Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
8146 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA WILLIAMS FERNANDO HERRERA VAZQUEZ CR NO. 220012043.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 277/2011-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8146, A FAVOR DE WILLIAMS FERNANDO HERRERA VAZQUEZ $832,816.72
8143 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 220009490.- SUMNISTRO DE 81 LTS. DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8143, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $695.79
7920 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220010531.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7920, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $625,000.00
7919 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. 220010547.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7919, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $898,603.88
7918 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220010538.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-127-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7918, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $431,362.37
7917 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220010409.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7917, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $1,199,786.75
7916 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. CR NO. 220010408.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBANA 60 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7916, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. $898,242.34
7915 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. CR NO. 220010228.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-119-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA PROF. RAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7915, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. $793,104.38
7913 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220011183.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7913, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $791,159.64
7912 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010231.- TRANSMISION DE SPOT EN TV FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7912, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $500,000.00
7911 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011790.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7911, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
7910 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010210.- COMPRA DE EXTENCIONES PARA RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7910, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $147,370.47
7909 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220008144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7909, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $164,256.00
682 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E682, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $308,331.83
681 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008851.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL ,EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E681, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $282,526.93
680 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220008814.- COMPRA DE MEZCLA CLAIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E680, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $226,569.47
679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220008237.- MEZCLA CALIENTE, EMULSION ASFALTICA SOBRESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E679, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $198,939.70
56 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220004512.- RENTA 21 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
51 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003068.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,892,713.03
46 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010565.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $889,022.56
38 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003618.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $909,464.49
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8136 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009467.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8136, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8136 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009467.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8136, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8136 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009467.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8136, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8136 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009467.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8136, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
7908 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
7908 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
7908 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
7908 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
7908 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
7907 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011174.- EXTENSIONES PARA RODILLO, PINTURA, ESMALTE, PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7907, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $146,518.95
7906 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA FORS FERRO JOSE ALBERTO CR NO. 220011102.- ANTICIPO 50% PIEZA DE ARTE TITULADA "ARBOL ADENTRO" A INSTALARSE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7906, A FAVOR DE FORS FERRO JOSE ALBERTO $1,372,114.26
7905 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011266.- SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7905, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $94,900.64
7904 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220010933.- 300 BOLSA NEGRA, 200 BOLSA TRANSPARENTE P/BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7904, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $11,107.00
7903 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220010339.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES PLASTICAS INICIANDO EL 22/05/2017 TERMINA 1/10/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7903, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $61,037.07
7902 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007516.- SERVICIO DE EVENTOS Y ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7902, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $70,926.76
7902 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007516.- SERVICIO DE EVENTOS Y ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7902, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $19,998.40
7901 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,054.19
7901 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $535.88
7901 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,071.75
7901 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $58,898.51
7901 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,364.82
7901 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,729.66
153 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011898.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-182,723.64
153 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011898.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $730,894.56
152 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220011883.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $377,211.49
21 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011938.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-CI-101-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,257,129.70
8135 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LUIS ENRIQUE ORNELAS FUENTES CR NO. 220011956.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 962/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8135, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE ORNELAS FUENTES $591,523.97
8134 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ENRIQUE PEREZ LOPEZ CR NO. 220011910.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8134, A FAVOR DE JESUS ENRIQUE PEREZ LOPEZ $18,814.88
8134 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ENRIQUE PEREZ LOPEZ CR NO. 220011910.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8134, A FAVOR DE JESUS ENRIQUE PEREZ LOPEZ $2,426.00
8133 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MIGUEL RODRIGUEZ AYALA CR NO. 220011907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8133, A FAVOR DE JUAN MIGUEL RODRIGUEZ AYALA $13,065.89
8133 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MIGUEL RODRIGUEZ AYALA CR NO. 220011907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8133, A FAVOR DE JUAN MIGUEL RODRIGUEZ AYALA $1,198.01
8132 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LUCIA GONZALEZ BLANCO CR NO. 220011899.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 359/2010-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8132, A FAVOR DE LUCIA GONZALEZ BLANCO $9,040.59
7900 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011591.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO, DISPERSION VALES ELECTRONICOS COM.P/SERV.TARJETA P/VALE ELECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7900, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $6,149.64
7900 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011591.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO, DISPERSION VALES ELECTRONICOS COM.P/SERV.TARJETA P/VALE ELECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7900, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $1,803.89
7900 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011591.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO, DISPERSION VALES ELECTRONICOS COM.P/SERV.TARJETA P/VALE ELECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7900, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $225,097.32
7898 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011267.- RENTA DE SERVICIO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7898, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $25,984.00
7897 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220010752.- ARRENDAMIENTO DE 16 DE SEPT. NO. 440 POR EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7897, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
7897 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220010752.- ARRENDAMIENTO DE 16 DE SEPT. NO. 440 POR EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7897, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
7897 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220010752.- ARRENDAMIENTO DE 16 DE SEPT. NO. 440 POR EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7897, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
7896 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010307.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7896, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $3,016.00
7896 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010307.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7896, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $3,364.00
7896 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010307.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7896, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $2,784.00
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $4,860.40
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $10,324.00
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $13,189.20
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $43,639.20
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,681.60
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $4,848.80
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $2,668.00
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $35,173.40
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,334.61
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,008.06
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,082.90
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $694.26
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $45,090.36
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,369.25
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,800.15
7893 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008349.- 476 SUERO ANTIALACRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7893, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $161,398.00
8130 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTHA ANGELICA SHERMAN QUINTERO CR NO. 220011924.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 268/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8130, A FAVOR DE MARTHA ANGELICA SHERMAN QUINTERO $614,156.74
8129 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GABRIEL MORENO GAMBOA CR NO. 220011923.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1288/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8129, A FAVOR DE GABRIEL MORENO GAMBOA $1,062,691.68
8128 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BERNAL SANTOS ALEJANDRO CR NO. 220011922.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 683/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8128, A FAVOR DE BERNAL SANTOS ALEJANDRO $501,022.86
8121 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CELSA BARRAGAN GOMEZ CR NO. 220011914.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 224/2012-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8121, A FAVOR DE CELSA BARRAGAN GOMEZ $34,646.20
8120 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RICO ESPINOZA ROSA MARIA CR NO. 220011912.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1961/2013-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8120, A FAVOR DE RICO ESPINOZA ROSA MARIA $950,000.00
8119 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR VILLANUEVA MORFIN CR NO. 220011806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8119, A FAVOR DE OSCAR VILLANUEVA MORFIN $4,563.68
8119 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR VILLANUEVA MORFIN CR NO. 220011806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8119, A FAVOR DE OSCAR VILLANUEVA MORFIN $456.37
8119 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR VILLANUEVA MORFIN CR NO. 220011806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8119, A FAVOR DE OSCAR VILLANUEVA MORFIN $44.14
8118 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 220011803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8118, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $43,092.87
8118 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 220011803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8118, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $873.25
8118 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 220011803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8118, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $8,569.35
8117 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ ALEJANDRA ALFARO GOMEZ CR NO. 220011802.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8117, A FAVOR DE LUZ ALEJANDRA ALFARO GOMEZ $3,728.92
8117 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ ALEJANDRA ALFARO GOMEZ CR NO. 220011802.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8117, A FAVOR DE LUZ ALEJANDRA ALFARO GOMEZ $28.11
7892 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SINDICATO DE UNIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220011897.- APOYO PARA EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7892, A FAVOR DE SINDICATO DE UNIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $10,000.00
7891 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220011190.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7891, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
7890 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES PARTICIPACION CIUDADANA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010553.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7890, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $128,992.00
7889 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. ASEO PUBLICO LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010555.- ACEITE MOTOR A DIESEL 25W50 CF MAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7889, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $16,273.32
7888 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011144.- 17 SEÑALETICAS DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7888, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,183.20
7887 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011076.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7887, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $838.39
7886 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220011024.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7886, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $1,015.00
7885 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010853.- JERINGA PARA INSULINA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7885, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $2,528.80
7884 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN REGISTRO CIVIL GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010793.- 3 MEGAFONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7884, A FAVOR DE GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. $3,265.11
7883 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PAVIMENTOS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010783.- CABEZAL HP PRINTEHEAD C9384 A MATTE BLACK YELLOW Y TINTA PARA PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7883, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $2,209.34
7882 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009661.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7882, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,730.00
7882 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009661.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7882, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $57,167.41
7881 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010816.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7881, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $3,456.80
7880 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220010378.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7880, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $4,524.00
7879 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220010208.- CLAVO PARA HERRAR NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7879, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $11,774.00
7878 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009947.- ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7878, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $6,489.04
7877 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN INTEGRACION Y DICTAMINACION EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006813.- 3 HORNOS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7877, A FAVOR DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $4,593.60
7876 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010573.- IMPRESIONES EN VINIL AUTOAHERIBLE, IMPRESIONES VINIL AUTOAHERILBE BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7876, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $11,205.60
7875 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010428.- BOLETOS PREESCOLAR, BOLETOS PRIMARIA Y SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7875, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $11,803.00
7874 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009765.- COBIJA 70% LANA Y 30% FIBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7874, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $12,760.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $916.40
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $182.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $196.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $154.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $182.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $203.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $140.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $252.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $217.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $175.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $975.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. ADMVA. TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $44.50
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. ADMVA. TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $155.05
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $504.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $962.80
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $224.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,499.42
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $49.80
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,972.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $53.27
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,442.53
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $577.01
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $447.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $480.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $247.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $175.16
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $79.90
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $222.91
7872 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011077.- SELLO AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7872, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $522.00
7871 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGCC CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220010504.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7871, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $14,819.23
7870 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010434.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7870, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,323.04
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $323.97
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,571.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $195.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $417.02
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $220.40
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $282.59
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $715.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,660.01
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $75.86
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $233.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $389.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $778.02
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $296.05
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $267.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $587.90
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $348.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $193.35
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $15,063.76
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $77.26
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,720.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $110.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,291.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $226.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $481.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $350.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $452.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $600.00
7867 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220010515.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DE TALLERES DE CURSOS DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7867, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $96,465.60
7866 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 5690 OTROS EQUIPOS DIR. MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009668.- MAQUINA DESAZOLVADORA CON GUANTES ESPECIALES, ADITAMENTOS Y ESPIRALES. Y ENGRAPADORA USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7866, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $16,151.84
7865 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010249.- PINTURA ESMALTE ROSA MEXICANO, PINTURA ESMALTE NARANJA, PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7865, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $60,971.15
7864 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008986.- 50 CUBETAS DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7864, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $27,624.82
151 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220011822.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $1,374,831.23
151 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220011822.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $-343,707.81
49 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011463.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,670,608.34
35 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. CR NO. 220011830.- CONVENIO DEL PROYECTO H. COMUNIDAD A TRAVES DE LA RISA FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. $61,335.00
16 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CR NO. 220011828.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV $3,411,419.26
16 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CR NO. 220011828.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV $-1,023,425.78
8115 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010919.- SERVICIO DE BANQUETES (300 TACOS AL VAPOR EN PAQ. IND. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8115, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $4,466.00
8114 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010821.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8114, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $5,370.80
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $90,716.15
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $100,280.55
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $73,155.60
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $77,035.52
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $83,139.89
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $84,112.83
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $77,840.91
7859 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010751.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7859, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $38,133.26
7858 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011172.- SERVICIOS DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $164,391.74
7858 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011172.- SERVICIOS DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $149,502.07
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $91,090.35
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $75,900.48
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $107,289.13
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $83,890.71
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $193,335.55
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $87,286.77
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $89,054.02
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $197,336.03
7856 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011173.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $149,682.10
7856 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011173.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $188,022.15
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $132,999.00
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $132,368.60
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $135,621.00
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $148,554.40
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $133,805.80
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $49,866.20
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $202,495.70
7854 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010350.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7854, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $99,793.53
7853 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011083.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7853, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $85,855.38
7853 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011083.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7853, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $88,796.97
7853 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011083.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7853, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $187,673.48
7852 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009752.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7852, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $103,679.72
7851 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTABILIDAD SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220011072.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7851, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,738.16
7850 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FUNDACION TONICA, A.C. CR NO. 220011029.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7850, A FAVOR DE FUNDACION TONICA, A.C. $500,000.00
7849 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARNICA MICHEL MARIA DOLORES CR NO. 220010931.- EVENTO CULTURAL TALLER "EN MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7849, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES $26,239.20
7848 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010929.- 300 FORMATOS APERCIBIMIENTO AQUI HAY LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7848, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $10,266.00
7847 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220010902.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7847, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $89,659.00
7846 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220010849.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7846, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $20,684.20
7845 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010832.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7845, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
7845 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010832.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7845, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
7845 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010832.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7845, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
7843 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010754.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7843, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $47,982.24
7842 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010395.- PAQUETE DE IMPRESOS PAQ.1 Y PAQUETE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7842, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $431,669.64
7841 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MONROY MONRAZ RODOLFO CR NO. 220009007.- TOLDOS DE FIBRA SINTETICA IMPERMEABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7841, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO $364,704.00
67 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220003591.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. $294,878.18
34 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA JIMENEZ HURTADO ANDREA CAROLINA CR NO. 220011116.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LAS CHAMUSCADAS Y EL 30 30 D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE JIMENEZ HURTADO ANDREA CAROLINA $50,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA CR NO. 220011115.- CONVENIO DERIVADO D/PROYECTO 2DO.FEST.INTERNACIONAL D/TITERES D/FESTIVAL CULTURAL GDL.SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA $52,892.25
32 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE CR NO. 220011114.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DIVERCINE D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE $87,125.00
31 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA COLMENERO GARIN YUDITH BERENICE CR NO. 220011112.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO EL ROCK EN LA MUSICA DE CAMARA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE COLMENERO GARIN YUDITH BERENICE $64,380.00
30 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220011069.- PROYECTO SE ME FUE EL TREN . FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $69,600.00
29 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA IKER VICENTE ERTZE CR NO. 220011067.- PROYECTO L/BESTIAS DANZAN,EL SIGILOSO CONJURO D/LO SALVAGE FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IKER VICENTE ERTZE $117,100.01
28 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA NUÑEZ CORTES ELVIA TERESA CR NO. 220011061.- PROYECTO ANDANZAS HIST. DE LA DANZA FOLCLORICA MEXICANA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE NUÑEZ CORTES ELVIA TERESA $34,075.00
27 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA OLMEDO FLORES MARIANA CR NO. 220011055.- PROYECTO # SINFILTROS DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE OLMEDO FLORES MARIANA $46,110.00
167215 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARILLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011815.- HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA QUE APOYARAN EN CONTINGENCIA POR SISMO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167215, A FAVOR DE COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARILLO, S.A. DE C.V. $161,948.30
8111 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011841.- EXP. 543/2013, DIFERENCIAS POR DEVOLUCION DE CEDULAS DE INFRACCION POR VIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8111, A FAVOR DE AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER $142.62
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $154.95
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $624.08
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $139.41
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $12.50
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $55.00
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $72.59
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $370.01
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $9.28
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $30.16
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $140.01
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $20.01
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $847.22
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,837.44
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $2,616.96
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,809.60
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,136.80
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $5,910.20
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $2,500.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,672.72
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,262.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $259.47
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,165.80
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $672.80
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $179.80
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $570.03
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $240.35
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $285.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,421.53
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $152.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $20.50
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $58.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $59.01
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $61.50
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $555.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $270.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $900.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.28
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $63.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $260.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $52.50
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $136.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $109.01
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $218.08
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $307.35
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $212.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $21.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $404.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $63.45
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $9,280.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $290.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $52.20
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,273.68
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.28
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $215.91
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $84.68
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $174.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $16.90
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,910.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $72.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $68.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $84.68
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $84.68
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,960.01
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $475.60
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $72.99
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $95.02
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGCC CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $236.39
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGCC CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $307.35
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $244.15
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $168.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $528.96
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $233.00
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $7,661.62
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $92.99
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $656.04
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $2,715.04
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $223.33
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $183.33
8105 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220010823.- COMPRA DE TORILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8105, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $2,016.00
8104 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 220009785.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8104, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $56,656.25
7840 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220011100.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7840, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $36,470.00
7839 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220010476.- PLANTA LAUREL ENANO DE ALTURA, PASTO TAPETE EN ROLLO LIBRE, PLANTA LIRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7839, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $449,910.00
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $33,260.11
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $34,825.57
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $9,256.80
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $11,106.55
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $7,238.40
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $1,044.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $189.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $288.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $195.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $240.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $339.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $239.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $213.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $297.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $290.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $399.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $308.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $284.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $104.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $184.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $144.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $138.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $575.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $174.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $174.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7836 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 220011037.- OTROS GASTOS POR RESPOSANILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7836, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $14,462.40
7835 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010221.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE PAPELEREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7835, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,226.49
7834 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010187.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA CON LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7834, A FAVOR DE LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. $235,915.00
7833 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220009532.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN DIFERENTES ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7833, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $183,623.36
7832 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220007853.- TINA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE SANITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7832, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $156,182.40
173 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011594.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $-81,144.70
173 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011594.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $324,578.79
172 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220003855.- PAGO ESTIMACION No.- 14 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $279,641.48
90 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. 220003327.- PAGO ESTIMACIÓN 4 CONVENIO ADICIONAL DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $596,273.87
89 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220003030.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $727,173.13
89 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220003030.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $-218,152.22
66 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $863,238.52
66 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-258,971.56
