Consulta de Cheques a Proveedores 2018

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Información Anual de Cheques Proveedores 2018

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Información Anual de Cheques Proveedores 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
168564 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008030.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168564, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,872.46
11134 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG PEREZ CASTILLO JOSE EDUARDO CR NO. 220009324.- REINTEGRO DE GASTO EFECTUADO P/LLEVAR A CABO EL EVENTO VILLA GUERRERO MI BARRIO DEL 20 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11134, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO JOSE EDUARDO $19,998.40
11134 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG PEREZ CASTILLO JOSE EDUARDO CR NO. 220009324.- REINTEGRO DE GASTO EFECTUADO P/LLEVAR A CABO EL EVENTO VILLA GUERRERO MI BARRIO DEL 20 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11134, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO JOSE EDUARDO $6,032.00
11133 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AGUNDIS SALAZAR GRACIELA CR NO. 220009293.- PAGO DE SUBSIDIO POR CONSTRUCCION DE TREN LIGERO (L3) CON EXPEDIENTE 425/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11133, A FAVOR DE AGUNDIS SALAZAR GRACIELA $30,000.00
11132 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MACHAIN SANDOVAL J FELIX CR NO. 220009292.- PAGO DE SUBSIDIO POR CONSTRUCCION DE TREN LIGERO (L3) CON EXPEDIENTE 478/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11132, A FAVOR DE MACHAIN SANDOVAL J FELIX $30,000.00
11022 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009267.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASILLAS PEREZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11022, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $142,321.46
11021 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009263.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ SANTOS SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11021, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $127,120.78
11020 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009364.- COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPACION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11020, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $38.11
11019 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009145.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11019, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $725.00
11019 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009145.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11019, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $6,569.03
11018 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009109.- SERVICIO DE NOTIFICACIONE DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11018, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $786,190.84
11017 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009055.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $3,862.80
11017 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009055.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $20,155.82
11017 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009055.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $625.00
11017 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009055.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $40,093.86
11016 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009023.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11016, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $4,107.06
11015 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007479.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11015, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,013,010.97
11014 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. CR NO. 220008480.- FINIQUITO DEL 50% PARA EL PROYECTO 004/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11014, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. $120,000.00
11013 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009065.- MATERIAL DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11013, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $16,642.52
11013 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009065.- MATERIAL DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11013, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $14,569.60
11013 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009065.- MATERIAL DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11013, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $35,009.38
11012 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008871.- COMPRA MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11012, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $64,861.58
11011 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008538.- COMPA DE SOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11011, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $19,402.63
11010 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008495.- 3100 KLS DE PEGA PISO PSP GRIS O BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11010, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $17,980.00
11009 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008493.- TUBO HIDRAULICO CEDULA, TUBO PVC HIDRAULICO, TAPON GORRO, CODOS, PVC. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11009, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $40,386.73
11008 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008416.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11008, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $12,118.34
11007 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008031.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11007, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,379.39
11007 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008031.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11007, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,695.46
11006 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO CR NO. 220007930.- 20 SERVICIOS A TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11006, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO $679,760.00
11005 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220007636.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11005, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $30,140.52
11004 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220007634.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11004, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,528.95
11003 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007428.- RECIBOS, BOLETOS Y ACTAS DE NACIMIENTO IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11003, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. $7,804,944.00
11002 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220007426.- COMPRA DE PNTURAS, RESISTOL Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11002, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $28,596.84
11001 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220007425.- COMPRA DE ARENA SILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11001, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $41,644.00
3055 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009385.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE JUNIO 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3055, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,552.17
3054 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009361.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3054, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,782,936.09
3053 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009258.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3053, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $743,564.66
1584 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR HUGO ESCOBEDO GONZALEZ CR NO. 220009640.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1584, A FAVOR DE VICTOR HUGO ESCOBEDO GONZALEZ $-471.50
1584 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR HUGO ESCOBEDO GONZALEZ CR NO. 220009640.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1584, A FAVOR DE VICTOR HUGO ESCOBEDO GONZALEZ $13,507.91
1584 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR HUGO ESCOBEDO GONZALEZ CR NO. 220009640.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1584, A FAVOR DE VICTOR HUGO ESCOBEDO GONZALEZ $1,107.00
1583 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO ALBERTO RUVALCABA GOMEZ CR NO. 220009639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1583, A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUVALCABA GOMEZ $1,470.67
1583 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO ALBERTO RUVALCABA GOMEZ CR NO. 220009639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1583, A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUVALCABA GOMEZ $15,358.65
1583 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO ALBERTO RUVALCABA GOMEZ CR NO. 220009639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1583, A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUVALCABA GOMEZ $118.14
1582 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO ESPINOSA ROSA ALEJANDRA CR NO. 220009638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1582, A FAVOR DE CASTILLO ESPINOSA ROSA ALEJANDRA $895.18
1582 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO ESPINOSA ROSA ALEJANDRA CR NO. 220009638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1582, A FAVOR DE CASTILLO ESPINOSA ROSA ALEJANDRA $12,311.11
46 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220009409.- PAGO 25% ANTICIPO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $915,021.71
45 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220009406.- PAGO 25% ANTICIPO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-100-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA PONIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,275,212.51
44 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220009400.- PAGO 25% ANTICIPO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $1,256,107.71
43 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220009398.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-071-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $334,600.69
42 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220009389.- PAGO 25% DE ANTICIPO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $919,422.76
5 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008306.- PAGO 25% DE ANTICIPO DE DOP-REH-EST-CZM-CI-052-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA COMISARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. $963,610.91
1 Detalle Factura de click aquí 17/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220009411.- PAGO 25% DE ANTICIPO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $640,313.33
11130 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000074.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11130, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,800.00
11130 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000074.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11130, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,800.00
11129 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000070.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11129, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $181.54
11129 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000070.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11129, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $9,744.00
11129 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000070.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11129, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,519.37
11128 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 15. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11128, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $203.00
11128 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 15. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11128, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $58.39
11128 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 15. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11128, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $153.16
11128 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 15. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11128, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,340.03
11128 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 15. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11128, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $35.60
11128 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 15. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11128, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $16,000.01
11127 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11127, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $330.00
11127 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11127, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $979.27
11127 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11127, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $241.00
11127 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11127, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $762.00
11126 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000064.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11126, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $2,668.00
11125 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO CR NO. 220009387.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 587/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11125, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO $71,656.42
11125 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO CR NO. 220009387.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 587/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11125, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO $808.06
11124 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. CR NO. 220009354.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 CON AMPARO 580/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11124, A FAVOR DE PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. $9,144.75
11124 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. CR NO. 220009354.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 CON AMPARO 580/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11124, A FAVOR DE PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. $18.91
11123 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ISRAEL AGUSTIN RAMOS TORRES CR NO. 220009224.- PAGO DE LAUDO CON EXPEDIENTE DE AMPARO 2551/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11123, A FAVOR DE ISRAEL AGUSTIN RAMOS TORRES $50,187.40
11000 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. CR NO. 220007899.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11000, A FAVOR DE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. $329,904.00
