Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2018
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 11571 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010445.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11571, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $273,675.32 |
| 11570 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010440.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11570, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $235,265.33 |
| 11569 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010418.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11569, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $172,109.01 |
| 11568 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010407.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11568, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $286,311.20 |
| 11567 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220011122.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA EVAUACION FAISM 2017, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11567, A FAVOR DE ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. | $192,000.00 |
| 11566 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220011121.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE EVALUACION FORTAMUN 2017, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11566, A FAVOR DE ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. | $192,000.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV | CR NO. 220011922.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV | $1,798,030.76 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ICJAL, S.A. de C.V. | CR NO. 220011910.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-050-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO BELISAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE ICJAL, S.A. de C.V. | $458,674.16 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011931.- PAGO 30% DE ANTICIPO DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $1,387,394.87 |
| 11565 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011950.- SUMINISTRO DE 690 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-448.50 |
| 11565 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011950.- SUMINISTRO DE 690 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,590.00 |
| 11564 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011949.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11564, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,088.01 |
| 11563 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011947.- SUMINISTRO DE 410 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11563, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,505.90 |
| 11562 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011946.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11562, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,912.35 |
| 11561 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011945.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11561, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,241.96 |
| 11560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011944.- SUMINISTRO DE 890 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11560, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,781.10 |
| 11559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011943.- SUMINISTRO DE 1,000 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11559, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,990.00 |
| 11558 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011941.- SUMINISTRO DE 635 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11558, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $6,978.64 |
| 11557 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011940.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11557, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,066.12 |
| 11556 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011939.- SUMINISTRO DE 122 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11556, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,340.77 |
| 11555 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011929.- SUMINISTRO DE 443 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,873.00 |
| 11555 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011929.- SUMINISTRO DE 443 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-287.95 |
| 11554 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011928.- SUMINISTRO DE 393 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11554, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-255.45 |
| 11554 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011928.- SUMINISTRO DE 393 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11554, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 11377 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011960.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON AMPARO 609/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11377, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 11376 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PUNTO 360, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011959.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 386/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11376, A FAVOR DE PUNTO 360, S.A. DE C.V. | $301,160.96 |
| 11376 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PUNTO 360, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011959.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 386/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11376, A FAVOR DE PUNTO 360, S.A. DE C.V. | $5,257.83 |
| 11375 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011958.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON EXPEDIENTE 633/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11375, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 11373 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PISTAGOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011955.- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 AMPARO 1098/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11373, A FAVOR DE PISTAGOR, S.A. DE C.V. | $23,363.44 |
| 11373 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PISTAGOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011955.- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 AMPARO 1098/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11373, A FAVOR DE PISTAGOR, S.A. DE C.V. | $334.59 |
| 11553 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | CR NO. 220011952.- APORTACION POR SUBSIDIO DECRETO D 82/08/17 POR OCTUBRE DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11553, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | $8,142,341.14 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $160,929.86 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $137,048.51 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $123,709.69 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $132,682.05 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $110,361.50 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $99,052.55 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $127,709.45 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $145,852.32 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $145,598.19 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $134,916.62 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $123,666.30 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $144,213.60 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $227,746.68 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $197,288.96 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $304,800.00 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $111,996.04 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $165,632.69 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $106,088.44 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $104,232.29 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $170,958.58 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $103,632.70 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $137,462.80 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $153,834.57 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $131,556.27 |
| 11552 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011545.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11552, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $108,545.57 |
| 11551 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220011513.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11551, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $16,994.62 |
| 11372 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220011956.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11372, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $511,000.00 |
| 11371 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | COLLIGNON COLLIGNON PEDRO GUILLERMO ALBERTO | CR NO. 220011951.- DEVOLUCION DEL PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE CUENTA 2-U-11474 CON AMPARO 756/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11371, A FAVOR DE COLLIGNON COLLIGNON PEDRO GUILLERMO ALBERTO | $476,198.00 |
| 11370 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ESPECTACULOS PENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011916.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PAGO DE ESPECTACULOS PUBLICOS 2015 CON AMPARO 1507/2015-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11370, A FAVOR DE ESPECTACULOS PENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V. | $336,904.89 |
| 11369 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OCHOA DE ANDA PEDRO | CR NO. 220011909.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 899/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11369, A FAVOR DE OCHOA DE ANDA PEDRO | $96,998.55 |
| 11368 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GONZALEZ PARTIDA MARIA LAURA | CR NO. 220011908.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 591/2018-1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11368, A FAVOR DE GONZALEZ PARTIDA MARIA LAURA | $27,332.48 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CASTRO RAMOS RANDY | CR NO. 220011907.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 430/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11367, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY | $57,315.29 |
| 11366 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RODRIGUEZ CASTRO FRANCISCO ABRAHAM | CR NO. 220011903.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 1771/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11366, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTRO FRANCISCO ABRAHAM | $20,592.00 |
| 11365 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | CR NO. 220011902.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 409/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11365, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | $88,442.44 |
| 168602 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 220008445.- FINIQUITO DE 29 ATADOS DE POPOTE DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168602, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $14,500.00 |
| 168601 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220008444.- FINIQUITO DE 29 ATADOS DE POPOTE DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168601, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $14,500.00 |
| 11364 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CECILIA DIAZ PICENO | CR NO. 220011905.- COMPLEMENTO DEL 25% PAGO DE JUICIO DE NULIDAD V-548/2012 OF. DJ/AL/LMGP/314/2018 DE FECHA 23/10/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11364, A FAVOR DE CECILIA DIAZ PICENO | $567,712.62 |
| 11549 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011888.- SUMINISTRO DE 1,692 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11549, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,595.08 |
| 11548 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220011836.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 8, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11548, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $400,809.35 |
| 11548 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220011836.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 8, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11548, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $-120,242.80 |
| 11547 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220010976.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11547, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $371,089.07 |
| 11547 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220010976.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11547, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $-111,326.72 |
| 11546 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010365.- 5735 GARRAFON EMBOTELLADA DE 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11546, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $114,702.00 |
| 11545 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009663.- COMPRA DE EMBOTELLADA GARRFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11545, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $29,778.00 |
| 11544 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009661.- COMPA DE AGUS EMBOTELLADA GARRAGONES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11544, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $125,680.00 |
| 11543 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6290 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-095-18 SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11543, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. | $266,972.98 |
| 11542 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011843.- SUMINISTRO DE 383 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-248.95 |
| 11542 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011843.- SUMINISTRO DE 383 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,213.00 |
| 11541 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011752.- SUMINISTRO DE 189 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-122.85 |
| 11541 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011752.- SUMINISTRO DE 189 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,075.22 |
| 11540 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011750.- SUMINISTRO DE 1,685 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11540, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,518.15 |
| 11539 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011748.- SUMINISTRO DE 1,512 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11539, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,616.88 |
| 11538 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011553.- SUMINISTRO DE 2,617 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11538, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $28,760.83 |
| 11537 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011534.- SUMINISTRO DE 369 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-239.85 |
| 11537 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011534.- SUMINISTRO DE 369 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,059.00 |
| 11536 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011107.- SUMINISTRO DE 2,488 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11536, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $24,880.00 |
| 11535 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011106.- SUMINISTRO DE 2,517 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11535, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $26,176.81 |
| 11534 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006616.- TRANSMISION DE SPOT EN TV HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION DEL 14 AL 27 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11534, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 11533 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006615.- TRANSMISION DE SPOT EN TV HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PERIODO 14 AL 27 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11533, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 11362 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011886.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LOS ESPECTACULOS PUBLICOS CON AMPARO 232/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11362, A FAVOR DE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. | $1,288,457.49 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LOPEZ MARTINEZ BALDOMERO | CR NO. 220011883.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 4-U-59809 CON AMPARO 847/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11361, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ BALDOMERO | $6,718.24 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LOPEZ MARTINEZ BALDOMERO | CR NO. 220011883.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 4-U-59809 CON AMPARO 847/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11361, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ BALDOMERO | $99.80 |
| 11360 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BANQUETES DON CAMILO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011877.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON AMPARO 2242/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11360, A FAVOR DE BANQUETES DON CAMILO, S.A. DE C.V. | $8,400.00 |
| 11360 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BANQUETES DON CAMILO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011877.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON AMPARO 2242/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11360, A FAVOR DE BANQUETES DON CAMILO, S.A. DE C.V. | $492.98 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011806.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $308,868.85 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011806.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-77,217.21 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011803.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $568,994.79 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011803.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-142,248.70 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011802.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $473,933.18 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011802.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-118,483.30 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MACREVI SA DE CV | CR NO. 220011551.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV | $628,604.44 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MACREVI SA DE CV | CR NO. 220011551.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV | $-188,581.33 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220011544.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $2,504,057.07 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220011544.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $-751,217.12 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MACREVI SA DE CV | CR NO. 220011543.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV | $260,367.25 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MACREVI SA DE CV | CR NO. 220011543.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV | $-78,110.18 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MACREVI SA DE CV | CR NO. 220011541.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV | $3,533,375.63 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MACREVI SA DE CV | CR NO. 220011541.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV | $-1,060,012.69 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011875.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA INSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $1,091,000.33 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011870.- PAGO ESTIMACIÓN nO.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA INSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $1,242,507.33 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220011062.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-119-18 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,252,619.09 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220011094.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,860,548.03 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031729 CONVENIO ESTATAL 2018 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011833.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $2,073,482.43 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031729 CONVENIO ESTATAL 2018 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011833.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-518,370.61 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011058.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,845,016.20 |
| 11532 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011077.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV.PRGO FORTALECIMIENTO DACENDARIO PERIODO DEL 16 AL 31 JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11532, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $693,588.19 |
| 11530 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220008233.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11530, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $2,398,286.00 |
| 11529 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220008152.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11529, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $1,230,009.70 |
| 11528 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011860.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11528, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 11527 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220011828.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11527, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 11523 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009644.- AMORTIZACION DEL ANT. DEL 50% DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11523, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $181,353.16 |
| 11522 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008566.- ANTICIPO DEL 50 %ANT. D/ PAGO DE 7 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETE DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11522, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $942,813.16 |
| 11521 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008541.- ANTICIPO DEL 50% LPL/002/2018 PAGO 8 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11521, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $325,464.93 |
| 11520 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008540.- ANTICIPO DEL 50% LPL/002/2018 PAGO 6 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11520, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $325,464.93 |
| 11519 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008527.- 50% ANT. LPL/002/2018 PAGO 5 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11519, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $942,813.16 |
| 11518 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008395.- 50% ANTICIPO LICITACION PUB. LPL 001/2018 FALDA ESCOLAR CON PECHERA PAGO 3 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11518, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $881,620.39 |
| 11517 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008328.- ANTICIIPO DEL 50% LPN/001/2018 PARTIDA 2 CALZADO ESCOLAR DAMA D/22 AL 28 PAGO 4 DE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11517, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $1,245,187.50 |
| 11516 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008320.- ANTICIIPO DEL 50% LPN/001/2018 PARTIDA 2 CALZADO ESCOLAR DAMA D/22 AL 28 PAGO 6 DE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11516, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $1,245,187.50 |
| 11515 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008316.- ANTICIIPO DEL 50% LPN/001/2018 PARTIDA 2 CALZADO ESCOLAR DAMA D/22 AL 28 PAGO 3 DE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11515, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $1,245,187.50 |
| 11514 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008293.- ANTICIPO PARCIALIDADES 3 DE 4 DE LA LICITACION LPL/001/2018 P/ADQ.D/UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11514, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $1,246,191.67 |
| 11513 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006545.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. ESTA TERMINO DE ADMINISTRACION DEL 2 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11513, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 11512 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006544.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. HASTA TERMINO DE ADMINSITRACION DEL 2 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11512, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 11511 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220006198.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11511, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $999,718.38 |
| 11510 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005780.- PUBLICIDAD EN INTERNET ETC. TERMINO DE ESTA ADMINISTRACION, PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11510, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $285,714.28 |
| 11509 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005779.- PUBLICIDAD EN INTERNET ETC. TERMINO DE ESTA ADMINISTRACION, PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11509, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $714,285.70 |
| 11508 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003292.- ANTICIPO DEL 50%, LPL 001/2018, PLAYERA T/POLO BLANCA TALLA 2-40 DESDE 01 HASTA 35,000 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11508, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $1,262,025.63 |
| 11359 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FELIX SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220011842.- DEVOLUCION DE SENTENCIA Y RESOLUCION CON JUICIO DE NULIDAD V-1224/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11359, A FAVOR DE FELIX SALAS JOSE LUIS | $88,733.78 |
| 11358 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA HERNANDEZ ERIKA CAROLINA | CR NO. 220011841.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 1186/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11358, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ ERIKA CAROLINA | $51,073.19 |
| 11358 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA HERNANDEZ ERIKA CAROLINA | CR NO. 220011841.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 1186/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11358, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ ERIKA CAROLINA | $731.43 |
| 11357 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ANDRADE AHUMADA JESSICA CATALINA | CR NO. 220011840.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA POR EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 436/2018-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11357, A FAVOR DE ANDRADE AHUMADA JESSICA CATALINA | $69,260.85 |
| 11356 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PLASCENCIA CARDENAS ELBA BETSAIDA | CR NO. 220011834.- DEVOLUCION DEL PAGO POR TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 1151/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11356, A FAVOR DE PLASCENCIA CARDENAS ELBA BETSAIDA | $1,211,953.13 |
| 3927 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011830.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE AGOSTO 2018 POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/0065/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3927, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,102.85 |
| 3923 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010347.- SERVICOS A PLATAFORMAS HIDRAULICAS SERVICIO ADICIONAL DE RECOLECCION DEL 1 AL 31 ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3923, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $644,960.00 |
| 3920 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011837.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.- OF. RH/PL/044/18/21 DEL 16/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,382.26 |
| 3920 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011837.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.- OF. RH/PL/044/18/21 DEL 16/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $381.38 |
| 3920 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011837.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.- OF. RH/PL/044/18/21 DEL 16/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $99.49 |
| 3920 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011837.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.- OF. RH/PL/044/18/21 DEL 16/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $198.98 |
| 3920 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011837.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.- OF. RH/PL/044/18/21 DEL 16/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $58,232.67 |
| 3920 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011837.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.- OF. RH/PL/044/18/21 DEL 16/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,191.14 |
| 3917 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009177.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE GOOGLE DURANTE 2017-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3917, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $74,599.76 |
| 3916 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007948.- PUBLICIDAD EN INTENET EN LA PLATAFORMA DURANTE 2017-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3916, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $85,404.73 |
| 1904 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE NAVARRO ADRIANA CRISTINA | CR NO. 220011804.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. URIBE ARIAS GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1904, A FAVOR DE URIBE NAVARRO ADRIANA CRISTINA | $28,660.40 |
| 1903 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | CR NO. 220011801.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1903, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | $5,737.82 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009381.- SERVICIO D/PLATAFORMAS HIDRAULICAS SERVICIO D/MANTTO LIMPIEZA Y REPOSICION PLATAFORMAS SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,308,562.50 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009378.- SERVICIO A PLATAFORMAS HIDRAULICAS SERVICIO DE MANTTO.LIMPIEZA Y REPOSICION DE PLATAFORMAS AGO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,246,444.50 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011844.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,305,880.58 |
| 11507 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010324.- 55 PARES DE BORCEGUI, 20 MANDIL PVC, IMPERMEABLE, FAJA ORTOP,LENTES,BOTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11507, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $42,903.41 |
| 11354 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA | CR NO. 220011805.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTES 961/2011-D1 y SU ACUMULADO 668/2012-F y 1371/2016-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11354, A FAVOR DE MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA | $300,013.33 |
| 11353 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011800.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. ROBLES DE LEON DANIEL DEL 13/01/2010 AL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11353, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $35,412.76 |
| 11352 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OPERADORA DE CENTROS FAMILIARES GATO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011798.- DEVOLUCION DEL PAGO EN LAS LICENCIAS 2018 CON AMPARO 1119/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11352, A FAVOR DE OPERADORA DE CENTROS FAMILIARES GATO, S.A.P.I. DE C.V. | $27,636.00 |
| 11352 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OPERADORA DE CENTROS FAMILIARES GATO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011798.- DEVOLUCION DEL PAGO EN LAS LICENCIAS 2018 CON AMPARO 1119/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11352, A FAVOR DE OPERADORA DE CENTROS FAMILIARES GATO, S.A.P.I. DE C.V. | $395.77 |
| 11351 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GUZMAN LOPEZ CATALINA JHOSELIN | CR NO. 220011797.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 1500/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11351, A FAVOR DE GUZMAN LOPEZ CATALINA JHOSELIN | $37,148.85 |
| 11351 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GUZMAN LOPEZ CATALINA JHOSELIN | CR NO. 220011797.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 1500/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11351, A FAVOR DE GUZMAN LOPEZ CATALINA JHOSELIN | $660.20 |
| 11350 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | NIETO HEREDIA ALFREDO | CR NO. 220011796.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 1-U-24428 CON AMPARO 840/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11350, A FAVOR DE NIETO HEREDIA ALFREDO | $21,305.43 |
| 11350 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | NIETO HEREDIA ALFREDO | CR NO. 220011796.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 1-U-24428 CON AMPARO 840/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11350, A FAVOR DE NIETO HEREDIA ALFREDO | $375.02 |
| 11349 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | CR NO. 220011795.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 1-U-48877 CON AMPARO 485/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11349, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | $6,222.04 |
| 11349 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | CR NO. 220011795.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 1-U-48877 CON AMPARO 485/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11349, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | $133.64 |
| 11348 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CHAVEZ GALVAN OFELIA | CR NO. 220011794.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA POR EL IMPUESTO PREDIAL 2016, 2017 y 2018 CON AMPARO 880/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11348, A FAVOR DE CHAVEZ GALVAN OFELIA | $35,587.53 |
| 11348 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CHAVEZ GALVAN OFELIA | CR NO. 220011794.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA POR EL IMPUESTO PREDIAL 2016, 2017 y 2018 CON AMPARO 880/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11348, A FAVOR DE CHAVEZ GALVAN OFELIA | $2,491.23 |
| 11348 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CHAVEZ GALVAN OFELIA | CR NO. 220011794.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA POR EL IMPUESTO PREDIAL 2016, 2017 y 2018 CON AMPARO 880/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11348, A FAVOR DE CHAVEZ GALVAN OFELIA | $670.27 |
| 11347 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FLORES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011793.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1539/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11347, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | $18,405.98 |
| 11347 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FLORES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011793.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1539/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11347, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | $357.53 |
| 11346 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | CR NO. 220011791.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 4-U-73414 CON AMPARO 477/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11346, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | $52,066.19 |
| 11346 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | CR NO. 220011791.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 4-U-73414 CON AMPARO 477/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11346, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | $1,118.32 |
| 3910 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220011547.- ARRENDAMIENTO 32 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3910, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $61,915.24 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $170,508.61 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $74,243.45 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $29,918.13 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $70,990.82 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $55,210.84 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $188,354.63 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $75,712.77 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $128,703.61 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $65,313.48 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $57,484.98 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $66,975.73 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $47,663.36 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,967.66 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $49,890.65 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $2,143.90 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $73,332.35 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $78,724.75 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $63,202.63 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $90,287.66 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $82,143.78 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $49,575.72 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $54,101.00 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $30,774.94 |
| 11506 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11506, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $116,754.15 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $234,123.73 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $261,522.89 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $110,698.87 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $114,949.66 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $119,892.09 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $112,163.49 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $227,173.30 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $116,233.27 |
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| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $292,366.88 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $194,548.28 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $116,640.02 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $89,744.75 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $181,160.34 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $102,040.00 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $110,217.36 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $121,107.58 |
| 11505 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11505, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $68,552.08 |
| 11504 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $122,258.98 |
| 11504 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $136,469.85 |
| 11504 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $34,970.50 |
| 11504 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $31,778.55 |
| 11504 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $192,153.72 |
| 11504 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $31,712.83 |
| 11504 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $43,264.46 |
| 11504 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $114,041.53 |
| 11504 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $159,270.75 |
| 11504 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $32,867.49 |
| 11504 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11504, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $71,801.58 |
| 11345 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA HERNANDEZ CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220011788.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1550/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11345, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CHRISTIAN EDUARDO | $25,319.89 |
| 11345 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA HERNANDEZ CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220011788.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1550/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11345, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CHRISTIAN EDUARDO | $491.83 |
| 11343 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MORQUECHO CAZARES JOSEFINA | CR NO. 220011777.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 858/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11343, A FAVOR DE MORQUECHO CAZARES JOSEFINA | $967,936.25 |
| 11343 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MORQUECHO CAZARES JOSEFINA | CR NO. 220011777.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 858/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11343, A FAVOR DE MORQUECHO CAZARES JOSEFINA | $17,037.73 |
| 11342 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011769.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 723/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11342, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. | $27,544.83 |
| 11342 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011769.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 723/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11342, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. | $484.85 |
| 11341 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220011763.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PREDIAL DEL EJERCICIO 2008 AL 2016 CON AMPARO 2600/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11341, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN | $626,919.76 |
| 11341 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220011763.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PREDIAL DEL EJERCICIO 2008 AL 2016 CON AMPARO 2600/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11341, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN | $64,953.07 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011784.- TRECEAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $548,000.00 |
| 11503 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220009735.- ARRENDAMIENTO DE BELEN 245 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11503, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA | $18,919.14 |
| 11502 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009346.- RENTA DE AUTOBUSES DEL 20,21,22,27,28 Y 29 DE JULIO Y 1,3,4,5,8,10,11 Y 12 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11502, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $65,331.20 |
| 11501 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009152.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11501, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $249,832.60 |
| 11500 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009104.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11500, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $47,984.07 |
| 11499 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220009093.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 POR EL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11499, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $12,634.91 |
| 11498 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009039.- ARRENDAMIENTO DE EQIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11498, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $20,300.00 |
| 11497 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009009.- IMPRESIONES DE CUADERNILLO EDUCACION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11497, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $42,525.60 |
| 11496 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008959.- RELOJ CHECADOR PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11496, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $218,613.60 |
| 11495 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220008903.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE SEPTIEMRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11495, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 11494 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220008618.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11494, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $241,103.47 |
| 11493 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220008517.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11493, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 11492 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220008388.- ARRENDAMIENTO DE CALLE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11492, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 11491 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220008387.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11491, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $63,629.19 |
| 11490 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220008385.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 245 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11490, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA | $18,919.14 |
| 11489 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220008384.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11489, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 11488 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220008366.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11488, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 11487 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008346.- SERVICIO DE EVENTOS PARA DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11487, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $78,880.00 |
| 11486 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220007950.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES UB. PLAZA EXHIMODA PASAPORTES 1 DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11486, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 11485 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220007935.- ARRENDAMIENTO UB. EN LA CALLE PEDRO LOZA 280,286,290,292,SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11485, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 11484 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220007934.- ARRENDAMIENTO UB. EN PEDRO LOZA 280,286,290,292 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11484, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 11483 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220007933.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11483, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 11482 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006475.- RENTA DE TABLONES SILLAS, RENTA DE EQ DE AUDIO , PROYECTOR, BOCINA MICROFONO INALAMBRICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11482, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $316,124.60 |
| 11481 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011533.- SUMINISTRO DE 2,092 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11481, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,991.08 |
| 11480 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011532.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11480, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,654.50 |
| 11480 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011532.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11480, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11479 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011529.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11479, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,654.50 |
| 11479 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011529.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11479, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11478 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011528.- SUMINISTRO DE 735 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11478, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-477.75 |
| 11478 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011528.- SUMINISTRO DE 735 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11478, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,085.00 |
| 11477 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010941.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11477, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $5,956.44 |
| 11476 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | CR NO. 220009420.- LIQUIDACION DE DIPLOMADO, CAPACITACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11476, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | $1,796,999.91 |
| 11475 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220009371.- FINIQUTO PAGO PARA PROYECTO 006/2018 AL 50% PARA LA ATENCION DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11475, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $198,000.00 |
| 11474 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,449.63 |
| 11474 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,299.59 |
| 11474 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,049.33 |
| 11474 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,449.92 |
| 11474 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,349.69 |
| 11474 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,399.48 |
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| 11473 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,300.00 |
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| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,000.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,550.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,700.00 |
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| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,550.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,600.00 |
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| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,350.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,150.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,150.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,900.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,000.00 |
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| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $950.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,150.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,500.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $750.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,400.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,300.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,550.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,150.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,550.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,150.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,200.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,350.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,400.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,000.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,950.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,750.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,100.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,450.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,600.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,600.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,000.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,099.82 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,949.85 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,749.91 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,749.83 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,099.48 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,549.62 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,899.39 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,149.19 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,349.29 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,598.93 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,049.11 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,548.53 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $5,199.58 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,299.22 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $5,898.56 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,049.84 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,748.40 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,148.36 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,549.96 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,599.35 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,599.69 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,099.27 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,049.21 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,099.47 |
| 11469 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220008454.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 05/2018 CORRESPONDIENTE AL 50% PARA LA ATENCION EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11469, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $198,000.00 |
| 11468 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | CR NO. 220008447.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 007/2018 CORRESPONDIENTE AL 50% PARA LA ATENCION EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11468, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | $201,000.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,100.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,200.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,000.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,250.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,300.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,150.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,450.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,000.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,100.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,350.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,650.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,250.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,000.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,200.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,050.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,300.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,900.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,150.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,750.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,150.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $350.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,950.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,550.00 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,550.00 |
| 11340 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AVIÑA MARTINEZ GUADALUPE ALEJANDRA | CR NO. 220009006.- PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11340, A FAVOR DE AVIÑA MARTINEZ GUADALUPE ALEJANDRA | $40,000.00 |
| 11339 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NERI ALFARO ALMA XOCHITL | CR NO. 220008588.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11339, A FAVOR DE NERI ALFARO ALMA XOCHITL | $40,000.00 |
| 11338 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SALAZAR RIVAS DIANA | CR NO. 220008587.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11338, A FAVOR DE SALAZAR RIVAS DIANA | $40,000.00 |
| 11337 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GOMEZ SANDOVAL BERTHA PATRICIA | CR NO. 220008586.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11337, A FAVOR DE GOMEZ SANDOVAL BERTHA PATRICIA | $40,000.00 |
| 11336 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CHAVEZ SALAS MAYRA YAZMIN | CR NO. 220008584.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11336, A FAVOR DE CHAVEZ SALAS MAYRA YAZMIN | $40,000.00 |
| 11335 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CASIAN CAMACHO MARIA LOURDES | CR NO. 220008583.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11335, A FAVOR DE CASIAN CAMACHO MARIA LOURDES | $40,000.00 |
| 11334 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CHAVEZ PEREZ MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220008547.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11334, A FAVOR DE CHAVEZ PEREZ MARIA DEL SOCORRO | $40,000.00 |
| 11333 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VARGAS MELENDEZ MARIA LUISA | CR NO. 220008546.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11333, A FAVOR DE VARGAS MELENDEZ MARIA LUISA | $40,000.00 |
| 11332 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VASQUEZ SANCHEZ MARTHA REMEDIOS | CR NO. 220008542.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11332, A FAVOR DE VASQUEZ SANCHEZ MARTHA REMEDIOS | $40,000.00 |
| 11331 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OLVERA ARMIJO HESLI BETHBIRAY | CR NO. 220008530.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11331, A FAVOR DE OLVERA ARMIJO HESLI BETHBIRAY | $40,000.00 |
| 11330 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RANGEL ZAMUDIO FABIOLA | CR NO. 220007543.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11330, A FAVOR DE RANGEL ZAMUDIO FABIOLA | $40,000.00 |
| 11329 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MORALES CASTRO GABRIELA ISABEL | CR NO. 220007542.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11329, A FAVOR DE MORALES CASTRO GABRIELA ISABEL | $40,000.00 |
| 11328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RIVERA LOPEZ MILAGROS JOSEFINA | CR NO. 220007541.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11328, A FAVOR DE RIVERA LOPEZ MILAGROS JOSEFINA | $40,000.00 |
| 11327 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VELARDE OSORIO ALEJANDRA GUADALUPE | CR NO. 220007540.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11327, A FAVOR DE VELARDE OSORIO ALEJANDRA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 11326 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VIRGEN RODRIGUEZ SOFIA MARGARITA | CR NO. 220007539.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11326, A FAVOR DE VIRGEN RODRIGUEZ SOFIA MARGARITA | $40,000.00 |
| 11324 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARTINEZ HERRERA SAMANTHA | CR NO. 220007537.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11324, A FAVOR DE MARTINEZ HERRERA SAMANTHA | $40,000.00 |
| 11323 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARTINEZ HERNANDEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220007536.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11323, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ TERESITA DE JESUS | $40,000.00 |
| 11322 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARISCAL CHAVEZ OLGA LIDIA | CR NO. 220007535.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11322, A FAVOR DE MARISCAL CHAVEZ OLGA LIDIA | $40,000.00 |
| 11321 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADRIGAL JAUREGUI CARMEN DEL ROSARIO | CR NO. 220007534.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11321, A FAVOR DE MADRIGAL JAUREGUI CARMEN DEL ROSARIO | $40,000.00 |
| 11320 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MACIAS MORALES ANGELICA | CR NO. 220007533.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11320, A FAVOR DE MACIAS MORALES ANGELICA | $40,000.00 |
| 11319 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HERNANDEZ GUERRERO AUREA VERENA | CR NO. 220007532.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11319, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO AUREA VERENA | $40,000.00 |
| 11318 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GONZALEZ ACEVES MARIA GABRIELA | CR NO. 220007531.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11318, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARIA GABRIELA | $40,000.00 |
| 11317 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GARZA ALVARADO NALLELY | CR NO. 220007530.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11317, A FAVOR DE GARZA ALVARADO NALLELY | $40,000.00 |
| 11316 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DE LA TORRE RAMOS OLGA | CR NO. 220007529.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11316, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMOS OLGA | $40,000.00 |
| 11314 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COVARRUBIAS MELGOZA MARIA DEL PILAR | CR NO. 220008628.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11314, A FAVOR DE COVARRUBIAS MELGOZA MARIA DEL PILAR | $40,000.00 |
| 11313 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VELAZQUEZ MAZARIEGOS CARMELA | CR NO. 220008609.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11313, A FAVOR DE VELAZQUEZ MAZARIEGOS CARMELA | $38,500.00 |
| 11312 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PADILLA FLORES MARIA ELENA | CR NO. 220008608.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11312, A FAVOR DE PADILLA FLORES MARIA ELENA | $38,500.00 |
| 11311 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TENORIO MARTINEZ ANA LUISA | CR NO. 220008607.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11311, A FAVOR DE TENORIO MARTINEZ ANA LUISA | $38,500.00 |
| 11310 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CAMARENA HERNANDEZ GUILLERMINA | CR NO. 220008606.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11310, A FAVOR DE CAMARENA HERNANDEZ GUILLERMINA | $40,000.00 |
| 11309 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALVAREZ SOLIS TERESA EDUWIGES | CR NO. 220008580.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11309, A FAVOR DE ALVAREZ SOLIS TERESA EDUWIGES | $38,500.00 |
| 11308 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RODRIGUEZ DIAZ ROSALVA | CR NO. 220008529.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11308, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ ROSALVA | $40,000.00 |
| 11307 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARTINEZ JAUREGUI SOLEDAD BEATRIZ | CR NO. 220007375.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11307, A FAVOR DE MARTINEZ JAUREGUI SOLEDAD BEATRIZ | $40,000.00 |
| 11306 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESCOBEDO LUNA MARIA ISABEL | CR NO. 220007016.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11306, A FAVOR DE ESCOBEDO LUNA MARIA ISABEL | $38,500.00 |
| 11305 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HIDALGO ROBLES FABIOLA ALEJANDRA | CR NO. 220007015.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11305, A FAVOR DE HIDALGO ROBLES FABIOLA ALEJANDRA | $40,000.00 |
| 11304 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | JIMENEZ GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220007014.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11304, A FAVOR DE JIMENEZ GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES | $40,000.00 |
| 11303 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ TORRES VICTORIANA | CR NO. 220007013.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11303, A FAVOR DE PEREZ TORRES VICTORIANA | $40,000.00 |
| 11302 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HORTA MARTINEZ TEODORA | CR NO. 220006942.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11302, A FAVOR DE HORTA MARTINEZ TEODORA | $40,000.00 |
| 11301 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GONZALEZ OROZCO IRMA | CR NO. 220006941.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11301, A FAVOR DE GONZALEZ OROZCO IRMA | $40,000.00 |
| 11300 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. | CR NO. 220010083.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 008/2018 CORRESPONDIENTE AL 50% PARA CN DICIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11300, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. | $105,000.00 |
| 11299 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220008331.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11299, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 11298 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA GARCIA JOSUE | CR NO. 220011552.- DEVOLUCION DEL PAGO POR TRANSMISION PATRIMONIAL 2014 CON EXPEDIENTE VI-642/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11298, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JOSUE | $80,446.00 |
| 11297 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011550.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON EXPEDIENTE V-607/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11297, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 11296 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011549.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON EXPEDEINTE V-897/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11296, A FAVOR DE FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. | $15,000.00 |
| 11295 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11295 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11295 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11295 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11295 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11295 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11295 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11295 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11294 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11294 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11294 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11294 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11294 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11294 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11294 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11294 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11293 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11293 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11293 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11293 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11293 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11293 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11293 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11293 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11292 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11292 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11292 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11292 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11292 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11292 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11292 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11292 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11292 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11291 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11291 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11291 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11291 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11291 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11291 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11291 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11291 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11291 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11291 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 3909 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011753.- PAGO AL IPEJAL DE RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3909, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,448,594.15 |
| 3909 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011753.- PAGO AL IPEJAL DE RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3909, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,476,903.34 |
| 3907 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $53,280.05 |
| 3907 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $42,075.36 |
| 3907 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $46,658.32 |
| 3907 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $32,917.39 |
| 3907 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $28,965.52 |
| 3907 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $18,139.91 |
| 3907 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $20,910.11 |
| 3907 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $31,735.72 |
| 3907 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OCCIGAS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. | $27,715.98 |
| 3905 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220011749.- PAGO DE APORTACIONES AL SEDAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3905, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,644,910.61 |
| 3902 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007549.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3902, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $244,568.50 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004107.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3901, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $244,859.30 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011785.- PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011781.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 3, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $103,000.00 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011779.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 4, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,016,000.00 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011775.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 8, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,688,000.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011774.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 6, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,932,000.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011773.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 5, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $24,000.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011772.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 3, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,113,000.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011771.- CATORCEAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $688,000.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011770.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 5, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,256,000.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011768.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 4, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $73,000.00 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011767.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 7, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,907,000.00 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011766.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 8, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $355,000.00 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011765.- ONCEAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $80,000.00 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011764.- DECIMA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $52,000.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011762.- OCTAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $80,000.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011761.- NOVENA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $16,000.00 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011760.- DOCEAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $110,000.00 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011758.- PROG. ERES NUESTRO ORGULLO QUINTA DISPERSION (2DO-3ER BIM 3 BENEFICIARIOS Y 3ER BIM 1.197 BENEF ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,406,000.00 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011757.- PROGRAMA DE APOYO A ESTANCIAS INFANTILES "ESTANCIA SEGURA" CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $724,000.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011786.- PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $124,000.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011782.- QUINTA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $14,000.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011778.- SEGUNDA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $14,000.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011776.- CUARTA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $16,000.00 |
| 261931 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LIMPIEZA CON SABOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001986.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTIAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261931, A FAVOR DE LIMPIEZA CON SABOR, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261929 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL DESESSTRES CAFETERIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001020.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261929, A FAVOR DE EL DESESSTRES CAFETERIA, S. DE R.L. DE C.V. | $244,934.60 |
| 11466 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011518.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11466, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,648.50 |
| 11465 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220011517.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11465, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $179,917.80 |
| 11464 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220011516.- ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11464, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $204,680.84 |
| 11463 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220011512.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11463, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 11462 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220011511.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11462, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 11461 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011507.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11461, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,224.00 |
| 11461 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011507.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11461, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-249.60 |
| 11460 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011506.- SUMINISTRO DE 62 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11460, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $682.00 |
| 11459 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011503.- SUMINISTRO DE 2,134 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11459, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,599.06 |
| 11458 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011502.- SUMINISTRO DE 2,407 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11458, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $26,452.94 |
| 11457 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011501.- SUMINISTRO DE 2,379 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11457, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $26,145.21 |
| 11456 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011500.- SUMINISTRO DE 211 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11456, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,234.48 |
| 11455 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011499.- SUMINISTRO DE 425 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11455, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,420.01 |
| 11454 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011498.- SUMINISTRO DE 224 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11454, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,329.60 |
| 11453 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011497.- SUMINISTRO DE 1,260 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11453, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,343.40 |
| 11452 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011495.- SUMINISTRO DE 664 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11452, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $6,905.60 |
| 11451 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011494.- SUMINISTRO DE 1,000 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11451, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 11450 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11450, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,178.50 |
| 11449 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011491.- SUMINISTRO DE 1,520 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11449, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,704.80 |
| 11290 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | AMORCITO CORAZON VENTURES, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011520.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2016 CON EXPEDIENTE IV 80/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11290, A FAVOR DE AMORCITO CORAZON VENTURES, S.A.P.I. DE C.V. | $842,158.64 |
| 11289 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220011510.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11289, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 11288 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | AHUED NUÑO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011505.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA DE OBRAS PUBLICAS CON EXPEDIENTE IV-434/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11288, A FAVOR DE AHUED NUÑO FRANCISCO JAVIER | $61,921.00 |
| 11448 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $11,718.00 |
| 11448 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,131.00 |
| 11448 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,596.00 |
| 11448 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,572.00 |
| 11448 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,161.00 |
| 11448 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,083.00 |
| 11448 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,022.00 |
| 11448 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,056.00 |
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| 11448 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $29,188.55 |
| 11448 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $465.00 |
| 11448 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,873.00 |
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| 11448 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,794.00 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,016.00 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $2,463.00 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,188.00 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,647.00 |
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| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,167.00 |
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| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,332.00 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,368.00 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,743.00 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,935.00 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $465.00 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $11,480.00 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $21,685.17 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $14,637.00 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,580.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,308.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,935.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,278.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,329.29 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,000.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,356.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,131.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,572.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $12,633.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $12,468.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $225.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $6,474.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $8,568.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $762.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,188.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,072.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $13,263.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,389.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $7,425.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $225.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,497.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,828.00 |
| 3738 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011531.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3738, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,120,915.25 |
| 3737 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011521.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $762,334.30 |
| 11444 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011514.- PRESENTACION MUSICAL DURANTE LA CLAUSURA DEL SUCEDE 2018 DEL 17 DE NOVIEMBRE 2018, ANT. DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11444, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $394,700.00 |
| 11443 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220011496.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11443, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $409,000.00 |
| 11442 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011492.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11442, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 11441 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220011488.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11441, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.33 |
| 11440 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011484.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11440, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11440 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011484.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11440, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,654.50 |
| 11286 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROMERO HIGAREDA ALINA DE LAS MERCEDES | CR NO. 220011486.- DEVOLUCION DE LA MULTA IMPUESTA POR MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS CON AMPARO 1983/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11286, A FAVOR DE ROMERO HIGAREDA ALINA DE LAS MERCEDES | $1,250.00 |
| 11283 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FLORES NARANJO BERTHA GLORIA | CR NO. 220011485.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 3-U-30989 CON AMPARO 480/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11283, A FAVOR DE FLORES NARANJO BERTHA GLORIA | $6,320.36 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011519.- COMPLEMENTO CONTRARECIBO 220009019, NOTA DE CREDITO 74879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,247,521.92 |
| 11438 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011377.- SUMINISTRO DE 961 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11438, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,571.00 |
| 11438 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011377.- SUMINISTRO DE 961 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11438, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-624.65 |
| 11437 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011376.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-281.45 |
| 11437 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011376.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,763.00 |
| 11436 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011375.- SUMINISTRO DE 170 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11436, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,875.10 |
| 11436 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011375.- SUMINISTRO DE 170 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11436, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-110.50 |
| 11435 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220009775.- APORTACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11435, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $660,000.00 |
| 11434 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220009128.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11434, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $116,683.40 |
| 11281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BEST LEASING, S.A DE C.V. | CR NO. 220011378.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 1158/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11281, A FAVOR DE BEST LEASING, S.A DE C.V. | $13,770.64 |
| 11281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BEST LEASING, S.A DE C.V. | CR NO. 220011378.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 1158/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11281, A FAVOR DE BEST LEASING, S.A DE C.V. | $185.70 |
| Total Mensual Octubre 2018 acumulado a la fecha de consulta: 25/04/2024 - 15:59 hrs. |
$212,570,073.52 | |||||||||
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