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Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2017


Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2017

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1,504 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
8146 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA WILLIAMS FERNANDO HERRERA VAZQUEZ CR NO. 220012043.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 277/2011-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8146, A FAVOR DE WILLIAMS FERNANDO HERRERA VAZQUEZ $832,816.72
8143 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 220009490.- SUMNISTRO DE 81 LTS. DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8143, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $695.79
7920 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220010531.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7920, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $625,000.00
7919 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. 220010547.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7919, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $898,603.88
7918 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220010538.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-127-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7918, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $431,362.37
7917 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220010409.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7917, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $1,199,786.75
7916 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. CR NO. 220010408.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBANA 60 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7916, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. $898,242.34
7915 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. CR NO. 220010228.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-119-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA PROF. RAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7915, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. $793,104.38
7913 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220011183.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7913, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $791,159.64
7912 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010231.- TRANSMISION DE SPOT EN TV FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7912, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $500,000.00
7911 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011790.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7911, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
7910 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010210.- COMPRA DE EXTENCIONES PARA RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7910, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $147,370.47
7909 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220008144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7909, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $164,256.00
682 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E682, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $308,331.83
681 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008851.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL ,EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E681, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $282,526.93
680 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220008814.- COMPRA DE MEZCLA CLAIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E680, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $226,569.47
679 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220008237.- MEZCLA CALIENTE, EMULSION ASFALTICA SOBRESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E679, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $198,939.70
56 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220004512.- RENTA 21 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
51 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003068.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,892,713.03
46 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010565.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $889,022.56
38 Detalle Factura de click aquí 28/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003618.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $909,464.49
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8137 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8136 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009467.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8136, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8136 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009467.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8136, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8136 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009467.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8136, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8136 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220009467.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8136, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
7908 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
7908 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
7908 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
7908 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
7908 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
7907 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011174.- EXTENSIONES PARA RODILLO, PINTURA, ESMALTE, PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7907, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $146,518.95
7906 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA FORS FERRO JOSE ALBERTO CR NO. 220011102.- ANTICIPO 50% PIEZA DE ARTE TITULADA "ARBOL ADENTRO" A INSTALARSE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7906, A FAVOR DE FORS FERRO JOSE ALBERTO $1,372,114.26
7905 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011266.- SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7905, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $94,900.64
7904 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220010933.- 300 BOLSA NEGRA, 200 BOLSA TRANSPARENTE P/BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7904, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $11,107.00
7903 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220010339.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES PLASTICAS INICIANDO EL 22/05/2017 TERMINA 1/10/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7903, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $61,037.07
7902 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007516.- SERVICIO DE EVENTOS Y ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7902, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $70,926.76
7902 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007516.- SERVICIO DE EVENTOS Y ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7902, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $19,998.40
7901 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,054.19
7901 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $535.88
7901 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,071.75
7901 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $58,898.51
7901 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,364.82
7901 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,729.66
153 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011898.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-182,723.64
153 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011898.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $730,894.56
152 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220011883.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $377,211.49
21 Detalle Factura de click aquí 27/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011938.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-CI-101-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,257,129.70
8135 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LUIS ENRIQUE ORNELAS FUENTES CR NO. 220011956.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 962/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8135, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE ORNELAS FUENTES $591,523.97
8134 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ENRIQUE PEREZ LOPEZ CR NO. 220011910.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8134, A FAVOR DE JESUS ENRIQUE PEREZ LOPEZ $18,814.88
8134 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ENRIQUE PEREZ LOPEZ CR NO. 220011910.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8134, A FAVOR DE JESUS ENRIQUE PEREZ LOPEZ $2,426.00
8133 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MIGUEL RODRIGUEZ AYALA CR NO. 220011907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8133, A FAVOR DE JUAN MIGUEL RODRIGUEZ AYALA $13,065.89
8133 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MIGUEL RODRIGUEZ AYALA CR NO. 220011907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8133, A FAVOR DE JUAN MIGUEL RODRIGUEZ AYALA $1,198.01
8132 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LUCIA GONZALEZ BLANCO CR NO. 220011899.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 359/2010-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8132, A FAVOR DE LUCIA GONZALEZ BLANCO $9,040.59
7900 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011591.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO, DISPERSION VALES ELECTRONICOS COM.P/SERV.TARJETA P/VALE ELECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7900, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $6,149.64
7900 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011591.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO, DISPERSION VALES ELECTRONICOS COM.P/SERV.TARJETA P/VALE ELECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7900, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $1,803.89
7900 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011591.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO, DISPERSION VALES ELECTRONICOS COM.P/SERV.TARJETA P/VALE ELECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7900, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $225,097.32
7898 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011267.- RENTA DE SERVICIO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7898, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $25,984.00
7897 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220010752.- ARRENDAMIENTO DE 16 DE SEPT. NO. 440 POR EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7897, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
7897 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220010752.- ARRENDAMIENTO DE 16 DE SEPT. NO. 440 POR EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7897, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
7897 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220010752.- ARRENDAMIENTO DE 16 DE SEPT. NO. 440 POR EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7897, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
7896 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010307.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7896, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $3,016.00
7896 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010307.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7896, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $3,364.00
7896 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010307.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7896, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $2,784.00
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $4,860.40
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $10,324.00
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $13,189.20
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $43,639.20
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,681.60
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $4,848.80
7895 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $2,668.00
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $35,173.40
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,334.61
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,008.06
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,082.90
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $694.26
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $45,090.36
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,369.25
7894 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,800.15
7893 Detalle Factura de click aquí 26/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008349.- 476 SUERO ANTIALACRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7893, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $161,398.00
8130 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTHA ANGELICA SHERMAN QUINTERO CR NO. 220011924.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 268/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8130, A FAVOR DE MARTHA ANGELICA SHERMAN QUINTERO $614,156.74
8129 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GABRIEL MORENO GAMBOA CR NO. 220011923.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1288/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8129, A FAVOR DE GABRIEL MORENO GAMBOA $1,062,691.68
8128 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BERNAL SANTOS ALEJANDRO CR NO. 220011922.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 683/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8128, A FAVOR DE BERNAL SANTOS ALEJANDRO $501,022.86
8121 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CELSA BARRAGAN GOMEZ CR NO. 220011914.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 224/2012-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8121, A FAVOR DE CELSA BARRAGAN GOMEZ $34,646.20
8120 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RICO ESPINOZA ROSA MARIA CR NO. 220011912.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1961/2013-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8120, A FAVOR DE RICO ESPINOZA ROSA MARIA $950,000.00
8119 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR VILLANUEVA MORFIN CR NO. 220011806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8119, A FAVOR DE OSCAR VILLANUEVA MORFIN $4,563.68
8119 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR VILLANUEVA MORFIN CR NO. 220011806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8119, A FAVOR DE OSCAR VILLANUEVA MORFIN $456.37
8119 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR VILLANUEVA MORFIN CR NO. 220011806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8119, A FAVOR DE OSCAR VILLANUEVA MORFIN $44.14
8118 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 220011803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8118, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $43,092.87
8118 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 220011803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8118, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $873.25
8118 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 220011803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8118, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $8,569.35
8117 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ ALEJANDRA ALFARO GOMEZ CR NO. 220011802.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8117, A FAVOR DE LUZ ALEJANDRA ALFARO GOMEZ $3,728.92
8117 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ ALEJANDRA ALFARO GOMEZ CR NO. 220011802.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8117, A FAVOR DE LUZ ALEJANDRA ALFARO GOMEZ $28.11
7892 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SINDICATO DE UNIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220011897.- APOYO PARA EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7892, A FAVOR DE SINDICATO DE UNIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $10,000.00
7891 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220011190.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7891, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
7890 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES PARTICIPACION CIUDADANA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010553.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7890, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $128,992.00
7889 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. ASEO PUBLICO LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010555.- ACEITE MOTOR A DIESEL 25W50 CF MAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7889, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $16,273.32
7888 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011144.- 17 SEÑALETICAS DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7888, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,183.20
7887 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011076.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7887, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $838.39
7886 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220011024.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7886, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $1,015.00
7885 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010853.- JERINGA PARA INSULINA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7885, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $2,528.80
7884 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN REGISTRO CIVIL GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010793.- 3 MEGAFONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7884, A FAVOR DE GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. $3,265.11
7883 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PAVIMENTOS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010783.- CABEZAL HP PRINTEHEAD C9384 A MATTE BLACK YELLOW Y TINTA PARA PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7883, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $2,209.34
7882 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009661.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7882, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,730.00
7882 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009661.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7882, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $57,167.41
7881 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010816.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7881, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $3,456.80
7880 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220010378.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7880, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $4,524.00
7879 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220010208.- CLAVO PARA HERRAR NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7879, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $11,774.00
7878 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009947.- ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7878, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $6,489.04
7877 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN INTEGRACION Y DICTAMINACION EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006813.- 3 HORNOS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7877, A FAVOR DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $4,593.60
7876 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010573.- IMPRESIONES EN VINIL AUTOAHERIBLE, IMPRESIONES VINIL AUTOAHERILBE BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7876, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $11,205.60
7875 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010428.- BOLETOS PREESCOLAR, BOLETOS PRIMARIA Y SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7875, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $11,803.00
7874 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009765.- COBIJA 70% LANA Y 30% FIBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7874, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $12,760.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $916.40
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $182.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $196.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $154.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $182.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $203.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $140.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $252.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $217.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $175.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $975.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. ADMVA. TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $44.50
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. ADMVA. TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $155.05
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $504.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $962.80
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $224.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,499.42
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $49.80
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,972.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $53.27
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,442.53
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $577.01
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $447.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $480.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $247.00
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $175.16
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $79.90
7873 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $222.91
7872 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011077.- SELLO AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7872, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $522.00
7871 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGCC CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220010504.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7871, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $14,819.23
7870 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010434.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7870, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,323.04
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $323.97
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,571.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $195.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $417.02
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $220.40
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $282.59
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $715.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,660.01
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $75.86
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $233.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $389.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $778.02
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $296.05
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $267.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $587.90
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $348.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $193.35
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $15,063.76
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $77.26
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,720.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $110.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,291.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $226.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $481.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $350.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $452.00
7869 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $600.00
7867 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220010515.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DE TALLERES DE CURSOS DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7867, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $96,465.60