50 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003872.- PAGO DE ESTIMACION 3 .DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,805,217.49
50 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003872.- PAGO DE ESTIMACION 3 .DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $-541,565.24
26 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220011199.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LETRAS CON CHOCOLATE D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $50,645.00
25 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE CR NO. 220011198.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LLEVARME D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE $69,600.00
24 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO CR NO. 220011197.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO QUE DIFICIL SER UN MONSTRUO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO $49,225.76
23 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN CR NO. 220011196.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LOS HORRIBLES TALENETOS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN $75,418.50
22 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PESCADOR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA CR NO. 220011194.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TINA Y TOMAS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE PESCADOR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA $40,768.20
21 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA OSORNIO MAGAÑA HUMBERTO FERNANDO CR NO. 220011189.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO GUADALAJARA BAILA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE OSORNIO MAGAÑA HUMBERTO FERNANDO $135,000.00
20 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CORTES RUIZ JESSICA JISETH CR NO. 220011188.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CUENTAS CUENTAS P/NIÑOS EN GDL. D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH $71,485.00
19 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011187.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO JUANDO CON EL PIANO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. $19,140.00
18 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA BECK TORRES JOSE ANTONIO CR NO. 220011185.- CONVENIO DERIVADO D/PROYECTO PRESENTACIONES MUSICALES Y DIDAC. D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE BECK TORRES JOSE ANTONIO $55,680.00
17 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GARCIA GARCIA MARCOS SERGIO CR NO. 220011184.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO MEMORIAS DEL VIENTO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GARCIA GARCIA MARCOS SERGIO $91,408.00
16 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220011178.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO VOZ AL VUELO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $45,182.01
15 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CR NO. 220011769.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV $766,093.51
15 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CR NO. 220011769.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV $-229,828.05
15 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220011171.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LAS UNICAS MALAS PALABRAS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $31,513.34
14 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ ROMERO ANDREA CR NO. 220011170.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO BAILANDO SWING EN GDL. D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE PEREZ ROMERO ANDREA $86,755.56
13 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI CR NO. 220011136.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CARAVANA BALKANERA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI $72,500.00
12 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220011135.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DANZA MOSTRO GIRA "A PASO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $36,366.00
11 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220011133.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO MEROLICO EL TITERE DE PLAZA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $53,940.00
10 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DIAZ ANAYA ALEJANDRA CR NO. 220011132.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TIEMPO DE LATIDOS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DIAZ ANAYA ALEJANDRA $46,980.00
9 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL CR NO. 220011130.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO L/REPERCUCION D/ACCIONES SIMPLES D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL $33,000.00
8 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ VILCHIS ROBERTO CARLOS CR NO. 220011128.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO PNEUMUS MARCHA SUBMARINA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE SANCHEZ VILCHIS ROBERTO CARLOS $72,500.00
7 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA AVILA GOMEZ ANA IRAIS CR NO. 220011127.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ELOGIO DE LA LOCURA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE AVILA GOMEZ ANA IRAIS $58,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EL ARTE DE LOS TITERES AC CR NO. 220011123.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TEATRO NEGRO Y CALLEJERO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC $50,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SALAZAR VARGAS ADOLFO CR NO. 220011122.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO JAPPINESS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SALAZAR VARGAS ADOLFO $52,500.00
4 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MENDOZA QUINTERO SANDRA LUCIA CR NO. 220011120.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DIFUSION DEL DIASCO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MENDOZA QUINTERO SANDRA LUCIA $26,340.00
3 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011118.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LA HISTORIA DEL JAZZ D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. $115,536.00
2 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI CR NO. 220011117.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ARTE PARA LA CIUDAD D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI $243,542.01
8102 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011794.- EXP. 543/2013, DEVOLUCION DE CEDULAS DE INFRACCION POR VIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8102, A FAVOR DE AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER $1,123.50
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,148.00
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,221.40
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $5,399.92
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $140.59
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $591.58
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,168.64
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,000.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $14.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $65.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $174.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $27.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $120.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $126.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $102.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $90.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $96.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $102.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $96.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $180.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $99.01
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $17.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,654.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,953.20
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $427.65
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $444.34
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $747.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $735.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $556.80
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $18.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,542.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $39.50
7831 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SINDICATO NUEVO JALISCO CR NO. 220011528.- APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7831, A FAVOR DE SINDICATO NUEVO JALISCO $20,000.00
7830 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ BARBA ADRIANA CR NO. 220008319.- 9700 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PRIMARARIA DE 3° A 6° GRADO PARTIDA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7830, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA $2,382,160.92
7829 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006939.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7829, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $3,815,240.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $150.30
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,524.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,800.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $494.76
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,900.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $450.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $45.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,248.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,335.50
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $458.03
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $800.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,820.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,496.24
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $591.60
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $154.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.60
7823 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010537.- TRANSMION DE SPOT EN RADIO DURANTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7823, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $175,000.00
7822 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220010489.- ARRENDAMIENTO DE MARCELLA NO. 75 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7822, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
7821 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010416.- AJAX AMONIA,PINOL CONCENTRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7821, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $11,199.80
7820 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220010352.- SERVICIO DE EVENTOS (RENTA DE 10 TOLDOS X 11 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7820, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $78,000.00
7819 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010300.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7819, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. $107,574.70
7818 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009976.- MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO EJECUTIVO, MUEBLE CAJONERA, CREDENZA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7818, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $144,130.00
7818 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009976.- MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO EJECUTIVO, MUEBLE CAJONERA, CREDENZA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7818, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $67,444.72
7818 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009976.- MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO EJECUTIVO, MUEBLE CAJONERA, CREDENZA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7818, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $14,957.04
7817 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220007506.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7817, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $604,165.23
149 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011547.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,999,084.43
149 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011547.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-499,771.11
148 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-605,755.36
148 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,423,021.43
88 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220004260.- PAGO DE ESTIMACION 4.DOP-REH-FED-FFI-LP-158-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TETLÁN RÍO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,995,352.83
17 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***NICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011097.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $648,938.80
16 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***NICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011095.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $2,834,202.48
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $4,983.77
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $52.21
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $-1,900.53
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $-128.33
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $-156.33
8071 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA CARRASQUEDO RIVAS CR NO. 220011529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8071, A FAVOR DE CECILIA CARRASQUEDO RIVAS $18,364.42
8071 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA CARRASQUEDO RIVAS CR NO. 220011529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8071, A FAVOR DE CECILIA CARRASQUEDO RIVAS $268.54
8071 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA CARRASQUEDO RIVAS CR NO. 220011529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8071, A FAVOR DE CECILIA CARRASQUEDO RIVAS $2,329.78
8070 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO CR NO. 220011527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8070, A FAVOR DE MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO $15,809.00
8070 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO CR NO. 220011527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8070, A FAVOR DE MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO $274.31
8070 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO CR NO. 220011527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8070, A FAVOR DE MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO $1,783.94
8069 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA $21,444.27
8069 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA $434.55
8069 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA $3,622.88
8069 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA $3,100.00
8068 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ LOZA CR NO. 220011524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8068, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ LOZA $29,510.49
8068 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ LOZA CR NO. 220011524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8068, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ LOZA $478.18
8068 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ LOZA CR NO. 220011524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8068, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ LOZA $4,850.46
8067 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO CR NO. 220011523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8067, A FAVOR DE VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO $14,250.20
8067 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO CR NO. 220011523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8067, A FAVOR DE VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO $304.92
8067 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO CR NO. 220011523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8067, A FAVOR DE VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO $1,450.98
8066 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO RODRIGUEZ GUERRA CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA $12,077.44
8066 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO RODRIGUEZ GUERRA CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA $244.74
8066 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO RODRIGUEZ GUERRA CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA $1,589.52
8066 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO RODRIGUEZ GUERRA CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA $3,100.00
8065 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ CR NO. 220011521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8065, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ $4,650.21
8065 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ CR NO. 220011521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8065, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ $45.80
8064 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUEL ARCE MARIA EDUWIGES CR NO. 220011517.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8064, A FAVOR DE GUEL ARCE MARIA EDUWIGES $24,360.00
8063 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO CR NO. 220011515.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8063, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO $268.53
8063 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO CR NO. 220011515.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8063, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO $2,329.78
8063 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO CR NO. 220011515.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8063, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO $18,364.43
8061 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS CR NO. 220011513.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8061, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS $18,364.43
8061 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS CR NO. 220011513.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8061, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS $268.53
8061 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS CR NO. 220011513.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8061, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS $2,329.78
8060 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ALICIA RUELAS SALDAÑA CR NO. 220011512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8060, A FAVOR DE MA ALICIA RUELAS SALDAÑA $18,364.43
8060 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ALICIA RUELAS SALDAÑA CR NO. 220011512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8060, A FAVOR DE MA ALICIA RUELAS SALDAÑA $268.53
8060 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ALICIA RUELAS SALDAÑA CR NO. 220011512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8060, A FAVOR DE MA ALICIA RUELAS SALDAÑA $2,329.78
8059 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA CR NO. 220011511.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8059, A FAVOR DE CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA $12,748.40
8059 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA CR NO. 220011511.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8059, A FAVOR DE CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA $186.42
8059 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA CR NO. 220011511.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8059, A FAVOR DE CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA $1,130.20
8058 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8058, A FAVOR DE JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA $10,599.38
8058 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8058, A FAVOR DE JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA $154.99
8058 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8058, A FAVOR DE JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA $695.96
8057 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEVERO MARISCAL CARRANZA CR NO. 220011505.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8057, A FAVOR DE SEVERO MARISCAL CARRANZA $13,425.47
8057 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEVERO MARISCAL CARRANZA CR NO. 220011505.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8057, A FAVOR DE SEVERO MARISCAL CARRANZA $196.31
8057 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEVERO MARISCAL CARRANZA CR NO. 220011505.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8057, A FAVOR DE SEVERO MARISCAL CARRANZA $1,274.82
8056 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ CR NO. 220011504.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8056, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ $11,033.45
8056 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ CR NO. 220011504.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8056, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ $161.34
8056 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ CR NO. 220011504.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8056, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ $743.19
8055 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ANGULO MORA CR NO. 220011503.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8055, A FAVOR DE ESPERANZA ANGULO MORA $5,705.22
8055 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ANGULO MORA CR NO. 220011503.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8055, A FAVOR DE ESPERANZA ANGULO MORA $83.43
8055 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ANGULO MORA CR NO. 220011503.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8055, A FAVOR DE ESPERANZA ANGULO MORA $66.06
8054 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220011502.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8054, A FAVOR DE MARGARITA CASTILLO NAVARRO $10,570.96
8054 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220011502.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8054, A FAVOR DE MARGARITA CASTILLO NAVARRO $154.57
8054 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220011502.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8054, A FAVOR DE MARGARITA CASTILLO NAVARRO $692.87
8053 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO CR NO. 220011498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8053, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO $5,705.22
8053 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO CR NO. 220011498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8053, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO $83.43
8053 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO CR NO. 220011498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8053, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO $66.06
8052 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1710 ESTÍMULOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220011488.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2017 GENERACION 102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8052, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
8051 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO CR NO. 220011474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8051, A FAVOR DE MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO $12,263.28
8051 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO CR NO. 220011474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8051, A FAVOR DE MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO $179.32
8051 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO CR NO. 220011474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8051, A FAVOR DE MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO $876.99
8050 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEOFILA OLIVO BRAVO CR NO. 220011473.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8050, A FAVOR DE TEOFILA OLIVO BRAVO $12,010.24
8050 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEOFILA OLIVO BRAVO CR NO. 220011473.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8050, A FAVOR DE TEOFILA OLIVO BRAVO $175.62
8050 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEOFILA OLIVO BRAVO CR NO. 220011473.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8050, A FAVOR DE TEOFILA OLIVO BRAVO $849.46
8049 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA CR NO. 220011472.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8049, A FAVOR DE JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA $14,347.38
8049 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA CR NO. 220011472.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8049, A FAVOR DE JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA $200.04
8049 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA CR NO. 220011472.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8049, A FAVOR DE JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA $1,471.74
8048 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL CR NO. 220011466.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8048, A FAVOR DE CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL $4,657.53
8048 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL CR NO. 220011466.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8048, A FAVOR DE CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL $45.94
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $186.76
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $223.33
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $15,953.37
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $183.33
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $295.97
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $2,640.09
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $5,269.67
8046 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ CR NO. 220011293.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8046, A FAVOR DE KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ $7,846.64
8046 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ CR NO. 220011293.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8046, A FAVOR DE KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ $60.05
8046 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ CR NO. 220011293.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8046, A FAVOR DE KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ $396.46
8045 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ANDRES LOERA ORTEGA CR NO. 220011574.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEDIENTE 1346/2013-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8045, A FAVOR DE ANDRES LOERA ORTEGA $193,426.62
8044 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDREA AQUINO RIZO CR NO. 220011526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8044, A FAVOR DE ANDREA AQUINO RIZO $22,955.76
8044 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDREA AQUINO RIZO CR NO. 220011526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8044, A FAVOR DE ANDREA AQUINO RIZO $585.70
8044 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDREA AQUINO RIZO CR NO. 220011526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8044, A FAVOR DE ANDREA AQUINO RIZO $3,310.49
7816 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DESPACHO TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A CR NO. 220011592.- HONORARIOS POR FIRMA PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO MANDATO 750159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7816, A FAVOR DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A $11,600.00
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,292.81
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $617.30
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $705.48
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $596.63
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,348.29
7814 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220006669.- SUBSIDIO PARA APOYOS EDUCATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7814, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $500,000.00
7813 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010916.- 6 LLANTAS NUEVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7813, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,921.98
7810 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO CR NO. 220010822.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7810, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO $12,874.61
7809 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS MANTENIMIENTO URBANO SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010561.- HERBICIDA FAENA FUERTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7809, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $11,640.00
7808 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGCC GERTHUR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010502.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA GIRA DEL BALLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7808, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. $191,044.99
7807 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009929.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7807, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $461,910.88
7806 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008842.- CAPACITACION SOBRE CAPACIDAD MENTAL Y EMOCIONAL PARA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7806, A FAVOR DE RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. $170,000.00
7805 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008149.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7805, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,699,120.88
7804 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIR. DE PAVIMENTOS DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007292.- DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA CAPA DE RODADURA DE GRANULAMETRIA DISCONTINUA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7804, A FAVOR DE DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $377,580.00
7803 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009045.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (ANIMALES MUERTOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7803, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
8043 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220011516.- 5000 ACTA DE NACIMIENTO T/C DIR. INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8043, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $355,000.00
7801 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010958.- SERVICIO DE RECAUDACION TRASLADO DE VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7801, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $700,089.31
7800 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010381.- COMPRA DE EXTINTOR DE POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7800, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $498,755.79
7799 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220010313.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7799, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $99,310.16
7798 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIR. RASTRO MUNICIPAL MARTIN ARIAS GLORIA GUADALUPE CR NO. 220010298.- COMPRA DE LIENZOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7798, A FAVOR DE MARTIN ARIAS GLORIA GUADALUPE $173,971.00
7797 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADQUISICIONES BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009729.- COMPRA DE MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7797, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $5,150.40
171 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011483.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $1,469,265.27
171 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011483.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $-367,316.32
147 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220011484.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $884,745.38
147 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220011484.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-221,186.35
146 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. 220011476.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $701,733.15
146 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. 220011476.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $-175,433.29
20 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220011467.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,800,581.96
19 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220011465.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $683,627.20
14 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220011256.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $793,582.65
8040 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011278.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE JULIO 2017 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8040, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $16,625.83
8039 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011276.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE AGOSTO DE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8039, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,165,278.85
8038 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011273.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8038, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $639,910.96
8038 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011273.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8038, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $539,739.96
8038 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011273.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8038, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $546,941.03
8036 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE BARRON FRANCO CR NO. 220011223.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8036, A FAVOR DE JUAN JOSE BARRON FRANCO $22,159.82
8036 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE BARRON FRANCO CR NO. 220011223.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8036, A FAVOR DE JUAN JOSE BARRON FRANCO $325.57
8036 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE BARRON FRANCO CR NO. 220011223.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8036, A FAVOR DE JUAN JOSE BARRON FRANCO $3,140.48
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $9,715.93
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $1,115.11
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $2,888.40
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $201.00
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $165.00
8034 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8034, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ $13,317.07
8034 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8034, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ $194.73
8034 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8034, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ $1,251.67
8033 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8033, A FAVOR DE MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ $10,483.62
8033 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8033, A FAVOR DE MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ $149.05
8033 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8033, A FAVOR DE MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ $683.36
8032 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO DEL REAL GONZALEZ CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8032, A FAVOR DE GREGORIO DEL REAL GONZALEZ $13,794.54
8032 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO DEL REAL GONZALEZ CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8032, A FAVOR DE GREGORIO DEL REAL GONZALEZ $201.71
8032 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO DEL REAL GONZALEZ CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8032, A FAVOR DE GREGORIO DEL REAL GONZALEZ $1,353.65
8031 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8031, A FAVOR DE LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ $18,936.15
8031 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8031, A FAVOR DE LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ $276.90
8031 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8031, A FAVOR DE LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ $2,451.90
7867 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL CANTU PEREZ CR NO. 220011208.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7867, A FAVOR DE JOSE MANUEL CANTU PEREZ $49,176.99
7867 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL CANTU PEREZ CR NO. 220011208.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7867, A FAVOR DE JOSE MANUEL CANTU PEREZ $1,254.72
7867 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL CANTU PEREZ CR NO. 220011208.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7867, A FAVOR DE JOSE MANUEL CANTU PEREZ $10,428.95
7796 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010414.- SERVICIO DE ENSAMBLE ORG., ETC. EMPAQUE DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7796, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $996,672.00
7795 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220011239.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7795, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $102,080.00
7794 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009470.- SERVICIO DE EVENTOS MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7794, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $749,841.40
7793 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CPC CENTRO DE PROTECCION Y CAPACITACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007625.- CAPACITACION EN FUERZA ESPECIAL DE REACCION INMEDIATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7793, A FAVOR DE CPC CENTRO DE PROTECCION Y CAPACITACION, S.A. DE C.V. $994,700.00
7792 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009782.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7792, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $79,146.80
7791 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010018.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7791, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $233,953.81
7790 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS CR NO. 220010840.- PLAN ESTRTEGIO DE MANEJO Y GESTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7790, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS $118,320.00
7789 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BERNAL BELMAN FIDEL CR NO. 220010847.- PRESENTACION MUSICAL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7789, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL $48,720.00
7788 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010299.- COMPRA DE KITS HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7788, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $578,271.60
7787 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006682.- FABRICACION DE PLAYERAS TIPO DE LA LICITACION LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7787, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. $904,876.22
7786 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008322.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARTIDA 4 , DE SECUNDARIA, UNIFORMES CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7786, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,343,884.40
7785 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO IMUNE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010527.- COMPRA DE TAPONADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7785, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. $48,425.94
7784 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220005212.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7784, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $175,856.00
7783 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011291.- DOTACION DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7783, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $2,602,322.66
7783 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011291.- DOTACION DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7783, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $1,024.94
7782 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220011157.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7782, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $215,298.74
7866 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000052.- REPARACION DE RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7866, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $2,500.00
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $904.00
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $106.90
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $955.44
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,347.92
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $69.60
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,250.00
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,450.00
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $130.50
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $56.50
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $660.01
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $145.22
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,350.00
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,409.40
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $256.50
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $49.94
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $12,450.00
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $665.84
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,692.15
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $196.79
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.50
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $124.00
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $250.01
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $359.99
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $84.01
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $204.00
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $233.00
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,361.60
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,409.40
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $138.00
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,718.25
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $357.28
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $12,180.00
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $238.99
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $132.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,900.17
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $99.99
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,087.35
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $199.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,380.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $307.50
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,113.60
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $215.64
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,920.72
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $145.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,825.60
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR D