, A FAVOR DE ANA MARIA JUAREZ MARTIN DEL CAMPO $616.10
2078 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 220013294.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/155/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2078, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $21,104.18
2078 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 220013294.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/155/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2078, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $527.60
2078 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 220013294.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/155/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2078, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $3,991.37
181 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013476.- PROGRAMA "ERES NUESTRO ORGULLO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,380,000.00
180 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013351.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B CUARTA GENERACION 2017-B SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,576,000.00
179 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013347.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B CASOS ESPECIALES 2018-A AGOSTO Y SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $138,000.00
178 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013343.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEPTIMA GENERACION 2018-A AGOSTO Y SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $248,000.00
177 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013338.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEXTA GENERACION 2018-A AGOSTO Y SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $206,000.00
176 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013335.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B QUINTA GENERACION 2017-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $304,000.00
175 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013263.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE (TERCERA GENERACION) 2017-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $452,000.00
174 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013261.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEPTIEMBRE (TERCERA GENERACION) 2017-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,939,000.00
173 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013259.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE (CUARTA GENERACION) 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $490,000.00
172 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013252.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEPTIEMBRE, (SEPTIMA GENERACION) 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,433,000.00
171 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013229.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE, (OCTAVA GENERACION) 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $400,000.00
170 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013220.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B, GENERACION 2016-B (SEGUNDA GENERACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $16,000.00
169 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013009.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B, GENERACION 2016-A (PRIMERA GENERACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $6,000.00
168 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012972.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CASOS ESPECIALES 2018-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $214,000.00
167 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012971.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 6TA. GENERACION 2018-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,595,000.00
166 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012970.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 5TA. GENERACION 2017-B, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $937,000.00
165 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012969.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 2DA. GENERACION 2016-B, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $35,000.00
164 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012968.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 1ERA. GENERACION 2016-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $36,000.00
163 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012966.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 8VA. GENERACION 2018-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,049,000.00
59 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013355.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEGUNDA GENERACION 2016-B SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,514,000.00
58 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013232.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE, (PRIMERA GENERACION) 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $94,000.00
57 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013222.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016-B (SEGUNDA GENERACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $308,000.00
56 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012967.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" 1ERA. GENERACION 2016-A, CALENDARIO 2018-B, MES SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $707,000.00
56 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPECTACULOS PIROTECNICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013339.- SERVICIO DE EVENTOS ESPECTACULO DE PIROTECNIA DEL 20 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE ESPECTACULOS PIROTECNICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $197,722.00
55 Detalle Factura de click aquí 05/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220013337.- APUNTALAMIENTO DE PLAZOLETAS PARA EVENTOS MASIVOS DEL 20 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $51,000.00
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $233,125.06
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $149,716.77
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $292,519.24
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $183,658.91
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $186,873.35
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $172,998.40
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $139,858.73
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $268,868.03
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $201,931.01
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $217,516.65
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $202,206.17
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $180,121.98
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $189,172.53
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $248,976.29
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $243,833.30
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $175,761.74
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $208,420.82
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $173,859.36
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $223,842.94
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $220,623.50
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $267,679.21
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $196,869.30
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $196,479.35
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $208,035.83
11790 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11790, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $235,513.39
11789 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013284.- SUMINISTRO DE 2,206 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11789, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,582.14
11788 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013251.- ARRENDAMIENTO DEL MES OCTUBRE 2018 UB. AURELIO ACEVES NO. 13 , ARCOS VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11788, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
11787 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013250.- ARRENDAMIENTO UB. PINO SUAREZ 254, DEL MES NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11787, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
11786 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013249.- ARRENDAMIENTO UB. PINO SUAREZ 254 DEL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11786, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
11785 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220013246.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 PLAZA EXHIMODA LOCAL 6 Y 7 F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11785, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
11784 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220013245.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES OCTUBRE 2018, UB. PLAZA EXHIMODA LOCAL 6 Y 7 F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11784, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
11783 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220013241.- ARRENDAMIENTO CALLE LERDO DE TEJADA 1887 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11783, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
11782 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220013240.- ARRENDAMIENTO CALLE LERDO DE TEJADA 1887 DEL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11782, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
11781 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220013238.- RENTA UB. EN CALLE BELEN 245 DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11781, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $18,919.15
