Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2018

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
168614 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220009213.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168614, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,398,336.97
168613 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220008985.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168613, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $8,860,788.97
11763 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220013264.- SEGURO PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11763, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,364,120.89
11762 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012822.- SERV. DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11762, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $55,026.60
11761 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220012743.- APOYO OTORGADO SEGUN DECRETO D82/08/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11761, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $4,000,000.00
11760 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA CR NO. 220012484.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11760, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA $5,392,341.14
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,488.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,989.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,882.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,512.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,966.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,059.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,802.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,052.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,188.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $642.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,044.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,606.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,812.00
11758 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012341.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11758, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.82
11757 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012340.- REFORZAMIENTO DE REJA DE PROTECCION PARA LUMINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11757, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $52,079.07
11756 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220012048.- CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11756, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $16,205.65
11754 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009187.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11754, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $108,106.04
11753 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009186.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11753, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $187,426.77
11752 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009185.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11752, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $108,106.16
11751 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008479.- DEMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR Y DE CARTELERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11751, A FAVOR DE CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. $173,420.00
11750 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004116.- TRANSPORTE DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL, MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11750, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
11749 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO CR NO. 220013265.- COBERTURA SEGURO DEL HELICOPTERO, PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11749, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO $135,845.35
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $182,785.93
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $103,887.01
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $134,907.40
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $179,311.39
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $140,726.08
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $175,413.62
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $147,306.05
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $133,363.23
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $51,791.89
11747 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012949.- SUMINISTRO DE 872 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11747, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-566.80
11747 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012949.- SUMINISTRO DE 872 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11747, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,592.00
11746 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012947.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-262.60
11746 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012947.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,444.00
11745 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012946.- SUBSIDIO POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11745, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11744 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012945.- SUBSIDIO POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11744, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11496 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE 10, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 601/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11496, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE 10, S.A. DE C.V. $370,477.99
11496 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE 10, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 601/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11496, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE 10, S.A. DE C.V. $8,475.00
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $6,148.00
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $364.01
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $180.00
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $747.00
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $1,060.00
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $482.44
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $407.76
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $139.00
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $339.80
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $1,566.00
4323 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012986.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MAYO/18 DE GLEZ CAMACHO JAIRO A.- OF. RH/PL/194/18/21 DE 22/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4323, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,345.26
4323 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012986.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MAYO/18 DE GLEZ CAMACHO JAIRO A.- OF. RH/PL/194/18/21 DE 22/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4323, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,223.62
4323 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012986.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MAYO/18 DE GLEZ CAMACHO JAIRO A.- OF. RH/PL/194/18/21 DE 22/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4323, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $611.80
4323 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012986.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MAYO/18 DE GLEZ CAMACHO JAIRO A.- OF. RH/PL/194/18/21 DE 22/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4323, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $119.43
127 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009774.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $455,407.24
127 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009774.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $-13,422.70
52 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220012980.- SERVICIO DE EVENTOS, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y TRASLADO DE ARTISTAS EL 20 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $60,105.00
51 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220012979.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE PARA AREA DE ESCENARIO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $30,000.00
50 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012978.- SERVICIO DE EVENTOS, SERVICIO DE ESCENOGRAFIA P/INAUGURACION EL 20 DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $662,399.99
50 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220012957.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $359,995.48
50 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220012957.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $-107,998.64
49 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA JENNIFER GABRIELA CRUZ ULLOA CR NO. 220012925.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROY. "LA RISA EXTRAVIADA D/CARLOS CORONA" SUCEDE 2018 FEST. CULT. CD. GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE JENNIFER GABRIELA CRUZ ULLOA $26,961.00
27 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220012961.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $473,849.90
27 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220012961.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-142,154.97
26 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220012958.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA INSTALACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $164,670.67
1 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SERFIN ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR SARJAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- DOP-REH-FED-PRE-CI-153-18 REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA, EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR SARJAR, S.A. DE C.V. $1,930,662.26
11743 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012927.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTACIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11743, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,654.50
11743 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012927.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTACIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11743, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11742 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012926.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11742 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012926.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,647.00
11741 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012916.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11741, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,175.90
11740 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012915.- SUMINISTRO DE 234 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11740, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,501.46
11739 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012911.- SUMINISTRO DE 464 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,104.00
11739 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012911.- SUMINISTRO DE 464 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-301.60
11738 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11738, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,345.00
11738 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11738, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-256.75
11737 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220012830.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11737, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
11494 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO CR NO. 220012944.- DEVOLUCION Y ACTULIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2017 CON AMPARO 316/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11494, A FAVOR DE ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO $19,101.51
11494 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO CR NO. 220012944.- DEVOLUCION Y ACTULIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2017 CON AMPARO 316/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11494, A FAVOR DE ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO $1,492.37
4 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE PAROTA PRODUCTORA DE SANTA ANITA S.P.R DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012110.- ARBOLES GRAN FORMATO DE LA ESPCIE AHUEHUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE PAROTA PRODUCTORA DE SANTA ANITA S.P.R DE R.L. DE C.V. $135,000.00
11491 Detalle Factura de click aquí 27/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PATRICIA ZENDEJAS TAPIA CR NO. 220012872.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 262/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11491, A FAVOR DE PATRICIA ZENDEJAS TAPIA $1,811,792.30
2054 Detalle Factura de click aquí 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220012874.- PAGO DE BECA GENERACION 108 2018. OCP/305/18 COMISARIA DE LA POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2054, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
2053 Detalle Factura de click aquí 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MICHELLE MONTSERRAT MORA MARQUEZ CR NO. 220012873.- PAGO ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO 2018. RH/CF/88/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2053, A FAVOR DE MICHELLE MONTSERRAT MORA MARQUEZ $6,903.58
2052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO CR NO. 220012910.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2052, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO $5,737.82
2051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA CR NO. 220012909.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA $5,737.82
2050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA CR NO. 220012908.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2050, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA $5,737.82
2049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ GOMEZ MANUEL CR NO. 220012907.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2049, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL $5,737.82
2048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOBIAS BRIZUELA ANTONIO CR NO. 220012906.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2048, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO $5,737.82
2047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO CR NO. 220012905.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2047, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO $5,737.82
2046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE CR NO. 220012904.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2046, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE $5,737.82
2045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR CR NO. 220012903.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2045, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR $5,737.82
2044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220012902.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2044, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
2043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO CR NO. 220012901.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2043, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO $5,737.82
2042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB CR NO. 220012900.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2042, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB $5,737.82
2041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO CR NO. 220012899.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2041, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO $5,737.82
2040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA CR NO. 220012898.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2040, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA $5,737.82
2039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO CR NO. 220012897.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2039, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO $5,737.82
2038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE CR NO. 220012896.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2038, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE $5,737.82
2037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS CR NO. 220012895.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2037, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS $5,737.82
2036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL CR NO. 220012894.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2036, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL $5,737.82
2035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS CR NO. 220012893.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2035, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS $5,737.82
2034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL CR NO. 220012892.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL $5,737.82
2033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMIREZ EDUARDO CR NO. 220012891.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2033, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO $5,737.82
2032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL CR NO. 220012890.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2032, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL $5,737.82
2031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA CR NO. 220012889.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2031, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA $5,737.82
2030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO NAVARRO ALMA ROSA CR NO. 220012888.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2030, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA $5,737.82
2029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO CR NO. 220012887.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2029, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO $5,737.82
2028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA LEONARDO CR NO. 220012886.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2028, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO $5,737.82
2027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA CR NO. 220012885.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA $5,737.82
2026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES FLORES CINTIA ILIANA CR NO. 220012884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA $5,737.82
2025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL CR NO. 220012883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2025, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL $5,737.82
2024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO CR NO. 220012882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2024, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO $5,737.82
2023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL CR NO. 220012881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2023, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL $5,737.82
2022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR CR NO. 220012880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR $5,737.82
2021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO GARCIA JUAN DANIEL CR NO. 220012879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2021, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL $5,737.82
2020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AYALA CEJA LUIS ALFREDO CR NO. 220012878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2020, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO $5,737.82
2019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA FUENTES VICTOR CR NO. 220012877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2019, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR $5,737.82
2018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO CR NO. 220012876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2018, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO $5,737.82
261932 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002293.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261932, A FAVOR DE EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
168612 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011894.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO DE LA DIRECCION DEL RASTRO DE MARZO A SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168612, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $34,941.52
11734 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. CR NO. 220009290.- SERVICIO NOTARIALES POR CERTIFICACION DE 85 LEGAJOS ESCRITURA 57770 NOTARIA 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11734, A FAVOR DE MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. $24,650.00
11733 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. CR NO. 220008047.- COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURA NO. 57,770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11733, A FAVOR DE MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. $29,000.00
48 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220012918.- SERVICIO DE CAMERINOS Y CATERING PARA EVENTO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $27,893.36
47 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220012914.- SERV. DE BOX LUNCH, CATERING Y ALIMENTACION PARA EVENTO EL 20 DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $77,720.00
46 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CARLOS EDUARDO CARDENAS AGUILAR CR NO. 220012865.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO "LA COCINA DE LAS PATRONAS" SUCEDE 2018, FESTIVAL CULT. CD. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CARLOS EDUARDO CARDENAS AGUILAR $30,000.00
4315 Detalle Factura de click aquí 23/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220012868.- PAGO RENTA 33 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4315, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
162 Detalle Factura de click aquí 23/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012507.- "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEGUNDA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $33,000.00
55 Detalle Factura de click aquí 23/11/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011780.- SEXTA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $24,000.00
49 Detalle Factura de click aquí 23/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012871.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $681,610.57
45 Detalle Factura de click aquí 23/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. CR NO. 220012841.- MINISTRACION 2,CONVENIO PROYECTO"MUSICA MEX. EN MOVIMIENTO", SUCEDE 2018, FESTIVAL CULT. CD. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. $60,900.00
44 Detalle Factura de click aquí 23/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CLAUDIA GUADALUPE ARCEGA RIVERA CR NO. 220012840.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO"MONOLOGOS EN BICICLETA", SUCEDE 2018, FESTIVAL CULTURAL CD. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CLAUDIA GUADALUPE ARCEGA RIVERA $25,404.00
11730 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 80000094.- compra de pila recargable para kit de pruebas con código patrimonial 273827. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11730, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $116.00
11729 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $238.00
11729 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $230.33
11729 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $165.04
11729 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $3,165.97
11729 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $245.00
11728 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220012461.- PAGO ESTIMACIÓN No.-9, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11728, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $458,939.82
11728 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220012461.- PAGO ESTIMACIÓN No.-9, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11728, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-137,681.95
11485 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL CR NO. 220012812.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 388664 CON AMPARO 1306/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11485, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL $2,564.73
11485 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL CR NO. 220012812.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 388664 CON AMPARO 1306/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11485, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL $59.11
4314 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012849.- PAGOS AL SEDAR POR RETROACTIVOS DE SUELDOS 1Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/180/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $461.90
4313 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012848.- PAGO AL SEDAR POR RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q NOV 2018.- OF. RH/PL/179/18/21 DEL 15/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4313, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,960.20
4312 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012847.- PAGO AL SEDAR POR RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q NOV. 2018.- OF RH/PL/178/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4312, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $88,571.64
4311 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012846.- RETROACTIVOS DE SUELDOS 2Q OCTUBRE 2018.- OF. RH/PL/181/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,252.24
2016 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO SAGARENA MARIA DE JESUS CR NO. 220012807.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. URIBE ARIAS GUILLERMO. RH/CF/110/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2016, A FAVOR DE NAVARRO SAGARENA MARIA DE JESUS $11,543.77
2016 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO SAGARENA MARIA DE JESUS CR NO. 220012807.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. URIBE ARIAS GUILLERMO. RH/CF/110/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2016, A FAVOR DE NAVARRO SAGARENA MARIA DE JESUS $2,465.75
2015 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MERLO CR NO. 220012806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/114/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2015, A FAVOR DE MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MERLO $4,880.33
2015 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MERLO CR NO. 220012806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/114/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2015, A FAVOR DE MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MERLO $1,029.61
2014 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ABRAHAM GUIJARRO COBIAN CR NO. 220012805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/135/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GUIJARRO COBIAN $851.93
2014 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ABRAHAM GUIJARRO COBIAN CR NO. 220012805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/135/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GUIJARRO COBIAN $4,048.46
87 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 INTERACCIONES ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012861.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $8,440,239.05
75 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220012797.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $955,568.62
75 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220012797.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-238,892.16
48 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220005746.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $1,514,775.66
48 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220005746.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $-454,432.70
48 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012788.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $2,017,198.56
48 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012788.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-382,659.47
47 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012787.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $608,744.03
47 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012787.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-182,623.21
46 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012793.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $1,557,641.64
45 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012792.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $434,586.83
45 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012792.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $-130,376.04
44 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012789.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $2,874,762.73
44 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012789.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $-862,428.82
21 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO SA DE CV CR NO. 220012799.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-070-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO SA DE CV $864,275.20
20 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ICJAL, S.A. de C.V. CR NO. 220012798.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-050-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO BELISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE ICJAL, S.A. de C.V. $194,647.81
19 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA CR NO. 220012785.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA $159,025.84
5 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012471.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $396,329.80
5 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012471.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-118,898.94
11725 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012444.- PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS CON DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11725, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $31,343.20
11724 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012357.- PLAYERAS TIPO POLO Y CHALECOS TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11724, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $147,233.00
11721 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010477.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11721, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $309,815.49
11720 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010441.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11720, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $289,718.83
11719 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010436.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11719, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $295,626.02
11718 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009645.- TOLDOS EN MEDIDAS ESPECIALES PARA ELMERCADO SANTOS DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11718, A FAVOR DE NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $172,266.44
11717 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009116.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11717, A FAVOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. $54,733.44
11716 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009067.- MATERIAL DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11716, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $109,646.10
11715 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009066.- MATERIAL DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11715, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $88,760.04
11714 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220008965.- MANTENIMIENTO DE ALARMA DE PALACIO MUNICIPAL, DIR. SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11714, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $199,984.00
11713 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIR. ADQUISICIONES SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006583.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11713, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $172,900.00
11712 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220006202.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11712, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $749,582.70
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $148,024.72
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $110,086.26
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $148,261.80
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $293,196.17
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $260,128.49
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $129,700.83
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $207,950.84
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $197,556.30
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $288,904.57
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $252,058.51
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $304,972.86
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $127,945.45
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $134,972.42
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $186,638.21
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $139,605.30
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $112,738.28
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $114,132.59
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $125,690.20
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $145,697.67
86 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012803.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOLIDOS POR EL MES DE OCTUBRE Y DISP. VEH. 18/03/18 AL 31/10/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,282,579.40
43 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CHRISTIAN OMAR COLAZO PEREZ CR NO. 220012813.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO "LOS CLASSICS LIVERPOOLS ROCK" SUCEDE 2018, F. CULTURAL CD DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR COLAZO PEREZ $22,620.00
42 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA BETSAIDA PARDO ZEPEDA CR NO. 220012771.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO "SEIS" SUCEDE 2018, FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE BETSAIDA PARDO ZEPEDA $64,554.00
41 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CENTRO PARA LA CULTURA ARQUITECTONICA Y URBANA AC CR NO. 220012769.- MINISTRACION 2,CONVENIO PROYECTO "RUTAS ARQUITECTONICAS" SUCEDE 2018,FESTIVAL CULTURAL CD. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CENTRO PARA LA CULTURA ARQUITECTONICA Y URBANA AC $17,220.00
40 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LUIS EDGAR CUETO ARCE CR NO. 220012768.- MINISTRACION 2,CONVENIO PROYECTO "FRACTALES" SUCEDE 2018, FESTIVAL CULTURAL DE LA CD. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE LUIS EDGAR CUETO ARCE $15,500.90
39 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EMILIANO SANDOVAL HIGAREDA CR NO. 220012763.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO "PAK´ AL PAAX" SUCEDE 2018, FESTIVAL CULTURAL CD. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE EMILIANO SANDOVAL HIGAREDA $33,077.40
168611 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008576.- COMPRA DE BOLSA NEGRA , FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168611, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $91,268.80
168610 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005287.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168610, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $93,784.41
168610 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005287.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168610, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $85,418.34
168610 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005287.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168610, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $29,070.98
168610 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005287.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168610, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $91,982.06
168609 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220004826.- EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168609, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $67,570.31
168609 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220004826.- EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168609, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $92,595.49
168609 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220004826.- EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168609, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $95,027.97
168609 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220004826.- EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168609, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $29,070.98
11710 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220009175.- PUBLICACION DE ESQUELA MILENIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11710, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $14,277.50
11709 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009090.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11709, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $87,336.86
11708 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009089.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11708, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $89,285.20
11707 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009088.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11707, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $81,891.36
11706 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220007475.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11706, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $28,125.00
11705 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220009182.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS POR EL AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11705, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $28,125.00
11704 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220009171.- SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CREACION DE CONTENIDO AUDIVISUAL DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11704, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $599,999.93
11703 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009143.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11703, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $92,747.80
11702 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009091.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11702, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $52,037.60
11701 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009087.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11701, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $84,887.64
11700 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220008617.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DEL MES JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11700, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $28,125.00
11699 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008018.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11699, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,357.20
11699 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008018.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11699, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $177,119.24
11698 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220007944.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS HASTA FIN DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11698, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $29,000.00
11697 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007673.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11697, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $78,181.10
11696 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007671.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11696, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $90,791.46
11695 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007670.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11695, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $92,289.60
11694 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11694, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $70,950.24
11693 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220007162.- SERVICIO DE PUBLICIDAD MILENIO JALISCO CONVOCATORIA PREMIO LITERATURA HUGO GTZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11693, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $38,079.99
11692 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007161.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 14 AL 25 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11692, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $84,181.20
11691 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220007160.- SERVICIOS DE PUBLICIDAD MILENIO JALISCO CONVOCATORIA EDUCANDO CON VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11691, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $30,464.00
11690 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007159.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 03 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11690, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $86,756.40
11689 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007158.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 08 AL 15 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11689, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $28,536.00
11688 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007156.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 14 AL 25 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11688, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $176,540.40
11687 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007154.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 03 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11687, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $166,112.00
11686 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007153.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 22 AL 28 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11686, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $106,988.64
11685 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006619.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11685, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $159,044.82
11684 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006618.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11684, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $165,132.47
11683 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006572.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11683, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $83,129.08
11682 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006155.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11682, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $128,345.88
11682 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006155.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11682, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $87,290.00
11681 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220012390.- ABARROTES PARAA DIRECCION DE4 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11681, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $86,492.04
11680 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010364.- 34 PARES DE BOTAS COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11680, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,235.28
11679 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008511.- PUBLICIDAD EN PERODICOS DEL 23 Y 30 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11679, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $58,928.01
11678 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008484.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11678, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $287,616.52
11677 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008483.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11677, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $218,271.11
11676 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008482.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11676, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $260,322.12
11675 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008473.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 30 DE MAYO AL 23 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11675, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $188,059.20
11674 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008323.- REPARACION DE VEBICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11674, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $61,009.66
11673 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008258.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11673, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,676.00
11673 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008258.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11673, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,369.00
11672 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008154.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11672, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $234,324.98
11671 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220007157.- PUBLICACION DE ESQUELA MILENIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11671, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $14,280.01
11670 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220007155.- SEVICIOS DE PUBLICIDAD MILENIO JALISCO CONVOCATORIA EXCELENTE MAGISTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11670, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $22,848.00
11481 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012754.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2017 CON AMPARO 3749/2017 CON CUENTA 1-U-185876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11481, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $69,343.23
4308 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012784.- PAGO DE APORTACIONES PATRONALES 1Q NOVIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/165/18/21 DEL 13/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,568,213.96
4308 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012784.- PAGO DE APORTACIONES PATRONALES 1Q NOVIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/165/18/21 DEL 13/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,668,839.11
4307 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA, S.C. CR NO. 220010311.- TALLER ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4307, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA, S.C. $556,800.00
4304 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012779.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.-1Q NOV./18.- OF. RH/PL/177/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $692.38
4304 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012779.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.-1Q NOV./18.- OF. RH/PL/177/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $165,901.84
4304 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012779.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.-1Q NOV./18.- OF. RH/PL/177/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,440.56
4304 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012779.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.-1Q NOV./18.- OF. RH/PL/177/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,038.92
2013 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA DELIA GARCIA GARCIA CR NO. 220012778.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/147/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ANA DELIA GARCIA GARCIA $493.46
2013 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA DELIA GARCIA GARCIA CR NO. 220012778.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/147/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ANA DELIA GARCIA GARCIA $2,310.19
2012 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012757.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/116/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $8,575.40
2012 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012757.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/116/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $315.93
2012 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012757.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/116/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $1,573.46
2011 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012756.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C, RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/117/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2011, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $8,575.40
2011 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012756.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C, RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/117/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2011, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $315.93
2011 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012756.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C, RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/117/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2011, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $1,573.46
2010 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA CR NO. 220012755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/113/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2010, A FAVOR DE VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA $2,814.36
2010 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA CR NO. 220012755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/113/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2010, A FAVOR DE VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA $844.31
2010 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA CR NO. 220012755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/113/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2010, A FAVOR DE VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA $20,263.41
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $22.09
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $55.83
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $45.83
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $18,374.54
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $565.37
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $4,037.33
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $2,544.17
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $2,544.17
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $22.09
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $55.83
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $45.83
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $18,374.54
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $565.37
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $4,037.33
2007 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA VICENTE RIVERA CR NO. 220012751.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/87/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2007, A FAVOR DE JUANA VICENTE RIVERA $11,892.94
2007 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA VICENTE RIVERA CR NO. 220012751.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/87/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2007, A FAVOR DE JUANA VICENTE RIVERA $169.90
2007 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA VICENTE RIVERA CR NO. 220012751.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/87/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2007, A FAVOR DE JUANA VICENTE RIVERA $2,023.85
2006 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J SALVADOR ALVAREZ BRETADO CR NO. 220012750.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/145/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2006, A FAVOR DE J SALVADOR ALVAREZ BRETADO $14,712.50
2006 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J SALVADOR ALVAREZ BRETADO CR NO. 220012750.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/145/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2006, A FAVOR DE J SALVADOR ALVAREZ BRETADO $490.42
2006 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J SALVADOR ALVAREZ BRETADO CR NO. 220012750.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/145/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2006, A FAVOR DE J SALVADOR ALVAREZ BRETADO $2,526.96
2005 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CIPRIANO VELASCO PALOMERA CR NO. 220012749.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/119/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2005, A FAVOR DE CIPRIANO VELASCO PALOMERA $10,572.82
2005 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CIPRIANO VELASCO PALOMERA CR NO. 220012749.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/119/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2005, A FAVOR DE CIPRIANO VELASCO PALOMERA $1,741.87
2004 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONARDO DUEÑAS VALENCIANO CR NO. 220012748.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/118/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2004, A FAVOR DE LEONARDO DUEÑAS VALENCIANO $9,913.33
2004 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONARDO DUEÑAS VALENCIANO CR NO. 220012748.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/118/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2004, A FAVOR DE LEONARDO DUEÑAS VALENCIANO $1,553.90
2003 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA CR NO. 220012747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/70/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2003, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA $13,527.27
2003 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA CR NO. 220012747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/70/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2003, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA $338.18
2003 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA CR NO. 220012747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/70/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2003, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA $2,372.94
2002 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO CR NO. 220012746.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/29/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2002, A FAVOR DE MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO $17,416.80
2002 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO CR NO. 220012746.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/29/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2002, A FAVOR DE MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO $435.42
2002 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO CR NO. 220012746.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/29/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2002, A FAVOR DE MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO $3,203.74
2001 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRACIELA GUTIERREZ AYALA CR NO. 220012741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/112/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2001, A FAVOR DE GRACIELA GUTIERREZ AYALA $136.78
2001 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRACIELA GUTIERREZ AYALA CR NO. 220012741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/112/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2001, A FAVOR DE GRACIELA GUTIERREZ AYALA $1,257.20
2000 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ CR NO. 220012740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/111/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2000, A FAVOR DE BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ $4,824.88
2000 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ CR NO. 220012740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/111/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2000, A FAVOR DE BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ $1,017.77
1999 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIDD ELMER ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 220012739.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/136/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1999, A FAVOR DE MIDD ELMER ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ $4,048.46
1999 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIDD ELMER ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 220012739.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/136/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1999, A FAVOR DE MIDD ELMER ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ $851.93
1998 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR IVAN ALAVES PEREZ CR NO. 220012738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/64/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1998, A FAVOR DE CESAR IVAN ALAVES PEREZ $1,938.30
1998 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR IVAN ALAVES PEREZ CR NO. 220012738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/64/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1998, A FAVOR DE CESAR IVAN ALAVES PEREZ $12,768.75
1998 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR IVAN ALAVES PEREZ CR NO. 220012738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/64/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1998, A FAVOR DE CESAR IVAN ALAVES PEREZ $331.04
74 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012723.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y OBRA CIVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $532,976.09
74 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012723.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y OBRA CIVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-228,364.90
1 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PATRIMONIO MERCADO BERMUDEZ DANIEL CR NO. 220012745.- MODELO DE AMENIDADES Y PROMOCION TURISTICA, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE MERCADO BERMUDEZ DANIEL $2,212,700.00
168608 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220008417.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168608, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $9,320,095.03
11669 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220008996.- POLIZA DE SOPORTE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMIN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11669, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $500,000.01
11668 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011972.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11668, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $371.20
11668 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011972.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11668, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $19,846.21
11667 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220011935.- PATROCINIO XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11667, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
11666 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011913.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES PAGO 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11666, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.58
11665 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011912.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES PAGO 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11665, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.58
11664 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EIMELECTRICO S.A. DE C.V. CR NO. 220011810.- COMPRA DE MATERIA ELCTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11664, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. $583,849.51
11663 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220011790.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 12 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11663, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $7,571.17
11662 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011754.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-021-18 SUMINISTRO, INTEGRACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11662, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $52,761.43
11662 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011754.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-021-18 SUMINISTRO, INTEGRACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11662, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-37,844.22
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $103,129.85
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $75,705.80
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $36,302.02
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $22,991.70
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $26,024.22
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $26,612.75
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $106,000.43
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $41,699.25
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $71,794.53
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $38,505.29
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $118,675.71
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $85,929.62
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $99,970.61
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $34,665.40
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $64,148.46
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $41,863.00
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $40,700.40
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $46,332.62
11660 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011132.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11660, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
11659 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220011030.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PAV-AD-009-17 REHABILITACIÓN DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11659, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $32,363.64
11658 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220010970.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-038-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11658, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $78,920.89
11657 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010907.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3 FINIQUITO SEGUN CONTRATO, DOP-REH-MUN-PRO-AD-030-18 REHABILITACIÓN AL ENTORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11657, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $46,364.31
11656 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $275,470.00
11656 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $275,470.00
11656 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $314,960.00
11656 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $295,000.00
11656 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $319,700.00
11655 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010305.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11655, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $14,500.00
11654 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220009788.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TABLOMES POR EL MES DE 20, 21 Y 22 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11654, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $21,889.20
11653 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220009740.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 FINIQUITO SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11653, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $32,214.20
11653 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220009740.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 FINIQUITO SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11653, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-26,690.67
11652 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009666.- COMPRA DE CATRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11652, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $45,936.00
11651 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220009410.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-094-18 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11651, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $715,786.44
11651 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220009410.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-094-18 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11651, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $-214,735.93
11650 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220009326.- 49 PZS. CALCOMANIAS, EN VINIL DE ALTA CALIDAD, 1 PZA. ROTULOS DE LONAS CON ESTRUCTURA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11650, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $71,699.60
11649 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009283.- VARIOS TIPOS DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11649, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $32,505.52
11648 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009112.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11648, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $50,643.28
11647 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009095.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11647, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $12,377.20
11647 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009095.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11647, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $98,108.16
11646 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009051.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EL JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11646, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.58
11645 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISASADAI CR NO. 220009042.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11645, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISASADAI $53,593.75
11644 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008991.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11644, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $152,598.00
11643 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008865.- COMPRA DE AGENDA CUADERNILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11643, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $98,455.00
11642 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008611.- IMPRESIONES T/C,IMPRESIONES DE CARPETAS, IMPRESIONES T/C,IMPRESION JGO.TARJETAS,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11642, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $67,458.64
11641 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008610.- BAQUETAS, REGLAMENTARIAS P/TAMBOR, PORTA ASTA DE PIEL, KIT, MOHARRAS Y VIROLAS LATON, BANDERA,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11641, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $41,175.36
11641 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008610.- BAQUETAS, REGLAMENTARIAS P/TAMBOR, PORTA ASTA DE PIEL, KIT, MOHARRAS Y VIROLAS LATON, BANDERA,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11641, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $38,215.04
11640 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008551.- 50 PZS. DE HILO PIOLA DE ALGODON, 30 CALCULADORAS 12 DIGITOS ,20 SUMADORA CASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11640, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $45,008.00
11639 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220008422.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-094-18 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11639, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $226,167.83
11638 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220008351.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-093-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA PISTA DE TROTE Y ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11638, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $225,268.14
11638 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220008351.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-093-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA PISTA DE TROTE Y ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11638, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $-67,580.44
11637 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 220006505.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11637, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $159,500.00
11636 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 220006215.- SERVICIO DE EVENTOS (MOBILIARIO, EQ. DE SONIDO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11636, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $70,035.00
11635 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220005764.- PARTIDA 4 , LPN 001/2018 CALZADO ESCOLAR NIÑO 22/29 NOTA CREDITO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11635, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $2,849,470.51
11634 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220005401.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-034-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11634, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $46,135.17
11633 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005093.- COMPRA SELLO DE CLAUSURADO Y HOJA MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11633, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $217,927.69
11632 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012735.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIAL GONZALEZ (APORTACION AFILIADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11632, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $331.00
11631 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012725.- SUMINISTRO DE 2,513 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11631, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $26,863.97
11477 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OPERADORA Y COMERCIALIZADORA YAAB S.A. DE C.V. CR NO. 220012744.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GDL." PROYECTO 201705684 CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11477, A FAVOR DE OPERADORA Y COMERCIALIZADORA YAAB S.A. DE C.V. $200,000.00
11476 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLALPANDO CR NO. 220012726.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1562/2012-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11476, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLALPANDO $121,554.52
11473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CECILIA DIAZ PICENO CR NO. 220012724.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 548/2012-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11473, A FAVOR DE CECILIA DIAZ PICENO $567,712.62
4303 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003319.- SELLO DE CLAUSURADO, SELLO DE OBRA SUSPENDIDA, IMPRESO AUTOADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4303, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $83,520.00
4302 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012733.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/166/18/21 DEL 13/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4302, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,772,658.20
4125 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012736.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIALGONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $32,040.72
4125 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012736.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIALGONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,568.48
4125 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012736.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIALGONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,936.00
4125 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012736.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIALGONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,607.53
161 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012728.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE", SEPTIMA GENERACION, 2018-A, CALENDARIO 2018-B, MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,433,000.00
160 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012722.- "BECAS PREPARATE" PERIODO ESCOLAR 2018-B, OCTAVA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,049,000.00
159 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012721.- "BECAS PREPARATE" PERIODO ESCOLAR 2018-B, QUINTA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $937,000.00
158 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012516.- "BECAS PREPARATE" TERCERA GENERACION 2017A, MES DE AGOSTO CALENDARIO 2018B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,940,000.00
157 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012512.- "BECAS PREPARATE" SEXTA GENERACION 2018A, MES DE AGOSTO CALENDARIO 2018B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,596,000.00
156 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012510.- "BECAS PREPARATE" CUARTA GENERACION 2017B, MES DE AGOSTO CALENDARIO 2018B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,577,000.00
155 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012509.- "BECAS PREPARATE" PRIMERA GENERACION 2016A, MES DE AGOSTO CALENDARIO 2018B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $34,000.00
154 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012506.- "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B (CASOS ESPECIALES GENERACION) DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $216,000.00
54 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012505.- "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B PRIMERA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $709,000.00
53 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012502.- "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B, SEGUNDA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,516,000.00
168607 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010551.- VUELO REDONDO GDL-MEX-GDL DEL 10 DE SEPT. 2018 PAX HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168607, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $3,109.06
168606 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010486.- VUELO REDONDO GDL-XRY-GDL. DEL 18 AL 26 DE SEPT. 2018 PAX EDUARDO OCTAVIO SANCHEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168606, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $24,677.00
168605 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010485.- VUELO REDONSO GDL-ORD-GDL. DE 29 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168605, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $6,902.00
168604 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010451.- SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION EXTRANJERO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DE MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168604, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $16,632.23
168603 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010448.- SERVICIO DE COMPA DE BOLEOS DE AVION PARA FUNCIOARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168603, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $14,561.00
11630 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012515.- SUMINISTRO DE 392 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11630, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-254.80
11630 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012515.- SUMINISTRO DE 392 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11630, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,312.00
11629 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012513.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11629, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,614.19
11628 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012503.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11628, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,650.00
11628 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012503.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11628, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-97.50
11627 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012494.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11627, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,031.30
11627 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012494.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11627, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-120.25
11626 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012477.- SUMINISTRO DE 2,666 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11626, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,732.90
11626 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012477.- SUMINISTRO DE 2,666 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11626, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $29,272.68
11625 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012476.- SUMINISTRO DE 835 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-542.75
11625 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012476.- SUMINISTRO DE 835 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,185.00
11624 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012475.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11624, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,200.00
11624 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012475.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11624, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-130.00
11472 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220012489.- COMPRA DE TORTILLA DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11472, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $1,178.00
11471 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA CR NO. 220012473.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 961/2011-D1 Y ACUMULADO 668/2012-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11471, A FAVOR DE MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA $263,861.62
11470 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ CR NO. 220012472.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1052/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11470, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ $437,064.00
4121 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012493.- CUOTAS DE SEPTIEMBRE 2018 POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/158/18-21 RECIBIDO EL 13/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,498.60
4120 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012492.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2018.- OFICIO RH/PL/159/18-21 DEL 12/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4120, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9,740,537.37
4119 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012490.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/N061/2018 DEL 09/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $774,745.55
4119 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012490.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/N061/2018 DEL 09/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $608,257.11
4119 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012490.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/N061/2018 DEL 09/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $619,760.16
174 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220010888.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $154,993.70
173 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220003128.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS, MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $673,319.44
173 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220003128.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS, MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $-209,117.71
43 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. CR NO. 220012344.- PAGO 30 % ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-AD-144-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO L, HACIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. $359,969.09
11623 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012485.- SERV. DE PRODUCCION ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11623, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $174,000.00
11622 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220012483.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11622, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
11620 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220012469.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11620, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
11619 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012465.- PAGO DE COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE 4 PAGOS DEL PREDIAL DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11619, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $30.48
11618 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012463.- SUMINISTRO DE 1,187 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11618, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,689.03
11617 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012462.- SUMINISTRO DE 88 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11617, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $940.73
11616 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012460.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11616, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,313.90
11615 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012458.- SUMINISTRO DE 55 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11615, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $587.95
11614 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012457.- SUMINISTRO DE 120 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11614, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,282.80
11613 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220012347.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11613, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $156,078.00
11613 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220012347.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11613, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $867,100.00
11469 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PACHECO HERRERA RODRIGO ALEJANDRO CR NO. 220012497.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 1045/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11469, A FAVOR DE PACHECO HERRERA RODRIGO ALEJANDRO $43,572.94
11468 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA NAJERA SOLIS ALBERTO CARLOS CR NO. 220012496.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 336/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11468, A FAVOR DE NAJERA SOLIS ALBERTO CARLOS $58,035.09
11467 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OCHOA CORTES JOSE CR NO. 220012495.- DEVOLUCION DE LA ACTUALIZACION CON JUICIO DE NULIDAD V-1202/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11467, A FAVOR DE OCHOA CORTES JOSE $5,973.52
11465 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FLORES INSUNZA GABRIEL ADAN CR NO. 220012482.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 31/2010-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11465, A FAVOR DE FLORES INSUNZA GABRIEL ADAN $25,000.00
11463 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GARZA CASILLAS LETICIA CR NO. 220012468.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS CON AMPARO 2121/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11463, A FAVOR DE GARZA CASILLAS LETICIA $800.00
38 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ACCION CULTURAL CROMATICA, S.C. CR NO. 220012456.- MINISTRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO "DOMINGOS DE JAZZ Y CINE MUDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ACCION CULTURAL CROMATICA, S.C. $42,494.13
37 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DIAZ GONZALEZ MARIA JAZMIN CR NO. 220012455.- MINISTRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DE NORTE A SUR, UN RECORRIDO POR LOS SONIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ MARIA JAZMIN $24,900.00
11612 Detalle Factura de click aquí 13/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012396.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QNCA. DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11612, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,800,000.00
11459 Detalle Factura de click aquí 13/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GILBERTO FRANCISCO SANCHEZ SAAVEDRA CR NO. 220012447.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1062/2010-G1 Y SU ACUMULADO 3604/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11459, A FAVOR DE GILBERTO FRANCISCO SANCHEZ SAAVEDRA $1,418,275.00
1967 Detalle Factura de click aquí 13/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012424.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/103/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1967, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $61,060.00
11611 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008961.- SERVICIO DE CULTRUAL DEL 22DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11611, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $187,500.00
11610 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008269.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11610, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $187,500.00
11609 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008268.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11609, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $42,272.73
11608 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008267.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11608, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $50,000.00
11607 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220007511.- SERVICIO DE EVENTOS CULTRUALES DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11607, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $169,090.91
11458 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220012426.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11458, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
11457 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CASTRO RAMOS RANDY CR NO. 220012425.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON 532/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11457, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY $68,274.39
11457 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CASTRO RAMOS RANDY CR NO. 220012425.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON 532/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11457, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY $1,466.45
11606 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012422.- PARCIALIDAD 1 DE 2 DEL 50% DE ANTICIPO LPL/001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11606, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $1,221,800.00
11605 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012400.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11605, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $474,040.21
11604 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012399.- SUMINISTRO DE 2,492 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11604, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $27,387.09
11603 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012398.- SUMINISTRO DE 2,141 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11603, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,887.29
11602 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220012397.- RECURSOS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COLABORACION PARA PROYECTO ESTRATEGICO DE REHAB. N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11602, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $310,000.00
4112 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010045.- TALLER CULTURA DE MEJORA CONTINUA KAIZEN 50% DE ANTICIPIO Y FINIQUITO DEL 4 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4112, A FAVOR DE THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. $278,110.00
4112 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010045.- TALLER CULTURA DE MEJORA CONTINUA KAIZEN 50% DE ANTICIPIO Y FINIQUITO DEL 4 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4112, A FAVOR DE THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. $278,110.00
11601 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220010543.- CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11601, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $1,070,559.72
11600 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220012365.- APORTACIÓN POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018.- FIDEICOMISO PAESPAR.- OF. DRH/13/2018-2021 DEL 16/OCT/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11600, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
11599 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220011934.- PATROCINIO XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11599, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
11598 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011078.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV.PRGO FORTALECIMIENTO DACENDARIO PERIODO DEL 1 AL 15 AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11598, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $742,704.26
11597 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009184.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11597, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $191,218.62
11596 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006134.- SERVICIOS TELEFONOCO POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11596, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $182,735.17
11595 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004501.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11595, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $193,506.13
11594 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012364.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,654.50
11594 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012364.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11593 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220012375.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11593, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
11592 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220012367.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE NOVIEMBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11592, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
11591 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012366.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11591, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-65.00
11591 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012366.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11591, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,103.00
11590 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012363.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11590, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,180.00
11590 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012363.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11590, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-247.00
11589 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012360.- SEGUNDO PAGO DEL 50% AL SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11589, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11588 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012359.- PRIMER PAGO DEL 50% AL SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11588, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11587 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012356.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11587, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-97.50
11587 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012356.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11587, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,650.00
11447 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012377.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 313/2018-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11447, A FAVOR DE PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. $21,810.60
11447 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012377.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 313/2018-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11447, A FAVOR DE PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. $468.47
11446 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO CR NO. 220012376.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO TOTAL DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES 2017 CON AMPARO 919/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11446, A FAVOR DE SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO $60,375.00
11446 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO CR NO. 220012376.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO TOTAL DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES 2017 CON AMPARO 919/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11446, A FAVOR DE SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO $4,343.02
11445 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JLM PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012374.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2014 CON AMPARO 53/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11445, A FAVOR DE JLM PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. $62,190.00
1963 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD CR NO. 220012371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/107/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1963, A FAVOR DE ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD $12,506.02
1963 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD CR NO. 220012371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/107/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1963, A FAVOR DE ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD $304.77
1963 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD CR NO. 220012371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/107/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1963, A FAVOR DE ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD $1,882.18
1962 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CAPETILLO BERNARDO CR NO. 220012369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/61/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1962, A FAVOR DE ORTIZ CAPETILLO BERNARDO $384.80
1962 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CAPETILLO BERNARDO CR NO. 220012369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/61/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1962, A FAVOR DE ORTIZ CAPETILLO BERNARDO $2,771.27
1962 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CAPETILLO BERNARDO CR NO. 220012369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/61/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1962, A FAVOR DE ORTIZ CAPETILLO BERNARDO $15,392.09
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $15,752.47
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $157.52
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $2,848.24
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $2,835.44
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $111.67
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $91.67
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $-2,333.33
1960 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 220012354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/VF/98/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1960, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $3,955.48
1960 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 220012354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/VF/98/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1960, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,186.64
1959 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012353.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/79/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1959, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $25,997.00
11586 Detalle Factura de click aquí 07/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011105.- SUMINISTRO DE 357 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11586, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-232.05
11586 Detalle Factura de click aquí 07/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011105.- SUMINISTRO DE 357 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11586, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,927.00
47 Detalle Factura de click aquí 07/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220008504.- ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $2,512,300.48
47 Detalle Factura de click aquí 07/11/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220008504.- ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-753,690.14
42 Detalle Factura de click aquí 07/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION GG SA DE CV CR NO. 220012348.- PAGO 30 % ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-AD-143-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO I, HACIENDA MEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV $359,887.06
11585 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX ***ERAL 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO LARIOS MORONES MARIA ELENA CR NO. 220012322.- ESCULTURA DE BRONCE PARA LA INSTALACION DE MONUMENTO EN HONOR A ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11585, A FAVOR DE LARIOS MORONES MARIA ELENA $139,200.00
11584 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX ***ERAL 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO LARIOS MORONES MARIA ELENA CR NO. 220012321.- ESCULTURA DE BRONCE P/ESTATUA EN HONOR A ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11584, A FAVOR DE LARIOS MORONES MARIA ELENA $295,800.00
11583 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS CONTABILIDAD YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL $203.49
11583 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL $2,318.44
11583 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS CONTABILIDAD YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL $163.00
11583 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS CONTABILIDAD YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL $104.00
11583 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS CONTABILIDAD YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL $260.48
11582 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 220011831.- GASTOS EFECTUADOS P/ELEMENTOS OPERATIVOS ENCUARTELADOS EL DIA 11 Y 12 DE OCTUBRE 2018 (ROMERIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11582, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $2,163.50
11582 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 220011831.- GASTOS EFECTUADOS P/ELEMENTOS OPERATIVOS ENCUARTELADOS EL DIA 11 Y 12 DE OCTUBRE 2018 (ROMERIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11582, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $1,700.00
11581 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011131.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11581, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
11580 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008519.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11580, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $19,574.86
11579 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007881.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11579, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $126,972.23
4107 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012345.- PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4107, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $21,782,526.92
1958 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220012119.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/99/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1958, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $40,830.40
1957 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ CR NO. 220012118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0067/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ $1,833.33
1957 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ CR NO. 220012118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0067/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ $223.33
1957 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ CR NO. 220012118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0067/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ $183.33
1957 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ CR NO. 220012118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0067/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ $-127.31
1956 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CEDEÑO MAGAÑA CR NO. 220012117.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0066/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1956, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CEDEÑO MAGAÑA $2,330.18
1956 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CEDEÑO MAGAÑA CR NO. 220012117.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0066/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1956, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CEDEÑO MAGAÑA $372.83
1955 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA MEJIA HERNANDEZ CR NO. 220012115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0065/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1955, A FAVOR DE LUZ MARIA MEJIA HERNANDEZ $3,485.66
1955 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA MEJIA HERNANDEZ CR NO. 220012115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0065/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1955, A FAVOR DE LUZ MARIA MEJIA HERNANDEZ $624.63
1954 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SOLANO LUIS FERNANDO CR NO. 220012114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0045/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1954, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO LUIS FERNANDO $6,703.94
1954 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SOLANO LUIS FERNANDO CR NO. 220012114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0045/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1954, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO LUIS FERNANDO $768.04
1953 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIELA GUEVARA BUENROSTRO CR NO. 220012113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0033/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1953, A FAVOR DE GABRIELA GUEVARA BUENROSTRO $1,248.31
1953 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIELA GUEVARA BUENROSTRO CR NO. 220012113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0033/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1953, A FAVOR DE GABRIELA GUEVARA BUENROSTRO $585.87
1952 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR DAVID LOPEZ TORRES CR NO. 220012112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0019/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE HECTOR DAVID LOPEZ TORRES $3,195.10
1952 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR DAVID LOPEZ TORRES CR NO. 220012112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0019/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE HECTOR DAVID LOPEZ TORRES $636.61
1951 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALINAS LOPEZ JACQUELINE CR NO. 220012111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0016/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ JACQUELINE $4,875.25
1951 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALINAS LOPEZ JACQUELINE CR NO. 220012111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0016/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ JACQUELINE $1,041.35
1950 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER ANDRADE HERNANDEZ CR NO. 220012106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0013/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1950, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE HERNANDEZ $4,048.46
1950 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER ANDRADE HERNANDEZ CR NO. 220012106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0013/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1950, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE HERNANDEZ $851.93
1949 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES CR NO. 220012094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0031/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1949, A FAVOR DE DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES $4,326.39
1949 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES CR NO. 220012094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0031/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1949, A FAVOR DE DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES $341.98
1948 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES CR NO. 220012093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/DCF/0030/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1948, A FAVOR DE DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES $631.94
1948 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES CR NO. 220012093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/DCF/0030/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1948, A FAVOR DE DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES $113.24
1947 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA GONZALEZ GRANADOS CR NO. 220012090.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0047/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1947, A FAVOR DE KARINA GONZALEZ GRANADOS $833.30
1947 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA GONZALEZ GRANADOS CR NO. 220012090.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0047/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1947, A FAVOR DE KARINA GONZALEZ GRANADOS $312.34
1946 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA GONZALEZ GRANADOS CR NO. 220012089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0046/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1946, A FAVOR DE KARINA GONZALEZ GRANADOS $10,448.30
1946 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA GONZALEZ GRANADOS CR NO. 220012089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0046/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1946, A FAVOR DE KARINA GONZALEZ GRANADOS $2,231.76
1945 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO HEREDIA MACIAS CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0022/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1945, A FAVOR DE HERIBERTO HEREDIA MACIAS $1,206.35
1945 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO HEREDIA MACIAS CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0022/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1945, A FAVOR DE HERIBERTO HEREDIA MACIAS $257.68
1944 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO HEREDIA MACIAS CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.- RH/CF/0021/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE HERIBERTO HEREDIA MACIAS $14,045.35
1944 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO HEREDIA MACIAS CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.- RH/CF/0021/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE HERIBERTO HEREDIA MACIAS $3,000.09
1943 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LETICIA ROSALES MORA CR NO. 220012081.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1943, A FAVOR DE MARIA LETICIA ROSALES MORA $2,851.85
1943 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LETICIA ROSALES MORA CR NO. 220012081.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1943, A FAVOR DE MARIA LETICIA ROSALES MORA $310.28
85 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012346.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
85 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012346.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
85 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012346.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
85 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012346.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
73 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012091.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,123,427.14
73 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012091.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-280,856.79
72 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $1,184,602.37
72 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-296,150.59
41 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220012098.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-AD-142-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LOS GRUPOS R Y S, JOSE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $359,587.16
40 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220012084.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN), MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $996,310.38
40 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220012084.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN), MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-298,893.11
39 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220012082.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN), MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $902,322.51
39 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220012082.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN), MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-270,696.75
25 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220012095.- PAGO ESTIMACÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $684,401.40
25 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220012095.- PAGO ESTIMACÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $-208,630.47
2 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANORTE ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220012100.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $615,142.45
1 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV CR NO. 220012099.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-098-18 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV $1,349,215.88
11577 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010471.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11577, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $315,905.47
11576 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11576, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $292,444.22
11575 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012073.- SUMINISTRO DE 382 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11575, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,202.00
11575 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012073.- SUMINISTRO DE 382 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11575, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-248.30
11574 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012072.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11574, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11574 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012072.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11574, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,647.00
11442 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DULCERIA DANYS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012068.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11442, A FAVOR DE DULCERIA DANYS, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
11441 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EMPRENDEDORAS DIEZ DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012059.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" EXTENSION CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11441, A FAVOR DE EMPRENDEDORAS DIEZ DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $100,000.00
11440 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SARRED EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012057.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11440, A FAVOR DE SARRED EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11439 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO Y ACCESORIOS SAMANTHA BERDINE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012056.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11439, A FAVOR DE CALZADO Y ACCESORIOS SAMANTHA BERDINE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11438 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SERVICIOS INTEGRALES ESTETICOS SAGOMARA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012054.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11438, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES ESTETICOS SAGOMARA, S. DE R.L. DE C.V. $258,000.00
11437 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORE LAVA BIEN ROOM WASH, S.A. DE C.V. CR NO. 220012051.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11437, A FAVOR DE CORE LAVA BIEN ROOM WASH, S.A. DE C.V. $200,000.00
11436 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HALLEY DULCERIA Y MATERIAS PRIMAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012047.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11436, A FAVOR DE HALLEY DULCERIA Y MATERIAS PRIMAS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11435 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL SANTO SAZON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012046.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11435, A FAVOR DE EL SANTO SAZON, S.A. DE C.V. $200,000.00
11434 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIAZ DE CAFE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012044.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11434, A FAVOR DE DIAZ DE CAFE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11433 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES INOVELLA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012043.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11433, A FAVOR DE INOVELLA, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
11432 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AZUR LAVANDERIA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012042.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11432, A FAVOR DE AZUR LAVANDERIA S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11431 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVA ESTRELLA SOFT FOAM, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012041.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11431, A FAVOR DE LAVA ESTRELLA SOFT FOAM, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
11430 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALIKA DISEÑO INCLUYENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012040.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11430, A FAVOR DE ALIKA DISEÑO INCLUYENTE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11429 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MANUMED S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012039.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11429, A FAVOR DE MANUMED S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11428 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GREEN ROSE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012037.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11428, A FAVOR DE GREEN ROSE, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
11427 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012036.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11427, A FAVOR DE EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11426 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CLUB DEPORTIVO MEREGOL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012035.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11426, A FAVOR DE CLUB DEPORTIVO MEREGOL, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11425 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESTUDIO CREATIVO AMEL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012034.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11425, A FAVOR DE ESTUDIO CREATIVO AMEL, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11424 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FOSAMA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012032.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11424, A FAVOR DE FOSAMA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11423 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE SERVICIOS DE BELLEZA OLY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012030.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11423, A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS DE BELLEZA OLY, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11422 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MANUFACTURERA ALMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012028.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11422, A FAVOR DE MANUFACTURERA ALMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $257,955.00
11421 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORAZON DE MANGO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012027.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11421, A FAVOR DE CORAZON DE MANGO, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11420 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HEALING TOUCH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012026.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11420, A FAVOR DE HEALING TOUCH, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
11419 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BI-TAMAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012024.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11419, A FAVOR DE BI-TAMAL, S.A. DE C.V. $300,000.00
11418 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NEVERIAS RICA TENTACIÓN, S,A, DE C,V, CR NO. 220012023.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11418, A FAVOR DE NEVERIAS RICA TENTACIÓN, S,A, DE C,V, $200,000.00
11417 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES D-BARBY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012022.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11417, A FAVOR DE D-BARBY, S.A. DE C.V. $200,000.00
11416 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BEA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012021.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11416, A FAVOR DE BEA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11414 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CLINICA DE SALUD Y BELLEZA ELYSIAN, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012019.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11414, A FAVOR DE CLINICA DE SALUD Y BELLEZA ELYSIAN, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11413 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GAMAC IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012018.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11413, A FAVOR DE GAMAC IMPRESION, S.A. DE C.V. $300,000.00
11412 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NITRO NIEVES S.A. DE C.V. CR NO. 220012017.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11412, A FAVOR DE NITRO NIEVES S.A. DE C.V. $200,000.00
11411 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CLINICA VETERINARIA ITZKUINTLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11411, A FAVOR DE CLINICA VETERINARIA ITZKUINTLI, S.A. DE C.V. $200,000.00
11410 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUTRIENDO CON ALEGRÍA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012015.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11410, A FAVOR DE NUTRIENDO CON ALEGRÍA, S.A. DE C.V. $200,000.00
11409 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COCINA SALUDABLE GORMEK, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012014.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11409, A FAVOR DE COCINA SALUDABLE GORMEK, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11407 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESPACIO YO SOY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012012.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11407, A FAVOR DE ESPACIO YO SOY, S.A. DE C.V. $200,000.00
11406 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO CAZUELA AZUL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012011.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11406, A FAVOR DE GRUPO CAZUELA AZUL, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11405 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TODO PARA SU EVENTO LAS TAPATIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012010.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11405, A FAVOR DE TODO PARA SU EVENTO LAS TAPATIAS, S.A. DE C.V. $200,000.00
11404 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MINISUPER VELOZ, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012009.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11404, A FAVOR DE MINISUPER VELOZ, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11403 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SIRENAS ROPA INTIMA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012008.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11403, A FAVOR DE SIRENAS ROPA INTIMA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11402 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES STELA MODA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012007.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11402, A FAVOR DE STELA MODA, S.A. DE C.V. $300,000.00
11401 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES INDUSTRIALIZADORA TREBOL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012006.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11401, A FAVOR DE INDUSTRIALIZADORA TREBOL, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11400 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GOBOSS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012005.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11400, A FAVOR DE GOBOSS, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11399 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DULCILAB, S.A. DE C.V. CR NO. 220012004.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11399, A FAVOR DE DULCILAB, S.A. DE C.V. $300,000.00
11398 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREMERIA COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012003.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11398, A FAVOR DE CREMERIA COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11397 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MOBILIARIO Y CRISTALERIA PARA EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012002.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11397, A FAVOR DE MOBILIARIO Y CRISTALERIA PARA EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11396 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA JALISCO QUERIDO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012001.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11396, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JALISCO QUERIDO, S.A. DE C.V. $290,640.00
11395 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO LAVANDERÍA YOLE MI SALVACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012000.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11395, A FAVOR DE CORPORATIVO LAVANDERÍA YOLE MI SALVACION, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11394 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LC BOLSAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011999.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11394, A FAVOR DE LC BOLSAS, S. DE R.L. DE C.V. $285,000.00
11392 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PIMIENTA Y ALGO MAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011997.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11392, A FAVOR DE PIMIENTA Y ALGO MAS, S. DE R.L. DE C.V. $220,000.00
11391 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LONOM SHOES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011996.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11391, A FAVOR DE LONOM SHOES, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11390 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES IMAGEN CAPESSY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011995.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11390, A FAVOR DE IMAGEN CAPESSY, S.A. DE C.V. $200,000.00
11389 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DOLCEE RIPOSSO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011994.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11389, A FAVOR DE DOLCEE RIPOSSO, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11388 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SERVICIOS DE LIMPIEZA FLALE S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011993.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11388, A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FLALE S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11387 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARLU CERCA DE TI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011992.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11387, A FAVOR DE MARLU CERCA DE TI, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11386 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES 911 LAVANDERIA.COM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011991.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11386, A FAVOR DE 911 LAVANDERIA.COM, S.A. DE C.V. $200,000.00
11385 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TRADI MEX LA CORUNDA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011990.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11385, A FAVOR DE TRADI MEX LA CORUNDA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11384 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE RECREACIÓN INFANTIL LUDOMAGIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011989.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11384, A FAVOR DE CENTRO DE RECREACIÓN INFANTIL LUDOMAGIA, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11382 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PRODUCTORA DE PLANTAS EL ROBLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011987.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11382, A FAVOR DE PRODUCTORA DE PLANTAS EL ROBLE, S.A. DE C.V. $200,000.00
11381 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESTETICA SPA ALMA BELLA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011986.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11381, A FAVOR DE ESTETICA SPA ALMA BELLA, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
3937 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $509,286.20
3937 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $132,857.26
3937 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $265,714.54
3937 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $70,449.96
3937 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,378.25
3937 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $36,756.50
3936 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012096.- PAGO DE APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- OF. RH/PL/100/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3936, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,777,204.88
3935 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012092.- PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS 2A QNA. OCT. 2018.- OF. RH/PL/99/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3935, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,607,253.49
3935 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012092.- PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS 2A QNA. OCT. 2018.- OF. RH/PL/99/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3935, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,675,531.57
29 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANORTE ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220010930.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE ECUELA LIBRE DE VIOLENCIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. $3,266,866.52
24 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011938.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-120-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $4,726,419.35
23 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220011933.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $3,652,482.93
22 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011932.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-121-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $4,731,364.50
4 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011927.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,904,845.32
11573 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012066.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11573, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11572 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012065.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11572, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
3933 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011145.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3933, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,612,572.06
3933 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011145.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3933, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $533,788.75
3933 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011145.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3933, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,074.82
84 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008880.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE DE RESIDUOS SERVICIOS 9 DE 12 DE RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $87,696.00
83 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010574.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $7,553,164.51
82 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009426.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
81 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009425.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
80 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009424.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
79 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008860.- RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESHECHOS CARNICOS EN EL RASTRO GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.06
78 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007373.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESCHOS CARNICOS SERVICIO 5 DE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.06
71 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220012045.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $1,018,751.96
71 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220012045.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-254,687.99
38 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220012038.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $-745,350.97
38 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220012038.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $2,484,503.23
37 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012031.- PAGO ESTIMACIÓN 3 C.A. DE DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $881,781.91
36 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220012029.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $1,724,503.33
36 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220012029.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-121,757.89
28 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BANORTE ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220011980.- IMPRESION DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $192,096.00
21 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220012062.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $285,854.15
21 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220012062.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-85,756.25
18 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 220012033.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-051-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $979,775.70
3 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220012052.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $358,218.72
3 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220012052.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-89,554.68
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a la fecha de consulta: 15/12/2018 - 15:37 hrs.
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