Consulta de Cheques a Proveedores 2018

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Información Anual de Cheques Proveedores 2018

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Información Anual de Cheques Proveedores 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
11503 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA CR NO. 220009735.- ARRENDAMIENTO DE BELEN 245 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11503, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA $18,919.14
11502 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009346.- RENTA DE AUTOBUSES DEL 20,21,22,27,28 Y 29 DE JULIO Y 1,3,4,5,8,10,11 Y 12 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11502, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $65,331.20
11501 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009152.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11501, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $249,832.60
11500 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009104.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11500, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $47,984.07
11499 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220009093.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 POR EL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11499, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $12,634.91
11498 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009039.- ARRENDAMIENTO DE EQIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11498, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $20,300.00
11497 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009009.- IMPRESIONES DE CUADERNILLO EDUCACION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11497, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $42,525.60
11496 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220008959.- RELOJ CHECADOR PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11496, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $218,613.60
11495 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220008903.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE SEPTIEMRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11495, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
11494 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220008618.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11494, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $241,103.47
11493 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220008517.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11493, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
11492 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220008388.- ARRENDAMIENTO DE CALLE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11492, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
11491 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 220008387.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11491, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $63,629.19
11490 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA CR NO. 220008385.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 245 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11490, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA $18,919.14
11489 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220008384.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11489, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
11488 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220008366.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11488, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
11487 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008346.- SERVICIO DE EVENTOS PARA DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11487, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $78,880.00
11486 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220007950.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES UB. PLAZA EXHIMODA PASAPORTES 1 DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11486, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
11485 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220007935.- ARRENDAMIENTO UB. EN LA CALLE PEDRO LOZA 280,286,290,292,SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11485, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
11484 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220007934.- ARRENDAMIENTO UB. EN PEDRO LOZA 280,286,290,292 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11484, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
11483 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220007933.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11483, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
11482 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006475.- RENTA DE TABLONES SILLAS, RENTA DE EQ DE AUDIO , PROYECTOR, BOCINA MICROFONO INALAMBRICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11482, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $316,124.60
11481 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011533.- SUMINISTRO DE 2,092 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11481, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,991.08
11480 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011532.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11480, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11480 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011532.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11480, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,654.50
11479 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011529.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11479, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11479 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011529.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11479, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,654.50
11478 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011528.- SUMINISTRO DE 735 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11478, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-477.75
11478 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011528.- SUMINISTRO DE 735 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11478, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,085.00
11477 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220010941.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11477, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $5,956.44
11476 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. CR NO. 220009420.- LIQUIDACION DE DIPLOMADO, CAPACITACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11476, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. $1,796,999.91
11475 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220009371.- FINIQUTO PAGO PARA PROYECTO 006/2018 AL 50% PARA LA ATENCION DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11475, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $198,000.00
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,299.59
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,049.33
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,399.48
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,747.96
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,299.53
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,199.63
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,549.60
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,449.63
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,149.58
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,049.83
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,049.11
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,349.69
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,599.50
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,849.74
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,448.70
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,149.78
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,549.60
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,449.92
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $849.47
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,049.88
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,849.45
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,599.68
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,849.51
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,949.82
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,699.37
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,799.81
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,949.19
11474 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009356.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11474, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,098.67
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,300.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,550.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,700.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,700.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,800.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,200.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,900.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,700.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,050.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,750.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,250.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
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11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,750.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,400.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
11473 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009321.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11473, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,800.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $750.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,150.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,350.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,600.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,000.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,000.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,300.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,700.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,900.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,450.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,800.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
11472 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009204.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11472, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,000.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,350.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,200.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,400.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,350.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,600.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,150.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,100.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,600.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,450.00
11471 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009123.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11471, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,000.00
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,898.56
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,749.91
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,548.53
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,899.39
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,199.58
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,599.69
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,949.85
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,099.82
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,599.35
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,099.47
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,049.84
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,049.21
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,549.62
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,749.83
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,049.11
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,349.29
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,748.40
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,148.36
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,149.19
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,598.93
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,099.48
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,450.00
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,099.27
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,299.22
11470 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009057.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11470, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,549.96
11469 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220008454.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 05/2018 CORRESPONDIENTE AL 50% PARA LA ATENCION EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11469, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $198,000.00
11468 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC CR NO. 220008447.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 007/2018 CORRESPONDIENTE AL 50% PARA LA ATENCION EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11468, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC $201,000.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,000.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,300.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,900.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,200.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,000.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,050.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,000.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,650.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $350.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,350.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,200.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,100.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,750.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,250.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,100.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
11467 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11467, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
11340 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AVIÑA MARTINEZ GUADALUPE ALEJANDRA CR NO. 220009006.- PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11340, A FAVOR DE AVIÑA MARTINEZ GUADALUPE ALEJANDRA $40,000.00
11339 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NERI ALFARO ALMA XOCHITL CR NO. 220008588.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11339, A FAVOR DE NERI ALFARO ALMA XOCHITL $40,000.00
11338 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SALAZAR RIVAS DIANA CR NO. 220008587.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11338, A FAVOR DE SALAZAR RIVAS DIANA $40,000.00
11337 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GOMEZ SANDOVAL BERTHA PATRICIA CR NO. 220008586.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11337, A FAVOR DE GOMEZ SANDOVAL BERTHA PATRICIA $40,000.00
11336 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CHAVEZ SALAS MAYRA YAZMIN CR NO. 220008584.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11336, A FAVOR DE CHAVEZ SALAS MAYRA YAZMIN $40,000.00
11335 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CASIAN CAMACHO MARIA LOURDES CR NO. 220008583.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11335, A FAVOR DE CASIAN CAMACHO MARIA LOURDES $40,000.00
11334 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CHAVEZ PEREZ MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220008547.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11334, A FAVOR DE CHAVEZ PEREZ MARIA DEL SOCORRO $40,000.00
11333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VARGAS MELENDEZ MARIA LUISA CR NO. 220008546.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11333, A FAVOR DE VARGAS MELENDEZ MARIA LUISA $40,000.00
11332 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VASQUEZ SANCHEZ MARTHA REMEDIOS CR NO. 220008542.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11332, A FAVOR DE VASQUEZ SANCHEZ MARTHA REMEDIOS $40,000.00
11331 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OLVERA ARMIJO HESLI BETHBIRAY CR NO. 220008530.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11331, A FAVOR DE OLVERA ARMIJO HESLI BETHBIRAY $40,000.00
11330 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RANGEL ZAMUDIO FABIOLA CR NO. 220007543.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11330, A FAVOR DE RANGEL ZAMUDIO FABIOLA $40,000.00
11329 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MORALES CASTRO GABRIELA ISABEL CR NO. 220007542.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11329, A FAVOR DE MORALES CASTRO GABRIELA ISABEL $40,000.00
11328 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RIVERA LOPEZ MILAGROS JOSEFINA CR NO. 220007541.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11328, A FAVOR DE RIVERA LOPEZ MILAGROS JOSEFINA $40,000.00
11327 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VELARDE OSORIO ALEJANDRA GUADALUPE CR NO. 220007540.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11327, A FAVOR DE VELARDE OSORIO ALEJANDRA GUADALUPE $40,000.00
11326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VIRGEN RODRIGUEZ SOFIA MARGARITA CR NO. 220007539.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11326, A FAVOR DE VIRGEN RODRIGUEZ SOFIA MARGARITA $40,000.00
11325 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MIRAMONTES PEÑA ARDIANA ELIZABETH CR NO. 220007538.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11325, A FAVOR DE MIRAMONTES PEÑA ARDIANA ELIZABETH $40,000.00
11324 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARTINEZ HERRERA SAMANTHA CR NO. 220007537.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11324, A FAVOR DE MARTINEZ HERRERA SAMANTHA $40,000.00
11323 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARTINEZ HERNANDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007536.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11323, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ TERESITA DE JESUS $40,000.00
11322 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARISCAL CHAVEZ OLGA LIDIA CR NO. 220007535.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11322, A FAVOR DE MARISCAL CHAVEZ OLGA LIDIA $40,000.00
11321 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADRIGAL JAUREGUI CARMEN DEL ROSARIO CR NO. 220007534.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11321, A FAVOR DE MADRIGAL JAUREGUI CARMEN DEL ROSARIO $40,000.00
11320 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MACIAS MORALES ANGELICA CR NO. 220007533.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11320, A FAVOR DE MACIAS MORALES ANGELICA $40,000.00
11319 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HERNANDEZ GUERRERO AUREA VERENA CR NO. 220007532.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11319, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO AUREA VERENA $40,000.00
11318 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GONZALEZ ACEVES MARIA GABRIELA CR NO. 220007531.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11318, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARIA GABRIELA $40,000.00
11317 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GARZA ALVARADO NALLELY CR NO. 220007530.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11317, A FAVOR DE GARZA ALVARADO NALLELY $40,000.00
11316 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA TORRE RAMOS OLGA CR NO. 220007529.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11316, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMOS OLGA $40,000.00
11315 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CERDA PUENTES AHTZIRI CR NO. 220007528.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11315, A FAVOR DE CERDA PUENTES AHTZIRI $40,000.00
11314 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COVARRUBIAS MELGOZA MARIA DEL PILAR CR NO. 220008628.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11314, A FAVOR DE COVARRUBIAS MELGOZA MARIA DEL PILAR $40,000.00
11313 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VELAZQUEZ MAZARIEGOS CARMELA CR NO. 220008609.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11313, A FAVOR DE VELAZQUEZ MAZARIEGOS CARMELA $38,500.00
11312 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PADILLA FLORES MARIA ELENA CR NO. 220008608.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11312, A FAVOR DE PADILLA FLORES MARIA ELENA $38,500.00
11311 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TENORIO MARTINEZ ANA LUISA CR NO. 220008607.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11311, A FAVOR DE TENORIO MARTINEZ ANA LUISA $38,500.00
11310 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CAMARENA HERNANDEZ GUILLERMINA CR NO. 220008606.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11310, A FAVOR DE CAMARENA HERNANDEZ GUILLERMINA $40,000.00
11309 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALVAREZ SOLIS TERESA EDUWIGES CR NO. 220008580.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11309, A FAVOR DE ALVAREZ SOLIS TERESA EDUWIGES $38,500.00
11308 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RODRIGUEZ DIAZ ROSALVA CR NO. 220008529.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11308, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ ROSALVA $40,000.00
11307 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARTINEZ JAUREGUI SOLEDAD BEATRIZ CR NO. 220007375.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11307, A FAVOR DE MARTINEZ JAUREGUI SOLEDAD BEATRIZ $40,000.00
11306 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESCOBEDO LUNA MARIA ISABEL CR NO. 220007016.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11306, A FAVOR DE ESCOBEDO LUNA MARIA ISABEL $38,500.00
11305 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HIDALGO ROBLES FABIOLA ALEJANDRA CR NO. 220007015.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11305, A FAVOR DE HIDALGO ROBLES FABIOLA ALEJANDRA $40,000.00
11304 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES JIMENEZ GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220007014.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11304, A FAVOR DE JIMENEZ GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES $40,000.00
11303 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ TORRES VICTORIANA CR NO. 220007013.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11303, A FAVOR DE PEREZ TORRES VICTORIANA $40,000.00
11302 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HORTA MARTINEZ TEODORA CR NO. 220006942.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11302, A FAVOR DE HORTA MARTINEZ TEODORA $40,000.00
11301 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GONZALEZ OROZCO IRMA CR NO. 220006941.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11301, A FAVOR DE GONZALEZ OROZCO IRMA $40,000.00
11300 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. CR NO. 220010083.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 008/2018 CORRESPONDIENTE AL 50% PARA CN DICIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11300, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. $105,000.00
11299 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220008331.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11299, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
11298 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GARCIA GARCIA JOSUE CR NO. 220011552.- DEVOLUCION DEL PAGO POR TRANSMISION PATRIMONIAL 2014 CON EXPEDIENTE VI-642/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11298, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JOSUE $80,446.00
11297 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011550.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON EXPEDIENTE V-607/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11297, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $10,000.00
11296 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011549.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON EXPEDEINTE V-897/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11296, A FAVOR DE FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. $15,000.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008578.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008533.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220008531.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11292 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007648.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
11291 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220007571.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
3909 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011753.- PAGO AL IPEJAL DE RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3909, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,448,594.15
3909 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011753.- PAGO AL IPEJAL DE RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3909, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,476,903.34
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $20,910.11
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $46,658.32
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $32,917.39
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $53,280.05
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $31,735.72
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $28,965.52
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $18,139.91
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $27,715.98
3907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OCCIGAS,S.A. DE C.V. CR NO. 220009401.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE OCCIGAS,S.A. DE C.V. $42,075.36
3905 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011749.- PAGO DE APORTACIONES AL SEDAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3905, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,644,910.61
3902 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007549.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3902, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $244,568.50
3901 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004107.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3901, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $244,859.30
153 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011785.- PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
152 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011781.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 3, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $103,000.00
151 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011779.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 4, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $3,016,000.00
150 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011775.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 8, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,688,000.00
149 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011774.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 6, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,932,000.00
148 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011773.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 5, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $24,000.00
147 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011772.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 3, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,113,000.00
146 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011771.- CATORCEAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $688,000.00
145 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011770.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 5, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,256,000.00
144 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011768.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 4, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $73,000.00
143 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011767.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 7, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,907,000.00
142 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011766.- BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A GENERACION 8, PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $355,000.00
141 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011765.- ONCEAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $80,000.00
140 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011764.- DECIMA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $52,000.00
139 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011762.- OCTAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $80,000.00
138 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011761.- NOVENA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $16,000.00
137 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011760.- DOCEAVA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $110,000.00
136 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011758.- PROG. ERES NUESTRO ORGULLO QUINTA DISPERSION (2DO-3ER BIM 3 BENEFICIARIOS Y 3ER BIM 1.197 BENEF ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,406,000.00
135 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011757.- PROGRAMA DE APOYO A ESTANCIAS INFANTILES "ESTANCIA SEGURA" CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $724,000.00
51 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011786.- PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $124,000.00
50 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011782.- QUINTA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,000.00
49 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011778.- SEGUNDA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,000.00
48 Detalle Factura de click aquí 18/10/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011776.- CUARTA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $16,000.00
261931 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LIMPIEZA CON SABOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001986.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTIAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261931, A FAVOR DE LIMPIEZA CON SABOR, S.A. DE C.V. $200,000.00
261930 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS LA FORTALEZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001126.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261930, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS LA FORTALEZA, S.A. DE C.V. $300,000.00
261929 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 SERFIN ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL DESESSTRES CAFETERIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001020.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261929, A FAVOR DE EL DESESSTRES CAFETERIA, S. DE R.L. DE C.V. $244,934.60
11466 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011518.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11466, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,648.50
11465 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220011517.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11465, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $179,917.80
11464 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220011516.- ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11464, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $204,680.84
11463 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220011512.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11463, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
11462 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220011511.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11462, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
11461 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011507.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11461, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,224.00
11461 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011507.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11461, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-249.60
11460 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011506.- SUMINISTRO DE 62 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11460, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $682.00
11459 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011503.- SUMINISTRO DE 2,134 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11459, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,599.06
11458 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011502.- SUMINISTRO DE 2,407 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11458, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $26,452.94
11457 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011501.- SUMINISTRO DE 2,379 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11457, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $26,145.21
11456 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011500.- SUMINISTRO DE 211 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11456, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,234.48
11455 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011499.- SUMINISTRO DE 425 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11455, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,420.01
11454 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011498.- SUMINISTRO DE 224 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11454, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,329.60
11453 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011497.- SUMINISTRO DE 1,260 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11453, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,343.40
11452 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011495.- SUMINISTRO DE 664 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11452, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,905.60
11451 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011494.- SUMINISTRO DE 1,000 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11451, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,000.00
11450 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011493.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11450, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,178.50
11449 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011491.- SUMINISTRO DE 1,520 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11449, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,704.80
11290 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA AMORCITO CORAZON VENTURES, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220011520.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2016 CON EXPEDIENTE IV 80/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11290, A FAVOR DE AMORCITO CORAZON VENTURES, S.A.P.I. DE C.V. $842,158.64
11289 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***EQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220011510.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11289, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
11288 Detalle Factura de click aquí 17/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA AHUED NUÑO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011505.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA DE OBRAS PUBLICAS CON EXPEDIENTE IV-434/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11288, A FAVOR DE AHUED NUÑO FRANCISCO JAVIER $61,921.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,385.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,056.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,986.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,572.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,131.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,022.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,161.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,718.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $20,105.40
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $465.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,668.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,178.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,873.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,083.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $29,188.55
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,794.00
11448 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220009342.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,596.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,480.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,022.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,188.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,167.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,743.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,332.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,647.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,016.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,935.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,580.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,497.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $14,637.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $21,685.17
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,368.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,577.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,989.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,463.00
11447 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220008518.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $465.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,633.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,308.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $225.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,263.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,072.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,572.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,278.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,329.29
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,828.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $7,425.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $8,568.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,389.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,497.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,474.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,188.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,356.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,468.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,131.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,000.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,935.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $762.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220005370.- DEDUCIBLES POR SINIESTROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $225.00
3739 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011530.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE AGOSTO 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3739, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,082.57
3738 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011531.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3738, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,120,915.25
3737 Detalle Factura de click aquí 16/10/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011521.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $762,334.30
11444 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011514.- PRESENTACION MUSICAL DURANTE LA CLAUSURA DEL SUCEDE 2018 DEL 17 DE NOVIEMBRE 2018, ANT. DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11444, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $394,700.00
11443 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220011496.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11443, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
11442 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011492.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11442, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
11441 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220011488.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11441, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
11440 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011484.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11440, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11440 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011484.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11440, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,654.50
11286 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROMERO HIGAREDA ALINA DE LAS MERCEDES CR NO. 220011486.- DEVOLUCION DE LA MULTA IMPUESTA POR MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS CON AMPARO 1983/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11286, A FAVOR DE ROMERO HIGAREDA ALINA DE LAS MERCEDES $1,250.00
11283 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FLORES NARANJO BERTHA GLORIA CR NO. 220011485.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 DE LA CUENTA 3-U-30989 CON AMPARO 480/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11283, A FAVOR DE FLORES NARANJO BERTHA GLORIA $6,320.36
73 Detalle Factura de click aquí 11/10/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011519.- COMPLEMENTO CONTRARECIBO 220009019, NOTA DE CREDITO 74879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,247,521.92
11438 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011377.- SUMINISTRO DE 961 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11438, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-624.65
11438 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011377.- SUMINISTRO DE 961 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11438, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,571.00
11437 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011376.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-281.45
11437 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011376.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,763.00
11436 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011375.- SUMINISTRO DE 170 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11436, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-110.50
11436 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011375.- SUMINISTRO DE 170 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11436, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,875.10
11435 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220009775.- APORTACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11435, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $660,000.00
11434 Detalle Factura de click aquí 09/10/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220009128.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11434, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $116,683.40
11281 Detalle Factura de click aquí 05/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BEST LEASING, S.A DE C.V. CR NO. 220011378.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 1158/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11281, A FAVOR DE BEST LEASING, S.A DE C.V. $13,770.64
11281 Detalle Factura de click aquí 05/10/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BEST LEASING, S.A DE C.V. CR NO. 220011378.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 1158/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11281, A FAVOR DE BEST LEASING, S.A DE C.V. $185.70
11280 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CR NO. 220011022.- PAGO DEL FALTANTE FISICO DE UN INSTRUMENTO MUSICAL CON CARPETA DE INVESTIGACION 82588/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11280, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS $5,518.00
1850 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA CR NO. 220011366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA $5,363.69
1850 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA CR NO. 220011366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA $536.37
1850 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA CR NO. 220011366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA $-2,758.47
1850 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA CR NO. 220011366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA $162.61
1849 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROLDAN BARRAGAN DIEGO CLEMENTE CR NO. 220011362.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1849, A FAVOR DE ROLDAN BARRAGAN DIEGO CLEMENTE $203.12
1849 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROLDAN BARRAGAN DIEGO CLEMENTE CR NO. 220011362.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1849, A FAVOR DE ROLDAN BARRAGAN DIEGO CLEMENTE $5,996.75
1848 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO CR NO. 220011359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1848, A FAVOR DE MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO $45,400.00
1848 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO CR NO. 220011359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1848, A FAVOR DE MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO $1,576.39
1848 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO CR NO. 220011359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1848, A FAVOR DE MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO $157.64
1847 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL HERRERA CR NO. 220011356.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1847, A FAVOR DE JUAN MANUEL HERRERA $16,526.35
1847 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL HERRERA CR NO. 220011356.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1847, A FAVOR DE JUAN MANUEL HERRERA $236.29
1847 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL HERRERA CR NO. 220011356.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1847, A FAVOR DE JUAN MANUEL HERRERA $1,720.09
1846 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA GUTIERREZ BRENDA IVETTE CR NO. 220011355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1846, A FAVOR DE HERRERA GUTIERREZ BRENDA IVETTE $88.95
1846 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA GUTIERREZ BRENDA IVETTE CR NO. 220011355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1846, A FAVOR DE HERRERA GUTIERREZ BRENDA IVETTE $1,794.80
1845 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALAN FRANCO BRISEÑO CR NO. 220011354.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1845, A FAVOR DE JOSE ALAN FRANCO BRISEÑO $220.18
1845 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALAN FRANCO BRISEÑO CR NO. 220011354.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1845, A FAVOR DE JOSE ALAN FRANCO BRISEÑO $3,845.27
1844 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GONZALEZ ESPINOZA CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA $416.51
1844 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GONZALEZ ESPINOZA CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA $-2,111.92
1844 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GONZALEZ ESPINOZA CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA $8,506.34
1844 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GONZALEZ ESPINOZA CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA $-55.00
1844 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GONZALEZ ESPINOZA CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA $-67.00
1844 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GONZALEZ ESPINOZA CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA $-909.30
1843 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA CR NO. 220011152.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARDENAS GARCIA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1843, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA $2,657.83
1843 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA CR NO. 220011152.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARDENAS GARCIA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1843, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA $20,916.55
1843 Detalle Factura de click aquí 27/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA CR NO. 220011152.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARDENAS GARCIA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1843, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA $-401.71
11432 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA CR NO. 220011092.- SERVICIO DE MENSAJERIA DOMESTIC EXPRESS A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11432, A FAVOR DE IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA $256.63
11431 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011081.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV.PROG.FORTALECIMIENTO HACENDARIO PERIODO DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11431, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $378,614.72
11430 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011067.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOSW DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11430, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $53.35
11429 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220007004.- ARRENDAMIENTO DE SANTITARIO ESTANDAR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11429, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $624,660.00
11428 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004115.- TRANSPORTE DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL, MES ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11428, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
11278 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ISLAS CRUZ PATRICIA CR NO. 220011103.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS CON JUICIO VI-1909/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11278, A FAVOR DE ISLAS CRUZ PATRICIA $1,250.00
11277 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CASTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011102.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 2768/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11277, A FAVOR DE CASTA, S.A. DE C.V. $9,670.88
11277 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CASTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011102.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 2768/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11277, A FAVOR DE CASTA, S.A. DE C.V. $474.31
11276 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011101.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-608/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11276, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $10,000.00
11275 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011098.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-606/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11275, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $12,000.00
11274 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN CR NO. 220011126.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 719/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11274, A FAVOR DE SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN $300,000.00
11273 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ CR NO. 220011125.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1052/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11273, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ $1,000,000.00
1842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220011054.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1842, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
1801 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ $2,387.49
1801 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ $-8,958.43
1801 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ $-379.67
1801 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ $19,614.87
1801 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ $644.07
1801 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ $-311.67
1800 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ERNESTO VALTIERRA ROBLES CR NO. 220011138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1800, A FAVOR DE JOSE ERNESTO VALTIERRA ROBLES $128.54
1800 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ERNESTO VALTIERRA ROBLES CR NO. 220011138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1800, A FAVOR DE JOSE ERNESTO VALTIERRA ROBLES $2,413.40
1799 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON CR NO. 220011128.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1799, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON $12,339.27
1799 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON CR NO. 220011128.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1799, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON $57,850.78
1799 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON CR NO. 220011128.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1799, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON $156.36
1798 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA CR NO. 220011127.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA $86,074.88
1798 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA CR NO. 220011127.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA $838.18
1798 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA CR NO. 220011127.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA $11,954.84
1798 Detalle Factura de click aquí 26/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA CR NO. 220011127.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA $-597.75
11427 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ASEO PUBLICO COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007927.- 2 SERVICIOS DE MANTTO. PREVENTIVO Y REPARACION BAREDORA DULEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11427, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $209,435.61
11427 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ASEO PUBLICO COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007927.- 2 SERVICIOS DE MANTTO. PREVENTIVO Y REPARACION BAREDORA DULEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11427, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $258,351.33
11426 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220011099.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11426, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
11425 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220011073.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES POR COMISION DEL 14% DE JULIO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11425, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $539,960.78
11424 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO ALIANZA PRO AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. 220011039.- FINIQUITO SERVICIO NECESARIO PARA LA ELABORACION DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11424, A FAVOR DE ALIANZA PRO AMBIENTAL S.A. DE C.V. $499,960.00
11423 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE CR NO. 220008577.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11423, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE $319,949.11
11422 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO CR NO. 220008487.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11422, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO $434,367.87
11421 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220008232.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11421, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,398,286.00
11420 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220002671.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11420, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
11419 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220002670.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11419, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
11418 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011108.- SERVICIO DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11418, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $53,565.71
11418 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011108.- SERVICIO DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11418, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $38,833.89
11418 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011108.- SERVICIO DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11418, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $36,189.10
11272 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO CR NO. 220009739.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 16 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11272, A FAVOR DE MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO $136,880.00
11271 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA NAHED BARRAÑON MAURICIO CR NO. 220011104.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO PREDIAL 2017 CON AMPARO 685/2017 DE LA CUENTA 1-U-46595. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11271, A FAVOR DE NAHED BARRAÑON MAURICIO $61,215.62
11271 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA NAHED BARRAÑON MAURICIO CR NO. 220011104.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO PREDIAL 2017 CON AMPARO 685/2017 DE LA CUENTA 1-U-46595. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11271, A FAVOR DE NAHED BARRAÑON MAURICIO $4,127.14
11270 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. CR NO. 220009370.- FINIQUTO PAGO PARA PROYECTO 008/2018 AL 50% PARA LA ATENCION DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11270, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. $105,000.00
1797 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANWAR FARIAS VINALES CR NO. 220011114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1797, A FAVOR DE ANWAR FARIAS VINALES $5,482.77
1797 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANWAR FARIAS VINALES CR NO. 220011114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1797, A FAVOR DE ANWAR FARIAS VINALES $33,244.84
1797 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANWAR FARIAS VINALES CR NO. 220011114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1797, A FAVOR DE ANWAR FARIAS VINALES $831.12
1796 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ CR NO. 220011113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1796, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ $3,258.57
1796 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ CR NO. 220011113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1796, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ $23,728.99
1796 Detalle Factura de click aquí 25/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ CR NO. 220011113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1796, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ $-3,235.77
11417 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA CR NO. 220004185.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11417, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA $5,250,000.00
11416 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011079.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV.PROG FORTALECIMIENTO HACENDARIO DE ENERO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11416, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $850,147.76
11267 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INFANTEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220011097.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-612/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11267, A FAVOR DE INFANTEX, S.A. DE C.V. $2,800.00
11266 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011096.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-604/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11266, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $12,000.00
11265 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011095.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-605/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11265, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $9,161.00
3479 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220010495.- PAGO DE RENTA 31 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3479, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/09/2018 BANORTE ***ERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $622,900.00
168600 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010450.- PAQUETE REDONDO GDL-CHICAGO-GDL. DEL 26 AL 29 DE AGOSTO 2018, PAX JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168600, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $23,835.99
11413 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL CR NO. 220011090.- SUBSIDIO PARA LA MARCA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11413, A FAVOR DE INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL $1,500,000.00
11410 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11410, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,780.00
11409 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011033.- SUMINISTRO DE 1,539 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11409, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,005.60
11408 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011031.- SUMINISTRO DE 1,514 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11408, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,140.00
11406 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010926.- SUMINISTRO DE 175 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-113.75
11406 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010926.- SUMINISTRO DE 175 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,781.50
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $159,136.62
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $193,418.41
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $147,767.87
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $181,268.30
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $186,616.27
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $135,150.70
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $167,241.79
11405 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $169,179.31
11404 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010428.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11404, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $241,828.93
11403 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010383.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11403, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $117,681.22
11402 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011041.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11402, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $209,143.33
11402 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011041.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11402, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-62,743.00
11401 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220011021.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11401, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11401 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220011021.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11401, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11400 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220010989.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11400, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11400 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220010989.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11400, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11399 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220010986.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11399, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
11398 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. CR NO. 220010912.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 3 FINIQUITO, SEGUNA CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-041-17 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11398, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. $31,924.23
11397 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220010885.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11397, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
11396 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220010671.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11396, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
11395 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220010618.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11395, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $911.76
11394 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE PAVIMENTOS CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009357.- SUMINISTRO Y INSTALACION DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11394, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $30,160.00
11393 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220008386.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11393, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
11392 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006980.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11392, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $55,796.00
11391 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220006576.- SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA PAGOS PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11391, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,398,286.00
11388 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010496.- PUBLICIDAD EN PERODICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11388, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $20,671.19
11387 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009214.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11387, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $37,161.93
11386 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008856.- CARPETA PANORAMICA BLANCA 3" , HOJA OPALINA, LIBRETA PASTA DURA, LIGAS DE HULE , REGLA PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11386, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $11,572.76
11385 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220008634.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11385, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. $190,200.00
11384 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007668.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11384, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $92,301.20
11383 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIR. DE PAVIMENTOS COSMOS SUPERVISIONES, S.C. CR NO. 220007022.- 20 SERVICIOS ANALISIS DE LA VIALIDAD PARA DETERMINAR VIDA UTIL, EXTRACCION DE NUCLEOS C/BROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11383, A FAVOR DE COSMOS SUPERVISIONES, S.C. $316,680.00
11382 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006205.- POLIZA DE MTTO. DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11382, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $214,827.36
11263 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OCHOA CORTES JOSE CR NO. 220011063.- DEVOLUCION DEL PAGO EN LA LICENCIA MENOR DE CONSTRUCCION CON JUICIO DE NULIDAD V-1202/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11263, A FAVOR DE OCHOA CORTES JOSE $84,225.00
11261 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011069.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA CON EXPEDIENTE V-601/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11261, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $6,000.00
11260 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220006257.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS 17867, 17868 Y 17869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11260, A FAVOR DE ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. $51,212.00
11260 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220006257.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS 17867, 17868 Y 17869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11260, A FAVOR DE ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. $36,951.00
11260 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220006257.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS 17867, 17868 Y 17869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11260, A FAVOR DE ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. $49,430.00
3475 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010985.- APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO POR LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3475, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,827,059.15
1795 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA REYNOSO HERNANDEZ CR NO. 220011065.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1795, A FAVOR DE MONICA REYNOSO HERNANDEZ $3,259.39
1795 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA REYNOSO HERNANDEZ CR NO. 220011065.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1795, A FAVOR DE MONICA REYNOSO HERNANDEZ $23,732.83
1795 Detalle Factura de click aquí 21/09/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA REYNOSO HERNANDEZ CR NO. 220011065.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1795, A FAVOR DE MONICA REYNOSO HERNANDEZ $-2,373.29
11381 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 220011072.- COSTO ADMINISTRATIVO DE LA DONACION DE 600 ACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11381, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $696.00
11380 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011044.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON NUMERO DE RESOLUCION 54087/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11380, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $11,311.00
11379 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011040.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON NUMERO DE RESOLUCION 36420/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11379, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,107.00
11378 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011018.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 23986/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11378, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,168.00
11377 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011017.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 40863/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11377, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,107.00
11376 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011016.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 42411/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11376, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,107.00
11375 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011015.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 31763/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11375, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,182.00
11374 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011014.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 37813/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11374, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,107.00
11373 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011013.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 35609/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11373, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $4,075.00
11372 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011012.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 36421/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11372, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,107.00
11371 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011011.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 35102/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11371, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,150.00
11370 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011010.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 35865/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11370, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,150.00
11369 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220011009.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 31973/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11369, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,182.00
11368 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220010975.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11368, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $742,178.12
11368 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220010975.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11368, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-222,653.44
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,800.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,400.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,800.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,350.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,000.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $650.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,800.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,400.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,100.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $250.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,300.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,200.00
11367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,350.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $550.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $250.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $2,700.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,550.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,249.09
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,550.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,400.00
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $3,500.24
11366 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $3,900.00
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,399.94
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,046.76
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,599.69
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,449.87
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,398.73
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,249.53
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,199.39
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,449.87
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,999.33
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,099.72
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,748.98
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,099.61
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,849.03
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,098.83
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,899.83
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,549.70
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,048.19
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,398.74
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,248.29
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $149.29
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,499.86
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,698.83
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,449.30
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,699.74
11365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $700.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,450.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,200.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,250.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,050.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,100.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,250.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,900.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,600.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
11364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,050.00
11363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11363, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,600.00
11363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11363, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,100.00
11363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11363, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,600.00
11363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11363, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,350.00
11363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11363, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,700.00
11363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11363, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,200.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,950.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $300.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,400.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,250.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,550.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,300.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,550.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,550.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,850.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,150.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,150.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,300.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,450.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,600.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,400.00
11362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11362, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,350.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,450.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,400.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,650.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,250.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,300.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,550.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,000.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,000.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,000.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,700.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,700.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,550.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,100.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,200.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,200.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,050.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,300.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,050.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,750.00
11361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
11360 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS PROMOTORA DEL SQUASH EN JALISCO, A.C. CR NO. 220010660.- DONATIVO PARA REALIZACION DE TORNEO NACIONAL DE SQUASH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11360, A FAVOR DE PROMOTORA DEL SQUASH EN JALISCO, A.C. $80,000.00
11358 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009876.- COMISION DE PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11358, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $634,783.83
11358 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009876.- COMISION DE PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11358, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,269,567.66
11357 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGAIG XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220008337.- SERVIDOR PARA RELOJES CHECADORES Y LICENCIAMIENTO INSTALADOS EN DIV. COORDINACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11357, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $159,152.00
11258 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. CR NO. 220011068.- COMPRA DE BILLETE DE DEPOSITO PARA CONSIGNACION CON AMPARO 2534/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11258, A FAVOR DE BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. $50,000.00
11256 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO CR NO. 220011059.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE LO PAGADO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 707/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11256, A FAVOR DE ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO $20,521.85
11256 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO CR NO. 220011059.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE LO PAGADO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 707/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11256, A FAVOR DE ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO $152.66
11255 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO CR NO. 220011055.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL 2018 CON AMPARO 740/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11255, A FAVOR DE SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO $65,883.81
11254 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ZATARAY LARA EMERITA CR NO. 220011049.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 2017 CON AMAPARO 567/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11254, A FAVOR DE ZATARAY LARA EMERITA $22,250.90
11254 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ZATARAY LARA EMERITA CR NO. 220011049.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 2017 CON AMAPARO 567/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11254, A FAVOR DE ZATARAY LARA EMERITA $1,637.40
11251 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALMA LORENA MEDINA MONROY CR NO. 220010920.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 5/2014-E (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11251, A FAVOR DE ALMA LORENA MEDINA MONROY $147,392.19
11250 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALMA LORENA MEDINA MONROY CR NO. 220010918.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 5/2014-E (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11250, A FAVOR DE ALMA LORENA MEDINA MONROY $430,205.64
67 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220010929.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $149,185.29
67 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220010929.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-37,298.91
66 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220010982.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $248,967.71
66 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220010982.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-62,241.93
65 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220010981.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $8,699.30
64 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010921.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,156,179.86
64 Detalle Factura de click aquí 20/09/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 2200