11780 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220013237.- RENTA DE OCTUBRE 2018DEL INMUEBLE UB. BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11780, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $18,919.15
11779 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013235.- ARRENDAMIENTO UB. CALLE PEDRO LOZA 280,286,290,292 DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11779, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
11778 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013234.- ARRENDAMIENTO UB. CALLE PEDRO LOZA 280,286,290,292 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11778, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
11777 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220013233.- ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE 2018, UB. CALLE FCO. QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11777, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
11776 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220013230.- ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE 2018 UB. CALLE FCO. QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11776, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
11775 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013227.- RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, AURELIO ACEVES NO. 13 ARCOS VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11775, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
11774 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220013225.- RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 UB. CALLE MARSELLA 75 COL. AMERICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11774, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
11773 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220013224.- ARRENDAMIENTO CALLE MARSELLA NO. 75 ZONA AMERICANA . GUAD. DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11773, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
11772 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012440.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11772, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $130,562.67
11772 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012440.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11772, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $139,053.08
11771 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012431.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11771, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $149,289.88
11509 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARIA GUADALUPE RENTERIA PINEDA CR NO. 220013268.- PAGO DE CONVENIO EXPEDIENTE 474/2013-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11509, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RENTERIA PINEDA $158,559.20
11508 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LIVIER ESPINOZA CORTES CR NO. 220013267.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 342/2012-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11508, A FAVOR DE LIVIER ESPINOZA CORTES $15,010.52
11507 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $394.40
11507 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $846.80
11507 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $60.21
11507 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $82.50
11507 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $380.00
11507 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000008.- compra de hojas oficiales, pilas, extensiones, articulos de papelería para uso del personal en el de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $4,906.80
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $695.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $309.02
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,972.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $985.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN GLOSA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $290.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN GLOSA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $290.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $991.80
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $310.05
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $253.38
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $228.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $316.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $309.02
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $960.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $5,236.24
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $985.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $3,364.00
11506 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018 POR $17,964.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $470.00
11504 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013342.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO DE INFRACCION POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON AMPARO V-891/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11504, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. $10,500.00
11504 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013342.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO DE INFRACCION POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON AMPARO V-891/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11504, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. $205.56
11501 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DE LA TORRE OROZCO ALEJANDRO CR NO. 220013271.- DEVOLUCION Y ACTUALIZ. DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 2018 CON AMPARO 1125/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11501, A FAVOR DE DE LA TORRE OROZCO ALEJANDRO $57,628.46
11498 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013221.- DEVOLUCION DEL PAGO DE INFRACCION IMPUESTA POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON AMPARO 892/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11498, A FAVOR DE FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. $5,950.00
11497 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013219.- DEVOLUCION DEL PAGO DE INFRACCION IMPUESTA POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON AMPARO 1002/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11497, A FAVOR DE FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. $4,200.00
54 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220013348.- SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDOS ESPECIALIZADOSDEL 20 OCT AL 18 NOV 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $36,750.44
53 Detalle Factura de click aquí 04/12/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE CULTURA TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013345.- ASESORIA PROFESIONAL POR SERVICIO INTEGRAL DE UNIDAD EDITORIAL EDICION 1 AL 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $193,000.00
11770 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013255.- SUMINISTRO DE 1,350 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11770, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,431.50
11769 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO CURIEL CHAVEZ MARIA EUGENIA CR NO. 220013254.- SERVICIOS REALIZADOS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE ESCULTURA "LA PATRIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11769, A FAVOR DE CURIEL CHAVEZ MARIA EUGENIA $10,693.98
11768 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013253.- SUMINISTRO DE 550 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11768, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $5,769.50
11767 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220012368.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE NOVIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11767, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $16,994.62
11766 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS, S.C. CR NO. 220012053.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11766, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS, S.C. $1,443,208.20
11765 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011964.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11765, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $825,970.74
11764 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011865.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11764, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $20,120.40
11764 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011865.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11764, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $30,180.60
4507 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013277.- OPERACION Y MANTTO. DE LA RED DE ALUMB. PCO. Y OTROS CONCEPTOS NECESARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4507, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,009,059.34
91 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012974.- RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $29,232.00
90 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012940.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
89 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012933.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, SERVICIOS 8 DE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.17
88 Detalle Factura de click aquí 03/12/2018 INTERACCIONES ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012851.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $8,559,760.95
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a la fecha de consulta: 15/12/2018 - 15:39 hrs.
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