10999 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009379.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10999, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
10999 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009379.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10999, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
10998 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL KIPER S.A. DE C.V. CR NO. 220008338.- FINIQUITO DEL 25% DEL SERVICIO DE PISO DE MOSAICO EN CAMELLON AV. CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10998, A FAVOR DE KIPER S.A. DE C.V. $299,424.42
10997 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220006715.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO ETC, DEL 2 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10997, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $61,712.00
10996 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220006153.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10996, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $88,400.53
10995 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220009350.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10995, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
10994 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION ARA AC CR NO. 220009282.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 8.33% D/LA APORTACION P/LA REALIZACION D/PROGRAMA MPAL. MEJORAMIENTO FISICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10994, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $5,000,000.00
10993 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009229.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,396.06
10993 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009229.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-222.30
10992 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220009228.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE AGOSTO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10992, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $16,994.62
10991 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009189.- SUMINISTRO DE 2,134 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10991, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,446.70
10990 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009188.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10990, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $24,315.72
10989 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220008614.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10989, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
10988 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIR. DE PAVIMENTOS COSMOS SUPERVISIONES, S.C. CR NO. 220007979.- ANALISIS DE LA VIALIDAD PARA DETERMINAR SU VIDA UTIL, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10988, A FAVOR DE COSMOS SUPERVISIONES, S.C. $270,860.00
10987 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SINDICATURA INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005419.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10987, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $158,341.16
10987 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***ERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SINDICATURA INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005419.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10987, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $10,784.52
1545 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOEL ERNESTO SUZAWA MONTIEL CR NO. 220009384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1545, A FAVOR DE JOEL ERNESTO SUZAWA MONTIEL $421.45
1545 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOEL ERNESTO SUZAWA MONTIEL CR NO. 220009384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1545, A FAVOR DE JOEL ERNESTO SUZAWA MONTIEL $6,133.68
1544 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARACELI CRUZ VARGAS CR NO. 220009383.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1544, A FAVOR DE ARACELI CRUZ VARGAS $486.53
1544 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARACELI CRUZ VARGAS CR NO. 220009383.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1544, A FAVOR DE ARACELI CRUZ VARGAS $6,731.86
1543 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTORIA ELIZABETH PARTIDA GONZALEZ CR NO. 220009382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1543, A FAVOR DE VICTORIA ELIZABETH PARTIDA GONZALEZ $275.13
1543 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTORIA ELIZABETH PARTIDA GONZALEZ CR NO. 220009382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1543, A FAVOR DE VICTORIA ELIZABETH PARTIDA GONZALEZ $4,703.84
1542 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL AGRAZ JOYA CR NO. 220009375.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1542, A FAVOR DE RAUL AGRAZ JOYA $267.84
1542 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL AGRAZ JOYA CR NO. 220009375.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1542, A FAVOR DE RAUL AGRAZ JOYA $4,589.91
1541 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRISELDA IBARRA APARICIO CR NO. 220009374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1541, A FAVOR DE GRISELDA IBARRA APARICIO $261.87
1541 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRISELDA IBARRA APARICIO CR NO. 220009374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1541, A FAVOR DE GRISELDA IBARRA APARICIO $4,496.63
61 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008064.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
60 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009012.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. $34,800.00
2 Detalle Factura de click aquí 16/08/2018 BANAMEX ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORNELAS ARZATE EDUARDO CR NO. 220009016.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ORNELAS ARZATE EDUARDO $104,980.00
261927 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES REBANADAS DE SABOR, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000490.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261927, A FAVOR DE REBANADAS DE SABOR, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
168562 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220006827.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168562, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $159,085.74
168561 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220006050.- SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168561, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $159,085.74
11119 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA CR NO. 220006699.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11119, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA $7,308.00
11119 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA CR NO. 220006699.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11119, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA $8,352.00
10986 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. CR NO. 220008125.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-024-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE DAVID ESPARZA Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10986, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. $1,150,703.63
10986 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. CR NO. 220008125.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-024-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE DAVID ESPARZA Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10986, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. $-345,211.09
10985 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008041.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-013-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE AGUSTINA RAMÍREZ, EN EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10985, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $2,009,421.67
10984 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006581.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-023-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCIÓN SUR, EN AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10984, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,417,030.28
10984 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006581.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-023-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCIÓN SUR, EN AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10984, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-425,109.08
10983 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220005395.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-022-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUENTITÁN (BAÑOS, CELDAS SO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10983, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $942,135.02
10982 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220005346.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-18 RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA CHAPULTEPEC DE AV. HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10982, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $666,262.96
10981 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004737.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10981, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $906,893.03
10980 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002877.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-025-18 TRABAJOS DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BALIZAMIENTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10980, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $840,691.43
10979 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002350.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-285-17 TRABAJOS DE JARDINERÍA, CICLOVIA Y BALIZAMIENTO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10979, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,166,614.22
10978 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220007977.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10978, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
10977 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008309.- ANTICIPO PARCIALIDADES 1 DE 4 DE LA LICITACION LPL/001/2018 P/ADQ.D/UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10977, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $1,246,191.67
10976 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008525.- 50% ANT. LPL/002/2018 PAGO 2 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10976, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $315,947.13
10975 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008524.- 50% ANT. LPL/002/2018 PAGO 1 DE 8 PARTIDA 4 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10975, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $915,241.87
10974 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008335.- 50% ANTICIPO POR FALDA ESCOLAR CON PECHERA PARTIDA 2-A , PAGO 2 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10974, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $881,620.39
10973 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008313.- ANTICIIPO DEL 50% LPN/001/2018 PARTIDA 2 CALZADO ESCOLAR DAMA D/22 AL 28 PAGO 2 DE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10973, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $1,245,187.50
10972 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006997.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 Y 3.5 TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10972, A FAVOR DE ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $345,216.00
10971 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220006132.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10971, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $1,194,800.00
10970 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220004521.- 50% DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL :LPL 001/2018, PARTIDA 1 POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS COLOR BCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10970, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $977,535.63
10969 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003294.- ANTICIPO DEL 50%, LPL 001/2018, FALDA ESCOLAR ESP. TALLA 2-40 DESDE 01 HASTA 3,105 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10969, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $263,342.82
1540 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DELGADO GEMA IVONNE CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1540, A FAVOR DE LOPEZ DELGADO GEMA IVONNE $47.61
1540 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DELGADO GEMA IVONNE CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1540, A FAVOR DE LOPEZ DELGADO GEMA IVONNE $3,566.91
1539 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ RAMIREZ MARIO RAMON ENRIQUE CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1539, A FAVOR DE RUIZ RAMIREZ MARIO RAMON ENRIQUE $2,038.35
1539 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ RAMIREZ MARIO RAMON ENRIQUE CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1539, A FAVOR DE RUIZ RAMIREZ MARIO RAMON ENRIQUE $18,016.32
1538 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE NAVARRO GABRIEL CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1538, A FAVOR DE DE LA TORRE NAVARRO GABRIEL $247.11
1538 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE NAVARRO GABRIEL CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1538, A FAVOR DE DE LA TORRE NAVARRO GABRIEL $6,684.08
1537 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS HERNANDEZ ROJO CR NO. 220009338.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1537, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROJO $706.68
1537 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS HERNANDEZ ROJO CR NO. 220009338.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1537, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROJO $11,132.97
1537 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS HERNANDEZ ROJO CR NO. 220009338.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1537, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROJO $30.09
1536 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CELIA SOTO GUTIERREZ CR NO. 220009336.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1536, A FAVOR DE CELIA SOTO GUTIERREZ $682.65
1536 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CELIA SOTO GUTIERREZ CR NO. 220009336.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1536, A FAVOR DE CELIA SOTO GUTIERREZ $10,952.44
1536 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CELIA SOTO GUTIERREZ CR NO. 220009336.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1536, A FAVOR DE CELIA SOTO GUTIERREZ $30.09
1535 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN VILLASANO BARRON CR NO. 220009276.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1535, A FAVOR DE RUBEN VILLASANO BARRON $3,661.71
1535 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN VILLASANO BARRON CR NO. 220009276.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1535, A FAVOR DE RUBEN VILLASANO BARRON $53.68
1534 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA CR NO. 220009275.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1534, A FAVOR DE JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA $3,037.56
1534 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA CR NO. 220009275.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1534, A FAVOR DE JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA $13.74
1533 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMENTA MENDOZA JOSE JUSTINO CR NO. 220009272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1533, A FAVOR DE ARMENTA MENDOZA JOSE JUSTINO $5,617.40
1533 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMENTA MENDOZA JOSE JUSTINO CR NO. 220009272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1533, A FAVOR DE ARMENTA MENDOZA JOSE JUSTINO $178.85
1532 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO OSVALDO CASTELLANOS PEREZ CR NO. 220009252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1532, A FAVOR DE RICARDO OSVALDO CASTELLANOS PEREZ $3,661.71
1532 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO OSVALDO CASTELLANOS PEREZ CR NO. 220009252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1532, A FAVOR DE RICARDO OSVALDO CASTELLANOS PEREZ $53.68
168 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220008050.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-170-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $1,296,807.64
168 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220008050.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-170-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $-568,343.40
167 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. 220002015.- PAGO ESTIMACION 12 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $928,958.89
121 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ISMAEL SALAZAR ALVAREZ CR NO. 220006613.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-251-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ $1,218,939.88
120 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220002277.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $2,642,724.44
120 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220002277.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $-660,681.11
119 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV CR NO. 220002030.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV $1,206,050.27
119 Detalle Factura de click aquí 15/08/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV CR NO. 220002030.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV $-301,512.57
168560 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA JAG SAR CONSULTORES S.C. CR NO. 220007895.- SERVIICOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168560, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. $46,400.00
10968 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008073.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10968, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $336,608.80
10967 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220007880.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10967, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $214,605.80
10966 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220006696.- REPARACIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $217,720.40
10965 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220008510.- COMPA DE PLAYERAS TIPO POLO, CAMISAS DE VESTIR Y CAMISA/ BLUSA, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10965, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $13,293.60
10964 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO SUASOR CONSULTORES,S.A. DE C.V. CR NO. 220008469.- ANTICIPO D/50% D/12000 LEVANTAMIENTOS P/LOCALIZACION Y VERIFICACION DE CUENTAS SIN GEO-REFERENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10964, A FAVOR DE SUASOR CONSULTORES,S.A. DE C.V. $574,200.00
10963 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008010.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10963, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $93,267.48
10962 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007633.- GUANTES, SOPORTE SACRO LUMBAR, BORCEGUI LC DIELECTRICO, CHALECO BRIGADISTA , ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10962, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $60,595.72
10961 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007371.- COMPRA DE GUANTE DE ELECTRICIDAD Y LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10961, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,574.00
10960 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220007917.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10960, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $4,250.00
10960 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220007917.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10960, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $13,189.44
10960 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220007917.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10960, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $1,033,510.00
2885 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220006129.- REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2885, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $88,443.86
1531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS CR NO. 220009313.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1531, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS $5,737.82
1530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220009312.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1530, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE $5,737.82
1529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE CR NO. 220009311.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1529, A FAVOR DE TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE $5,737.82
1528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO ROBLES GERARDO CR NO. 220009310.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1528, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO $5,737.82
1527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA CR NO. 220009309.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1527, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA $5,737.82
1526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CALDERON RICARDO CR NO. 220009308.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1526, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO $5,737.82
1525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA CR NO. 220009307.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1525, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA $5,737.82
1524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO CR NO. 220009306.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO $5,737.82
1523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO CR NO. 220009305.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1523, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO $5,737.82
1522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220009304.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO $5,737.82
1521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE CR NO. 220009303.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1521, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE $5,737.82
1520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JACINTO OSWALDO CR NO. 220009302.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1520, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO $5,737.82
1519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO CR NO. 220009301.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1519, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO $5,737.82
1518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN CR NO. 220009300.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1518, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN $5,737.82
1517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MENA LEONARDO CR NO. 220009299.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1517, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO $5,737.82
1516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI CR NO. 220009298.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1516, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI $5,737.82
1515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH CR NO. 220009297.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1515, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH $5,737.82
1514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ISLAS SALVADOR CR NO. 220009296.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1514, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR $5,737.82
1513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR CR NO. 220008875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1513, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR $5,737.82
1512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS AYALA JULIO CESAR CR NO. 220008874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1512, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR $5,737.82
1511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FARIAS MARTINEZ RICARDO CR NO. 220008873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1511, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO $5,737.82
78 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009227.- CUARTA DISPERSION QUE CUBRE 2do. BIMESTRE, PROGRAMA ERES NUESTRO ORGULLO, MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $8,000.00
77 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009226.- CUARTA DISPERSION QUE CUBRE 2do. BIMESTRE, PROGRAMA ERES NUESTRO ORGULLO, MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,396,000.00
59 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009013.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. $26,000.00
58 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 INTERACCIONES ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220008983.- SERVICIO DE ENGERIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $4,659,211.82
57 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008851.- RECOLECCION DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES MATATLAN DEL 1 AL 31 AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.64
56 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008850.- RECOLECCION DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES MATATLAN DEL 1 AL 31 AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.64
55 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008849.- 3954 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.64
54 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008848.- RECOLECCION DOMICILIARIA , RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ANTICIPO DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.64
41 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005761.- PAGO ESTIMACIÓN 6 C.A DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,268,286.78
41 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005761.- PAGO ESTIMACIÓN 6 C.A DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-170,042.25
13 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANORTE ***ERAL 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008242.- COMPRA DE CASCOS PARA CICLISTA Y MOTOCILISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. $689,852.00
12 Detalle Factura de click aquí 14/08/2018 BANORTE ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007883.- COMPRA DE ZAPATO TIPO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. $989,758.40
11113 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000008.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11113, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $65.01
11113 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000008.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11113, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $129.95
11113 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000008.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11113, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $79.20
11112 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. CR NO. 220009046.- PAGO DEL 4TO SUBSIDIO DECRETO MUNICIPAL D 87/47/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11112, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. $60,000.00
11111 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 BANAMEX ***EQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220008966.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE AGOSTO DE 2018 CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11111, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
11110 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JIMENEZ GARCIA MONICA CR NO. 220008882.- SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TERMINO, AMPARO 2713/2017, SIN/SIN 774/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11110, A FAVOR DE JIMENEZ GARCIA MONICA $2,100.00
10959 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220008934.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10959, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
10956 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005319.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10956, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $152,100.00
1510 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1510, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER $59.01
1510 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1510, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER $3,744.93
1509 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO DURAN SANDOVAL CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL $66.70
1509 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO DURAN SANDOVAL CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL $212.35
1509 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO DURAN SANDOVAL CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL $2,832.45
1509 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO DURAN SANDOVAL CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL $5,114.14
1509 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO DURAN SANDOVAL CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL $511.40
1509 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO DURAN SANDOVAL CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL $111.67
1509 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO DURAN SANDOVAL CR NO. 220009242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE SANTIAGO DURAN SANDOVAL $91.67
1508 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRIS ALCARAZ ESTRADA CR NO. 220009238.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1508, A FAVOR DE IRIS ALCARAZ ESTRADA $147.90
1508 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRIS ALCARAZ ESTRADA CR NO. 220009238.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1508, A FAVOR DE IRIS ALCARAZ ESTRADA $5,133.82
1508 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRIS ALCARAZ ESTRADA CR NO. 220009238.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1508, A FAVOR DE IRIS ALCARAZ ESTRADA $513.38
1507 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN GANDARA LLAMAS CR NO. 220009237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1507, A FAVOR DE RUBEN GANDARA LLAMAS $6,396.65
1507 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN GANDARA LLAMAS CR NO. 220009237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1507, A FAVOR DE RUBEN GANDARA LLAMAS $995.69
1507 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN GANDARA LLAMAS CR NO. 220009237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1507, A FAVOR DE RUBEN GANDARA LLAMAS $190.94
1507 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN GANDARA LLAMAS CR NO. 220009237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1507, A FAVOR DE RUBEN GANDARA LLAMAS $8,751.64
1507 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN GANDARA LLAMAS CR NO. 220009237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1507, A FAVOR DE RUBEN GANDARA LLAMAS $31,500.00
1506 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA CR NO. 220009236.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1506, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA $399.21
1506 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA CR NO. 220009236.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1506, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA $-2,189.29
1506 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA CR NO. 220009236.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1506, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA $5,929.33
1505 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA CR NO. 220009235.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1505, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA $6,841.54
1505 Detalle Factura de click aquí 13/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA CR NO. 220009235.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1505, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOSA $257.19
168559 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006667.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL 3/8 Y SOBREESTILADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168559, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $421,787.14
168558 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005211.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168558, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $760,343.65
11109 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INMOBILIARIA DEL SAUZ S.A. DE C.V. CR NO. 220009201.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 425/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11109, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ S.A. DE C.V. $25,233.70
11109 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INMOBILIARIA DEL SAUZ S.A. DE C.V. CR NO. 220009201.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 425/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11109, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ S.A. DE C.V. $148.51
11108 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009181.- DEVOLUCION DEL PAGO DEL 10% DEL COSTO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES CON AMPARO 1272/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11108, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $23,539.20
11108 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009181.- DEVOLUCION DEL PAGO DEL 10% DEL COSTO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES CON AMPARO 1272/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11108, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $1,126.22
11107 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PALOS VAZQUEZ LUIS OSCAR CR NO. 220006891.- ESPECTACULOS PUBLICOS "MASTER CLASS" SOBRA LA CULTURA GASTRONOMICA ARGENTINA, 9 Y 10 JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11107, A FAVOR DE PALOS VAZQUEZ LUIS OSCAR $80,040.00
11105 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220008404.- JUSTIPRECIACION DE RENTAS PARA EL PREDIO UB. CALLE 32 NO. 2800 ESQ. LOPEZ LEGAZPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11105, A FAVOR DE COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $19,140.00
11104 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220008403.- REALIZACION DE AVALUOS DEL INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO GUAD. JARDIN CHOPIN UB. BARRANQUITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11104, A FAVOR DE COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $92,800.00
11103 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220008330.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11103, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
10955 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009043.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10955, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-74.10
10955 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009043.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10955, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,129.74
10954 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009040.- SUMINISTRO DE 81 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10954, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $804.33
10953 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009010.- SUMINISTRO DE 1,243 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10953, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,492.14
10952 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009008.- SUMINISTRO DE 1,530 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10952, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,376.50
10951 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009007.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10951, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,000.00
10950 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007974.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10950, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $241,866.71
10949 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007960.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10949, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $96,882.26
10949 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007960.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10949, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $98,306.23
10949 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007960.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10949, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $109,174.81
10949 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007960.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10949, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $97,353.28
10949 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007960.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10949, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $109,950.46
10948 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $150,479.91
10948 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $148,847.40
10948 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $177,278.89
10948 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $144,372.72
10948 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $154,393.91
10948 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $154,341.86
10948 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $132,823.85
10948 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $172,948.98
10948 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $142,393.59
10947 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220008489.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10947, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $217,304.07
10946 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220008362.- ARRENDAMIENTO DE CALLE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10946, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
10945 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220007407.- ARRENDAMIENTO DE CALLE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10945, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
10944 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220008364.- ARRENDAMIENTO DE CALLE DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10944, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
10943 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220008361.- ARRENDAMIENTO DE CALLE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10943, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
10942 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220008356.- ARRENDAMIENTO DE CALLE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10942, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
10941 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220008516.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10941, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
10940 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220007938.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES UB. EN PLAZA EXHIMODA, PASAPORTES 1 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10940, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
10939 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220007409.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10939, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
10938 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220007408.- ARRENDAMIENTO DE CALLE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10938, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
10937 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220008515.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10937, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
10936 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA CR NO. 220008365.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 245 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10936, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA $18,919.14
10935 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220007554.- CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10935, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $1,070,559.72
10934 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220008052.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10934, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $76,560.00
10933 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220006912.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES 2 Y 4 ESCALERAS POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10933, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
10932 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. CR NO. 220008474.- FINIQUITO AUDITORIA DE SEGURIDAD PEATONAL, VIAL Y CICLISTA, RENOV.PAISAJE URBANO, UB. FEDERALISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10932, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. $330,600.00
10931 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006570.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10931, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $83,129.08
10930 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220006507.- PINOS IMPRESOS VARIOS COLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10930, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $20,880.00
10929 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005899.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10929, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $46,400.00
2875 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008599.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO POR EL MES EL JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2875, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,611,547.12
2875 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008599.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO POR EL MES EL JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2875, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,299.28
2875 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008599.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO POR EL MES EL JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2875, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $533,173.79
41 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220009113.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $565,246.38
41 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220009113.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-67,823.26
12 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220009166.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-442,914.81
12 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220009166.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $1,476,382.69
4 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 220007966.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-051-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $1,011,011.66
4 Detalle Factura de click aquí 10/08/2018 BANAMEX ***2018 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006012.- 50% ANTICIPO SERVICIO DE RASTREO GPS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $443,584.00
11101 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,160.00
11101 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $6,264.00
11101 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $368.00
11101 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-405.15
11101 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $88.00
11101 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,430.00
11101 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $99.90
11101 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000069.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $580.00
11100 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220008468.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11100, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
11099 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PRECIADO ANGULO SAUL LADISLAO CR NO. 220009094.- APOYO PARA ASISTENCIA AL EVENTO PROMOCION DE CULTURA "MEXICO EN EL CORAZÓN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11099, A FAVOR DE PRECIADO ANGULO SAUL LADISLAO $8,144.00
11098 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS DURON ALTAMIRANO CLAUDIA MARCELA CR NO. 220008222.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA PRIMERA COPA INTERNACIONAL MAMAFUT 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11098, A FAVOR DE DURON ALTAMIRANO CLAUDIA MARCELA $100,000.00
10926 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008555.- 554 SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10926, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $251,815.87
10925 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007669.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10925, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $201,387.60
10924 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007478.- SERVICIO DE MANTIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10924, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,013,010.97
10923 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220008377.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10923, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $320,878.17
10922 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008940.- SUMINISTRO DE 904 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10922, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-587.60
10922 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008940.- SUMINISTRO DE 904 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10922, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,976.72
10921 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008938.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10921, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-39.00
10921 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008938.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10921, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $594.60
10920 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008937.- SUMINISTRO DE 277 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10920, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-180.05
10920 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008937.- SUMINISTRO DE 277 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10920, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,750.61
10919 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008931.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10919, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-227.50
10919 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008931.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10919, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,475.50
10918 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008929.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10918, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,458.71
10918 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008929.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10918, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.85
10917 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008924.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10917, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
10917 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008924.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10917, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,492.50
10916 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220007377.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10916, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
10915 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220007139.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10915, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
2871 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220004708.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2871, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $26,422.66
2871 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220004708.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2871, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $24,277.79
2871 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220004708.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2871, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $23,520.70
2871 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220004708.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2871, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $27,703.59
1502 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NICOLAS VALDIVIA XOLALPA CR NO. 220009034.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1502, A FAVOR DE JOSE NICOLAS VALDIVIA XOLALPA $8,173.61
1502 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NICOLAS VALDIVIA XOLALPA CR NO. 220009034.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1502, A FAVOR DE JOSE NICOLAS VALDIVIA XOLALPA $-163.47
1502 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NICOLAS VALDIVIA XOLALPA CR NO. 220009034.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1502, A FAVOR DE JOSE NICOLAS VALDIVIA XOLALPA $380.31
1501 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA ZEPEDA SERGIO ALBERTO CR NO. 220009032.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1501, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA SERGIO ALBERTO $183.17
1501 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA ZEPEDA SERGIO ALBERTO CR NO. 220009032.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1501, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA SERGIO ALBERTO $3,087.00
1501 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA ZEPEDA SERGIO ALBERTO CR NO. 220009032.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1501, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA SERGIO ALBERTO $-18.16
1500 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA ZEPEDA GRACIELA CR NO. 220009029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1500, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA GRACIELA $244.23
1500 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA ZEPEDA GRACIELA CR NO. 220009029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1500, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA GRACIELA $4,115.99
1500 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA ZEPEDA GRACIELA CR NO. 220009029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1500, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA GRACIELA $-24.21
1499 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA ZEPEDA FATIMA CR NO. 220009027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1499, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA FATIMA $183.17
1499 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA ZEPEDA FATIMA CR NO. 220009027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1499, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA FATIMA $3,087.00
1499 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA ZEPEDA FATIMA CR NO. 220009027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1499, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA FATIMA $-18.16
1498 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA ZEPEDA GRACIELA CR NO. 220009021.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZEPEDA RUIZ MARIA AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1498, A FAVOR DE RUEDA ZEPEDA GRACIELA $26,148.68
1497 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA DULCE GLORIA CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA $-10.31
1497 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA DULCE GLORIA CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA $51.48
1497 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA DULCE GLORIA CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA $-107.08
1497 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA DULCE GLORIA CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA $-11.17
1497 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA DULCE GLORIA CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA $2,215.90
1497 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA DULCE GLORIA CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA $-46.10
1497 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA DULCE GLORIA CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE MENDOZA LARA DULCE GLORIA $-9.17
1496 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM $-10.31
1496 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM $51.48
1496 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM $-107.08
1496 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM $2,215.90
1496 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM $-46.10
1496 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM $-9.17
1496 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM CR NO. 220008995.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LARA ESQUEDA MARIA GLORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE MENDOZA LARA JOSUE ABRAHAM $-11.17
1495 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAROLINA JACQUELINE SOLIS RICO CR NO. 220008992.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1495, A FAVOR DE CAROLINA JACQUELINE SOLIS RICO $65.11
1495 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAROLINA JACQUELINE SOLIS RICO CR NO. 220008992.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1495, A FAVOR DE CAROLINA JACQUELINE SOLIS RICO $3,840.28
1494 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA JOSEFINA ROMO PIÑA CR NO. 220008989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1494, A FAVOR DE ALMA JOSEFINA ROMO PIÑA $9,039.71
1494 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA JOSEFINA ROMO PIÑA CR NO. 220008989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1494, A FAVOR DE ALMA JOSEFINA ROMO PIÑA $474.54
1493 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISMAEL VILLEGAS CERON CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1493, A FAVOR DE ISMAEL VILLEGAS CERON $156.33
1493 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISMAEL VILLEGAS CERON CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1493, A FAVOR DE ISMAEL VILLEGAS CERON $128.33
1493 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISMAEL VILLEGAS CERON CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1493, A FAVOR DE ISMAEL VILLEGAS CERON $7,895.12
1493 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISMAEL VILLEGAS CERON CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1493, A FAVOR DE ISMAEL VILLEGAS CERON $-329.49
1493 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISMAEL VILLEGAS CERON CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1493, A FAVOR DE ISMAEL VILLEGAS CERON $542.66
1493 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISMAEL VILLEGAS CERON CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1493, A FAVOR DE ISMAEL VILLEGAS CERON $3,133.18
1492 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SOLIS RAMON CR NO. 220008964.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1492, A FAVOR DE PEREZ SOLIS RAMON $20,000.00
1491 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GOMEZ ANA ALICIA CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA $450.00
1491 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GOMEZ ANA ALICIA CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA $85.25
1491 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GOMEZ ANA ALICIA CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA $2,333.33
1491 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GOMEZ ANA ALICIA CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA $3,750.00
1491 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GOMEZ ANA ALICIA CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA $375.00
1491 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GOMEZ ANA ALICIA CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA $156.33
1491 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GOMEZ ANA ALICIA CR NO. 220008949.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ GOMEZ SERGIO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ANA ALICIA $128.34
1490 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS VAZQUEZ RAMIREZ CR NO. 220008922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1490, A FAVOR DE JUAN CARLOS VAZQUEZ RAMIREZ $624.83
1490 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS VAZQUEZ RAMIREZ CR NO. 220008922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1490, A FAVOR DE JUAN CARLOS VAZQUEZ RAMIREZ $14.07
1489 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO GALINDO OCEGUERA CR NO. 220006502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1489, A FAVOR DE ALBERTO GALINDO OCEGUERA $5,623.26
1489 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO GALINDO OCEGUERA CR NO. 220006502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1489, A FAVOR DE ALBERTO GALINDO OCEGUERA $179.22
1489 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO GALINDO OCEGUERA CR NO. 220006502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1489, A FAVOR DE ALBERTO GALINDO OCEGUERA $-562.32
1489 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO GALINDO OCEGUERA CR NO. 220006502.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1489, A FAVOR DE ALBERTO GALINDO OCEGUERA $53,983.28
76 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009054.- PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA, PARCIALIDAD OFICIO 248. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,000.00
75 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
75 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
75 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $12,000.00
75 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $12,000.00
75 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $22,000.00
75 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $8,000.00
75 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
75 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009052.- ARCHIVOS PROGRAMA HECHO POR MUJERES (RECUPERADOS), OFICIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $12,000.00
40 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220008994.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $937,886.27
40 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220008994.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-234,471.57
39 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008993.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $173,895.72
39 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008993.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-43,473.93
38 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008990.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $608,538.60
38 Detalle Factura de click aquí 09/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008990.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-152,134.65
168557 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220007951.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168557, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $42,525.00
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,670.00
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,480.00
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $168.00
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,278.00
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $250.00
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $75.01
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $331.72
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,480.00
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $429.20
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $276.49
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $770.00
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $119.00
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,320.00
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $7,206.66
11097 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $100.00
11094 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CARLOS ANTONIO VALDIVIA LOZANO CR NO. 220009018.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 334/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11094, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALDIVIA LOZANO $359,520.00
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $928.00
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $290.00
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $75.40
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $175.16
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $417.60
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $154.00
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $443.00
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $360.00
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $116.00
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,924.44
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,670.40
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $154.00
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,018.00
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $290.00
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $470.30
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $184.00
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $310.05
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $129.99
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $98.00
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $149.00
11093 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000023.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $498.00
10911 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GILCO INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220001980.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE DIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10911, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV $176,680.54
10911 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GILCO INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220001980.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE DIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10911, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV $-53,250.45
10910 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ CR NO. 220005349.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-247-17 TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10910, A FAVOR DE HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ $191,910.28
10910 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ CR NO. 220005349.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-247-17 TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10910, A FAVOR DE HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ $-57,573.08
10909 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. 220002925.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-185-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMELITA, ACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10909, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $263,176.11
10909 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. 220002925.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-185-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMELITA, ACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10909, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-78,952.83
1487 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS CR NO. 220009038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1487, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS $345.72
1487 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS CR NO. 220009038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1487, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS $5,437.63
199 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002013.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $237,709.26
199 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002013.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $-61,235.25
37 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220008950.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $961,270.67
37 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220008950.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-240,317.67
36 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220008976.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE POLANQUITO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $889,369.34
36 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220008976.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE POLANQUITO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-222,342.34
36 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220008952.- PAGO ESTIMACIÓN 16 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $581,519.58
35 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220008971.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-072-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $1,295,818.84
35 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220008971.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-072-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $-647,909.42
34 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220008970.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-071-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $1,163,035.51
33 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220008954.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-087-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $2,402,277.25
32 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220008948.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-086-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE HUNDIDO EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $445,808.79
31 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220008946.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $304,299.44
31 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220008946.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-AD-079-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-76,074.86
11 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220008963.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $2,156,817.20
11 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220008963.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $-647,045.16
4 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220008960.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $1,718,936.02
4 Detalle Factura de click aquí 08/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220008960.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $-515,680.81
11092 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,372.51
11092 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,614.72
11092 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $170.00
11092 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $145.00
11092 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,784.00
11092 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,584.40
11092 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,948.01
11092 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,980.00
11092 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,276.00
11092 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,980.00
11092 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $315.00
11091 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GUERRERO GONZALEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220008859.- SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TERMINO AMPARO 139/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11091, A FAVOR DE GUERRERO GONZALEZ MIGUEL ANGEL $2,038.00
11090 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS PROTECCION A LA INFANCIA A.C. CR NO. 220008428.- APOYO DE SUBSIDIO ECONMICO DE DICTAMEN ESTRUCTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11090, A FAVOR DE PROTECCION A LA INFANCIA A.C. $11,400.00
11089 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA RADILLO MARTINEZ SANDOVAL FERNANDO CR NO. 220008244.- REPOASICION DE GASTO REALIZADO EN LA CD. DE MEXICO EN EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11089, A FAVOR DE RADILLO MARTINEZ SANDOVAL FERNANDO $240.00
11089 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA RADILLO MARTINEZ SANDOVAL FERNANDO CR NO. 220008244.- REPOASICION DE GASTO REALIZADO EN LA CD. DE MEXICO EN EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11089, A FAVOR DE RADILLO MARTINEZ SANDOVAL FERNANDO $159.00
11089 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA RADILLO MARTINEZ SANDOVAL FERNANDO CR NO. 220008244.- REPOASICION DE GASTO REALIZADO EN LA CD. DE MEXICO EN EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11089, A FAVOR DE RADILLO MARTINEZ SANDOVAL FERNANDO $209.00
10907 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS COLEGIO MEXICANO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220008407.- SERVICIOS DE VALUACION INMOBILIARIA, TERRENO EN AV. ALCALDE 924, ACTUALIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10907, A FAVOR DE COLEGIO MEXICANO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $40,600.00
10906 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS COLEGIO MEXICANO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220008406.- SERVICIOS VALUACION INMOBILIARIA,FRACCION D/TERRENO EN AV. ALCALDE S/N, PARQUE CHOPIN, ACTUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10906, A FAVOR DE COLEGIO MEXICANO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $37,120.00
10905 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS COLEGIO MEXICANO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220008405.- SERVICIOS DE VALUACION INMOBILIARIA, TERRENO EN MARSELLA NO. 49 ACTUALIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10905, A FAVOR DE COLEGIO MEXICANO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $32,480.00
10904 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220005417.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10904, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $910,837.71
10903 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008150.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10903, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $864,245.22
10902 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008062.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10902, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $126,640.00
10901 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008056.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10901, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $119,100.00
10900 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006486.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAGONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10900, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $144,680.00
10899 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005959.- SERVICIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES M2, CAMELLONES GLORIETAS Y PARQUES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10899, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,013,010.97
10898 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005721.- AMORT. DE ANTICIPO F1055 O.C 413 POR 413 DE 1 LOTE DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10898, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $569,284.50
10896 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220008881.- PAGO DE CONTRIBUCION FEDERAL, MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10896, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,066.00
2851 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5690 OTROS EQUIPOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004028.- 19 CONTENEDORES CITYBAC CON CAPACIDAD DE 240 LTS CON TAPAS EN COLORES NEGRO, GRIS, AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2851, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $162,798.46
74 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008914.- PROGRAMA DE APOYO ESTANCIA SEGURA POR EL SEGUNDO BIMESTRE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $756,000.00
73 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008913.- PROGRAMA DE APOYO ESTANCIA SEGURA POR EL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $12,000.00
72 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008912.- HECHO POR MUJERES PROYECTO INDIVIDUALES DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $29,000.00
71 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008911.- HECHO POR MUJERES PROYECTO INDIVIDUALES DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $35,000.00
70 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008910.- HECHO POR MUJERES PROYECTO INDIVIDUALES DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $34,000.00
69 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008909.- HECHO POR MUJERES PROYECTO INDIVIDUALES DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $34,000.00
68 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008908.- HECHO POR MUJERES PROYECTO INDIVIDUALES DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $37,000.00
67 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007587.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUERES PROYECTOS INDIVIDUALES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,000.00
40 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220008507.- ESTIMACION 3.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $3,229,645.19
40 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220008507.- ESTIMACION 3.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-968,893.56
39 Detalle Factura de click aquí 07/08/2018 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005749.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-205-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $405,132.73
261926 Detalle Factura de click aquí 06/08/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002293.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261926, A FAVOR DE EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
168556 Detalle Factura de click aquí 06/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION AGENCIA MISION S.A. DE C.V. CR NO. 220008278.- SERVICIO DE EVENTOS RENTA DE SALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168556, A FAVOR DE AGENCIA MISION S.A. DE C.V. $121,720.00
10895 Detalle Factura de click aquí 06/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007984.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10895, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $290,754.00
10894 Detalle Factura de click aquí 06/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220008878.- IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS EN NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10894, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $31,111.00
168555 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220008022.- HONORARIOS DE SEEERVICIOS PROFESIONALES POR JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168555, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $53,028.58
168554 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005799.- 250.99 TONS. MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168554, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $372,873.76
168553 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220005787.- COMPRA DE JEUGOS DE CONESIONES PARA FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168553, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $168,070.00
168552 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220003136.- 12000 KLS DE BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168552, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $291,624.00
11088 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-510.00
11088 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $232.00
11088 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $140.00
11088 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $2,060.00
11088 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $299.00
11088 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,800.00
11088 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $495.00
11088 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-363.65
11088 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-510.00
11088 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-471.30
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $292.50
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $186.76
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $162.40
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $262.50
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $4,000.00
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $13,920.00
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,000.00
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,392.00
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $348.00
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $50.00
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $86.00
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,591.52
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $595.00
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $28.00
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,007.38
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,630.00
11087 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000066.- FONDO REVOLVENTE 14. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,990.00
11086 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,809.60
11086 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $122.96
11086 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
11086 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $231.00
11086 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $150.00
11086 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $485.50
11086 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11086, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $135.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $26.77
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $18.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $122.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $220.40
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $55.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $55.70
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $10.20
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $190.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $87.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $212.28
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $199.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $170.01
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $606.53
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $227.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $996.45
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $696.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $116.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,392.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $512.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $197.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $237.80
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $101.14
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,358.00
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $35.98
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $151.96
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $364.51
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $359.60
11085 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000022.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11085, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $359.60
11083 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BRAVO MARTINEZ GLORIA CR NO. 220008512.- SE CUMPLE REQUERMIENTO DE TERMINO, AMPARO 152/2018, 754/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11083, A FAVOR DE BRAVO MARTINEZ GLORIA $20,528.98
11083 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BRAVO MARTINEZ GLORIA CR NO. 220008512.- SE CUMPLE REQUERMIENTO DE TERMINO, AMPARO 152/2018, 754/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11083, A FAVOR DE BRAVO MARTINEZ GLORIA $41.37
11082 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008508.- DEVOLUCION DE AMPARO 2192/2015, REVISION 184/2016, SENTENCIA 9/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11082, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $312,858.00
11082 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008508.- DEVOLUCION DE AMPARO 2192/2015, REVISION 184/2016, SENTENCIA 9/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11082, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $41,442.45
11080 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CASTRO RAMOS RANDY CR NO. 220008644.- SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TERMINO AMPARO 1065/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11080, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY $19,133.80
11080 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CASTRO RAMOS RANDY CR NO. 220008644.- SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TERMINO AMPARO 1065/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11080, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY $862.85
10893 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CR NO. 220003419.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10893, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. $449,393.67
10893 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CR NO. 220003419.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10893, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. $-134,818.10
10892 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220008350.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-093-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA PISTA DE TROTE Y ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10892, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $71,618.02
10891 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBPAV SA DE CV CR NO. 220007652.- ESTIMACION 1.-DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR T.M. EVA GUEVARA /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10891, A FAVOR DE URBPAV SA DE CV $341,154.33
10891 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBPAV SA DE CV CR NO. 220007652.- ESTIMACION 1.-DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR T.M. EVA GUEVARA /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10891, A FAVOR DE URBPAV SA DE CV $-102,346.30
10890 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. CR NO. 220006560.- PAGO ESTIMACIÓN2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-041-17 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRAMA DE AMPLIACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10890, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. $181,674.57
10889 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. 220002603.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-231-17 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10889, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $2,655,971.81
10888 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA ORTIZ MINIQUE DOLORES AURORA CR NO. 220006009.- ANT. DEL 50% DE PIEZA ESCULTURA PUERTA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10888, A FAVOR DE ORTIZ MINIQUE DOLORES AURORA $2,500,000.00
10887 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA MARTIN DEL CAMPO MAGAÑA MARIO EZEQUIEL CR NO. 220005482.- PIEZA DE ARTE ESCULTURA TZOMPANTLI DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10887, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO MAGAÑA MARIO EZEQUIEL $2,000,000.00
10886 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007477.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10886, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $121,968.95
10885 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008012.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 14 AL 27 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10885, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $498,922.96
10884 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007968.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 2 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10884, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $500,637.83
10883 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220006626.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALESDEL 4 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10883, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $599,351.00
10882 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006235.- 50% ANT. DE LA COMPRA DE UNA ASTILLADORA DE RAMAS MCA. VERMEER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10882, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $1,152,427.75
10881 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. CR NO. 220006081.- DIPLOMADO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10881, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. $1,497,500.03
10880 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003289.- ANTICIPO DEL 50%, LPL 001/2018, PLAYERA T/POLO BLANCA Y COLOR TALLA 2-40 DESDE 01 HASTA 35000 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10880, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $1,278,100.69
10879 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008341.- ANTICIIPO DEL 50% LPN/001/2018 PARTIDA 2-A FALDA ESCOLAR CON PECHERA PAGO1 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10879, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $881,620.39
10878 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008290.- ANTICIPO PARCIALIDADES 4 DE 4 DE LA LICITACION LPL/001/2018 P/ADQ.D/UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10878, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $1,246,191.67
10877 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008312.- ANTICIIPO DEL 50% LPN/001/2018 PARTIDA 2 CALZADO ESCOLAR DAMA D/22 AL 28 PAGO 1 DE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10877, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $1,245,187.50
10876 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARQUES Y ARES VERDES, PAGO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10876, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.58
10875 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220004705.- SERVICIO DE NOTIFICAICON DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10875, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $812,942.35
10874 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005960.- SERVICIO DE MANTTO A PARQUES Y AREAS VERDES M2, CAMELLONES, GLORIETAS Y PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10874, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,013,010.97
10873 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220006678.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10873, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $2,177.87
10872 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220006677.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10872, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $23,939.27
10871 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220006681.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ETC. DEL 28 DE FEB. HASTA EL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10871, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $66,053.68
10870 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006008.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10870, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,999.49
10870 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006008.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10870, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $36,200.35
10870 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006008.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10870, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $16,520.63
10870 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006008.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10870, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $54,356.44
10869 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005508.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10869, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $114,290.30
10868 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220007374.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10868, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
10867 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220006098.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10867, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
10866 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220003483.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10866, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
10865 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220002146.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10865, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
2833 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220005440.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNO CREMATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2833, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $464,000.00
2832 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005194.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL PERSONAL DE LA DIR. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2832, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $244,878.10
2831 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005172.- SEGURO RESPONSABLE CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2831, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,219,160.00
53 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008065.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL 21 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,064,880.00
52 Detalle Factura de click aquí 03/08/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007381.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENADORES POR EL MES D MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
168551 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007001.- HOLOGRAMA FOLIADO EN VOID DE SEGURIDAD PALTEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168551, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. $199,346.00
11074 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC DIAZ RAMIREZ MARIO ALBERTO CR NO. 220008185.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11074, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ MARIO ALBERTO $8,144.00
10864 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220007900.- PAGO 30% ANTICIPO.- DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18 TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10864, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $134,434.85
10863 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. CR NO. 220006657.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LA CALLE SIERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10863, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. $108,920.08
10863 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. CR NO. 220006657.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LA CALLE SIERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10863, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. $-32,676.02
10862 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220006639.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10862, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $525,572.72
10862 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220006639.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10862, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $-157,671.82
10861 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220006631.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-REH-MUN-PRO-AD-030-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIÓN DE MED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10861, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $34,795.26
10860 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A. DE C.V. CR NO. 220006588.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-MER-AD-088-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10860, A FAVOR DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A. DE C.V. $59,043.23
10859 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. CR NO. 220006566.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LA CALLE SIERRA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10859, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. $88,467.98
10859 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. CR NO. 220006566.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LA CALLE SIERRA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10859, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. $-26,540.39
10857 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220008488.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10857, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $8,588.40
10856 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008336.- SERVICIO DE EVENTOS UN FUNCION DE CINE CON PANTALLA INCLABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10856, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $10,846.00
10855 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007566.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10855, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. $148,978.80
10854 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007124.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10854, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,274,552.97
10853 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220006536.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10853, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
10852 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006133.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10852, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. $703,743.00
10851 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008589.- ACTUALIZACION DE LA APORTACIONES DEL C. RODRIGUEZ DE LA TORRE VICTOR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10851, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $287,995.15
10850 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220008248.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10850, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $685,421.31
10850 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220008248.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10850, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-205,626.39
118 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220004666.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $457,015.28
11 Detalle Factura de click aquí 02/08/2018 BANORTE ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008590.- COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $13,846,928.63
261925 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FLORERIA ARUMA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002304.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261925, A FAVOR DE FLORERIA ARUMA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261924 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO ESPACIO CARAMELO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002284.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261924, A FAVOR DE CORPORATIVO ESPACIO CARAMELO, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261923 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MACUILLI RESTAURANT, S.A. DE C.V. CR NO. 220001036.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261923, A FAVOR DE MACUILLI RESTAURANT, S.A. DE C.V. $300,000.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $133.97
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $457.54
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,665.04
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $252.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $378.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,530.01
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $50.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $990.64
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $52.66
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $8,700.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,276.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,178.59
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,050.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $115.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,044.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $62.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $201.84
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $100.04
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,650.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,392.00
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $59.50
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $318.49
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.50
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $73.99
11073 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11073, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $189.00
11072 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 81000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GRAL DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11072, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $3,500.00
11072 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGDECD VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 81000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GRAL DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11072, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $3,210.00
11072 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 81000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GRAL DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11072, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $164.20
11072 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGDECD VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 81000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GRAL DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11072, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $3,338.71
11072 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 81000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GRAL DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11072, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $3,287.13
11071 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $173.40
11071 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $264.10
11071 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $120.19
11071 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $312.58
11071 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $174.99
11071 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $3,248.00
11071 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,158.84
11071 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $25.00
11071 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $548.40
11071 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $4,993.92
11071 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $742.00
11071 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000067.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 14 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/172/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $2,406.00
11070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11070, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $893.20
11070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE CULTURA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11070, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $754.00
11070 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11070, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,860.00
11069 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS GLOSA GUILLEN GALLARDO MARTHA CATALINA CR NO. 220008443.- GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11069, A FAVOR DE GUILLEN GALLARDO MARTHA CATALINA $109.51
11069 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS GLOSA GUILLEN GALLARDO MARTHA CATALINA CR NO. 220008443.- GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11069, A FAVOR DE GUILLEN GALLARDO MARTHA CATALINA $177.17
11069 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS GLOSA GUILLEN GALLARDO MARTHA CATALINA CR NO. 220008443.- GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11069, A FAVOR DE GUILLEN GALLARDO MARTHA CATALINA $330.00
11068 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN JOSE TRINIDAD GALAN GONZALEZ CR NO. 220008561.- REQUERIMIENTO DE PAGO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO 1062/2014-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11068, A FAVOR DE JUAN JOSE TRINIDAD GALAN GONZALEZ $380,539.87
10849 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $69,654.82
10849 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $43,330.50
10849 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $93,176.23
10849 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $42,645.85
10849 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $46,417.49
10849 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $42,411.20
10849 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $38,886.70
10849 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $101,285.35
10849 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $91,651.40
10849 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007945.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10849, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $94,886.35
10848 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $109,078.18
10848 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $122,560.01
10848 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $252,030.87
10848 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $102,394.72
10848 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $145,907.61
10848 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $125,588.15
10848 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007958.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10848, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $151,908.89
10847 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. CR NO. 220007470.- EXTENCION DE CAPITAL SEMILLA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10847, A FAVOR DE EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. $100,000.00
10846 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008549.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10846, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,295.00
10844 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGCC GERTHUR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220008282.- RENTA DE AUTOBUSES PARA LA GIRA DEKL BALLET FOLKLORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10844, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. $234,350.00
2670 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $210,447.96
2670 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $190,456.99
2670 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $228,359.53
2670 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $234,349.48
2670 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $176,015.05
2670 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $189,359.45
2670 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007121.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $134,434.69
10 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220008513.- PAGO DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $1,824,307.29
9 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007962.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $2,494,426.26
8 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220007959.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $1,863,754.43
7 Detalle Factura de click aquí 01/08/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220007954.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,814,902.99
11067 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000066.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/171/2018 CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11067, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,582.24
11066 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000065.- COMPRA DE ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11066, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-363.55
11066 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000065.- COMPRA DE ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11066, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,615.00
11065 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000065.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11065, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,800.32
11065 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000065.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11065, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,900.00
11064 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,770.00
11064 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $19.00
11064 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,387.33
11064 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $130.00
11060 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220007637.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11060, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
10843 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008077.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10843, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $18,328.00
10842 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA