Consulta de Cheques a Proveedores 2018

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Información Anual de Cheques Proveedores 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
168535 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005965.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE T/NOMINAL 3/8, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168535, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $159,949.50
168534 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005450.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168534, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $128,165.50
168533 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220006108.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168533, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $32,618.00
168533 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220006108.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168533, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $19,690.96
168532 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220002243.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS DEL 14 AL 17 DE FEBROS 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168532, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $94,748.80
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $51.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $160.08
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,500.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,828.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,199.90
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $420.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $199.84
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $150.80
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,755.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $32.25
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $32.70
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,299.99
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $224.50
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $196.20
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,598.40
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $133.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,624.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,222.06
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $134.61
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,027.60
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $522.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.80
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.80
10826 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FOSAMA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002322.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10826, A FAVOR DE FOSAMA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-510.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $311.99
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $3,680.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $159.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $904.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-1,200.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-255.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,800.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,353.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $266.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $150.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $148.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $125.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $79.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,755.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $24.90
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $174.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $300.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $2,078.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $612.02
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $337.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $116.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $126.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $145.71
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $445.44
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $232.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $42.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $4,524.00
10823 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FIDEL MERCADO NIEVES CR NO. 220006181.- ESTIMULO P/RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO,CATEGORIA,MAGISTERIAL J. VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10823, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES $40,000.00
10822 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA EVANGELISTA PLASCENCIA GAMALIEL CR NO. 220002122.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO Y SU ACTUALIZACION CON EXPEDIENTE RP. 057/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10822, A FAVOR DE EVANGELISTA PLASCENCIA GAMALIEL $170,469.00
10821 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GERARDO PRIETO LEON CR NO. 220000541.- PAGO POR PENSION VITALICIA DE ENERO 2018 AUTORIZADA EN SESION ORDINARIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10821, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON $15,809.00
10571 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006761.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10571, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,060.00
10570 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006760.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10570, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $4,030.00
10569 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006759.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10569, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,490.00
10568 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006758.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10568, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $4,468.00
10567 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006628.- SUMINISTRO DE 1,152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-748.80
10567 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006628.- SUMINISTRO DE 1,152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $11,416.32
10566 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006625.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10566, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
10566 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006625.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10566, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,492.50
10565 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220006561.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-010-18 REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AV. MÉXICO (JARDINERAS, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10565, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,046,505.44
10564 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220006557.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-016-18 RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 8 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10564, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. $225,567.13
10563 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005273.- FINIQUITO 50% DE SERVICIO DE PRE PRODUCCION Y PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10563, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $1,000,000.01
10562 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006474.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-502.45
10562 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006474.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,675.89
10561 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006226.- 150 PZS. LLAVES DESECHABLES C/TUBO EXT. 80 CM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10561, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,619.94
10560 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006176.- IMPRESIONES DE VARIOS VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10560, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $12,992.00
10559 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006136.- 1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M452 DW 256 MB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10559, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $6,057.52
10558 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RAMOS BARAJAS ALBERTO CR NO. 220006131.- PRESENTACION DE ARTISTAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO JUEVES DE MUSICA EN PALACIO MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10558, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO $29,928.00
10557 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006073.- 100 RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA DE MEDIO BOTE, ATADO DE POPOTE, CUBETA DE PLASTICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10557, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $31,337.40
10556 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220006062.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290, 292 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10556, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
10554 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005961.- 30 CUB. DE PINTURA ESMALTE GRIS, 30 CUB. PINTURA ESMALTE BLANCA, 30 PINTURA VINILICA GRIS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10554, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $125,492.93
10553 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005771.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD RADIO METROPOLI GUAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10553, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $68,672.00
10552 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220005476.- PRESENTACION DE ARTISTAS "ALFONSO ANDRE" DENTRO DEL EVENTO DENOMINADO CENTRICO MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10552, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $99,180.00
10551 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
10551 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
10551 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
10551 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
10550 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005171.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10550, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $168,352.08
10549 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004823.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10549, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $147,356.31
10548 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004249.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 02/04/2018 AL 13/04/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10548, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $116,928.00
10547 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004816.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10547, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $168,408.80
10546 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220004751.- 8000 KLS. BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10546, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $194,416.00
10545 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004498.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10545, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $108,511.00
10544 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002157.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10544, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $166,600.00
10543 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NICCO SA DE CV CR NO. 220005387.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-033-18 REHABILITACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10543, A FAVOR DE NICCO SA DE CV $298,855.57
10542 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220004459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10542, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $688,821.71
10542 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220004459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10542, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $-206,646.51
10541 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DESPACHO CGDECD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002037.- SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS TELEFONICAS DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10541, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $598.00
10540 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DESPACHO CGDECD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002036.- SERVICIO TELEFONICO DE DOS LINEAS TELEFONICAS DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10540, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $798.99
2255 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $533,788.75
2255 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $535,018.68
2255 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $24,086.09
2255 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,584,898.68
2253 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220004828.- COMPRA DE PLAYERAS Y PLANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2253, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $147,088.00
2252 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004030.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2252, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $162,400.00
2251 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004773.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y SISPOSICION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $162,400.00
2250 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220003558.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2250, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $207,176.00
1206 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS $39,676.62
1206 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS $290.43
1206 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS $7,347.52
1206 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS $-367.38
1205 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ $59,380.56
1205 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ $388.33
1205 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ $8,247.30
1205 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ $-412.36
1204 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL IBARRA ZARATE CR NO. 220006689.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE HECTOR MANUEL IBARRA ZARATE $2,000.00
1203 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA $61,180.86
1203 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA $672.34
1203 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA $10,857.71
1203 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA $-283.25
1202 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA CR NO. 220006686.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1202, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA $2,059.96
1201 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA CR NO. 220006685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA $6,179.89
1201 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA CR NO. 220006685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA $387.52
1200 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ALVAREZ MARTINEZ CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ $1,319.07
1200 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ALVAREZ MARTINEZ CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ $14,435.48
1200 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ALVAREZ MARTINEZ CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ $1,443.55
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $-1,335.08
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $5,377.41
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $163.49
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $-89.33
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $-73.33
1198 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL FLORES SANTOS CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS $114.40
1198 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL FLORES SANTOS CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS $4,610.38
1198 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL FLORES SANTOS CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS $461.04
289 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. 220006786.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑILERÍA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $2,216,752.01
288 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220006777.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $1,174,159.93
288 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220006777.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $-293,539.99
287 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006773.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $245,280.46
286 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006771.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $74,366.76
285 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006770.- PAGO ESTIMACÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $806,464.98
285 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006770.- PAGO ESTIMACÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-201,616.25
284 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006769.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $806,522.82
284 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006769.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-201,630.70
283 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220006766.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-045-18 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, SEÑALETICA VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,977,076.80
282 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006763.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $230,231.45
281 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220006756.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-059-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $11,680.79
279 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220006753.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $240,424.01
279 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220006753.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $-60,115.20
276 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. 220006675.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-268-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SEMEX S.A. $385,504.96
276 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. 220006675.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-268-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SEMEX S.A. $-337,500.00
275 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220006224.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $84,977.76
275 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220006224.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $-31,056.81
274 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220002018.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $208,687.92
274 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220002018.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-158,301.27
37 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. 220004728.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $1,678,207.08
37 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. 220004728.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-419,551.77
168531 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005731.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENERO A JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168531, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $69,020.00
10820 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10820, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $218.99
10818 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HICKIE GONZALEZ MILDRED DEL CARMEN CR NO. 220006641.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 035/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10818, A FAVOR DE HICKIE GONZALEZ MILDRED DEL CARMEN $2,512.00
10817 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. CR NO. 220006621.- 3ER SUBSIDIO, DECRETO D 87/47/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10817, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. $60,000.00
10816 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220006212.- CURSO DE "BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10816, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $21,437.50
10815 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MENDOZA SANDOVAL MARIA CELIA CR NO. 220006207.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10815, A FAVOR DE MENDOZA SANDOVAL MARIA CELIA $40,000.00
10814 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VALADEZ CORREA MARIA INES CR NO. 220006204.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10814, A FAVOR DE VALADEZ CORREA MARIA INES $40,000.00
10813 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AVILEZ LOZANO JOEL CR NO. 220006194.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10813, A FAVOR DE AVILEZ LOZANO JOEL $40,000.00
10812 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RODRIGUEZ PEREZ MARIA EUGENIA CR NO. 220006192.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10812, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEREZ MARIA EUGENIA $40,000.00
10811 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AMELIA CERVANTES SOTO CR NO. 220006184.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10811, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO $40,000.00
10810 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PETRA GALLO GONZALEZ CR NO. 220006171.- ESTIMULO POR RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO, CATEGORIA , JORGE MATUTE REMUS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10810, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ $12,896.00
10809 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220006168.- ESTIMULO POR RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO, CATEGORIA , MA. DE LUZ RUIZ GAMA EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10809, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS $11,284.00
10808 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005894.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA NO. 65198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10808, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $58,000.00
10807 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FREGOSO CENTENO NATALIA CR NO. 220005479.- EVENTO CULTURAL "FOTO RALLY GDL" QUE SE LLEVA A CABO 20 MAYO EN DIF. PUNTOS CD. GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10807, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA $81,200.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10539 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220006623.- POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMIN POR 9 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10539, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $500,000.01
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $124,214.61
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $272,383.21
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $127,040.38
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $262,756.59
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $117,408.65
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $29,036.82
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $37,972.28
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $130,531.58
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $28,142.34
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $27,487.05
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $72,502.68
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $41,092.12
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $71,337.79
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $1,656.00
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $14,407.90
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $46,312.90
10536 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $235,024.77
10536 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $235,425.57
10536 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $163,240.18
10535 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220005784.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10535, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $74,234.20
10534 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220006261.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10534, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
10533 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006150.- COBRO POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTRO PREDIALY TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10533, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $48.00
10533 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006150.- COBRO POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTRO PREDIALY TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10533, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14.72
10532 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006148.- COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10532, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $144.80
10531 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005188.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10531, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $102,591.56
10531 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005188.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10531, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $405.07
10530 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006092.- SERVICIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES M2, CALLONES, GLORIETAS Y PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10530, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,013,010.97
10529 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006647.- ANTICIPO AL SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10529, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $650,000.00
39 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006077.- SRECOLECCION, TRANSPORTE DISP. FINAL DE DESECHOS CARNICOS RASTRO MPL. SERVICIO 4/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.06
168530 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220005269.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS DE VESTIR ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168530, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $266,336.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,964.80
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $219.99
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,139.89
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $7,528.40
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $453.47
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,981.28
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $9,851.62
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $194.50
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $780.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,454.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,872.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $9,124.56
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $157.68
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,998.21
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $75.01
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $168.50
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $928.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,416.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $210.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $263.32
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.47
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,988.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $335.24
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,758.40
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,900.01
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $140.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $103.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $240.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,828.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $3,867.09
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $64.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,513.80
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $211.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3130 AGUA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $248.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,304.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,868.01
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ATENCION CIUDADANA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,276.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,740.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $772.26
10800 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000040.- COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, CHICOTE DE ACELERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10800, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $570.00
10800 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000040.- COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, CHICOTE DE ACELERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10800, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $570.00
10528 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006047.- SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO DE VALORES, CUOTA DE RIESGO POR CADA 1000, SERV. ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10528, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $630,257.46
10527 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220005732.- 50% DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES STANDARS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10527, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $625,240.00
10526 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005351.- 3 EVENTOS CULTURALES "CULTURA ITINERANTE", "VIVE TU MERCADO", "ARTE SIN PAREDES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10526, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $406,590.91
10525 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005244.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10525, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
10524 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005178.- APOYO A LA REALIZACION DEL FESTIVAL PAPIROLAS 2018, DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10524, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $675,000.00
10523 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004123.- ADQUISICION DE PLANTA PARA REFORZAR AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10523, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $873,000.00
1197 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ $97,889.28
1197 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ $600.43
1197 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ $10,196.80
1197 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ $-1,019.68
1196 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE $6,708.06
1196 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE $-335.40
1196 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE $248.65
1195 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR LUIS DELGADO SANDOVAL CR NO. 220006590.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE OSCAR LUIS DELGADO SANDOVAL $623.19
1194 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTINA RAMOS RAMOS CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS $5,306.67
1194 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTINA RAMOS RAMOS CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS $-530.66
1194 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTINA RAMOS RAMOS CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS $50,944.00
1194 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTINA RAMOS RAMOS CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS $158.96
1193 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO $9,772.74
1193 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO $-977.28
1193 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO $554.30
1192 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES $2,039.59
1192 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES $203.96
1191 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ZEPEDA PERALTA CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA $509.70
1191 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ZEPEDA PERALTA CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA $-566.49
1191 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ZEPEDA PERALTA CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA $9,362.81
1191 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ZEPEDA PERALTA CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA $-509.70
1190 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDINA IBARRA CR NO. 220006556.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA $179.95
1190 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDINA IBARRA CR NO. 220006556.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA $3,216.58
1189 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDINA IBARRA CR NO. 220006555.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA $2,495.63
1189 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDINA IBARRA CR NO. 220006555.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA $1.49
1188 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL FONSECA FLORES CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE DANIEL FONSECA FLORES $237.82
1188 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL FONSECA FLORES CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE DANIEL FONSECA FLORES $6,538.89
1188 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL FONSECA FLORES CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE DANIEL FONSECA FLORES $-326.94
1187 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMONA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO $4,904.17
1187 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMONA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO $-490.41
1187 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMONA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO $47,080.00
1187 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMONA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO $133.20
1186 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE CR NO. 220006542.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE $7,677.43
1186 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE CR NO. 220006542.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE $-767.74
1186 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE CR NO. 220006542.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE $326.33
1185 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERTA ESTRADA GOMEZ CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ $-371.12
1185 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERTA ESTRADA GOMEZ CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ $7,422.47
1185 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERTA ESTRADA GOMEZ CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ $53,441.76
1185 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERTA ESTRADA GOMEZ CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ $298.59
1184 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO GALINDO OCEGUERA CR NO. 220006502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE ALBERTO GALINDO OCEGUERA $53,983.28
1184 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO GALINDO OCEGUERA CR NO. 220006502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE ALBERTO GALINDO OCEGUERA $5,623.26
1184 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO GALINDO OCEGUERA CR NO. 220006502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE ALBERTO GALINDO OCEGUERA $179.22
1184 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO GALINDO OCEGUERA CR NO. 220006502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE ALBERTO GALINDO OCEGUERA $-562.32
1183 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISRAEL VARGAS ZAMORA CR NO. 220006020.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE ISRAEL VARGAS ZAMORA $3,604.79
1183 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISRAEL VARGAS ZAMORA CR NO. 220006020.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE ISRAEL VARGAS ZAMORA $2,520.63
1183 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISRAEL VARGAS ZAMORA CR NO. 220006020.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE ISRAEL VARGAS ZAMORA $50.04
1182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH CR NO. 220006532.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH $5,737.82
1181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS UH MEDINA ERICK CR NO. 220006531.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE UH MEDINA ERICK $5,737.82
1180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES SILVA JORGE CR NO. 220006530.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE TORRES SILVA JORGE $5,737.82
1179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO ENCISO ARTURO CR NO. 220006529.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE SALGADO ENCISO ARTURO $5,737.82
1178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS CR NO. 220006528.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1178, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS $5,737.82
1177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO CR NO. 220006527.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1177, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO $5,737.82
1176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE CR NO. 220006526.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE $5,737.82
1175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO VILLEGAS GENARO CR NO. 220006525.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE MORENO VILLEGAS GENARO $5,737.82
1174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA GUERRERO MELISA CR NO. 220006524.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE MORA GUERRERO MELISA $5,737.82
1173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA CONTRERAS EXAU CR NO. 220006523.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1173, A FAVOR DE MORA CONTRERAS EXAU $5,737.82
1172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI CR NO. 220006522.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1172, A FAVOR DE MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI $5,737.82
1171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MOJICA DOMINGUEZ MARLENE CR NO. 220006521.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MOJICA DOMINGUEZ MARLENE $5,737.82
1170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA MACIAS FERNANDO CR NO. 220006520.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MEJIA MACIAS FERNANDO $5,737.82
1169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ROJAS JULIO CESAR CR NO. 220006519.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE MARTINEZ ROJAS JULIO CESAR $5,737.82
1168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VELAZQUEZ EDITH ELIZABETH CR NO. 220006518.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1168, A FAVOR DE LOPEZ VELAZQUEZ EDITH ELIZABETH $5,737.82
1167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI AYALA JULIO CESAR CR NO. 220006517.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1167, A FAVOR DE JAUREGUI AYALA JULIO CESAR $5,737.82
1166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220006516.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO $5,737.82
1165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL CR NO. 220006515.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1165, A FAVOR DE DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL $5,737.82
1164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE CR NO. 220006514.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1164, A FAVOR DE DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE $5,737.82
1163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL CR NO. 220006513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1163, A FAVOR DE CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL $5,737.82
1162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASAS GIRON ROSA ISELA CR NO. 220006512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1162, A FAVOR DE CASAS GIRON ROSA ISELA $5,737.82
1161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA CR NO. 220006511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA $5,737.82
1160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANALES ARVIZO KARLA CATALINA CR NO. 220006510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1160, A FAVOR DE CANALES ARVIZO KARLA CATALINA $5,737.82
1159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA CR NO. 220006509.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1159, A FAVOR DE AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA $5,737.82
1158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS CR NO. 220006508.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS $5,737.82
273 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006234.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-347,420.94
273 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006234.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $1,389,683.74
168529 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005968.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE T/NOMINAL, EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168529, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $85,332.50
168528 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220006110.- SERVICIO DE COMPORA DE BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168528, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $50,149.00
168527 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005964.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMERIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA SOBRE ESTABILIZAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168527, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $55,926.50
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $849.40
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $838.10
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $226.00
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $450.00
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $174.00
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $213.00
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,123.80
10794 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JORGE GONZALEZ GALLEGOS CR NO. 220006149.- PAGO DE CONVENIO PARA CONCLUIR EL JUICIO DE AMPARO 1398/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10794, A FAVOR DE JORGE GONZALEZ GALLEGOS $653,786.00
10793 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***EQUE 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL JUSTICIA MUNICIPAL CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005954.- 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 T.R. SOLO FRIO Y 1 DE 3 T.R SOLO FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10793, A FAVOR DE CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. $39,084.81
10792 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220005773.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10792, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $28,125.00
10522 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006254.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10522, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,247,135.57
10521 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006458.- SERVICIO DE EVENTOS Y DEPOSITO EN GARANTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10521, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $238,734.96
10520 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. CR NO. 220006079.- DIPLOMADO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10520, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. $1,497,500.03
10519 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006213.- 28 CARTUCHOS DE TONERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10519, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $37,566.41
10518 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220004638.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10518, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. $461,008.42
10518 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220004638.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10518, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. $-138,302.53
10517 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006160.- 150 CADA CAJA CON 6 PAPEL HIGIENICO T/JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10517, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $6,768.60
10516 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006159.- OJILLO PARA TRIMMER, ARCO PARA SEGUETA METALICO, PALAS CUADRADAS, SEGUETA PARA ARCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10516, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $8,589.96
10515 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220006146.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO 1887 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10515, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
10514 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006144.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-229.45
10514 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006144.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,505.29
10513 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006141.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $584.69
10513 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006141.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-38.35
10512 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006140.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-68.25
10512 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006140.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,042.65
10511 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PAVIMENTOS LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006126.- 150 LTS. DE ACEITE MULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10511, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $7,654.26
10510 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006103.- SUMINISTRO DE 1,898 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10510, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,150.82
10509 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220006096.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10509, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
10508 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220006093.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10508, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
10507 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220006039.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10507, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $28,536.00
10506 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220006038.- SERVICIO DE EVENTOS, RENTA DE MOBILIARIO PARA AREA GASTRONOMICA EN LA FIESTA DE MUSICA,PQ.AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10506, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $31,700.00
10505 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006031.- HOJAS MEMBRETADAS T/C, SELLO AUTOENTINTABLE, IMPRESION DE TARJETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10505, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $20,112.66
10504 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220006006.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10504, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $163,123.00
10503 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION MIREYA OPERADORA MAYORISTA S.A. DE C.V. CR NO. 220005972.- SERVICIO DE VIAJE TODO INCLUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10503, A FAVOR DE MIREYA OPERADORA MAYORISTA S.A. DE C.V. $95,468.79
10502 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005957.- COMPRA DE BOTAS PEGADA PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10502, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $26,691.60
10501 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005857.- 30 CUBETAS PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA 19 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10501, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $34,800.00
10500 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005768.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD RADIO METROPOLI GUAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10500, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $53,592.00
10499 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005767.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD RADIO METROPOLI GUAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10499, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $32,325.01
10498 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005709.- RENTA DE AUTOS CON CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10498, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $88,809.60
10497 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005381.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10497, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $38,106.00
10496 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005215.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10496, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $31,000.00
10496 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005215.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10496, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $74,000.00
10496 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005215.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10496, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $5,278.00
10495 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX ***ERAL 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002016.- COMPRA DE ROSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10495, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $139,790.00
2228 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006011.- ESCANER CANON IMAGE FORMULA DR-M160. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2228, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $16,680.80
2227 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- MANTTO. Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO MOD. 5405 BAD. Y UN SERV. MOD 4500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2227, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. $196,000.00
1157 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. JESUS RAMOS ALCARAZ CR NO. 220006549.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE J. JESUS RAMOS ALCARAZ $-352.77
1157 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. JESUS RAMOS ALCARAZ CR NO. 220006549.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE J. JESUS RAMOS ALCARAZ $7,055.56
1157 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. JESUS RAMOS ALCARAZ CR NO. 220006549.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE J. JESUS RAMOS ALCARAZ $50,800.00
1157 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. JESUS RAMOS ALCARAZ CR NO. 220006549.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE J. JESUS RAMOS ALCARAZ $270.89
1156 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAMASO BAYARDO PANUCO CR NO. 220006500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE DAMASO BAYARDO PANUCO $-977.27
1156 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAMASO BAYARDO PANUCO CR NO. 220006500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE DAMASO BAYARDO PANUCO $9,555.57
1156 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAMASO BAYARDO PANUCO CR NO. 220006500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE DAMASO BAYARDO PANUCO $93,818.32
1156 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAMASO BAYARDO PANUCO CR NO. 220006500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE DAMASO BAYARDO PANUCO $530.67
1155 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPELIA TOSCANO MENDOZA CR NO. 220006499.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE AMPELIA TOSCANO MENDOZA $81,574.48
1155 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPELIA TOSCANO MENDOZA CR NO. 220006499.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE AMPELIA TOSCANO MENDOZA $405.26
1155 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPELIA TOSCANO MENDOZA CR NO. 220006499.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE AMPELIA TOSCANO MENDOZA $8,402.93
1155 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPELIA TOSCANO MENDOZA CR NO. 220006499.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE AMPELIA TOSCANO MENDOZA $-840.29
1154 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO TOSCANO VALDIVIA CR NO. 220006497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE SERGIO TOSCANO VALDIVIA $6,538.89
1154 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO TOSCANO VALDIVIA CR NO. 220006497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE SERGIO TOSCANO VALDIVIA $-326.94
1154 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO TOSCANO VALDIVIA CR NO. 220006497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE SERGIO TOSCANO VALDIVIA $237.82
1153 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES CR NO. 220006495.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES $70,363.74
1153 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES CR NO. 220006495.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES $111.21
1153 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES CR NO. 220006495.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES $4,560.61
1153 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES CR NO. 220006495.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES $456.06
1152 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO CR NO. 220006494.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO $58,316.88
1152 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO CR NO. 220006494.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO $382.05
1152 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO CR NO. 220006494.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO $8,189.56
1152 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO CR NO. 220006494.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO $-269.98
1151 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO RAMIREZ PINEDO CR NO. 220006493.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE MARIO RAMIREZ PINEDO $6,484.40
1151 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO RAMIREZ PINEDO CR NO. 220006493.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE MARIO RAMIREZ PINEDO $-326.94
1151 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO RAMIREZ PINEDO CR NO. 220006493.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE MARIO RAMIREZ PINEDO $234.33
1150 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA CR NO. 220006483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA $48,298.00
1150 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA CR NO. 220006483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA $6,708.06
1150 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA CR NO. 220006483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA $248.65
1150 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA CR NO. 220006483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA $-335.40
1149 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS CR NO. 220006481.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS $47,080.00
1149 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS CR NO. 220006481.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS $237.82
1149 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS CR NO. 220006481.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS $6,538.89
1149 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS CR NO. 220006481.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS $-326.94
1148 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO CAMPOS RICO CR NO. 220006480.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE ALFREDO CAMPOS RICO $237.73
1148 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO CAMPOS RICO CR NO. 220006480.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE ALFREDO CAMPOS RICO $6,537.42
1148 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO CAMPOS RICO CR NO. 220006480.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE ALFREDO CAMPOS RICO $-326.87
1147 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ CR NO. 220006477.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ $3,700.31
1147 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ CR NO. 220006477.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ $24,786.47
1147 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ CR NO. 220006477.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ $2,478.65
1146 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL CAMPOS VALDIVIA CR NO. 220006476.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE RAFAEL CAMPOS VALDIVIA $84.35
1146 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL CAMPOS VALDIVIA CR NO. 220006476.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE RAFAEL CAMPOS VALDIVIA $4,140.86
1146 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL CAMPOS VALDIVIA CR NO. 220006476.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE RAFAEL CAMPOS VALDIVIA $414.08
1145 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE CR NO. 220006471.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE $8,695.27
1145 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE CR NO. 220006471.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE $1,207.68
1145 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE CR NO. 220006471.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE $647.67
1145 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE CR NO. 220006471.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE $531.67
1144 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS CR NO. 220006228.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS $1,740.61
1144 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS CR NO. 220006228.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS $16,622.42
1144 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS CR NO. 220006228.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS $-831.12
1143 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ CR NO. 220006227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ $3,228.31
1143 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ CR NO. 220006227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ $322.83
1143 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ CR NO. 220006227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ $46,487.60
1143 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ CR NO. 220006227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ $25.94
1142 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ OBREGON ERIK SALVADOR CR NO. 220006221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE SANCHEZ OBREGON ERIK SALVADOR $177.43
1142 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ OBREGON ERIK SALVADOR CR NO. 220006221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE SANCHEZ OBREGON ERIK SALVADOR $5,595.28
1141 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ CR NO. 220006206.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ $51,994.00
1141 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ CR NO. 220006206.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ $281.50
1141 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ CR NO. 220006206.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ $7,221.39
1141 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ CR NO. 220006206.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ $-361.07
1140 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ $71,974.32
1140 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ $578.63
1140 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ $9,996.43
1140 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ $-499.82
1139 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO PUGA SANTOS CR NO. 220006201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE JESUS ALFREDO PUGA SANTOS $110.23
1139 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO PUGA SANTOS CR NO. 220006201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE JESUS ALFREDO PUGA SANTOS $3,431.15
1139 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO PUGA SANTOS CR NO. 220006201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE JESUS ALFREDO PUGA SANTOS $5,703.12
1139 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO PUGA SANTOS CR NO. 220006201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE JESUS ALFREDO PUGA SANTOS $30,000.00
1138 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORTES ARREOLA CARLA IVETTE CR NO. 220006197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE $158.42
1138 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORTES ARREOLA CARLA IVETTE CR NO. 220006197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE $2,880.21
1137 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ $6,538.89
1137 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ $-326.94
1137 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ $47,080.00
1137 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ $237.82
1136 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO $6,538.89
1136 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO $-326.94
1136 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO $47,080.00
1136 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO $237.82
1135 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR LOPEZ GOMEZ CR NO. 220006177.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1135, A FAVOR DE OSCAR LOPEZ GOMEZ $1,652.64
1134 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA ARELY RUIZ ROSALES CR NO. 220006174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE BLANCA ARELY RUIZ ROSALES $129.47
1134 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA ARELY RUIZ ROSALES CR NO. 220006174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE BLANCA ARELY RUIZ ROSALES $3,454.53
1133 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE CR NO. 220006170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE $1,303.12
1133 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE CR NO. 220006170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE $14,367.03
1133 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE CR NO. 220006170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE $1,436.70
272 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220006485.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $884,542.39
272 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220006485.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $-288,282.46
271 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VANT EXGON SA DE CV CR NO. 220006484.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV $385,204.76
271 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VANT EXGON SA DE CV CR NO. 220006484.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV $-96,301.19
270 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220006482.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $-303,491.22
270 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220006482.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $1,207,890.50
34 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005759.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,259,346.52
34 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005759.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-377,803.96
3 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANORTE ***ERAL 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006478.- COMPRA DE CHALECOS BALISTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $986,000.00
10789 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 BANAMEX ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000041.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 8, MEDIANTE OF. CGAIG/JDEA/125/2018, CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10789, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,119.01
10788 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220006143.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JUNIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10788, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
10787 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CORELLA ESPINOZA JAIME CR NO. 220006137.- PAGO POR REPARACION DE DAÑOS A SU VEHICULO OCASIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10787, A FAVOR DE CORELLA ESPINOZA JAIME $7,500.00
10786 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SALAS VAZQUEZ ELSA BELEN CR NO. 220006121.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10786, A FAVOR DE SALAS VAZQUEZ ELSA BELEN $40,000.00
10494 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220006058.- ARRENDAMIENTO DE FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10494, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
2072 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006151.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2072, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $747,956.12
2070 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006157.- PAGO DE LAS CUENTAS PATRONALES DE ABRIL 2018 POR DIFERENCIAS DE ALTAS DE FORMA RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2070, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,530.20
2069 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006156.- PAGO DE LAS CUENTAS PATRONALES DE MAYO 2018 CON REGISTRO PATRONAL R 13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2069, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,705,421.83
269 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220005353.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $90,362.84
269 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220005353.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-22,590.71
168526 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005718.- COMPRA DE SACAS DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168526, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,429.80
10785 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA USELA VERONICA KAREL ALOIS CR NO. 220006461.- DEVOLUCION DE LA MULTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON JUICIO DE NULIDAD V-2837/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10785, A FAVOR DE USELA VERONICA KAREL ALOIS $10,000.00
10784 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MEDINA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220006225.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2017 CON AMPARO 981/2017 DE LA CUENTA 1-U-13676. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10784, A FAVOR DE MEDINA HERNANDEZ MARIA ELENA $73,453.91
10784 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MEDINA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220006225.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2017 CON AMPARO 981/2017 DE LA CUENTA 1-U-13676. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10784, A FAVOR DE MEDINA HERNANDEZ MARIA ELENA $3,781.78
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $150.80
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $477.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,044.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $300.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $330.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $235.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $306.95
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $128.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $75.49
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $4,512.40
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $139.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,368.80
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,508.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $812.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $80.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $99.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $92.80
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $119.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $218.94
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,644.64
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $377.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $151.40
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $269.70
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $243.60
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,999.84
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $290.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. EDUCACION CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $24.50
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $64.50
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $105.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $254.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,480.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $800.01
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $73.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $234.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $270.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $316.68
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $265.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $121.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,129.84
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $78.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $95.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.50
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $56.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $52.50
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $184.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $470.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $468.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $240.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $158.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $285.36
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $375.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $118.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $299.28
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10777 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220006045.- SOLICITUD DE PAGO POR GASTO EFECTUADO, EN LAS UNIDADES FUNCIONALES SAN ANDRES Y BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10777, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $9,280.00
10777 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220006045.- SOLICITUD DE PAGO POR GASTO EFECTUADO, EN LAS UNIDADES FUNCIONALES SAN ANDRES Y BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10777, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $9,280.00
10776 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AGUILA CERVANTES ALBERTO CR NO. 220006043.- 9 ALUMBRADOS PUBLICOS DECORATIVOS, ARCOS D/MILENIO,GLORIETA ESTAMPIDA,STA.ELENA ALCALDE, MINERVA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10776, A FAVOR DE AGUILA CERVANTES ALBERTO $66,805.56
10775 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005955.- 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TR SOLO FRIO 220 VOLTS. Y 1 DE 1.5 TR SOLO FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10775, A FAVOR DE CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. $27,708.92
10774 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA CR NO. 220005945.- SERVICIO DE EXPOSICION MISTICIMO SECUENCIAS ETC. POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10774, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA $70,000.00
10773 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FREGOSO CENTENO NATALIA CR NO. 220005911.- EVENTO CULTURAL DENOMINA EL 1er ENCUENTRO DE HIP-HOP VERSOS AL VIENTO EL 26 MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10773, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA $29,348.00
10772 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. CR NO. 220005723.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10772, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. $54,520.00
10771 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. CR NO. 220005722.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10771, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. $60,320.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10769 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005704.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10769, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10769 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005704.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10769, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10769 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005704.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10769, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10769 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005704.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10769, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10768 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10768 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10768 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10768 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10768 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10768 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10767 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PRODUCTORA MEXICANA DE BOTANAS SALUDABLES ICHI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002320.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10767, A FAVOR DE PRODUCTORA MEXICANA DE BOTANAS SALUDABLES ICHI, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10766 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO CAFETERO & SPA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002317.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10766, A FAVOR DE GRUPO CAFETERO & SPA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10765 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO INTEGRAL ADITI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006089.- APOYO AL PROGRAMA HECHO P/MUJERES,SE REALIZA NVO.C.R. DDPS/290/2018 TENIA ANOTADO MAL IMPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10765, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL ADITI, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10493 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220004863.- CONTRAPRESTACION PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10493, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $1,070,559.72
10492 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220006018.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 245 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10492, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $18,919.14
10491 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005997.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10491, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,177.60
10491 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005997.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10491, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-208.00
10490 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005996.- IMPRESIONES VINIL AUTOADHERIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10490, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $12,992.00
10489 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220005966.- MONITORIO INFORMATIVO DE MEDIOS, PAGO PARCIALIDADES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10489, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $28,125.00
10488 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005952.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10488, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,389.06
10488 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005952.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10488, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-287.30
10487 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005928.- ARRENDAMIENTO DE PINO SURAEZ NO. 254 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10487, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
10486 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005927.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10486, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
10485 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005920.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10485, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,248.00
10484 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005912.- 10 LENTES DE PROTECCION POLICARBONATO, 5 MASCARILLA P/ POLVO Y VAPORES ORGANICOS, 7 TAPONES AUDITIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10484, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,260.26
10483 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005815.- 3 MILLAS HOJAS MEMBRETAS T/C, 2 HOJA MEMBRETADA T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10483, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $3,208.56
10482 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005806.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10482, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,445.28
10482 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005806.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10482, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-229.45
10481 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220005796.- 6000 PZS. ROLLO PARA SUMADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10481, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $19,070.40
10480 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- 11 PZS. ARRANCADOR TENSION PLENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10480, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $21,725.05
10479 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005786.- COMPRA DE LENTE DE SEG. Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10479, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,639.00
10478 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PAVIMENTOS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005785.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10478, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $15,641.68
10477 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220005783.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10477, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $22,525.91
10476 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005774.- SUMINISTRO DE 2,421 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10476, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,604.73
10475 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005770.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10475, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $12,528.00
10474 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005766.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA EL TERMINO DE ESTA ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10474, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $17,539.20
10473 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220005754.- 3100 JERINGAS PLASTICAS SIN AGUJA 20 ML. CADUCIDAD MIN. 18 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10473, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $7,803.32
10472 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005739.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10472, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $32,866.28
10471 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005711.- 25 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE, 30 EXTENSIONES P/RODILLO, 60 RODILLO C/RESPUESTO, MANERAL P/RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10471, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $27,466.37
10470 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005708.- COMPRA DE KIT HECHO POR MUJERES, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10470, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $21,113.16
10469 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220005702.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10469, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $8,001.68
10468 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220005507.- COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10468, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $5,400.29
10467 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005504.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10467, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $12,087.14
10466 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005484.- 20 FRASCOS DE AEROSOL DE AMBIENTE EN ATOMIZADOR, 20 CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10466, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,524.00
10465 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220005477.- RENTA DE TOLDOS PARA LA FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO D/ 4 AL 20 MAYO 2018 ANDADOR PEDRO LOZA CTRO.HIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10465, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $72,774.92
10464 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ADQUISICIONES SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005470.- 2 SILLAS DE VISITA ,2 SILLON EJECUTIVO, 5 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10464, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. $22,348.56
10463 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX ***ERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005441.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10463, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $26,922.35
2066 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005814.- TARJETA DE ASISTENCIA , PARTE MEDICO DE LESIONES, CERTIFICADO MEDICO ,SELLO AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2066, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $16,054.40
268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006470.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $209,988.78
267 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220006244.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $262,352.58
267 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220006244.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $-65,588.15
266 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006243.- PAGO ESTIMACION 8 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $300,363.65
266 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006243.- PAGO ESTIMACION 8 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-33,827.34
265 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006242.- PAGO ESTIMACION 6 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17 REHABILITACIÓN, AMPLIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $278,070.06
264 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006241.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $691,990.29
263 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220006223.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-252-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $88,296.79
262 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002032.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $340,412.43
262 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002032.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-89,626.01
261 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002000.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $227,361.06
261 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002000.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-56,840.63
260 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARED URBANA S.A. DE C.V. CR NO. 220001747.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. $453,715.13
260 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARED URBANA S.A. DE C.V. CR NO. 220001747.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. $-154,044.69
259 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $1,134,916.33
259 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-283,729.08
258 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220006183.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $94,419.48
258 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220006183.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $-23,604.87
257 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220006182.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $-9,418.27
257 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220006182.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $37,646.37
256 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220006180.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $133,767.93
255 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006179.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $70,648.63
255 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006179.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-33,011.47
254 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006178.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $466,558.86
254 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006178.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-116,639.72
253 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220006175.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $209,681.15
253 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220006175.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-52,420.29
252 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006173.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $81,017.65
252 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006173.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $-21,169.05
251 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006172.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $304,674.72
251 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006172.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-134,383.41
250 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220006169.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-CI-284-16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-50,257.57
250 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220006169.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-CI-284-16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $109,305.18
249 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. 220006167.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO ADIC. DE DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $143,083.76
248 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220006166.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $159,924.08
248 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220006166.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-63,694.74
247 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006165.- DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HID DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $790,652.87
246 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220006162.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $170,463.31
33 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220005740.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $1,337,414.31
33 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220005740.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $-212,830.13
32 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220006214.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $385,205.29
32 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220006214.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-115,561.59
31 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006233.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $3,395,846.33
31 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006233.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-1,018,753.90
30 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220006216.- PAGO ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $42,196.82
30 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220006216.- PAGO ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-12,659.05
9 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006465.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $1,507,176.16
9 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006465.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-376,794.04
8 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220006463.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $2,051,424.82
8 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220006463.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-512,856.20
7 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006044.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $4,804,792.39
261914 Detalle Factura de click aquí 14/06/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVANDERIA EXPRESS GDL, S. DE.R.L. DE C.V. CR NO. 220001130.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261914, A FAVOR DE LAVANDERIA EXPRESS GDL, S. DE.R.L. DE C.V. $200,000.00
261913 Detalle Factura de click aquí 14/06/2018 SERFIN ***EQUE 4410