Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2018

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
11571 Detalle Factura de click aquí 31/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010445.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11571, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $273,675.32
11570 Detalle Factura de click aquí 31/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010440.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11570, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $235,265.33
11569 Detalle Factura de click aquí 31/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010418.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11569, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $172,109.01
11568 Detalle Factura de click aquí 31/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010407.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11568, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $286,311.20
11567 Detalle Factura de click aquí 30/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO JEFATURA DE GABINETE ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220011122.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA EVAUACION FAISM 2017, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11567, A FAVOR DE ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. $192,000.00
11566 Detalle Factura de click aquí 30/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO JEFATURA DE GABINETE ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220011121.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE EVALUACION FORTAMUN 2017, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11566, A FAVOR DE ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. $192,000.00
20 Detalle Factura de click aquí 30/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV CR NO. 220011922.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV $1,798,030.76
17 Detalle Factura de click aquí 30/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ICJAL, S.A. de C.V. CR NO. 220011910.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-050-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO BELISAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE ICJAL, S.A. de C.V. $458,674.16
3 Detalle Factura de click aquí 30/10/2018 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220011931.- PAGO 30% DE ANTICIPO DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $1,387,394.87
11565 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011950.- SUMINISTRO DE 690 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-448.50
11565 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011950.- SUMINISTRO DE 690 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,590.00
11564 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011949.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11564, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,088.01
11563 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011947.- SUMINISTRO DE 410 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11563, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,505.90
11562 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011946.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11562, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,912.35
11561 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011945.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11561, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,241.96
11560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011944.- SUMINISTRO DE 890 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11560, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,781.10
11559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011943.- SUMINISTRO DE 1,000 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11559, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,990.00
11558 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011941.- SUMINISTRO DE 635 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11558, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,978.64
11557 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011940.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11557, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,066.12
11556 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011939.- SUMINISTRO DE 122 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11556, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,340.77
11555 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011929.- SUMINISTRO DE 443 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,873.00
11555 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011929.- SUMINISTRO DE 443 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-287.95
11554 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011928.- SUMINISTRO DE 393 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11554, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-255.45
11554 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011928.- SUMINISTRO DE 393 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11554, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,323.00
11377 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011960.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON AMPARO 609/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11377, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $10,000.00
11376 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PUNTO 360, S.A. DE C.V. CR NO. 220011959.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 386/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11376, A FAVOR DE PUNTO 360, S.A. DE C.V. $301,160.96
11376 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PUNTO 360, S.A. DE C.V. CR NO. 220011959.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 386/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11376, A FAVOR DE PUNTO 360, S.A. DE C.V. $5,257.83
11375 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011958.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON EXPEDIENTE 633/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11375, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $10,000.00
11373 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PISTAGOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011955.- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 AMPARO 1098/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11373, A FAVOR DE PISTAGOR, S.A. DE C.V. $23,363.44
11373 Detalle Factura de click aquí 29/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PISTAGOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011955.- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 AMPARO 1098/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11373, A FAVOR DE PISTAGOR, S.A. DE C.V. $334.59
11553 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA CR NO. 220011952.- APORTACION POR SUBSIDIO DECRETO D 82/08/17 POR OCTUBRE DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11553, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA $8,142,341.14
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $160,929.86
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $137,048.51
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $123,709.69
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $132,682.05
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $110,361.50
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $99,052.55
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $127,709.45
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $145,852.32
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $145,598.19
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $134,916.62
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $123,666.30
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $144,213.60
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $227,746.68
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $197,288.96
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $304,800.00
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $111,996.04
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $165,632.69
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $106,088.44
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $104,232.29
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $170,958.58
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $103,632.70
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $137,462.80
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $153,834.57
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $131,556.27
11552 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $108,545.57
11551 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220011513.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11551, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $16,994.62
11372 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220011956.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11372, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $511,000.00
11371 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA COLLIGNON COLLIGNON PEDRO GUILLERMO ALBERTO CR NO. 220011951.- DEVOLUCION DEL PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE CUENTA 2-U-11474 CON AMPARO 756/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11371, A FAVOR DE COLLIGNON COLLIGNON PEDRO GUILLERMO ALBERTO $476,198.00
11370 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ESPECTACULOS PENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011916.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PAGO DE ESPECTACULOS PUBLICOS 2015 CON AMPARO 1507/2015-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11370, A FAVOR DE ESPECTACULOS PENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V. $336,904.89
11369 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OCHOA DE ANDA PEDRO CR NO. 220011909.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 899/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11369, A FAVOR DE OCHOA DE ANDA PEDRO $96,998.55
11368 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GONZALEZ PARTIDA MARIA LAURA CR NO. 220011908.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 591/2018-1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11368, A FAVOR DE GONZALEZ PARTIDA MARIA LAURA $27,332.48
11367 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CASTRO RAMOS RANDY CR NO. 220011907.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 430/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11367, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY $57,315.29
11366 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RODRIGUEZ CASTRO FRANCISCO ABRAHAM CR NO. 220011903.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 1771/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11366, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTRO FRANCISCO ABRAHAM $20,592.00
11365 Detalle Factura de click aquí 26/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. CR NO. 220011902.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 409/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11365, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. $88,442.44
168602 Detalle Factura de click aquí 25/10/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PEREZ CASTILLO UBALDO CR NO. 220008445.- FINIQUITO DE 29 ATADOS DE POPOTE DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168602, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO $14,500.00
168601 Detalle Factura de click aquí 25/10/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220008444.- FINIQUITO DE 29 ATADOS DE POPOTE DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168601, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $14,500.00
11364 Detalle Factura de click aquí 25/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CECILIA DIAZ PICENO CR NO. 220011905.- COMPLEMENTO DEL 25% PAGO DE JUICIO DE NULIDAD V-548/2012 OF. DJ/AL/LMGP/314/2018 DE FECHA 23/10/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11364, A FAVOR DE CECILIA DIAZ PICENO $567,712.62
11549 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011888.- SUMINISTRO DE 1,692 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11549, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,595.08
11548 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220011836.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 8, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11548, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $400,809.35
11548 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220011836.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 8, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11548, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-120,242.80
11547 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220010976.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11547, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $371,089.07
11547 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220010976.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11547, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-111,326.72
11546 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010365.- 5735 GARRAFON EMBOTELLADA DE 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11546, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $114,702.00
11545 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009663.- COMPRA DE EMBOTELLADA GARRFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11545, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $29,778.00
11544 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009661.- COMPA DE AGUS EMBOTELLADA GARRAGONES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11544, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $125,680.00
11543 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 6290 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008311.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-095-18 SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11543, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. $266,972.98
11542 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011843.- SUMINISTRO DE 383 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-248.95
11542 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011843.- SUMINISTRO DE 383 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,213.00
11541 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011752.- SUMINISTRO DE 189 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-122.85
11541 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011752.- SUMINISTRO DE 189 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,075.22
11540 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011750.- SUMINISTRO DE 1,685 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11540, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,518.15
11539 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011748.- SUMINISTRO DE 1,512 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11539, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,616.88
11538 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011553.- SUMINISTRO DE 2,617 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11538, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $28,760.83
11537 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011534.- SUMINISTRO DE 369 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-239.85
11537 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011534.- SUMINISTRO DE 369 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,059.00
11536 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011107.- SUMINISTRO DE 2,488 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11536, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $24,880.00
11535 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011106.- SUMINISTRO DE 2,517 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11535, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $26,176.81
11534 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006616.- TRANSMISION DE SPOT EN TV HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION DEL 14 AL 27 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11534, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $500,000.00
11533 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006615.- TRANSMISION DE SPOT EN TV HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PERIODO 14 AL 27 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11533, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $500,000.00
11362 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. CR NO. 220011886.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LOS ESPECTACULOS PUBLICOS CON AMPARO 232/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11362, A FAVOR DE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. $1,288,457.49
11361 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LOPEZ MARTINEZ BALDOMERO CR NO. 220011883.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 4-U-59809 CON AMPARO 847/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11361, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ BALDOMERO $6,718.24
11361 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LOPEZ MARTINEZ BALDOMERO CR NO. 220011883.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 4-U-59809 CON AMPARO 847/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11361, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ BALDOMERO $99.80
11360 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BANQUETES DON CAMILO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011877.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON AMPARO 2242/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11360, A FAVOR DE BANQUETES DON CAMILO, S.A. DE C.V. $8,400.00
11360 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BANQUETES DON CAMILO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011877.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON AMPARO 2242/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11360, A FAVOR DE BANQUETES DON CAMILO, S.A. DE C.V. $492.98
70 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011806.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $308,868.85
70 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011806.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-77,217.21
69 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011803.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $568,994.79
69 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011803.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-142,248.70
68 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $473,933.18
68 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-118,483.30
35 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MACREVI SA DE CV CR NO. 220011551.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV $628,604.44
35 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MACREVI SA DE CV CR NO. 220011551.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV $-188,581.33
34 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220011544.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $2,504,057.07
34 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220011544.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $-751,217.12
33 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MACREVI SA DE CV CR NO. 220011543.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV $260,367.25
33 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MACREVI SA DE CV CR NO. 220011543.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV $-78,110.18
32 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MACREVI SA DE CV CR NO. 220011541.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV $3,533,375.63
32 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MACREVI SA DE CV CR NO. 220011541.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV $-1,060,012.69
19 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220011875.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA INSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $1,091,000.33
18 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220011870.- PAGO ESTIMACIÓN nO.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA INSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $1,242,507.33
17 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220011062.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-119-18 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,252,619.09
2 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220011094.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,860,548.03
2 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220011833.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $2,073,482.43
2 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220011833.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-518,370.61
1 Detalle Factura de click aquí 24/10/2018 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011058.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,845,016.20
11532 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011077.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV.PRGO FORTALECIMIENTO DACENDARIO PERIODO DEL 16 AL 31 JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11532, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $693,588.19
11530 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220008233.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11530, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,398,286.00
11529 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220008152.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11529, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $1,230,009.70
11528 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011860.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11528, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,800,000.00
11527 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220011828.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11527, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
11523 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009644.- AMORTIZACION DEL ANT. DEL 50% DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11523, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $181,353.16
11522 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008566.- ANTICIPO DEL 50 %ANT. D/ PAGO DE 7 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETE DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11522, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $942,813.16
11521 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008541.- ANTICIPO DEL 50% LPL/002/2018 PAGO 8 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11521, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $325,464.93
11520 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008540.- ANTICIPO DEL 50% LPL/002/2018 PAGO 6 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11520, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $325,464.93
11519 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008527.- 50% ANT. LPL/002/2018 PAGO 5 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11519, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $942,813.16
11518 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008395.- 50% ANTICIPO LICITACION PUB. LPL 001/2018 FALDA ESCOLAR CON PECHERA PAGO 3 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11518, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $881,620.39
11517 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008328.- ANTICIIPO DEL 50% LPN/001/2018 PARTIDA 2 CALZADO ESCOLAR DAMA D/22 AL 28 PAGO 4 DE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11517, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $1,245,187.50
11516 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008320.- ANTICIIPO DEL 50% LPN/001/2018 PARTIDA 2 CALZADO ESCOLAR DAMA D/22 AL 28 PAGO 6 DE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11516, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $1,245,187.50
11515 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008316.- ANTICIIPO DEL 50% LPN/001/2018 PARTIDA 2 CALZADO ESCOLAR DAMA D/22 AL 28 PAGO 3 DE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11515, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $1,245,187.50
11514 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008293.- ANTICIPO PARCIALIDADES 3 DE 4 DE LA LICITACION LPL/001/2018 P/ADQ.D/UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11514, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $1,246,191.67
11513 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006545.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. ESTA TERMINO DE ADMINISTRACION DEL 2 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11513, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $500,000.00
11512 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006544.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. HASTA TERMINO DE ADMINSITRACION DEL 2 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11512, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $500,000.00
11511 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220006198.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11511, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $999,718.38
11510 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005780.- PUBLICIDAD EN INTERNET ETC. TERMINO DE ESTA ADMINISTRACION, PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11510, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $285,714.28
11509 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005779.- PUBLICIDAD EN INTERNET ETC. TERMINO DE ESTA ADMINISTRACION, PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11509, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $714,285.70
11508 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003292.- ANTICIPO DEL 50%, LPL 001/2018, PLAYERA T/POLO BLANCA TALLA 2-40 DESDE 01 HASTA 35,000 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11508, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $1,262,025.63
11359 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FELIX SALAS JOSE LUIS CR NO. 220011842.- DEVOLUCION DE SENTENCIA Y RESOLUCION CON JUICIO DE NULIDAD V-1224/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11359, A FAVOR DE FELIX SALAS JOSE LUIS $88,733.78
11358 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GARCIA HERNANDEZ ERIKA CAROLINA CR NO. 220011841.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 1186/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11358, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ ERIKA CAROLINA $51,073.19
11358 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GARCIA HERNANDEZ ERIKA CAROLINA CR NO. 220011841.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 1186/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11358, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ ERIKA CAROLINA $731.43
11357 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ANDRADE AHUMADA JESSICA CATALINA CR NO. 220011840.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA POR EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 436/2018-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11357, A FAVOR DE ANDRADE AHUMADA JESSICA CATALINA $69,260.85
11356 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PLASCENCIA CARDENAS ELBA BETSAIDA CR NO. 220011834.- DEVOLUCION DEL PAGO POR TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 1151/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11356, A FAVOR DE PLASCENCIA CARDENAS ELBA BETSAIDA $1,211,953.13
3927 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011830.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE AGOSTO 2018 POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/0065/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3927, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,102.85
3923 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010347.- SERVICOS A PLATAFORMAS HIDRAULICAS SERVICIO ADICIONAL DE RECOLECCION DEL 1 AL 31 ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3923, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $644,960.00
3920 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011837.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.- OF. RH/PL/044/18/21 DEL 16/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,382.26
3920 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011837.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.- OF. RH/PL/044/18/21 DEL 16/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $381.38
3920 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011837.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.- OF. RH/PL/044/18/21 DEL 16/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $99.49
3920 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011837.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.- OF. RH/PL/044/18/21 DEL 16/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $198.98
3920 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011837.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.- OF. RH/PL/044/18/21 DEL 16/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $58,232.67
3920 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011837.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.- OF. RH/PL/044/18/21 DEL 16/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,191.14
3917 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009177.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE GOOGLE DURANTE 2017-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3917, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $74,599.76
3916 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007948.- PUBLICIDAD EN INTENET EN LA PLATAFORMA DURANTE 2017-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3916, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $85,404.73
1904 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS URIBE NAVARRO ADRIANA CRISTINA CR NO. 220011804.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. URIBE ARIAS GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1904, A FAVOR DE URIBE NAVARRO ADRIANA CRISTINA $28,660.40
1903 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220011801.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1903, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
77 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009381.- SERVICIO D/PLATAFORMAS HIDRAULICAS SERVICIO D/MANTTO LIMPIEZA Y REPOSICION PLATAFORMAS SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,308,562.50
76 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009378.- SERVICIO A PLATAFORMAS HIDRAULICAS SERVICIO DE MANTTO.LIMPIEZA Y REPOSICION DE PLATAFORMAS AGO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,246,444.50
75 Detalle Factura de click aquí 23/10/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011844.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,305,880.58
11507 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010324.- 55 PARES DE BORCEGUI, 20 MANDIL PVC, IMPERMEABLE, FAJA ORTOP,LENTES,BOTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11507, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $42,903.41
11354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA CR NO. 220011805.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTES 961/2011-D1 y SU ACUMULADO 668/2012-F y 1371/2016-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11354, A FAVOR DE MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA $300,013.33
11353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011800.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. ROBLES DE LEON DANIEL DEL 13/01/2010 AL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11353, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $35,412.76
11352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OPERADORA DE CENTROS FAMILIARES GATO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220011798.- DEVOLUCION DEL PAGO EN LAS LICENCIAS 2018 CON AMPARO 1119/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11352, A FAVOR DE OPERADORA DE CENTROS FAMILIARES GATO, S.A.P.I. DE C.V. $27,636.00
11352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OPERADORA DE CENTROS FAMILIARES GATO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220011798.- DEVOLUCION DEL PAGO EN LAS LICENCIAS 2018 CON AMPARO 1119/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11352, A FAVOR DE OPERADORA DE CENTROS FAMILIARES GATO, S.A.P.I. DE C.V. $395.77
11351 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GUZMAN LOPEZ CATALINA JHOSELIN CR NO. 220011797.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 1500/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11351, A FAVOR DE GUZMAN LOPEZ CATALINA JHOSELIN $37,148.85
11351 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GUZMAN LOPEZ CATALINA JHOSELIN CR NO. 220011797.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 1500/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11351, A FAVOR DE GUZMAN LOPEZ CATALINA JHOSELIN $660.20
11350 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA NIETO HEREDIA ALFREDO CR NO. 220011796.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 1-U-24428 CON AMPARO 840/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11350, A FAVOR DE NIETO HEREDIA ALFREDO $21,305.43
11350 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA NIETO HEREDIA ALFREDO CR NO. 220011796.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 1-U-24428 CON AMPARO 840/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11350, A FAVOR DE NIETO HEREDIA ALFREDO $375.02
11349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO CR NO. 220011795.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 1-U-48877 CON AMPARO 485/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11349, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO $6,222.04
11349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO CR NO. 220011795.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 1-U-48877 CON AMPARO 485/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11349, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO $133.64
11348 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CHAVEZ GALVAN OFELIA CR NO. 220011794.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA POR EL IMPUESTO PREDIAL 2016, 2017 y 2018 CON AMPARO 880/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11348, A FAVOR DE CHAVEZ GALVAN OFELIA $35,587.53
11348 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CHAVEZ GALVAN OFELIA CR NO. 220011794.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA POR EL IMPUESTO PREDIAL 2016, 2017 y 2018 CON AMPARO 880/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11348, A FAVOR DE CHAVEZ GALVAN OFELIA $2,491.23
11348 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CHAVEZ GALVAN OFELIA CR NO. 220011794.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA POR EL IMPUESTO PREDIAL 2016, 2017 y 2018 CON AMPARO 880/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11348, A FAVOR DE CHAVEZ GALVAN OFELIA $670.27
11347 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FLORES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011793.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1539/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11347, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER $18,405.98
11347 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FLORES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011793.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1539/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11347, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER $357.53
11346 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO CR NO. 220011791.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 4-U-73414 CON AMPARO 477/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11346, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO $52,066.19
11346 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO CR NO. 220011791.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 4-U-73414 CON AMPARO 477/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11346, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO $1,118.32
3910 Detalle Factura de click aquí 22/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220011547.- ARRENDAMIENTO 32 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3910, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $61,915.24
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $170,508.61
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $74,243.45
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $29,918.13
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $70,990.82
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $55,210.84
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $188,354.63
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $75,712.77
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $128,703.61
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $65,313.48
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $57,484.98
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $66,975.73
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $47,663.36
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,967.66
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $49,890.65
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $2,143.90
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $73,332.35
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $78,724.75
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $63,202.63
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $90,287.66
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $82,143.78
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $49,575.72
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $54,101.00
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $30,774.94
11506 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $116,754.15
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $234,123.73
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $261,522.89
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $110,698.87
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $114,949.66
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $119,892.09
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $112,163.49
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $227,173.30
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $116,233.27
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $225,476.82
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $292,366.88
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $194,548.28
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $116,640.02
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $89,744.75
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $181,160.34
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $102,040.00
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $110,217.36
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $121,107.58
11505 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $68,552.08
11504 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $122,258.98
11504 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $136,469.85
11504 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $34,970.50
11504 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $31,778.55
11504 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $192,153.72
11504 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $31,712.83
11504 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $43,264.46
11504 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $114,041.53
11504 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $159,270.75
11504 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $32,867.49
11504 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $71,801.58
11345 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GARCIA HERNANDEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220011788.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1550/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11345, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CHRISTIAN EDUARDO $25,319.89
11345 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GARCIA HERNANDEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220011788.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1550/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11345, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CHRISTIAN EDUARDO $491.83
11343 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MORQUECHO CAZARES JOSEFINA CR NO. 220011777.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 858/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11343, A FAVOR DE MORQUECHO CAZARES JOSEFINA $967,936.25
11343 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MORQUECHO CAZARES JOSEFINA CR NO. 220011777.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 858/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11343, A FAVOR DE MORQUECHO CAZARES JOSEFINA $17,037.73
11342 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011769.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 723/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11342, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. $27,544.83
11342 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011769.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 723/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11342, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. $484.85
11341 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220011763.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PREDIAL DEL EJERCICIO 2008 AL 2016 CON AMPARO 2600/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11341, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN $626,919.76
11341 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220011763.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PREDIAL DEL EJERCICIO 2008 AL 2016 CON AMPARO 2600/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11341, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN $64,953.07
52 Detalle Factura de click aquí 19/10/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011784.- TRECEAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $548,000.00
11503 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220009735.- ARRENDAMIENTO DE BELEN 245 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11503, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA $18,919.14
11502 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009346.- RENTA DE AUTOBUSES DEL 20,21,22,27,28 Y 29 DE JULIO Y 1,3,4,5,8,10,11 Y 12 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11502, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $65,331.20
11501 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009152.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11501, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $249,832.60
11500 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009104.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11500, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $47,984.07
11499 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220009093.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 POR EL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11499, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $12,634.91
11498 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009039.- ARRENDAMIENTO DE EQIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11498, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $20,300.00
11497 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009009.- IMPRESIONES DE CUADERNILLO EDUCACION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11497, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $42,525.60
11496 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220008959.- RELOJ CHECADOR PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11496, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $218,613.60
11495 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220008903.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE SEPTIEMRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11495, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
11494 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220008618.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11494, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $241,103.47
11493 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220008517.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11493, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
11492 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220008388.- ARRENDAMIENTO DE CALLE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11492, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
11491 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 220008387.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11491, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $63,629.19
11490 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220008385.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 245 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11490, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA $18,919.14
11489 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220008384.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11489, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
11488 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220008366.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11488, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
11487 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008346.- SERVICIO DE EVENTOS PARA DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11487, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $78,880.00
11486 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220007950.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES UB. PLAZA EXHIMODA PASAPORTES 1 DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11486, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
11485 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220007935.- ARRENDAMIENTO UB. EN LA CALLE PEDRO LOZA 280,286,290,292,SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11485, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
11484 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220007934.- ARRENDAMIENTO UB. EN PEDRO LOZA 280,286,290,292 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11484, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
11483 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220007933.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11483, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
11482 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006475.- RENTA DE TABLONES SILLAS, RENTA DE EQ DE AUDIO , PROYECTOR, BOCINA MICROFONO INALAMBRICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11482, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $316,124.60
11481 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011533.- SUMINISTRO DE 2,092 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11481, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,991.08
11480 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011532.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11480, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,654.50
11480 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011532.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11480, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11479 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011529.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11479, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,654.50
11479 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011529.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11479, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11478 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011528.- SUMINISTRO DE 735 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11478, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-477.75
11478 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011528.- SUMINISTRO DE 735 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11478, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,085.00
11477 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220010941.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11477, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $5,956.44
11476 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. CR NO. 220009420.- LIQUIDACION DE DIPLOMADO, CAPACITACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11476, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. $1,796,999.91
11475 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220009371.- FINIQUTO PAGO PARA PROYECTO 006/2018 AL 50% PARA LA ATENCION DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11475, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $198,000.00
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,449.63
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,299.59
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,049.33
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,449.92
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,349.69
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,399.48
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,199.63
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,849.51
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,049.11
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,599.68
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,549.60
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,549.60
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,599.50
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,949.82
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,149.58
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,299.53
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,149.78
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,049.83
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,799.81
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $849.47
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,849.74
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,699.37
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,098.67
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,049.88
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,949.19
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,747.96
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,849.45
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,448.70
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,750.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,800.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,750.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,900.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,700.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,200.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,700.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,550.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,400.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,250.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,700.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,300.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,800.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,050.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,000.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,700.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,600.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,450.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,350.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,900.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,000.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,800.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,150.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $750.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,300.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,150.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,200.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,350.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,400.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,000.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,100.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,450.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,600.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,600.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,350.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,000.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,099.82
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,949.85
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,749.91
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,749.83
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,099.48
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,549.62
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,899.39
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,149.19
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,349.29
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,598.93
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,049.11
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,548.53
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,199.58
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,299.22
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,898.56
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,049.84
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,748.40
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,148.36
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,549.96
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,599.35
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,599.69
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,099.27
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,049.21
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,450.00
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,099.47
11469 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220008454.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 05/2018 CORRESPONDIENTE AL 50% PARA LA ATENCION EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11469, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $198,000.00
11468 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC CR NO. 220008447.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 007/2018 CORRESPONDIENTE AL 50% PARA LA ATENCION EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11468, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC $201,000.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,100.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,200.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,000.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,250.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,300.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,000.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,100.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,350.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,650.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,000.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,200.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,050.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,900.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,750.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $350.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
11340 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AVIÑA MARTINEZ GUADALUPE ALEJANDRA CR NO. 220009006.- PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11340, A FAVOR DE AVIÑA MARTINEZ GUADALUPE ALEJANDRA $40,000.00
11339 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NERI ALFARO ALMA XOCHITL CR NO. 220008588.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11339, A FAVOR DE NERI ALFARO ALMA XOCHITL $40,000.00
11338 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SALAZAR RIVAS DIANA CR NO. 220008587.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11338, A FAVOR DE SALAZAR RIVAS DIANA $40,000.00
11337 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GOMEZ SANDOVAL BERTHA PATRICIA CR NO. 220008586.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11337, A FAVOR DE GOMEZ SANDOVAL BERTHA PATRICIA $40,000.00
11336 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CHAVEZ SALAS MAYRA YAZMIN CR NO. 220008584.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11336, A FAVOR DE CHAVEZ SALAS MAYRA YAZMIN $40,000.00
11335 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CASIAN CAMACHO MARIA LOURDES CR NO. 220008583.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11335, A FAVOR DE CASIAN CAMACHO MARIA LOURDES $40,000.00
11334 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CHAVEZ PEREZ MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220008547.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11334, A FAVOR DE CHAVEZ PEREZ MARIA DEL SOCORRO $40,000.00
11333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VARGAS MELENDEZ MARIA LUISA CR NO. 220008546.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11333, A FAVOR DE VARGAS MELENDEZ MARIA LUISA $40,000.00
11332 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VASQUEZ SANCHEZ MARTHA REMEDIOS CR NO. 220008542.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11332, A FAVOR DE VASQUEZ SANCHEZ MARTHA REMEDIOS $40,000.00
11331 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OLVERA ARMIJO HESLI BETHBIRAY CR NO. 220008530.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11331, A FAVOR DE OLVERA ARMIJO HESLI BETHBIRAY $40,000.00
11330 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RANGEL ZAMUDIO FABIOLA CR NO. 220007543.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11330, A FAVOR DE RANGEL ZAMUDIO FABIOLA $40,000.00
11329 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MORALES CASTRO GABRIELA ISABEL CR NO. 220007542.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11329, A FAVOR DE MORALES CASTRO GABRIELA ISABEL $40,000.00
11328 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RIVERA LOPEZ MILAGROS JOSEFINA CR NO. 220007541.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11328, A FAVOR DE RIVERA LOPEZ MILAGROS JOSEFINA $40,000.00
11327 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VELARDE OSORIO ALEJANDRA GUADALUPE CR NO. 220007540.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11327, A FAVOR DE VELARDE OSORIO ALEJANDRA GUADALUPE $40,000.00
11326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VIRGEN RODRIGUEZ SOFIA MARGARITA CR NO. 220007539.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11326, A FAVOR DE VIRGEN RODRIGUEZ SOFIA MARGARITA $40,000.00
11324 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARTINEZ HERRERA SAMANTHA CR NO. 220007537.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11324, A FAVOR DE MARTINEZ HERRERA SAMANTHA $40,000.00
11323 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARTINEZ HERNANDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007536.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11323, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ TERESITA DE JESUS $40,000.00
11322 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARISCAL CHAVEZ OLGA LIDIA CR NO. 220007535.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11322, A FAVOR DE MARISCAL CHAVEZ OLGA LIDIA $40,000.00
11321 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADRIGAL JAUREGUI CARMEN DEL ROSARIO CR NO. 220007534.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11321, A FAVOR DE MADRIGAL JAUREGUI CARMEN DEL ROSARIO $40,000.00
11320 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MACIAS MORALES ANGELICA CR NO. 220007533.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11320, A FAVOR DE MACIAS MORALES ANGELICA $40,000.00
11319 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HERNANDEZ GUERRERO AUREA VERENA CR NO. 220007532.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11319, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO AUREA VERENA $40,000.00
11318 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GONZALEZ ACEVES MARIA GABRIELA CR NO. 220007531.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11318, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARIA GABRIELA $40,000.00
11317 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GARZA ALVARADO NALLELY CR NO. 220007530.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11317, A FAVOR DE GARZA ALVARADO NALLELY $40,000.00
11316 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA TORRE RAMOS OLGA CR NO. 220007529.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11316, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMOS OLGA $40,000.00
11314 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COVARRUBIAS MELGOZA MARIA DEL PILAR CR NO. 220008628.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11314, A FAVOR DE COVARRUBIAS MELGOZA MARIA DEL PILAR $40,000.00
11313 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VELAZQUEZ MAZARIEGOS CARMELA CR NO. 220008609.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11313, A FAVOR DE VELAZQUEZ MAZARIEGOS CARMELA $38,500.00
11312 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PADILLA FLORES MARIA ELENA CR NO. 220008608.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11312, A FAVOR DE PADILLA FLORES MARIA ELENA $38,500.00
11311 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TENORIO MARTINEZ ANA LUISA CR NO. 220008607.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11311, A FAVOR DE TENORIO MARTINEZ ANA LUISA $38,500.00
11310 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CAMARENA HERNANDEZ GUILLERMINA CR NO. 220008606.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11310, A FAVOR DE CAMARENA HERNANDEZ GUILLERMINA $40,000.00
11309 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALVAREZ SOLIS TERESA EDUWIGES CR NO. 220008580.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11309, A FAVOR DE ALVAREZ SOLIS TERESA EDUWIGES $38,500.00
11308 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RODRIGUEZ DIAZ ROSALVA CR NO. 220008529.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11308, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ ROSALVA $40,000.00
11307 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARTINEZ JAUREGUI SOLEDAD BEATRIZ CR NO. 220007375.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11307, A FAVOR DE MARTINEZ JAUREGUI SOLEDAD BEATRIZ $40,000.00
11306 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESCOBEDO LUNA MARIA ISABEL CR NO. 220007016.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11306, A FAVOR DE ESCOBEDO LUNA MARIA ISABEL $38,500.00
11305 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HIDALGO ROBLES FABIOLA ALEJANDRA CR NO. 220007015.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11305, A FAVOR DE HIDALGO ROBLES FABIOLA ALEJANDRA $40,000.00
11304 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES JIMENEZ GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220007014.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11304, A FAVOR DE JIMENEZ GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES $40,000.00
11303 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ TORRES VICTORIANA CR NO. 220007013.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11303, A FAVOR DE PEREZ TORRES VICTORIANA $40,000.00
11302 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HORTA MARTINEZ TEODORA CR NO. 220006942.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11302, A FAVOR DE HORTA MARTINEZ TEODORA $40,000.00
11301 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GONZALEZ OROZCO IRMA CR NO. 220006941.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11301, A FAVOR DE GONZALEZ OROZCO IRMA $40,000.00
11300 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. CR NO. 220010083.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 008/2018 CORRESPONDIENTE AL 50% PARA CN DICIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11300, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. $105,000.00
11299 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220008331.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11299, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
11298 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GARCIA GARCIA JOSUE CR NO. 220011552.- DEVOLUCION DEL PAGO POR TRANSMISION PATRIMONIAL 2014 CON EXPEDIENTE VI-642/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11298, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JOSUE $80,446.00
11297 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011550.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON EXPEDIENTE V-607/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11297, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $10,000.00
11296 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011549.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON EXPEDEINTE V-897/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11296, A FAVOR DE FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. $15,000.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
3909 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011753.- PAGO AL IPEJAL DE RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3909, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,448,594.15
3909 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011753.- PAGO AL IPEJAL DE RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3909, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,476,903.34
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $53,280.05
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $42,075.36
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $46,658.32
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $32,917.39
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $28,965.52
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $18,139.91
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $20,910.11
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $31,735.72
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $27,715.98
3905 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011749.- PAGO DE APORTACIONES AL SEDAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3905, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,644,910.61
3902 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007549.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3902, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $244,568.50
3901 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004107.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3901, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $244,859.30
153 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011785.- PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
152 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011781.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 3, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $103,000.00
151 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011779.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 4, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $3,016,000.00
150 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011775.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 8, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,688,000.00
149 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011774.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 6, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,932,000.00
148 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011773.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 5, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $24,000.00
147 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011772.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 3, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,113,000.00
146 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011771.- CATORCEAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $688,000.00
145 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011770.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 5, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,256,000.00
144 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011768.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 4, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $73,000.00
143 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011767.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 7, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,907,000.00
142 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011766.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 8, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $355,000.00
141 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011765.- ONCEAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $80,000.00
140 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011764.- DECIMA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $52,000.00
139 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011762.- OCTAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $80,000.00
138 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011761.- NOVENA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $16,000.00
137 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011760.- DOCEAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $110,000.00
136 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011758.- PROG. ERES NUESTRO ORGULLO QUINTA DISPERSION (2DO-3ER BIM 3 BENEFICIARIOS Y 3ER BIM 1.197 BENEF ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,406,000.00
135 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011757.- PROGRAMA DE APOYO A ESTANCIAS INFANTILES "ESTANCIA SEGURA" CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $724,000.00
51 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011786.- PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $124,000.00
50 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011782.- QUINTA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,000.00
49 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011778.- SEGUNDA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,000.00
48 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011776.- CUARTA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $16,000.00
261931 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LIMPIEZA CON SABOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001986.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTIAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261931, A FAVOR DE LIMPIEZA CON SABOR, S.A. DE C.V. $200,000.00
261929 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL DESESSTRES CAFETERIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001020.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261929, A FAVOR DE EL DESESSTRES CAFETERIA, S. DE R.L. DE C.V. $244,934.60
11466 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011518.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11466, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,648.50
11465 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220011517.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11465, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $179,917.80
11464 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220011516.- ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11464, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $204,680.84
11463 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220011512.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11463, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
11462 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220011511.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11462, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
11461 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011507.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11461, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,224.00
11461 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011507.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11461, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-249.60
11460 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011506.- SUMINISTRO DE 62 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11460, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $682.00
11459 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011503.- SUMINISTRO DE 2,134 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11459, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,599.06
11458 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011502.- SUMINISTRO DE 2,407 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11458, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $26,452.94
11457 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011501.- SUMINISTRO DE 2,379 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11457, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $26,145.21
11456 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011500.- SUMINISTRO DE 211 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11456, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,234.48
11455 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011499.- SUMINISTRO DE 425 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11455, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,420.01
11454 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011498.- SUMINISTRO DE 224 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11454, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,329.60
11453 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011497.- SUMINISTRO DE 1,260 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11453, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,343.40
11452 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011495.- SUMINISTRO DE 664 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11452, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,905.60
11451 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011494.- SUMINISTRO DE 1,000 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11451, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,000.00
11450 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11450, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,178.50
11449 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011491.- SUMINISTRO DE 1,520 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11449, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,704.80
11290 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA AMORCITO CORAZON VENTURES, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220011520.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2016 CON EXPEDIENTE IV 80/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11290, A FAVOR DE AMORCITO CORAZON VENTURES, S.A.P.I. DE C.V. $842,158.64
11289 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220011510.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11289, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
11288 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA AHUED NUÑO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011505.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA DE OBRAS PUBLICAS CON EXPEDIENTE IV-434/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11288, A FAVOR DE AHUED NUÑO FRANCISCO JAVIER $61,921.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,718.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,131.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,596.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,572.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,161.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,083.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,022.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,056.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,178.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $29,188.55
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $465.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,873.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $20,105.40
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,986.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,385.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,668.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,794.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,016.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,463.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,188.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,647.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,989.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,167.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,022.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,577.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,497.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,332.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,368.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,743.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,935.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $465.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,480.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $21,685.17
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $14,637.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,580.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,308.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,935.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,278.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,329.29
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,000.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,356.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,131.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,572.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,633.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,468.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $225.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,474.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $8,568.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $762.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,188.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,072.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,263.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,389.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $7,425.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $225.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,497.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,828.00
3738 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011531.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3738, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,120,915.25
3737 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011521.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $762,334.30
11444 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011514.- PRESENTACION MUSICAL DURANTE LA CLAUSURA DEL SUCEDE 2018 DEL 17 DE NOVIEMBRE 2018, ANT. DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11444, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $394,700.00
11443 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220011496.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11443, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
11442 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011492.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11442, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
11441 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220011488.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11441, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
11440 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011484.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11440, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11440 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011484.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11440, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,654.50
11286 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROMERO HIGAREDA ALINA DE LAS MERCEDES CR NO. 220011486.- DEVOLUCION DE LA MULTA IMPUESTA POR MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS CON AMPARO 1983/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11286, A FAVOR DE ROMERO HIGAREDA ALINA DE LAS MERCEDES $1,250.00
11283 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FLORES NARANJO BERTHA GLORIA CR NO. 220011485.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 3-U-30989 CON AMPARO 480/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11283, A FAVOR DE FLORES NARANJO BERTHA GLORIA $6,320.36
73 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011519.- COMPLEMENTO CONTRARECIBO 220009019, NOTA DE CREDITO 74879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,247,521.92
11438 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011377.- SUMINISTRO DE 961 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11438, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,571.00
11438 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011377.- SUMINISTRO DE 961 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11438, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-624.65
11437 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011376.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-281.45
11437 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011376.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,763.00
11436 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011375.- SUMINISTRO DE 170 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11436, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,875.10
11436 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011375.- SUMINISTRO DE 170 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11436, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-110.50
11435 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220009775.- APORTACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11435, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $660,000.00
11434 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220009128.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11434, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $116,683.40
11281 Detalle Factura de click aquí 05/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BEST LEASING, S.A DE C.V. CR NO. 220011378.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 1158/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11281, A FAVOR DE BEST LEASING, S.A DE C.V. $13,770.64
11281 Detalle Factura de click aquí 05/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BEST LEASING, S.A DE C.V. CR NO. 220011378.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 1158/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11281, A FAVOR DE BEST LEASING, S.A DE C.V. $185.70
Total Mensual Octubre 2018 acumulado
a la fecha de consulta: 15/12/2018 - 15:35 hrs.
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