7866 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5690 OTROS EQUIPOS DIR. MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009668.- MAQUINA DESAZOLVADORA CON GUANTES ESPECIALES, ADITAMENTOS Y ESPIRALES. Y ENGRAPADORA USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7866, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $16,151.84
7865 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010249.- PINTURA ESMALTE ROSA MEXICANO, PINTURA ESMALTE NARANJA, PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7865, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $60,971.15
7864 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008986.- 50 CUBETAS DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7864, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $27,624.82
151 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220011822.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $1,374,831.23
151 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220011822.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $-343,707.81
49 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011463.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,670,608.34
35 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. CR NO. 220011830.- CONVENIO DEL PROYECTO H. COMUNIDAD A TRAVES DE LA RISA FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. $61,335.00
16 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CR NO. 220011828.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV $3,411,419.26
16 Detalle Factura de click aquí 25/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CR NO. 220011828.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV $-1,023,425.78
8115 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010919.- SERVICIO DE BANQUETES (300 TACOS AL VAPOR EN PAQ. IND. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8115, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $4,466.00
8114 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010821.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8114, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $5,370.80
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $90,716.15
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $100,280.55
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $73,155.60
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $77,035.52
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $83,139.89
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $84,112.83
7863 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $77,840.91
7859 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010751.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7859, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $38,133.26
7858 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011172.- SERVICIOS DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $164,391.74
7858 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011172.- SERVICIOS DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $149,502.07
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $91,090.35
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $75,900.48
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $107,289.13
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $83,890.71
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $193,335.55
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $87,286.77
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $89,054.02
7857 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $197,336.03
7856 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011173.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $149,682.10
7856 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011173.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $188,022.15
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $132,999.00
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $132,368.60
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $135,621.00
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $148,554.40
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $133,805.80
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $49,866.20
7855 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $202,495.70
7854 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010350.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7854, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $99,793.53
7853 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011083.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7853, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $85,855.38
7853 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011083.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7853, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $88,796.97
7853 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011083.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7853, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $187,673.48
7852 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009752.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7852, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $103,679.72
7851 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTABILIDAD SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220011072.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7851, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,738.16
7850 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FUNDACION TONICA, A.C. CR NO. 220011029.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7850, A FAVOR DE FUNDACION TONICA, A.C. $500,000.00
7849 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARNICA MICHEL MARIA DOLORES CR NO. 220010931.- EVENTO CULTURAL TALLER "EN MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7849, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES $26,239.20
7848 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010929.- 300 FORMATOS APERCIBIMIENTO AQUI HAY LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7848, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $10,266.00
7847 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220010902.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7847, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $89,659.00
7846 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220010849.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7846, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $20,684.20
7845 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010832.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7845, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
7845 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010832.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7845, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
7845 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010832.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7845, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
7843 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010754.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7843, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $47,982.24
7842 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010395.- PAQUETE DE IMPRESOS PAQ.1 Y PAQUETE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7842, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $431,669.64
7841 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MONROY MONRAZ RODOLFO CR NO. 220009007.- TOLDOS DE FIBRA SINTETICA IMPERMEABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7841, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO $364,704.00
67 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220003591.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. $294,878.18
34 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA JIMENEZ HURTADO ANDREA CAROLINA CR NO. 220011116.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LAS CHAMUSCADAS Y EL 30 30 D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE JIMENEZ HURTADO ANDREA CAROLINA $50,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA CR NO. 220011115.- CONVENIO DERIVADO D/PROYECTO 2DO.FEST.INTERNACIONAL D/TITERES D/FESTIVAL CULTURAL GDL.SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA $52,892.25
32 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE CR NO. 220011114.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DIVERCINE D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE $87,125.00
31 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA COLMENERO GARIN YUDITH BERENICE CR NO. 220011112.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO EL ROCK EN LA MUSICA DE CAMARA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE COLMENERO GARIN YUDITH BERENICE $64,380.00
30 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220011069.- PROYECTO SE ME FUE EL TREN . FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $69,600.00
29 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA IKER VICENTE ERTZE CR NO. 220011067.- PROYECTO L/BESTIAS DANZAN,EL SIGILOSO CONJURO D/LO SALVAGE FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IKER VICENTE ERTZE $117,100.01
28 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA NUÑEZ CORTES ELVIA TERESA CR NO. 220011061.- PROYECTO ANDANZAS HIST. DE LA DANZA FOLCLORICA MEXICANA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE NUÑEZ CORTES ELVIA TERESA $34,075.00
27 Detalle Factura de click aquí 22/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA OLMEDO FLORES MARIANA CR NO. 220011055.- PROYECTO # SINFILTROS DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE OLMEDO FLORES MARIANA $46,110.00
167215 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARILLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011815.- HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA QUE APOYARAN EN CONTINGENCIA POR SISMO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167215, A FAVOR DE COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARILLO, S.A. DE C.V. $161,948.30
8111 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011841.- EXP. 543/2013, DIFERENCIAS POR DEVOLUCION DE CEDULAS DE INFRACCION POR VIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8111, A FAVOR DE AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER $142.62
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $154.95
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $624.08
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $139.41
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $12.50
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $55.00
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $72.59
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $370.01
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $9.28
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $30.16
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $140.01
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $20.01
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $847.22
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,837.44
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $2,616.96
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,809.60
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,136.80
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $5,910.20
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $2,500.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,672.72
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,262.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $259.47
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,165.80
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $672.80
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $179.80
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $570.03
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $240.35
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $285.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,421.53
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $152.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $20.50
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $58.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $59.01
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $61.50
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $555.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $270.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $900.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.28
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $63.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $260.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $52.50
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $136.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $109.01
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $218.08
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $307.35
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $212.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $21.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $404.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $63.45
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $9,280.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $290.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $52.20
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,273.68
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.28
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $215.91
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $84.68
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $174.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $16.90
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,910.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $72.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $68.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $84.68
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $84.68
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,960.01
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $475.60
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $72.99
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $95.02
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGCC CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $236.39
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGCC CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $307.35
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $244.15
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $168.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $528.96
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $233.00
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $7,661.62
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $92.99
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $656.04
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $2,715.04
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $223.33
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $183.33
8105 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220010823.- COMPRA DE TORILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8105, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $2,016.00
8104 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 220009785.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8104, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $56,656.25
7840 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220011100.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7840, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $36,470.00
7839 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220010476.- PLANTA LAUREL ENANO DE ALTURA, PASTO TAPETE EN ROLLO LIBRE, PLANTA LIRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7839, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $449,910.00
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $33,260.11
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $34,825.57
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $9,256.80
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $11,106.55
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $7,238.40
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $1,044.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $189.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $288.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $195.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $240.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $339.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $239.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $213.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $297.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $290.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $399.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $308.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $284.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $104.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $184.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $144.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $138.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $575.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $174.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $174.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7836 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 220011037.- OTROS GASTOS POR RESPOSANILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7836, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $14,462.40
7835 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010221.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE PAPELEREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7835, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,226.49
7834 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010187.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA CON LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7834, A FAVOR DE LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. $235,915.00
7833 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220009532.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN DIFERENTES ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7833, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $183,623.36
7832 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220007853.- TINA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE SANITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7832, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $156,182.40
173 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011594.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $-81,144.70
173 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011594.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $324,578.79
172 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220003855.- PAGO ESTIMACION No.- 14 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $279,641.48
90 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. 220003327.- PAGO ESTIMACIÓN 4 CONVENIO ADICIONAL DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $596,273.87
89 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220003030.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $727,173.13
89 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220003030.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $-218,152.22
66 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $863,238.52
66 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-258,971.56
50 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003872.- PAGO DE ESTIMACION 3 .DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,805,217.49
50 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003872.- PAGO DE ESTIMACION 3 .DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $-541,565.24
26 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220011199.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LETRAS CON CHOCOLATE D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $50,645.00
25 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE CR NO. 220011198.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LLEVARME D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE $69,600.00
24 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO CR NO. 220011197.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO QUE DIFICIL SER UN MONSTRUO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO $49,225.76
23 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN CR NO. 220011196.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LOS HORRIBLES TALENETOS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN $75,418.50
22 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PESCADOR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA CR NO. 220011194.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TINA Y TOMAS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE PESCADOR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA $40,768.20
21 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA OSORNIO MAGAÑA HUMBERTO FERNANDO CR NO. 220011189.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO GUADALAJARA BAILA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE OSORNIO MAGAÑA HUMBERTO FERNANDO $135,000.00
20 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CORTES RUIZ JESSICA JISETH CR NO. 220011188.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CUENTAS CUENTAS P/NIÑOS EN GDL. D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH $71,485.00
19 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011187.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO JUANDO CON EL PIANO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. $19,140.00
18 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA BECK TORRES JOSE ANTONIO CR NO. 220011185.- CONVENIO DERIVADO D/PROYECTO PRESENTACIONES MUSICALES Y DIDAC. D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE BECK TORRES JOSE ANTONIO $55,680.00
17 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GARCIA GARCIA MARCOS SERGIO CR NO. 220011184.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO MEMORIAS DEL VIENTO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GARCIA GARCIA MARCOS SERGIO $91,408.00
16 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220011178.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO VOZ AL VUELO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $45,182.01
15 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CR NO. 220011769.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV $766,093.51
15 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CR NO. 220011769.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV $-229,828.05
15 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220011171.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LAS UNICAS MALAS PALABRAS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $31,513.34
14 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ ROMERO ANDREA CR NO. 220011170.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO BAILANDO SWING EN GDL. D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE PEREZ ROMERO ANDREA $86,755.56
13 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI CR NO. 220011136.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CARAVANA BALKANERA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI $72,500.00
12 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220011135.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DANZA MOSTRO GIRA "A PASO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $36,366.00
11 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220011133.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO MEROLICO EL TITERE DE PLAZA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $53,940.00
10 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DIAZ ANAYA ALEJANDRA CR NO. 220011132.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TIEMPO DE LATIDOS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DIAZ ANAYA ALEJANDRA $46,980.00
9 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL CR NO. 220011130.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO L/REPERCUCION D/ACCIONES SIMPLES D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL $33,000.00
8 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ VILCHIS ROBERTO CARLOS CR NO. 220011128.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO PNEUMUS MARCHA SUBMARINA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE SANCHEZ VILCHIS ROBERTO CARLOS $72,500.00
7 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA AVILA GOMEZ ANA IRAIS CR NO. 220011127.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ELOGIO DE LA LOCURA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE AVILA GOMEZ ANA IRAIS $58,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EL ARTE DE LOS TITERES AC CR NO. 220011123.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TEATRO NEGRO Y CALLEJERO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC $50,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SALAZAR VARGAS ADOLFO CR NO. 220011122.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO JAPPINESS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SALAZAR VARGAS ADOLFO $52,500.00
4 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MENDOZA QUINTERO SANDRA LUCIA CR NO. 220011120.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DIFUSION DEL DIASCO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MENDOZA QUINTERO SANDRA LUCIA $26,340.00
3 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011118.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LA HISTORIA DEL JAZZ D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. $115,536.00
2 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI CR NO. 220011117.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ARTE PARA LA CIUDAD D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI $243,542.01
8102 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011794.- EXP. 543/2013, DEVOLUCION DE CEDULAS DE INFRACCION POR VIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8102, A FAVOR DE AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER $1,123.50
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,148.00
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,221.40
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $5,399.92
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $140.59
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $591.58
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,168.64
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,000.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $14.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $65.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $174.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $27.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $120.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $126.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $102.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $90.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $96.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $102.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $96.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $180.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $99.01
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $17.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,654.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,953.20
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $427.65
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $444.34
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $747.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $735.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $556.80
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $18.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,542.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $39.50
7831 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SINDICATO NUEVO JALISCO CR NO. 220011528.- APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7831, A FAVOR DE SINDICATO NUEVO JALISCO $20,000.00
7830 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ BARBA ADRIANA CR NO. 220008319.- 9700 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PRIMARARIA DE 3° A 6° GRADO PARTIDA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7830, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA $2,382,160.92
7829 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006939.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7829, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $3,815,240.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $150.30
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,524.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,800.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $494.76
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,900.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $450.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $45.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,248.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,335.50
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $458.03
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $800.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,820.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,496.24
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $591.60
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $154.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.60
7823 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010537.- TRANSMION DE SPOT EN RADIO DURANTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7823, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $175,000.00
7822 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220010489.- ARRENDAMIENTO DE MARCELLA NO. 75 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7822, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
7821 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010416.- AJAX AMONIA,PINOL CONCENTRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7821, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $11,199.80
7820 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220010352.- SERVICIO DE EVENTOS (RENTA DE 10 TOLDOS X 11 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7820, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $78,000.00
7819 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010300.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7819, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. $107,574.70
7818 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009976.- MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO EJECUTIVO, MUEBLE CAJONERA, CREDENZA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7818, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $144,130.00
7818 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009976.- MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO EJECUTIVO, MUEBLE CAJONERA, CREDENZA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7818, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $67,444.72
7818 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009976.- MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO EJECUTIVO, MUEBLE CAJONERA, CREDENZA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7818, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $14,957.04
7817 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220007506.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7817, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $604,165.23
149 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011547.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,999,084.43
149 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011547.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-499,771.11
148 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-605,755.36
148 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,423,021.43
88 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220004260.- PAGO DE ESTIMACION 4.DOP-REH-FED-FFI-LP-158-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TETLÁN RÍO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,995,352.83
17 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011097.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $648,938.80
16 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011095.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $2,834,202.48
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $4,983.77
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $52.21
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $-1,900.53
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $-128.33
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $-156.33
8071 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA CARRASQUEDO RIVAS CR NO. 220011529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8071, A FAVOR DE CECILIA CARRASQUEDO RIVAS $18,364.42
8071 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA CARRASQUEDO RIVAS CR NO. 220011529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8071, A FAVOR DE CECILIA CARRASQUEDO RIVAS $268.54
8071 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA CARRASQUEDO RIVAS CR NO. 220011529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8071, A FAVOR DE CECILIA CARRASQUEDO RIVAS $2,329.78
8070 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO CR NO. 220011527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8070, A FAVOR DE MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO $15,809.00
8070 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO CR NO. 220011527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8070, A FAVOR DE MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO $274.31
8070 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO CR NO. 220011527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8070, A FAVOR DE MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO $1,783.94
8069 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA $21,444.27
8069 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA $434.55
8069 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA $3,622.88
8069 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA $3,100.00
8068 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ LOZA CR NO. 220011524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8068, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ LOZA $29,510.49
8068 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ LOZA CR NO. 220011524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8068, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ LOZA $478.18
8068 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ LOZA CR NO. 220011524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8068, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ LOZA $4,850.46
8067 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO CR NO. 220011523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8067, A FAVOR DE VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO $14,250.20
8067 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO CR NO. 220011523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8067, A FAVOR DE VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO $304.92
8067 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO CR NO. 220011523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8067, A FAVOR DE VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO $1,450.98
8066 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO RODRIGUEZ GUERRA CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA $12,077.44
8066 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO RODRIGUEZ GUERRA CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA $244.74
8066 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO RODRIGUEZ GUERRA CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA $1,589.52
8066 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO RODRIGUEZ GUERRA CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA $3,100.00
8065 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ CR NO. 220011521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8065, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ $4,650.21
8065 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ CR NO. 220011521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8065, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ $45.80
8064 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUEL ARCE MARIA EDUWIGES CR NO. 220011517.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8064, A FAVOR DE GUEL ARCE MARIA EDUWIGES $24,360.00
8063 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO CR NO. 220011515.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8063, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO $268.53
8063 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO CR NO. 220011515.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8063, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO $2,329.78
8063 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO CR NO. 220011515.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8063, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO $18,364.43
8061 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS CR NO. 220011513.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8061, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS $18,364.43
8061 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS CR NO. 220011513.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8061, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS $268.53
8061 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS CR NO. 220011513.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8061, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS $2,329.78
8060 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ALICIA RUELAS SALDAÑA CR NO. 220011512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8060, A FAVOR DE MA ALICIA RUELAS SALDAÑA $18,364.43
8060 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ALICIA RUELAS SALDAÑA CR NO. 220011512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8060, A FAVOR DE MA ALICIA RUELAS SALDAÑA $268.53
8060 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ALICIA RUELAS SALDAÑA CR NO. 220011512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8060, A FAVOR DE MA ALICIA RUELAS SALDAÑA $2,329.78
8059 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA CR NO. 220011511.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8059, A FAVOR DE CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA $12,748.40
8059 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA CR NO. 220011511.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8059, A FAVOR DE CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA $186.42
8059 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA CR NO. 220011511.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8059, A FAVOR DE CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA $1,130.20
8058 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8058, A FAVOR DE JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA $10,599.38
8058 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8058, A FAVOR DE JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA $154.99
8058 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8058, A FAVOR DE JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA $695.96
8057 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEVERO MARISCAL CARRANZA CR NO. 220011505.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8057, A FAVOR DE SEVERO MARISCAL CARRANZA $13,425.47
8057 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEVERO MARISCAL CARRANZA CR NO. 220011505.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8057, A FAVOR DE SEVERO MARISCAL CARRANZA $196.31
8057 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEVERO MARISCAL CARRANZA CR NO. 220011505.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8057, A FAVOR DE SEVERO MARISCAL CARRANZA $1,274.82
8056 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ CR NO. 220011504.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8056, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ $11,033.45
8056 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ CR NO. 220011504.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8056, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ $161.34
8056 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ CR NO. 220011504.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8056, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ $743.19
8055 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ANGULO MORA CR NO. 220011503.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8055, A FAVOR DE ESPERANZA ANGULO MORA $5,705.22
8055 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ANGULO MORA CR NO. 220011503.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8055, A FAVOR DE ESPERANZA ANGULO MORA $83.43
8055 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ANGULO MORA CR NO. 220011503.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8055, A FAVOR DE ESPERANZA ANGULO MORA $66.06
8054 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220011502.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8054, A FAVOR DE MARGARITA CASTILLO NAVARRO $10,570.96
8054 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220011502.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8054, A FAVOR DE MARGARITA CASTILLO NAVARRO $154.57
8054 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220011502.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8054, A FAVOR DE MARGARITA CASTILLO NAVARRO $692.87
8053 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO CR NO. 220011498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8053, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO $5,705.22
8053 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO CR NO. 220011498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8053, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO $83.43
8053 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO CR NO. 220011498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8053, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO $66.06
8052 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1710 ESTÍMULOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220011488.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2017 GENERACION 102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8052, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
8051 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO CR NO. 220011474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8051, A FAVOR DE MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO $12,263.28
8051 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO CR NO. 220011474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8051, A FAVOR DE MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO $179.32
8051 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO CR NO. 220011474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8051, A FAVOR DE MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO $876.99
8050 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEOFILA OLIVO BRAVO CR NO. 220011473.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8050, A FAVOR DE TEOFILA OLIVO BRAVO $12,010.24
8050 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEOFILA OLIVO BRAVO CR NO. 220011473.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8050, A FAVOR DE TEOFILA OLIVO BRAVO $175.62
8050 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEOFILA OLIVO BRAVO CR NO. 220011473.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8050, A FAVOR DE TEOFILA OLIVO BRAVO $849.46
8049 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA CR NO. 220011472.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8049, A FAVOR DE JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA $14,347.38
8049 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA CR NO. 220011472.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8049, A FAVOR DE JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA $200.04
8049 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA CR NO. 220011472.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8049, A FAVOR DE JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA $1,471.74
8048 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL CR NO. 220011466.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8048, A FAVOR DE CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL $4,657.53
8048 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL CR NO. 220011466.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8048, A FAVOR DE CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL $45.94
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $186.76
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $223.33
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $15,953.37
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $183.33
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $295.97
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $2,640.09
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $5,269.67
8046 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ CR NO. 220011293.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8046, A FAVOR DE KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ $7,846.64
8046 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ CR NO. 220011293.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8046, A FAVOR DE KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ $60.05
8046 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ CR NO. 220011293.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8046, A FAVOR DE KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ $396.46
8045 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ANDRES LOERA ORTEGA CR NO. 220011574.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEDIENTE 1346/2013-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8045, A FAVOR DE ANDRES LOERA ORTEGA $193,426.62
8044 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDREA AQUINO RIZO CR NO. 220011526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8044, A FAVOR DE ANDREA AQUINO RIZO $22,955.76
8044 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDREA AQUINO RIZO CR NO. 220011526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8044, A FAVOR DE ANDREA AQUINO RIZO $585.70
8044 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDREA AQUINO RIZO CR NO. 220011526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8044, A FAVOR DE ANDREA AQUINO RIZO $3,310.49
7816 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DESPACHO TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A CR NO. 220011592.- HONORARIOS POR FIRMA PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO MANDATO 750159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7816, A FAVOR DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A $11,600.00
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,292.81
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $617.30
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $705.48
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $596.63
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,348.29
7814 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220006669.- SUBSIDIO PARA APOYOS EDUCATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7814, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $500,000.00
7813 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010916.- 6 LLANTAS NUEVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7813, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,921.98
7810 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO CR NO. 220010822.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7810, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO $12,874.61
7809 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS MANTENIMIENTO URBANO SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010561.- HERBICIDA FAENA FUERTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7809, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $11,640.00
7808 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGCC GERTHUR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010502.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA GIRA DEL BALLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7808, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. $191,044.99
7807 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009929.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7807, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $461,910.88
7806 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008842.- CAPACITACION SOBRE CAPACIDAD MENTAL Y EMOCIONAL PARA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7806, A FAVOR DE RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. $170,000.00
7805 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008149.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7805, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,699,120.88
7804 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIR. DE PAVIMENTOS DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007292.- DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA CAPA DE RODADURA DE GRANULAMETRIA DISCONTINUA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7804, A FAVOR DE DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $377,580.00
7803 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009045.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (ANIMALES MUERTOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7803, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
8043 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220011516.- 5000 ACTA DE NACIMIENTO T/C DIR. INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8043, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $355,000.00
7801 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010958.- SERVICIO DE RECAUDACION TRASLADO DE VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7801, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $700,089.31
7800 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010381.- COMPRA DE EXTINTOR DE POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7800, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $498,755.79
7799 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220010313.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7799, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $99,310.16
7798 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIR. RASTRO MUNICIPAL MARTIN ARIAS GLORIA GUADALUPE CR NO. 220010298.- COMPRA DE LIENZOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7798, A FAVOR DE MARTIN ARIAS GLORIA GUADALUPE $173,971.00
7797 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADQUISICIONES BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009729.- COMPRA DE MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7797, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $5,150.40
171 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011483.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $1,469,265.27
171 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011483.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $-367,316.32
147 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220011484.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $884,745.38
147 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220011484.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-221,186.35
146 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. 220011476.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $701,733.15
146 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. 220011476.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $-175,433.29
20 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BBVA BANCOMER 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220011467.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,800,581.96
19 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BBVA BANCOMER 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220011465.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $683,627.20
14 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220011256.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $793,582.65
8040 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011278.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE JULIO 2017 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8040, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $16,625.83
8039 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011276.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE AGOSTO DE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8039, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,165,278.85
8038 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011273.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8038, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $639,910.96
8038 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011273.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8038, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $539,739.96
8038 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011273.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8038, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $546,941.03
8036 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE BARRON FRANCO CR NO. 220011223.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8036, A FAVOR DE JUAN JOSE BARRON FRANCO $22,159.82
8036 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE BARRON FRANCO CR NO. 220011223.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8036, A FAVOR DE JUAN JOSE BARRON FRANCO $325.57
8036 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE BARRON FRANCO CR NO. 220011223.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8036, A FAVOR DE JUAN JOSE BARRON FRANCO $3,140.48
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $9,715.93
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $1,115.11
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $2,888.40
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $201.00
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $165.00
8034 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8034, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ $13,317.07
8034 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8034, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ $194.73
8034 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8034, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ $1,251.67
8033 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8033, A FAVOR DE MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ $10,483.62
8033 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8033, A FAVOR DE MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ $149.05
8033 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8033, A FAVOR DE MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ $683.36
8032 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO DEL REAL GONZALEZ CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8032, A FAVOR DE GREGORIO DEL REAL GONZALEZ $13,794.54
8032 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO DEL REAL GONZALEZ CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8032, A FAVOR DE GREGORIO DEL REAL GONZALEZ $201.71
8032 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO DEL REAL GONZALEZ CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8032, A FAVOR DE GREGORIO DEL REAL GONZALEZ $1,353.65
8031 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8031, A FAVOR DE LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ $18,936.15
8031 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8031, A FAVOR DE LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ $276.90
8031 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8031, A FAVOR DE LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ $2,451.90
7867 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL CANTU PEREZ CR NO. 220011208.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7867, A FAVOR DE JOSE MANUEL CANTU PEREZ $49,176.99
7867 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL CANTU PEREZ CR NO. 220011208.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7867, A FAVOR DE JOSE MANUEL CANTU PEREZ $1,254.72
7867 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL CANTU PEREZ CR NO. 220011208.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7867, A FAVOR DE JOSE MANUEL CANTU PEREZ $10,428.95
7796 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010414.- SERVICIO DE ENSAMBLE ORG., ETC. EMPAQUE DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7796, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $996,672.00
7795 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220011239.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7795, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $102,080.00
7794 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009470.- SERVICIO DE EVENTOS MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7794, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $749,841.40
7793 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CPC CENTRO DE PROTECCION Y CAPACITACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007625.- CAPACITACION EN FUERZA ESPECIAL DE REACCION INMEDIATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7793, A FAVOR DE CPC CENTRO DE PROTECCION Y CAPACITACION, S.A. DE C.V. $994,700.00
7792 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009782.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7792, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $79,146.80
7791 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010018.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7791, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $233,953.81
7790 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS CR NO. 220010840.- PLAN ESTRTEGIO DE MANEJO Y GESTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7790, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS $118,320.00
7789 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BERNAL BELMAN FIDEL CR NO. 220010847.- PRESENTACION MUSICAL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7789, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL $48,720.00
7788 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010299.- COMPRA DE KITS HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7788, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $578,271.60
7787 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006682.- FABRICACION DE PLAYERAS TIPO DE LA LICITACION LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7787, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. $904,876.22
7786 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008322.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARTIDA 4 , DE SECUNDARIA, UNIFORMES CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7786, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,343,884.40
7785 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO IMUNE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010527.- COMPRA DE TAPONADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7785, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. $48,425.94
7784 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220005212.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7784, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $175,856.00
7783 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011291.- DOTACION DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7783, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $2,602,322.66
7783 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011291.- DOTACION DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7783, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $1,024.94
7782 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220011157.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7782, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $215,298.74
7866 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000052.- REPARACION DE RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7866, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $2,500.00
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $904.00
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $106.90
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $955.44
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,347.92
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $69.60
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,250.00
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,450.00
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $130.50
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $56.50
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $660.01
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $145.22
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,350.00
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,409.40
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $256.50
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $49.94
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $12,450.00
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $665.84
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,692.15
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $196.79
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.50
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $124.00
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $250.01
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $359.99
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $84.01
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $204.00
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $233.00
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,361.60
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,409.40
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $138.00
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,718.25
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $357.28
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $12,180.00
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $238.99
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $132.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,900.17
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $99.99
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,087.35
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $199.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,380.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $307.50
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,113.60
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $215.64
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,920.72
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $145.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,825.60
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $68.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $649.79
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $180.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $147.00
7778 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011177.- CAPSULAS AUDIOVISUALES POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7778, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $1,120,000.00
7777 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MMM COMUNICACION, S.C. CR NO. 220011151.- SERVICIO CAPSULAS AUDIOVISUALES, SERV. ESPECIALIZADO EN PREP. Y POST. PROD. MAY-AGO/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7777, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. $773,517.71
7776 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220010925.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7776, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $625,000.00
7774 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION KILKER, S.A. DE C.V. CR NO. 220010563.- PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7774, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. $654,240.00
145 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220011251.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $2,581,618.28
145 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220011251.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-647,773.24
47 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,001.52
47 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,001.52
47 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,001.52
47 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,001.52
19 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220011250.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $2,744,313.00
19 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220011250.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $-686,078.25
18 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011227.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $1,219,369.44
18 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011227.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-304,842.36
13 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220011248.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,992,988.17
13 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220011248.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV $-597,896.45
1 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 SERFIN CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220011068.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $1,216,678.94
7861 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CESAR ELIAZAR GARCIA REYES CR NO. 220011229.- LAUDO POR JUICIO DE AMPARO 148/213. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7861, A FAVOR DE CESAR ELIAZAR GARCIA REYES $93,008.28
7858 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA RUIZ CHAVEZ BERENICE CR NO. 220011125.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 083/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7858, A FAVOR DE RUIZ CHAVEZ BERENICE $4,404.00
7855 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SIWA SALON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011052.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7855, A FAVOR DE SIWA SALON, S.A. DE C.V. $100,000.00
7854 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LA CASA DEL DISFRAZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220011051.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7854, A FAVOR DE LA CASA DEL DISFRAZ, S.A. DE C.V. $200,000.00
7853 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DESPACHO TESORERIA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CR NO. 220011050.- COMISIONES POR LA RECEPACION DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS RECAUDADORAS ESTATALES DE ENERO A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7853, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS $28,994.37
7773 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011071.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7773, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $999,999.99
7772 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011017.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7772, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
7771 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220009934.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7771, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $14,000,000.00
7770 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL VIA SACRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009920.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE FUENTE PARA VERIFICACION DE GRIETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7770, A FAVOR DE VIA SACRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $511,386.00
7768 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. CR NO. 220010907.- SERVICIOS PRFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7768, A FAVOR DE CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. $237,619.99
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $144.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $264.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $194.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $184.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $297.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $194.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $234.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $279.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $149.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $329.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $318.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $225.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $324.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $104.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $149.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $195.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $134.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $299.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $98.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $138.00
7764 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL CR NO. 220011169.- AYUDA PARA COMPRA DE UNIFORMES O INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA DEL RASTRO MPAL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7764, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL $7,000.00
7763 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL CR NO. 220011167.- AYUDA PARA EVENTOS SINDICALES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7763, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL $35,000.00
7762 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010897.- COMPRA DE MEDICAMNETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7762, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $6,500.00
7761 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010351.- 51 SILLAS SECRETARIAL REFORZADA, Y DOS BANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7761, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $55,906.20
7761 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010351.- 51 SILLAS SECRETARIAL REFORZADA, Y DOS BANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7761, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $11,020.00
7760 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009949.- MESA PARA PICNIC REDONDA PARA 8 ADULTOS DE 1.90 X 1.10 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7760, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $74,646.00
7759 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008926.- SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7759, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $80,981.19
7758 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220008150.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7758, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.66
144 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011156.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $930,325.69
143 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011107.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,162,120.93
143 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011107.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-290,530.23
142 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220011105.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $329,945.82
142 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220011105.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-82,486.46
141 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220011101.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $140,107.15
141 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220011101.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $-35,026.79
44 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009673.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $3,155,993.99
44 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009673.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-788,998.50
43 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV CR NO. 220008613.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HIABITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV $2,328,638.60
17 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220011149.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $1,280,090.05
16 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011106.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,662,668.31
16 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011106.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-415,667.08
12 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220011111.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,696,225.17
12 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220011111.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-508,867.55
12 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL CR NO. 220011065.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-142-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL $1,812,268.53
7850 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA GUADALUPE BERNAL BONILLA CR NO. 220010957.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7850, A FAVOR DE LAURA GUADALUPE BERNAL BONILLA $4,002.60
7850 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA GUADALUPE BERNAL BONILLA CR NO. 220010957.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7850, A FAVOR DE LAURA GUADALUPE BERNAL BONILLA $33.37
7849 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220007662.- PAGO DE HONOARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7849, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $9,748.00
7849 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220007662.- PAGO DE HONOARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7849, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $9,748.00
7847 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220008393.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7847, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,700.00
7847 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220008393.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7847, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,700.00
7845 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORNELAS ARZATE EDUARDO CR NO. 220010517.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TALLER DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7845, A FAVOR DE ORNELAS ARZATE EDUARDO $31,320.00
7844 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA CR NO. 220010571.- DESAYUNO PARA OPERATIVOS, COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7844, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA $29,000.00
7843 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MONROY VENEGAS BRENDA CR NO. 220010519.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7843, A FAVOR DE MONROY VENEGAS BRENDA $28,710.00
7842 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010513.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7842, A FAVOR DE PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. $29,232.00
7841 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220010488.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7841, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
7840 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220010486.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7840, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
7839 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220010484.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7839, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
7838 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. CR NO. 220008989.- 400 PANTOPRAZOL 40 MG AMP U OMEPRAZOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7838, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. $9,440.00
7757 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010002.- SUMINISTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL , SUMINISTRO DE ACETILENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7757, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,805.65
7756 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY CR NO. 220009897.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7756, A FAVOR DE VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY $32,439.49
7755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220011044.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7755, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
7754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010934.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,683.73
7754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010934.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,787.05
7754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010934.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,574.12
7753 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MANTENIMIENTO URBANO DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010566.- ANTIFLU, FLANAX, ASPIRINA, BIOELECTRO,ALCOHOL, FURACIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7753, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $3,341.86
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $881.60
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $477.50
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $550.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $531.79
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $531.79
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $135.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $200.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $148.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $229.80
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $352.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $234.14
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $159.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $156.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $482.97
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $189.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $450.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,361.60
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $116.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,175.01
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $916.40
7751 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010798.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $793.80
7750 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010948.- SUMINISTRO DE 210 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7750, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-136.50
7750 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010948.- SUMINISTRO DE 210 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7750, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,814.40
7749 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010947.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,154.45
7749 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010947.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-172.25
7748 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010759.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7748, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $848.64
7747 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010747.- SUMINISTRO DE 73 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7747, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $593.49
7746 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 363 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-235.95
7746 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 363 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,147.21
7745 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010939.- SUMINISTRO DE 1,721 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7745, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,873.08
7744 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010757.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,406.48
7744 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010757.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-192.40
7743 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010578.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,747.92
7743 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010578.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-379.60
7742 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010942.- SUMINISTRO DE 1,327 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7742, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,925.96
7741 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010551.- SUMINISTRO DE 915 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,438.95
7741 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010551.- SUMINISTRO DE 915 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-594.75
7740 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,430.00
7740 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
7740 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,488.10
7740 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-520.65
7740 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,835.70
7740 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-388.05
7739 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010949.- SUMINISTRO DE 823 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-534.95
7739 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010949.- SUMINISTRO DE 823 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,135.41
7738 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGDECD PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220010318.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7738, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $44,677.52
7737 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220010314.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7737, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $48,438.70
7736 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220009926.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7736, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $55,606.82
7735 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO MUNICIPAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009779.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7735, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $63,057.60
7734 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220009756.- SERVIVCIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7734, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
7733 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220009722.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE AGO.2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7733, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
7732 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009531.- LLANTAS 315/80 R 22.5 Y LLANTA 145/75 R 16 TERRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7732, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $18,713.31
7732 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009531.- LLANTAS 315/80 R 22.5 Y LLANTA 145/75 R 16 TERRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7732, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $38,855.73
7731 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220010535.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7731, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. $3,260.00
7730 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. EDUCACION ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010468.- COMPRA DE BLUSA, CDAMISAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7730, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $6,716.40
7729 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220010455.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7729, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $5,924.00
7728 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010379.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7728, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $19,440.44
7727 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010301.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7727, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $21,460.00
7726 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN REGISTRO CIVIL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220010257.- FRIGOBAR, DETECTOR DE HUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7726, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $21,436.80
7725 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010207.- 15 AMORTIGONES, 200 BOSAL CON BAJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7725, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,113.00
7724 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000043.- REPARACION DE CREMALLERA PARA LA UNIDAD PAT. 5406 PLACAS JJR5474. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7724, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $5,500.00
7723 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010348.- PAQUETE DE IMPRESOS PAQ. 3 Y PAQUETE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7723, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $498,222.33
7836 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GUZMAN GUTIERREZ PAULA ANGELICA CR NO. 220011089.- APOYO PARA ASISTENCIA A LA MUESTRA DE MODA MEXICANA A CELEBRARSE EN MILAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7836, A FAVOR DE GUZMAN GUTIERREZ PAULA ANGELICA $10,000.00
7835 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220010848.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7835, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $15,809.00
7834 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GERARDO PRIETO LEON CR NO. 220010845.- PAGO DE APOYO ECONOMICO POR PENSION VITALICIA DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7834, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON $15,809.00
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $780.00
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $338.19
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $104.40
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,020.00
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $87.15
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,037.50
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $180.00
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $283.70
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,218.00
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $125.00
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $5,000.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $285.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,000.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $783.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,740.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $487.20
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,799.86
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $138.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $45.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,524.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,108.80
7829 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220010903.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7829, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
7828 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO RESTAURANTERO SOLEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010892.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7828, A FAVOR DE CORPORATIVO RESTAURANTERO SOLEMAR, S.A. DE C.V. $120,000.00
7827 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA ORNI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010891.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7827, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ORNI, S.A. DE C.V. $139,960.00
7826 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE DESARROLLO LUDICO PRECIOSOS MOMENTOS, S.C. CR NO. 220010890.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7826, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO LUDICO PRECIOSOS MOMENTOS, S.C. $124,080.00
7825 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ASESORIA DE IMAGEN PROFESIONAL HUITZILLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010889.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO HECHO POR MUJERES EN GUDALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7825, A FAVOR DE ASESORIA DE IMAGEN PROFESIONAL HUITZILLI, S.A. DE C.V. $100,000.00
7824 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA VILLARREAL ALFREDO CR NO. 220010879.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7824, A FAVOR DE VILLARREAL ALFREDO $364.00
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,508.00
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $183.87
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $97.27
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,000.15
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $858.40
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,774.80
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,940.19
7822 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO CARLOS AVALOS BENITEZ CR NO. 220010959.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7822, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS AVALOS BENITEZ $2,160.70
7821 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7821, A FAVOR DE GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES $11,416.31
7821 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7821, A FAVOR DE GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES $87.37
7821 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7821, A FAVOR DE GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES $784.84
7820 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLAVIO LAZOS GARZA CR NO. 220010955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7820, A FAVOR DE FLAVIO LAZOS GARZA $50,228.51
7820 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLAVIO LAZOS GARZA CR NO. 220010955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7820, A FAVOR DE FLAVIO LAZOS GARZA $734.47
7820 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLAVIO LAZOS GARZA CR NO. 220010955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7820, A FAVOR DE FLAVIO LAZOS GARZA $10,710.04
7819 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220010951.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7819, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
7818 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008974.- CALABACITA, CHAYOTE, CREMA , AJO,GELATINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7818, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $204,726.00
7817 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7817, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,024.00
7817 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7817, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $637.00
7816 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA CR NO. 220010875.- PRIMER LUGAR DEL PREMIO DE ESCULTURA JUAN SORIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7816, A FAVOR DE DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA $80,019.40
7815 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA CR NO. 220011092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7815, A FAVOR DE JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA $9,783.41
7815 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA CR NO. 220011092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7815, A FAVOR DE JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA $607.18
7814 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ CR NO. 220011088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7814, A FAVOR DE EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ $23,522.56
7814 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ CR NO. 220011088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7814, A FAVOR DE EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ $642.39
7814 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ CR NO. 220011088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7814, A FAVOR DE EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ $3,442.10
7813 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISRAEL HERNANDEZ ROMO CR NO. 220011086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7813, A FAVOR DE ISRAEL HERNANDEZ ROMO $15,159.32
7813 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISRAEL HERNANDEZ ROMO CR NO. 220011086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7813, A FAVOR DE ISRAEL HERNANDEZ ROMO $209.34
7813 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISRAEL HERNANDEZ ROMO CR NO. 220011086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7813, A FAVOR DE ISRAEL HERNANDEZ ROMO $1,645.17
7812 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA $10,900.27
7812 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA $1,833.37
7812 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA $7,904.50
7812 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA $310.00
7812 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA $250.00
7812 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA $-227.39
7811 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011057.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA AL BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7811, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $31,618.00
7722 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220010771.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7722, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
7721 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009166.- LLANTAS CAPAS NUEVAS, LLANTAS NUEVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7721, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. $339,496.04
7720 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010894.- SEGRO PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7720, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,866,182.10
7719 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010011.- BROCHAS, PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ESMALTE GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7719, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $40,940.46
7718 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009726.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7718, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $42,636.74
7718 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009726.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7718, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,817.95
7717 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009000.- VESTIDOS ESPECIALES LISA Y DE CUADROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7717, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $110,479.22
7716 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010869.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7716, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $86,413.43
7715 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010868.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7715, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $98,475.07
7714 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010865.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7714, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $14,876.81
7713 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010862.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7713, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $13,677.20
7712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010861.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7712, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $22,923.46
7711 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010860.- SERVICIO DE INTERNETE POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7711, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $2,627.40
7710 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010859.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7710, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $73,913.20
170 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011014.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $64,660.94
170 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011014.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $-16,165.24
169 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011009.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $282,937.62
169 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011009.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $-70,734.40
140 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220011015.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $423,863.47
140 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220011015.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $-105,965.87
87 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003225.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $365,243.48
87 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003225.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-109,573.04
49 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220003610.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $3,168,271.51
15 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011045.- PAGO ESTIMACION 02 DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,589,928.80
15 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011045.- PAGO ESTIMACION 02 DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-397,482.20
15 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010233.- CONUMATOR DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. $420,413.00
14 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011034.- PAGO ESTIMACION 01 DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,541,272.71
14 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011034.- PAGO ESTIMACION 01 DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-385,318.18
14 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220009867.- NTERVECNION, CONTROL Y MANEJO POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $639,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220009866.- CURSO DE DIPLOMADO ANALISIS CRIMINAL Y PRODUCTOS DE INVESTIGACION Y CONFORMIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $649,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220009865.- CURSO DE DIPLOMADO PARA MANDOS DEL 29 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $254,000.00
11 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220011047.- PAGO ESTIMACION 02 DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $209,212.53
11 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220011047.- PAGO ESTIMACION 02 DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-62,763.76
7809 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DESPACHO CGDECD JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220010355.- PROYECTOR USB, HDMI, COAXIAL, PARA ENTRADA TV, TARJETA SD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7809, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $20,135.28
7808 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL REGISTRO CIVIL SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010347.- CHALECOS REFLEJANTES COLOR NARANJA CON FRANJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7808, A FAVOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. $1,725.73
7807 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220010327.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7807, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $13,520.00
7806 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL GUERRERO BOCANEGRA RAUL CR NO. 220010302.- SERVICIO DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7806, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL $1,090.40
7805 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CUELLAR HERNANDEZ MARIO CR NO. 220010269.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 8 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7805, A FAVOR DE CUELLAR HERNANDEZ MARIO $23,200.00
7804 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. CEMENTERIOS SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010258.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7804, A FAVOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. $4,268.80
7803 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220010015.- CODIFICADOR ENCODER VIDIU MODELO PRO MARCA TERADEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7803, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $31,288.68
7802 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220009991.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7802, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $330.00
7801 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009528.- LAMPARA TUBO LED, BASE G-5 PARA TUBO LED Y ARRANCADOR AUTOMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7801, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $8,410.00
7801 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009528.- LAMPARA TUBO LED, BASE G-5 PARA TUBO LED Y ARRANCADOR AUTOMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7801, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $61,654.00
7800 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PINTURAS BRITT, S.A. DE C.V. CR NO. 220009426.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7800, A FAVOR DE PINTURAS BRITT, S.A. DE C.V. $45,704.00
7709 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010960.- ARRENDAMIENTO DE SALON DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7709, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $191,214.59
7709 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010960.- ARRENDAMIENTO DE SALON DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7709, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $1,277,665.41
7708 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011079.- SERVICIO RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES, JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7708, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $99,530.03
7707 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220011064.- APOYO AL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7707, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $1,400,000.00
7706 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010232.- LUMINARIA LED PUNTA DE POSTE ANTIVANDALICA MODELO CONICA TLA LED 55 MCA. ATP ILUMINACION 10 AÑOS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7706, A FAVOR DE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $421,486.00
7705 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008231.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL 30 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7705, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $174,000.00
7704 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $91,650.80
7704 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $136,904.49
7704 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $51,659.26
7704 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $50,889.28
7704 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $68,335.30
7704 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $102,200.45
7704 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $53,953.17
7704 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $52,593.69
7704 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $173,819.44
7704 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $60,197.32
7704 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $104,917.73
7703 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $77,297.54
7703 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $103,019.31
7703 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $73,056.91
7703 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $91,183.90
7703 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $83,783.59
7703 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $77,258.25
7703 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $149,945.19
7703 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $136,616.20
7703 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $76,889.62
7703 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $79,423.80
7703 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $161,369.89
7702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,919.59
7702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $70,607.26
7702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $179,071.11
7702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $69,262.43
7702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $76,485.47
7702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $86,838.44
7702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $92,109.37
7702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $108,992.80
7702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $77,925.14
7702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $73,007.48
7702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $90,080.71
7702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $68,765.63
7702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $63,158.77
7701 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $63,970.87
7701 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $86,223.04
7701 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $88,615.15
7701 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $72,344.39
7701 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $94,438.02
7701 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $118,567.45
7701 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $38,207.83
7701 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $73,077.45
7701 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $42,545.15
7700 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010262.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7700, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $69,205.94
7700 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010262.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7700, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $92,382.14
7700 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010262.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7700, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $76,648.20
7699 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009972.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7699, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $83,617.70
7699 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009972.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7699, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $67,808.36
7699 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009972.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7699, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $147,148.24
7699 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009972.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7699, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $152,298.70
7699 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009972.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7699, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $142,696.70
7699 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009972.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7699, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $154,738.80
7698 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009748.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7698, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $150,029.00
7695 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010467.- INTERVENCION PARA EL RESCATE Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7695, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $2,036,573.49
7693 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010817.- COMPRA DE HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7693, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $16,035.84
7692 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010385.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7692, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,842.30
7691 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010349.- CANDADO CUADRADO PARA CORTINA DE LATON , TAPON HEMBRA, VALVULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7691, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,163.57
7691 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010349.- CANDADO CUADRADO PARA CORTINA DE LATON , TAPON HEMBRA, VALVULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7691, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,525.07
7690 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010341.- CHEQUE SIMBOLICO EN COROPLAST, SELECCION A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7690, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $8,700.00
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $269.70
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $269.70
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,364.37
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,258.60
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,117.80
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $891.00
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,287.36
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $453.60
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $226.80
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $453.60
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $486.00
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,249.61
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $218.70
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $486.00
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $486.00
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $486.00
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $810.00
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $210.60
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $486.00
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $810.00
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $486.00
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $226.80
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $809.10
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $782.13
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $899.00
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,053.00
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,025.00
7689 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $243.00
7688 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010325.- SUMINISTRO DE 1,463 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,422.60
7688 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010325.- SUMINISTRO DE 1,463 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,997.70
7688 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010325.- SUMINISTRO DE 1,463 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-401.05
7688 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010325.- SUMINISTRO DE 1,463 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,430.00
7688 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010325.- SUMINISTRO DE 1,463 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
7688 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010325.- SUMINISTRO DE 1,463 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-354.90
7687 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010319.- COMPRA DE CINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7687, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $29,232.00
7686 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010317.- SUMINISTRO DE 315 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7686, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,560.95
7686 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010317.- SUMINISTRO DE 315 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7686, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-204.75
7685 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010310.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7685, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,900.00
7684 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010297.- IMPRESIONEA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7684, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $2,262.00
7683 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. CR NO. 220010296.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7683, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. $9,349.60
7683 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. CR NO. 220010296.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7683, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. $7,141.66
7683 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. CR NO. 220010296.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7683, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. $11,366.84
7683 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. CR NO. 220010296.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7683, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. $7,016.38
7682 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010222.- ROLLO DE TELA MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7682, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $2,646.08
7681 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,463.10
7681 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-358.15
7681 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,025.00
7681 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
7681 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,860.00
7681 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.00
7681 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,430.00
7681 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
7680 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010215.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7680, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,065.50
7680 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010215.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7680, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-165.75
7679 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010214.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7679, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
7679 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010214.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7679, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,215.00
7678 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010213.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7678, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,224.00
7677 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010211.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7677, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,023.68
7677 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010211.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7677, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-161.20
7676 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010013.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7676, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,219.50
7675 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGDECD DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009997.- 390 PEGAMENTOS BLANCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7675, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $3,365.86
7674 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009985.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7674, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-219.05
7674 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009985.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7674, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,739.81
7673 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009967.- 6 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE VERDE Y 4 VINILICA,190 LTS. DE PINTURA ESMALTE NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7673, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $8,370.56
7673 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009967.- 6 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE VERDE Y 4 VINILICA,190 LTS. DE PINTURA ESMALTE NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7673, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $13,247.32
7672 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO CR NO. 220009965.- CHALECO REFLEJANTE TELA POLIESTER UNITALLA, DIF. TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7672, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO $37,574.72
7671 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009964.- 2000 HOJA P/BISTURI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7671, A FAVOR DE GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. $2,389.60
7670 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009948.- SUMINISTRO DE 1,100 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-715.00
7670 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009948.- SUMINISTRO DE 1,100 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,943.00
7669 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009945.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7669, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,349.56
7669 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009945.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7669, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-267.80
7668 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009942.- SUMINISTRO DE 669 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7668, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-434.85
7668 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009942.- SUMINISTRO DE 669 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7668, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,438.97
7667 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220009940.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7667, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $59,090.40
7666 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009930.- COMPRA DE BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7666, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $31,873.90
7665 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009928.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7665, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $15,509.20
7664 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009918.- ESPATULA 4" PROFESIONAL FLEXIBLE CONSTRUIDAD EN LAMINA DE ACERO ALTO CARBONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7664, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,856.00
7663 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009896.- ACEITE PARA GATOS HIDRAULICOS, ACEITE LUBRICANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7663, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,079.98
7662 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220009895.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7662, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $50,000.00
7661 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220009886.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7661, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. $13,600.00
7660 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009884.- COMPRA DE APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7660, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $8,350.84
7659 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIR. DE OBRAS PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009858.- COMPRA DE CARMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7659, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $9,051.99
7658 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009793.- 1 HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA DE PRESION 3600 LBS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7658, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $33,616.80
7657 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. DE OBRAS PUBLICAS POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009791.- DISTANCIOMETRO LASER DISTO LEICA D-510 PARA 200 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7657, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,780.00
7656 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. CEMENTERIOS BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009759.- PANTALON DE MEZCLILLA, CAMISA DE VESTIR, GORRA, BATA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7656, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $78,990.20
7655 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009750.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7655, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $38,216.78
7654 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220009723.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MESDE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7654, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
7653 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220009721.- ARRENDAMIENTO DE FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7653, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
7652 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220009720.- ARRENDAMIENTO DEL PENT-HOUSE 1 y 3 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7652, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $21,431.93
7652 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220009720.- ARRENDAMIENTO DEL PENT-HOUSE 1 y 3 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7652, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $21,431.93
7651 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009685.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7651, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $40,744.77
7650 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220009675.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7650, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $39,111.72
7649 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE CR NO. 220009666.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 14 DE MAYO AL 30 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7649, A FAVOR DE ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE $24,360.00
7648 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIAZ ANAYA ALEJANDRA CR NO. 220009662.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7648, A FAVOR DE DIAZ ANAYA ALEJANDRA $35,711.69
7647 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009655.- EVENTO CULTURAL TALLER DE DULCE TRADICIONAL, TALLER DE PINTURA AL OLEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7647, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $34,000.00
7646 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA CR NO. 220009518.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE DANZA NIÑOS Y ADULTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7646, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA $41,557.91
7645 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220009458.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7645, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
7644 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009234.- 84 BOTAS TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO DE PIEL, COCIDAS Y PEGADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7644, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $28,744.80
7643 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009230.- BULTO QUIRURGICO DESECHABLE, HOJA PARA RASURAR , CUBRECAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7643, A FAVOR DE GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. $86,478.00
7642 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220009229.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7642, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $34,800.00
7641 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220009169.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7641, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
7640 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009106.- CLORO LIQUIDO, JABON LIQUIDO, VASO DESECHABLE , VASO DESECH.1575 KILOS DE CLORO POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7640, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $101,197.53
7640 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009106.- CLORO LIQUIDO, JABON LIQUIDO, VASO DESECHABLE , VASO DESECH.1575 KILOS DE CLORO POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7640, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,838.60
7639 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008978.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,440.00
7639 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008978.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,369.00
7639 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008978.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,060.00
7639 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008978.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $16,500.00
7639 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008978.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $36,082.00
7638 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008950.- LENTES DE PROTECCION , MANDIL DE GAMUSA Y CUERO, BOTA DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7638, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $5,291.28
7637 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220008351.- COMPRA DE VENTILADOR DE TECHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7637, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $4,905.47
7636 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007488.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7636, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $3,317.94
7636 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007488.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7636, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $72,306.11
7635 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220002838.- COMPRA MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7635, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $67,107.64
42 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220009872.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-046-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-637,094.90
42 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220009872.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-046-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $2,548,379.64
11 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011096.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $2,985,118.48
1 Detalle Factura de click aquí 08/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ECHO COMERCIALIZADORA DE EVENTOS,S.A. DE C.V. CR NO. 220011054.- ESPECTACULOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ECHO COMERCIALIZADORA DE EVENTOS,S.A. DE C.V. $1,146,315.07
7799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR CR NO. 220011003.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7799, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR $5,737.82
7798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL CR NO. 220011002.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7798, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL $5,737.82
7797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL CR NO. 220011000.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7797, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL $5,737.82
7796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRA LARA DANIEL CR NO. 220010980.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7796, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL $5,737.82
7795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS CR NO. 220010979.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7795, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS $5,737.82
7794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL CR NO. 220010978.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7794, A FAVOR DE GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL $5,737.82
7793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH CR NO. 220010975.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7793, A FAVOR DE CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH $5,737.82
7792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO CR NO. 220010973.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7792, A FAVOR DE CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO $5,737.82
7791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO CR NO. 220010972.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7791, A FAVOR DE CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO $5,737.82
7790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS PAJARITO URIEL CR NO. 220010971.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7790, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO URIEL $5,737.82
7789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS PAJARITO MICHEL CR NO. 220010970.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7789, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO MICHEL $5,737.82
7788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO CR NO. 220010969.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7788, A FAVOR DE CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO $5,737.82
7787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA CR NO. 220010997.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7787, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA $5,737.82
7786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL CR NO. 220010995.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7786, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL $5,737.82
7785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROCHA PERFECTO CESAR OMAR CR NO. 220010994.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7785, A FAVOR DE ROCHA PERFECTO CESAR OMAR $5,737.82
7784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PACHECO GARCIA JOSUE NOE CR NO. 220010992.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7784, A FAVOR DE PACHECO GARCIA JOSUE NOE $5,737.82
7783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE CR NO. 220010991.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7783, A FAVOR DE ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE $5,737.82
7782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO CR NO. 220010989.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7782, A FAVOR DE MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO $5,737.82
7781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MOTA JIMENEZ IVAN ALFREDO CR NO. 220010988.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7781, A FAVOR DE MOTA JIMENEZ IVAN ALFREDO $5,737.82
7780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA RODRIGUEZ FLAVIO KARIM CR NO. 220010987.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7780, A FAVOR DE MENDOZA RODRIGUEZ FLAVIO KARIM $5,737.82
7779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACEDA GALLEGOS MARITZA CR NO. 220010985.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7779, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA $5,737.82
7778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220010984.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7778, A FAVOR DE LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO $5,737.82
7777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL CR NO. 220010983.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7777, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL $5,737.82
7776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR CR NO. 220010981.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7776, A FAVOR DE GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR $5,737.82
7775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BONILLA ARELLANO BENJAMIN CR NO. 220010968.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7775, A FAVOR DE BONILLA ARELLANO BENJAMIN $5,737.82
7774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN GARCIA MOISES CR NO. 220010966.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7774, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES $5,737.82
7773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALCAIDE PANTALEON OMAR CR NO. 220010963.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7773, A FAVOR DE ALCAIDE PANTALEON OMAR $5,737.82
7771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR MONTES OMAR CR NO. 220010999.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7771, A FAVOR DE SALAZAR MONTES OMAR $5,737.82
7770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO CR NO. 220010996.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7770, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO $5,737.82
7769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN VALENZUELA BRIAN CR NO. 220010982.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7769, A FAVOR DE GUZMAN VALENZUELA BRIAN $5,737.82
7768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS CR NO. 220010974.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7768, A FAVOR DE CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS $5,737.82
7767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS CR NO. 220010965.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7767, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS $5,737.82
7766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL CR NO. 220010964.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7766, A FAVOR DE BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL $5,737.82
7765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL CR NO. 220010998.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7765, A FAVOR DE RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL $5,737.82
7764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO CR NO. 220010993.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7764, A FAVOR DE REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO $5,737.82
7763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ LUNA JUAN JOSE CR NO. 220010990.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7763, A FAVOR DE NUÑEZ LUNA JUAN JOSE $5,737.82
7762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AGUILAR ADRIANA CR NO. 220010986.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7762, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA $5,737.82
7761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN CR NO. 220010977.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7761, A FAVOR DE GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN $5,737.82
7760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA CR NO. 220010967.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7760, A FAVOR DE BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA $5,737.82
7759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX PEREZ JESUS EDEN CR NO. 220010976.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7759, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN $5,737.82
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $2,453.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $2,377.14
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $321.61
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $200.68
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $59.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $59.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $59.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $107.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $147.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,672.72
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $182.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $123.50
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $3,944.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $242.45
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,463.55
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $139.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $872.64
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $4,116.36
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $198.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $20.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $34.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,502.21
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $997.60
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $146.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $292.90
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $355.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $300.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $288.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $409.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $626.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $520.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $180.31
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $291.01
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $306.00
7757 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $169.00
7756 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220009939.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7756, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
7634 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220010012.- SERVICIO DE EVENTOS EQUIPO DE AUDIO, ISLAS CON MIROFONOS, ANTENAS, REPRODUCTORES, ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7634, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $1,183,200.00
7633 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220006924.- CLAZADO ESCOLAR DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7633, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $2,458,620.00
7632 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006679.- ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO POLO BLANCA DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7632, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. $904,917.28
7631 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006684.- ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO POLO BLANCA DE LA LICITRACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7631, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $1,055,726.54
7630 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008091.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES DE PRIMARIA 1ER. Y 2DO. DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7630, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $761,368.00
7629 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008089.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7629, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $519,332.00
7628 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220010898.- APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7628, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
7626 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220010843.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7626, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
7625 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220010841.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7625, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $15,808.94
7624 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA UNIVERSITARIOS FORTALECIENDO LAS PYMES A.C. CR NO. 220010465.- SERVICIO DE EXPOSICION FOTOGRFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7624, A FAVOR DE UNIVERSITARIOS FORTALECIENDO LAS PYMES A.C. $15,000.00
7623 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010411.- SERVICIO DE PAJAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7623, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $66,623.30
7622 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIR. DE ADMINISTRACION GEODATUM, S.A. DE C.V. CR NO. 220010398.- DISEÑO Y ARMADO ARQUITECTONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7622, A FAVOR DE GEODATUM, S.A. DE C.V. $87,116.00
7621 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220009776.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7621, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $1,083,333.34
7620 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009529.- TRIMMER AUTOMATICO,BUJIA OREGON,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7620, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $96,850.14
7619 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. CEMENTERIOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220009511.- BOTAS INDUSTRIAL, BOTAS TACTICA PARA POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7619, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $55,645.20
11 Detalle Factura de click aquí 07/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220010910.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $5,264,526.85
7755 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. 220009427.- PAGO DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15 REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7755, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $94,236.56
7755 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. 220009427.- PAGO DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15 REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7755, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $-29,758.92
7753 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SERGIO FLORES MENDOZA CR NO. 220010923.- LAUDO CON EXPEDIENTE LABORAL 665/2015 Y EXPEDIENTES 3536/2017 Y 3537/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7753, A FAVOR DE SERGIO FLORES MENDOZA $154,007.64
7752 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220009079.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION PARA EL EVENTO MARTON DE LECTURA DIA MUNDIAL D/ LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7752, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $6,832.40
7751 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7751, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $14,355.00
7751 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7751, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $35.00
7751 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7751, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $777.04
7751 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7751, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $537.23
7751 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7751, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $257.52
7751 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7751, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $17.00
7750 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA CR NO. 220010796.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7750, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA $21,840.00
7749 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO CR NO. 220010390.- SERVICIO DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7749, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO $40,999.97
7617 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CPC CENTRO DE PROTECCION Y CAPACITACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009822.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7617, A FAVOR DE CPC CENTRO DE PROTECCION Y CAPACITACION, S.A. DE C.V. $649,999.97
7616 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220010224.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-030-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7616, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $140,996.64
7615 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220008899.- PAGO DE ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7615, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. $113,574.54
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.85
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $845.06
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $138.50
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $139.00
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,950.00
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $36.50
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $30.00
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $24.00
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $13.50
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $39.01
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $504.00
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $750.00
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $173.00
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $220.26
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $799.99
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $223.13
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $11.01
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $241.33
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,521.92
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,495.00
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,848.80
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,802.91
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,969.68
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $12.47
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $82.30
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
7614 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $84.00
139 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220010887.- PAGO 25% DE ANTICIPO DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $977,767.07
110 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. 220003672.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $1,104,964.41
109 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220003578.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-EST-CZM-LP-161-16 CORREDOR LOPEZ COTILLA (CHAPULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,095,322.14
108 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003202.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-029-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $1,232,596.11
41 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220004053.- PAGO DE ESTIMACION 2.DOP-REH-EST-CZM-CI-276-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,442,517.46
41 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220004053.- PAGO DE ESTIMACION 2.DOP-REH-EST-CZM-CI-276-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-610,629.37
40 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220009922.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $512,971.00
40 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220009922.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $-102,594.20
13 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220010856.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-REH-EST-FOC-CI-151-17 REHABILITIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV $1,271,571.23
10 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV CR NO. 220010888.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-117-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV $1,829,812.73
9 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010886.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-144-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $523,649.08
8 Detalle Factura de click aquí 06/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. CR NO. 220010884.- PAGO 30% ANTICIPO DOP-REH-MUN-PRO-AD-141-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. ERNESTO ARIAS",. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. $575,220.26
7748 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SERGIO FLORES MENDOZA CR NO. 220010912.- PAGO DE LAUDO CON EXPEDEINTE LABORAL 665/2015 Y EXPEDIENTES 3536/2017 y 3537/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7748, A FAVOR DE SERGIO FLORES MENDOZA $511,836.96
7746 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PASCUAL ORTIZ MUÑOZ CR NO. 220010839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7746, A FAVOR DE PASCUAL ORTIZ MUÑOZ $42,000.00
7746 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PASCUAL ORTIZ MUÑOZ CR NO. 220010839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7746, A FAVOR DE PASCUAL ORTIZ MUÑOZ $5,859.13
7746 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PASCUAL ORTIZ MUÑOZ CR NO. 220010839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7746, A FAVOR DE PASCUAL ORTIZ MUÑOZ $4,080.46
7746 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PASCUAL ORTIZ MUÑOZ CR NO. 220010839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7746, A FAVOR DE PASCUAL ORTIZ MUÑOZ $391.07
7745 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO MALDONADO SANCHEZ CR NO. 220010838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7745, A FAVOR DE RICARDO MALDONADO SANCHEZ $9,420.74
7745 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO MALDONADO SANCHEZ CR NO. 220010838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7745, A FAVOR DE RICARDO MALDONADO SANCHEZ $1,015.24
7745 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO MALDONADO SANCHEZ CR NO. 220010838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7745, A FAVOR DE RICARDO MALDONADO SANCHEZ $804.49
7743 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZEFERINO GUDINA GUZMAN CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN $19,078.84
7743 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZEFERINO GUDINA GUZMAN CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN $797.51
7743 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZEFERINO GUDINA GUZMAN CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN $3,422.29
7743 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZEFERINO GUDINA GUZMAN CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN $5,821.81
7743 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZEFERINO GUDINA GUZMAN CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN $182.26
7743 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZEFERINO GUDINA GUZMAN CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN $247.00
7743 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZEFERINO GUDINA GUZMAN CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN $192.83
7742 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA $239.34
7742 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA $843.73
7742 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA $728.00
7742 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA $26.68
7742 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA $44.67
7742 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA $11,269.04
7742 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA $36.67
7741 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANTE ALEJANDRO RUIZ BECERRA CR NO. 220010815.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7741, A FAVOR DE DANTE ALEJANDRO RUIZ BECERRA $8,048.78
7741 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANTE ALEJANDRO RUIZ BECERRA CR NO. 220010815.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7741, A FAVOR DE DANTE ALEJANDRO RUIZ BECERRA $8,533.53
7741 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANTE ALEJANDRO RUIZ BECERRA CR NO. 220010815.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7741, A FAVOR DE DANTE ALEJANDRO RUIZ BECERRA $1,402.07
7740 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESMERALDA POLANCO DIAZ CR NO. 220010814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7740, A FAVOR DE ESMERALDA POLANCO DIAZ $1,143.49
7740 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESMERALDA POLANCO DIAZ CR NO. 220010814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7740, A FAVOR DE ESMERALDA POLANCO DIAZ $4,173.75
7740 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESMERALDA POLANCO DIAZ CR NO. 220010814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7740, A FAVOR DE ESMERALDA POLANCO DIAZ $310.00
7740 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESMERALDA POLANCO DIAZ CR NO. 220010814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7740, A FAVOR DE ESMERALDA POLANCO DIAZ $250.00
7739 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAUL VALENCIA CERROS CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS $3,320.60
7739 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAUL VALENCIA CERROS CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS $332.06
7739 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAUL VALENCIA CERROS CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS $114.88
7739 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAUL VALENCIA CERROS CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS $7,904.47
7739 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAUL VALENCIA CERROS CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS $120.06
7739 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAUL VALENCIA CERROS CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS $310.00
7739 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAUL VALENCIA CERROS CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS $250.00
7612 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220008981.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-IHS-MUN-PRO-AD-062-17 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRÁULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7612, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $959,033.85
7611 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009102.- EVENTO CULTURAL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7611, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $159,999.99
7610 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009101.- EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7610, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $112,520.00
7609 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009237.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7609, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $4,951.35
7609 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009237.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7609, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $26,264.95
7609 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009237.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7609, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $6,380.81
7609 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009237.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7609, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $5,931.08
107 Detalle Factura de click aquí 05/09/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220009831.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-170-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $1,275,000.00
7736 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220009460.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7736, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $77,464.80
7735 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7735, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,616.80
7735 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7735, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,566.00
7735 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7735, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $324.80
7735 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7735, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $59.00
7735 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7735, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $12,238.00
7733 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MAURO ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ CR NO. 220010766.- SEGUNDO LUGAR DEL PREMIO DE ESCULTURA JUAN SORIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7733, A FAVOR DE MAURO ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ $49,823.40
7732 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS JOSE DAVID GONZALEZ CARDENAS CR NO. 220010765.- TECER LUGAR DEL PREMIO DE ESCULTURA JUAN SORIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7732, A FAVOR DE JOSE DAVID GONZALEZ CARDENAS $30,196.00
7731 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS JESUS TRINIDAD VILLALPANDO FIGUEROA CR NO. 220010494.- TERCER LUGAR DEL PREMIO JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7731, A FAVOR DE JESUS TRINIDAD VILLALPANDO FIGUEROA $30,196.00
7730 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MANUEL RODRIGUEZ GIL CR NO. 220010493.- PRIMER LUGAR DEL PREMIO JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7730, A FAVOR DE MANUEL RODRIGUEZ GIL $80,019.40
7729 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220010229.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7729, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $1,984.00
7728 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. CR NO. 220009915.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7728, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. $50,000.00
7608 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220008922.- APORTACION DEL MES DE AGOSTO DE 2017, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7608, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
7606 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010212.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7606, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $809,528.88
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $47.98
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $181.99
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,593.60
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,484.80
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $477.92
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,600.00
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,228.00
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $365.86
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $851.44
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $84.00
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $152.43
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $775.76
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,750.20
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $250.00
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,524.00
7605 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,800.00
7603 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DESPACHO TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A CR NO. 220010813.- HONORARIOS POR ADMINISTRACION CON RELACION A MANDATO CELEBRADO CON ESTA INSTITUCION, JULIO Y AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7603, A FAVOR DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A $15,080.00
7602 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010572.- PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7602, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $17,014.28
7601 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220010366.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7601, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
7600 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010009.- SERVICIO DE TELEFONICO A CELULAR, RENTAS, SERVICIO MEDIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7600, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,359.68
7599 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010008.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7599, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $13,677.20
7598 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010007.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7598, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $33,848.65
7597 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010005.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7597, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $84,525.06
7596 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010004.- RENTAS, SERVICIO MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7596, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $108,399.31
7595 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. CEMENTERIOS SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009717.- FAENA 1 LT. CLASICO HERBICIDA CONTROL DE MALESA Y HIERBA, HORMIGOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7595, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $61,875.00
7594 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009681.- COMPRA DE CONCETRADO DE ESPUMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7594, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. $84,082.60
7593 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER CR NO. 220009496.- RENTA 14 DE 24 POR EQUIPOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7593, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER $2,555,386.12
7592 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009200.- SERVICIO TELEFONICO POR ELM ES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7592, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $80,135.04
7591 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO CR NO. 220009188.- IMPERMEABLE TIPO GABARDINA, CHALECO REFLEJANTE, BOTAS TIPO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7591, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO $128,033.99
7590 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008258.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7590, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $23,309.32
7590 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008258.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7590, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $21,199.00
138 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE RAMÓN LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $591,455.55
48 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220003833.- PAGO ESTIMACIÓN NO.-5 CONVENIO ADICIONAL,SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $3,861,454.40
47 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003062.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $4,024,713.46
47 Detalle Factura de click aquí 04/09/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003062.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-1,207,414.04
7726 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010576.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO DEL 16/07/2010 AL 24/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7726, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $49,367.49
7589 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010546.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDORES PUBLICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7589, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $51,234.80
7586 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010570.- APOYO PARA PATROCINIO EDICION XXIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7586, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $3,808,334.52
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $767.58
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $409.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,072.80
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $387.35
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $185.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,230.40
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $153.80
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $109.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $42.01
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $399.01
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $45.50
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,134.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $218.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $372.50
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $545.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $109.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $327.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $109.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,282.81
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $131.01
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $40.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $20.42
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,368.80
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $708.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $740.00
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $64.99
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $364.58
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $795.99
7585 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $195.14
7584 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010305.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. URTIZ VERDUGO ERNESTO ALEJANDRO DEL 11/01/2010 AL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7584, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $47,782.10
7583 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010304.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO RUIZ JAVIER ANTONIO DEL 01/01/2010 AL 16/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7583, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $22,388.83
7582 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220010240.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7582, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $419,026.45
7581 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010003.- TRANSMISION SPOT EN TV, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7581, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,300,000.00
7580 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PRESUPUESTO Y EGRESOS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009910.- COMPRA DE ARCHIVERO VERTICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7580, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $3,398.80
7579 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009892.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO DEL 13/07/2011 AL 01/08/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7579, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,031.08
7578 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009820.- COMPRA DE REFRACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7578, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $335,785.83
7578 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009820.- COMPRA DE REFRACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7578, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $307,150.71
7578 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009820.- COMPRA DE REFRACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7578, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $104,710.79
7578 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009820.- COMPRA DE REFRACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7578, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $827,580.47
7577 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009815.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7577, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $194,264.04
7576 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAYOREO AUTOMOTRIZ ML, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009686.- 50 BOMBA GASOLINA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7576, A FAVOR DE MAYOREO AUTOMOTRIZ ML, S. DE R.L. DE C.V. $173,049.96
7575 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS JENNIFER FLORES CHAVEZ CR NO. 220009672.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-069-17 TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN URBANA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7575, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ $1,034,530.18
7575 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS JENNIFER FLORES CHAVEZ CR NO. 220009672.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-069-17 TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN URBANA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7575, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ $-310,359.05
7574 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220009051.- REP. DE MAQ. DESBROZADORA HUSQVARNA , Y MOTOSIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7574, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $66,200.01
7573 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220008924.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7573, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $791,159.64
7572 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008897.- PRESENTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7572, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,900,000.00
7571 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- LLANTA 265/70 RAM PICK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7571, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $243,742.68
7571 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- LLANTA 265/70 RAM PICK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7571, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $243,742.68
7570 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007508.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7570, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $1,907,620.00
7569 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220007196.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7569, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
7569 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220007196.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7569, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
137 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010748.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,371,114.59
137 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010748.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-342,778.65
106 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003262.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $-87,500.00
106 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003262.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $881,600.00
46 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220010001.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,815,634.00
45 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220010000.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $9,088,188.00
10 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220010749.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,543,223.76
10 Detalle Factura de click aquí 01/09/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220010749.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-462,967.13
Total Mensual Septiembre 2017 acumulado
a la fecha de consulta: 29/03/2024 - 07:36 hrs.
$304,001,128.55
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