Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
7725 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE RADIADOR, ALIMENTOS, BATERIA, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7725, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,529.99
7725 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE RADIADOR, ALIMENTOS, BATERIA, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7725, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $474.00
7725 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE RADIADOR, ALIMENTOS, BATERIA, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7725, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,392.00
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,609.99
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $142.00
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,102.00
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $192.00
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $351.00
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $135.00
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $58.78
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $330.90
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,999.96
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $390.00
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,076.02
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,983.60
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $3,897.60
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $510.40
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $369.29
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $174.00
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $133.97
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $28.50
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.50
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $600.00
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,188.76
7724 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $35.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $174.92
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $155.47
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $215.76
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $357.21
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.75
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $175.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $22.50
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $435.64
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $168.43
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $152.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $116.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $58.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,716.80
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.20
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $301.60
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $230.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $40.40
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $276.99
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $129.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $72.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,000.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $395.56
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $48.50
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $320.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $202.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $451.01
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $63.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $174.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $522.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $182.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $696.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $417.60
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $330.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $350.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.20
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $95.12
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $264.48
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $275.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $40.35
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $291.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $643.34
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $84.68
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $74.24
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $184.44
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $48.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $610.00
7723 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $110.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $580.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $290.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $26.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $630.36
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $799.99
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $276.99
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $309.46
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $42.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $33.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $139.20
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $278.40
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $348.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $406.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $88.16
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $18.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $325.94
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $309.46
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $64.99
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $309.46
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $285.65
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $316.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $149.70
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $267.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $276.99
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $232.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $115.01
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $89.01
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $935.01
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $70.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $190.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $77.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CATASTRO ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $34.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $935.01
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $228.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $316.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $60.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $350.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3740 AUTOTRANSPORTE DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,136.80
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,267.91
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $276.99
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $651.92
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $276.99
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $440.80
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $117.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $307.35
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $750.00
7722 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $228.00
7718 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FERNANDEZ GRACIDA ERICK CR NO. 220010492.- SEGUNDO LUGAR DEL PREMIO JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7718, A FAVOR DE FERNANDEZ GRACIDA ERICK $49,823.40
7568 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220010234.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7568, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $67,500.00
7567 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. CR NO. 220008896.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL EDIFICIO PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7567, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. $80,357.79
7567 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. CR NO. 220008896.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL EDIFICIO PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7567, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. $70,658.75
7567 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. CR NO. 220008896.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL EDIFICIO PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7567, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. $13,800.00
7566 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220009913.- SERVICIOS DE AUTOMOTICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7566, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $4,524.00
7566 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220009913.- SERVICIOS DE AUTOMOTICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7566, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $2,546.33
7566 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220009913.- SERVICIOS DE AUTOMOTICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7566, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $17,574.00
7564 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGCC GERTHUR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009943.- ARRENDAMIENTO TRANSPORTE, PARA GIRA BALLET POR ESTADOS UNIDOS DEL 8 DE AGOSTO AL 8 DE SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7564, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. $191,044.99
7563 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO DIR. DE CULTURA MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO CR NO. 220008861.- ESTUDIOS INTEGRAL DE INVESTIGACION Y ELABORACION DEL PLAN MUSEOLOGICO DE MUSEO NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7563, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO $899,997.60
7562 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008508.- SERVICIO DE DESTINAL FINAL DE DESCHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7562, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $356,101.44
7561 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220010189.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7561, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
7559 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BANAMEX ***2016 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006837.- EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD MOVIL QUE APOYARA AL PROGRAMA "EMPLEO CERCA DE TI". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7559, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $266,800.00
54 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220003337.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $1,539,400.27
54 Detalle Factura de click aquí 31/08/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220003337.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $-384,850.07
7693 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARIO RUBEN PEREZ ALBIN CR NO. 220010575.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 529/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7693, A FAVOR DE MARIO RUBEN PEREZ ALBIN $25,000.00
7690 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS CR NO. 220010521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7690, A FAVOR DE MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS $7,728.66
7690 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS CR NO. 220010521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7690, A FAVOR DE MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS $6,420.73
7690 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS CR NO. 220010521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7690, A FAVOR DE MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS $1,112.27
7689 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ASTRID LICONA HERNANDEZ CR NO. 220010520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7689, A FAVOR DE ASTRID LICONA HERNANDEZ $5,900.46
7689 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ASTRID LICONA HERNANDEZ CR NO. 220010520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7689, A FAVOR DE ASTRID LICONA HERNANDEZ $69.81
7558 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SOTO MARTINEZ SERGIO ERNESTO CR NO. 220009167.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7558, A FAVOR DE SOTO MARTINEZ SERGIO ERNESTO $27,840.00
7557 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010419.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7557, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $67,905.59
7556 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220010365.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7556, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $13,000,000.00
7553 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010413.- MATERIALES PARA EL TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7553, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $25,367.34
7552 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008484.- COMPRA DE DESPACHADOR PARA TOALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7552, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $149,007.80
136 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220010424.- PAGO 25% ANTICIPO DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $675,849.36
12 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220010478.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $1,252,353.26
2 Detalle Factura de click aquí 30/08/2017 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220010577.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $1,226,150.67
7685 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE LUIS QUIJAS GAMIÑO CR NO. 220010495.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE NUMERO 469/2010-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7685, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIJAS GAMIÑO $771,906.75
7684 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO CR NO. 220010487.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7684, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO $24,223.13
7684 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO CR NO. 220010487.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7684, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO $976.87
7684 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO CR NO. 220010487.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7684, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO $3,695.58
7683 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAELA LOPEZ VALDEZ CR NO. 220010471.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7683, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ VALDEZ $11,966.01
7683 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAELA LOPEZ VALDEZ CR NO. 220010471.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7683, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ VALDEZ $844.65
7681 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL GUERRERO DELGADO CR NO. 220010464.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7681, A FAVOR DE JOSE MANUEL GUERRERO DELGADO $69,000.00
7680 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA CR NO. 220010462.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7680, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA $8,043.91
7680 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA CR NO. 220010462.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7680, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA $417.92
7679 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GUZMAN LAMAS CR NO. 220010461.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7679, A FAVOR DE RAFAEL GUZMAN LAMAS $9,025.21
7679 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GUZMAN LAMAS CR NO. 220010461.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7679, A FAVOR DE RAFAEL GUZMAN LAMAS $524.69
7678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220010458.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7678, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
7677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220010457.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7677, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
7676 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JONATHAN OMAR ONTIVEROS BALLEZA CR NO. 220010481.- PAGO DE CONVENIO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1657/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7676, A FAVOR DE JONATHAN OMAR ONTIVEROS BALLEZA $1,305,359.72
7551 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL CR NO. 220010522.- TERCERA APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, CONFORME AL CONVENIO DE CREACION Y SU PRESUPUESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7551, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL $500,000.00
7549 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220009430.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7549, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $68,297.80
7549 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220009430.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7549, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-34,148.90
7548 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220010230.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7548, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $433,333.33
7546 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220009936.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7546, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
7545 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009832.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7545, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $247,912.02
7544 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220009534.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7544, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
7543 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220009459.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7543, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
7542 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES CR NO. 220010456.- SERVICIO VALUATORIO, 2017-10114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7542, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES $36,380.00
311 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010188.- PAGO DE RETENCIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO DEL C. LUIS ENRIQUE CRUZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,117.34
311 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010188.- PAGO DE RETENCIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO DEL C. LUIS ENRIQUE CRUZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $362.98
2 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 BANORTE ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV CR NO. 220010463.- PAGO ESTIM ACION NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-PAV-CI-103-17 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV $1,133,821.24
1 Detalle Factura de click aquí 29/08/2017 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. 220010460.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-REH-EST-CZM-LP-108-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $3,091,210.01
7673 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009879.- 100 FOCOS DE LED'S MCA. TECNO LITE O SIMILAR , DE 265V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7673, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,932.40
7672 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220009719.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHOS 301 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7672, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $10,328.64
7671 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220009718.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHOS 304 Y 305 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7671, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $21,431.93
7670 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009515.- TARJETAS PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7670, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $2,439.36
7669 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008973.- PEPINOS, ZANAHORIAS, LIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7669, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $34,648.00
7668 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARACELI CAMARENA GONZALEZ CR NO. 220010445.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7668, A FAVOR DE ARACELI CAMARENA GONZALEZ $13,065.89
7668 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARACELI CAMARENA GONZALEZ CR NO. 220010445.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7668, A FAVOR DE ARACELI CAMARENA GONZALEZ $1,198.01
7667 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA TORRES MORENO CR NO. 220010443.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7667, A FAVOR DE MARIA ELENA TORRES MORENO $9,025.21
7667 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA TORRES MORENO CR NO. 220010443.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7667, A FAVOR DE MARIA ELENA TORRES MORENO $524.69
7666 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JIMENEZ LORENA CR NO. 220010438.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO QUE SUFRIO EN VIDA EL EMPLEADO EL 25/09/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7666, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA $701,000.00
7665 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR CR NO. 220010435.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO QUE SUFRIO EN VIDA EL EMPLEADO EL 22/06/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7665, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR $701,000.00
7664 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS QUIÑONES ANA ROSA CR NO. 220010418.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO QUE SUFRIO EN VIDA EL EMPLEADO EL 24/05/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7664, A FAVOR DE AVALOS QUIÑONES ANA ROSA $730,400.00
7663 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO LARIOS DE LA TORRE CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7663, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS DE LA TORRE $9,025.21
7663 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO LARIOS DE LA TORRE CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7663, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS DE LA TORRE $43,680.00
7663 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO LARIOS DE LA TORRE CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7663, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS DE LA TORRE $524.69
7662 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA CR NO. 220010404.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7662, A FAVOR DE JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA $15,679.06
7662 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA CR NO. 220010404.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7662, A FAVOR DE JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA $1,756.19
7661 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PAJARITO PIRIGUA DELIA CR NO. 220010373.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS PAJARITO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7661, A FAVOR DE PAJARITO PIRIGUA DELIA $12,344.01
7661 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PAJARITO PIRIGUA DELIA CR NO. 220010373.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS PAJARITO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7661, A FAVOR DE PAJARITO PIRIGUA DELIA $888.02
7661 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PAJARITO PIRIGUA DELIA CR NO. 220010373.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS PAJARITO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7661, A FAVOR DE PAJARITO PIRIGUA DELIA $-83.02
7660 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 220010371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7660, A FAVOR DE ROSA LOPEZ VAZQUEZ $12,167.68
7660 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 220010371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7660, A FAVOR DE ROSA LOPEZ VAZQUEZ $58,888.88
7660 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 220010371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7660, A FAVOR DE ROSA LOPEZ VAZQUEZ $866.59
7659 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA CAMARENA GARCIA CR NO. 220010370.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7659, A FAVOR DE LUZ MARIA CAMARENA GARCIA $12,167.68
7659 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA CAMARENA GARCIA CR NO. 220010370.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7659, A FAVOR DE LUZ MARIA CAMARENA GARCIA $58,888.88
7659 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA CAMARENA GARCIA CR NO. 220010370.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7659, A FAVOR DE LUZ MARIA CAMARENA GARCIA $866.59
7658 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORENCIA PADILLA GUZMAN CR NO. 220010369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7658, A FAVOR DE FLORENCIA PADILLA GUZMAN $9,602.04
7658 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORENCIA PADILLA GUZMAN CR NO. 220010369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7658, A FAVOR DE FLORENCIA PADILLA GUZMAN $587.45
7657 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIGOBERTO LOPEZ CAZARES CR NO. 220010368.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7657, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ CAZARES $9,467.79
7657 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIGOBERTO LOPEZ CAZARES CR NO. 220010368.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7657, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ CAZARES $572.84
7656 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES MELANY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010290.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201606131 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7656, A FAVOR DE CREACIONES MELANY, S.A. DE C.V. $100,000.00
7655 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VALESHKA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010289.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201605118 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7655, A FAVOR DE VALESHKA, S.A. DE C.V. $141,636.00
7654 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HILO & BOTON S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010288.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201603069 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7654, A FAVOR DE HILO & BOTON S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
7653 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RESTAURANTE EL SAUZ S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010287.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201609193 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7653, A FAVOR DE RESTAURANTE EL SAUZ S. DE R.L. DE C.V. $120,884.00
7652 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAS TAPATIAS DEL BUEN SAZON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010245.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603091 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7652, A FAVOR DE LAS TAPATIAS DEL BUEN SAZON, S.A. DE C.V. $100,000.00
7651 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220007658.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7651, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $8,280.08
7541 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220009863.- ASESORIA PROFESIONAL YSERVICIOS PRFESIONALES EN ANTICORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7541, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $650,000.00
7540 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS JENNIFER FLORES CHAVEZ CR NO. 220009421.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-069-17 TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN URBANA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7540, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ $329,084.05
7539 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220010388.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7539, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $300.00
7538 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009894.- CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7538, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $1,120,000.00
7537 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009495.- TRONCAL E1 PARA TECNOLOGIA IP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7537, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $240,000.00
7536 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009454.- SERVICIO DE ENLANCE DEDICADO A INTERNET SIMETRICO, ENLACE GIGABIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7536, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $1,250,000.00
7535 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220008176.- VIATICOS DE JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS A LA CD. DE MEXICO EL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7535, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $147.86
7535 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220008176.- VIATICOS DE JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS A LA CD. DE MEXICO EL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7535, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $151.65
7535 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220008176.- VIATICOS DE JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS A LA CD. DE MEXICO EL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7535, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $900.00
7534 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001712.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO NO. 434 Y 436 POR EL MES MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7534, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
7533 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009828.- COMPRA D PINTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7533, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $13,456.00
7532 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009827.- COMPRA DESEGUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7532, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $701.11
7531 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009804.- ADAPTADOR PVC, COPLE PVC, PEGAMENTO, TUBO PVC, TIJERAS PARA PODAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7531, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,145.09
7531 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009804.- ADAPTADOR PVC, COPLE PVC, PEGAMENTO, TUBO PVC, TIJERAS PARA PODAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7531, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,130.98
7530 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009802.- PEDESTAL TRIPIE AJUSTABLE DE MICROFONO, BAFLE TIPO MONITOR CON BOCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7530, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $11,391.20
7529 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220009792.- BASCULA DIGITAL CAPACIDAD 10 KG. Y UNA DE 100 KG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7529, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $7,018.00
7528 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220009784.- IMPRESION DE BOLETO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7528, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,734.70
7527 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009768.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES LS-03 Y 04 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7527, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $9,860.00
7526 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. EDUCACION NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009764.- 2 FUMIGADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7526, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $1,565.51
7525 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,455.00
7525 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
7525 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,159.00
7525 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-253.50
7525 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,722.30
7525 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-378.95
7524 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009747.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7524, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $13,224.00
7523 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009744.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7523, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-213.20
7523 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009744.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7523, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,666.64
7522 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009741.- 60 PZAS. BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO BIC AZUL PAPAER Y 100 LEFORT T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7522, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $2,515.58
7521 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009735.- COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7521, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $10,150.00
7520 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220009709.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7520, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $13,920.00
7519 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009705.- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR CHARGER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7519, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $3,062.40
7518 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7518, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,435.36
7518 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7518, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-273.65
7517 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009683.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 20 Y 27 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7517, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $21,000.01
7516 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009671.- CLORO LIQUIDO DOMESTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7516, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,969.68
7515 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE PATRIMONIO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009669.- ENGRAPADORA 4 EN 1 PARA TAPICERIA Y CABLEADO PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7515, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,988.59
7514 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-354.25
7514 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,625.10
7514 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-371.15
7514 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,826.90
7514 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-226.85
7514 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,511.00
7514 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-201.50
7514 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,414.50
7513 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,455.00
7513 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
7513 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,078.00
7513 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.00
7513 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,670.00
7513 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-455.00
7513 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,430.00
7513 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
7512 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARNICA MICHEL MARIA DOLORES CR NO. 220009659.- EVENTO CULTURAL TALLER DE GESTION COMUNITARIA, TALLER DE ARTES VIVAS DEL 10 AL 29 SEP/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7512, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES $18,165.60
7511 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009656.- DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA 30 PERSONAS FIESTA DE LA MUSICA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7511, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $14,999.99
7510 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. EDUCACION PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220009510.- MASCARILLA, CAMISOLA DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7510, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $9,320.60
7509 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009504.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7509, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $16,356.00
7508 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009482.- ESCRITORIA EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7508, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $9,111.80
7507 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009481.- SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7507, A FAVOR DE KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $9,815.20
7506 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009474.- PINTURA ACEITE CUBETA DE 19 LTS. PRISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7506, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $12,200.53
7505 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 312 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,536.56
7505 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 312 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-202.80
7504 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009447.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7504, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,802.67
7503 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009446.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7503, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,496.01
7502 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009445.- SUMINISTRO DE 1,681 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7502, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,573.88
7501 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009444.- SUMINISTRO DE 1,873 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7501, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,010.04
7500 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009443.- SUMINISTRO DE 1,824 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7500, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,643.53
7499 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009442.- SUMINISTRO DE 2,331 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7499, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,435.88
7498 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009441.- SUMINISTRO DE 166 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7498, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,241.68
7497 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009440.- SUMINISTRO DE 1,749 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7497, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,082.51
7496 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009439.- SUMINISTRO DE 1,913 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7496, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,309.24
7495 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009438.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7495, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $15,599.87
7494 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009419.- SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7494, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,000.00
7493 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009416.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,747.92
7493 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009416.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-379.60
7492 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009412.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7492, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-64.35
7492 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009412.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7492, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $807.84
7491 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009242.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7491, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,215.00
7490 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009240.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7490, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
7489 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220009227.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7489, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $1,566.00
7488 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009221.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7488, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $5,782.90
7487 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009201.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7487, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $3,032.24
7486 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009185.- 8 SILLAS FIJAS DE VISITA/RESPALDO Y ASIENTO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7486, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $13,822.56
7485 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009177.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $1,131.00
7485 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. ADQUISICIONES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009177.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $15,126.40
7485 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009177.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $4,324.12
7484 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR CR NO. 220009168.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7484, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR $32,660.16
7483 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220009105.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DE "KING COYA & QUEEN CHOLAS ALTERNANDO CON LANARK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7483, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $13,920.00
7482 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009080.- RENTA DE TOLDOS, RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DENOMINAD MARATON DE LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7482, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,658.00
7481 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009049.- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7481, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $52,860.01
7480 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008980.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7480, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,425.00
7479 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008979.- FORMATO DE VALES DE ALMACEN, HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7479, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,284.12
7478 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGGIC PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008908.- COMPRA DE UNA PODADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7478, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,833.56
7477 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH CR NO. 220008810.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 11 DE MAYO AL 6 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7477, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH $6,960.00
7476 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007594.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 4 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7476, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $28,536.00
7475 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007592.- SERVICIO DE DESAYUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7475, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,453.00
168 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010421.- ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $630,944.86
168 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010421.- ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $-157,736.22
105 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003677.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $513,412.98
105 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003677.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $-128,353.25
44 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANORTE ***2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220009998.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,405,074.00
39 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220009727.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $491,061.41
39 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220009727.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $-98,212.28
7 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010440.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-105-17 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $1,594,656.17
6 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220010422.- PAGO 30% DE ANTICIPO DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $899,785.01
1 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 INTERACCIONES ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220010406.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $2,148,546.52
1 Detalle Factura de click aquí 28/08/2017 BANCO DEL BAJIO ***ELEC 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PACHER PAVIMENTOS SA DE CV CR NO. 220010423.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-FFI-LP-085-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA POPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE PACHER PAVIMENTOS SA DE CV $4,934,508.62
7649 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $599.00
7649 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $599.00
7649 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $8,120.00
7649 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $116.00
7649 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $337.65
7649 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $2,625.00
7649 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $154.90
7649 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $154.94
7649 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $336.40
7648 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTELA MERCADO GOMEZ CR NO. 220010367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7648, A FAVOR DE ESTELA MERCADO GOMEZ $8,947.48
7648 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTELA MERCADO GOMEZ CR NO. 220010367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7648, A FAVOR DE ESTELA MERCADO GOMEZ $516.23
7647 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ CR NO. 220010363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7647, A FAVOR DE JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ $9,115.66
7647 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ CR NO. 220010363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7647, A FAVOR DE JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ $534.53
7646 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIRGINIA MACIAS SALAZAR CR NO. 220010362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7646, A FAVOR DE VIRGINIA MACIAS SALAZAR $11,080.18
7646 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIRGINIA MACIAS SALAZAR CR NO. 220010362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7646, A FAVOR DE VIRGINIA MACIAS SALAZAR $53,625.60
7646 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIRGINIA MACIAS SALAZAR CR NO. 220010362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7646, A FAVOR DE VIRGINIA MACIAS SALAZAR $748.27
7645 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ CR NO. 220010361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7645, A FAVOR DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ $8,806.90
7645 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ CR NO. 220010361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7645, A FAVOR DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ $42,623.44
7645 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ CR NO. 220010361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7645, A FAVOR DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ $500.94
7644 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA CR NO. 220010359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7644, A FAVOR DE MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA $8,742.91
7644 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA CR NO. 220010359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7644, A FAVOR DE MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA $493.98
7643 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE CR NO. 220010358.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7643, A FAVOR DE GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE $13,226.72
7643 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE CR NO. 220010358.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7643, A FAVOR DE GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE $1,232.37
7642 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABEL FAUSTINO RIVERA CR NO. 220010357.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7642, A FAVOR DE ABEL FAUSTINO RIVERA $13,065.89
7642 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABEL FAUSTINO RIVERA CR NO. 220010357.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7642, A FAVOR DE ABEL FAUSTINO RIVERA $1,198.01
7641 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS SIMBRON VALENCIA CR NO. 220010356.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7641, A FAVOR DE JESUS SIMBRON VALENCIA $13,065.89
7641 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS SIMBRON VALENCIA CR NO. 220010356.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7641, A FAVOR DE JESUS SIMBRON VALENCIA $1,198.01
7640 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ CR NO. 220010353.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7640, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ $8,955.78
7640 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ CR NO. 220010353.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7640, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ $517.14
7639 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERASMO RUIZ RIVERA CR NO. 220010336.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7639, A FAVOR DE ERASMO RUIZ RIVERA $16,960.66
7639 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERASMO RUIZ RIVERA CR NO. 220010336.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7639, A FAVOR DE ERASMO RUIZ RIVERA $82,085.84
7639 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERASMO RUIZ RIVERA CR NO. 220010336.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7639, A FAVOR DE ERASMO RUIZ RIVERA $2,029.94
7474 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $90,823.77
7474 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $175,690.13
7474 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $258,079.90
7474 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $115,834.29
7474 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $150,359.43
7474 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $155,748.11
7473 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $133,071.66
7473 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $50,302.58
7473 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $51,034.91
7473 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $191,994.59
7473 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $52,908.18
7473 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $112,661.46
7472 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $46,072.60
7472 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $101,232.77
7472 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $111,923.69
7472 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $86,219.50
7472 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $93,604.33
7472 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,334.89
7472 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $80,373.84
7472 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $79,810.84
7472 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $77,420.75
7472 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $91,317.13
7472 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,235.21
7471 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $41,907.29
7471 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $33,670.05
7471 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $93,472.50
7471 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $78,909.75
7471 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $84,742.64
7471 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $88,911.60
7471 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $39,707.50
7470 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $74,777.90
7470 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $59,770.26
7470 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $68,999.20
7470 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $135,685.40
7469 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009016.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7469, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $69,841.60
7469 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009016.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7469, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $74,747.00
7469 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009016.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7469, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $63,155.70
7468 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7468, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $145,958.80
7468 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7468, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $142,376.40
7468 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7468, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $132,349.50
7467 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008456.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7467, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $121,743.20
7467 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008456.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7467, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $123,814.30
7465 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220010329.- SUBSIDIO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS TRADICIONES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7465, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. $100,000.00
7464 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. CR NO. 220010227.- PROYECTO EJECUTIVO ACCESO URBANO AL PARQUE PUERTA DE LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7464, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. $227,940.00
7463 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRECOVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009953.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7463, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. $38,455.00
7462 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRECOVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009864.- ASESORIA EN IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAK DE KA CARREA POLICIAL POR JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7462, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. $38,455.00
7461 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220009780.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7461, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $11,600.00
7460 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220009499.- ASESORIA PROFESIONAL DE ENERO A JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7460, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $300,000.00
7459 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. CR NO. 220008975.- COMPRA DE VAIORS TIPOS DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7459, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. $22,214.00
7459 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. CR NO. 220008975.- COMPRA DE VAIORS TIPOS DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7459, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. $113,648.00
7459 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. CR NO. 220008975.- COMPRA DE VAIORS TIPOS DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7459, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. $35,716.38
7458 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220008263.- SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRALES DE LA OBRA DE TEATRO DE TITERES "CUENTOS PARA NO DORMIR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7458, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $578,840.00
7456 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA CR NO. 220009888.- SERVICIO DE EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7456, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA $92,800.00
7455 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220009830.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7455, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $38,790.54
7454 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GARCIA MORALES JORGE CR NO. 220009760.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7454, A FAVOR DE GARCIA MORALES JORGE $42,154.40
7453 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009183.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7453, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $39,960.00
7452 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009052.- 1 LOTE DE CONEXIONES PARA FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7452, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $86,000.00
678 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008075.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E678, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $785,679.25
677 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 BANSI ***IVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220001416.- CONTRATO ARREND. 15/04/2015 Y SU CONVENIO MOD. 29/01/2016, RENTA 17 DE 114 MES JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E677, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
86 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003318.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,337,054.78
86 Detalle Factura de click aquí 25/08/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003318.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-401,116.43
7637 Detalle Factura de click aquí 24/08/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DAVID FERNANDEZ NAVARRO CR NO. 220010403.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1863/2016-G1 POR CONCEPTO DE RETROACTIVO Y HOMOLOGACION SALARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7637, A FAVOR DE DAVID FERNANDEZ NAVARRO $44,532.00
7636 Detalle Factura de click aquí 24/08/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CRISTINA CAMPOS LEAL CR NO. 220010397.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1657/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7636, A FAVOR DE CRISTINA CAMPOS LEAL $2,399,607.57
7635 Detalle Factura de click aquí 24/08/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DAVID FERNANDEZ NAVARRO CR NO. 220010391.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 136/2009-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7635, A FAVOR DE DAVID FERNANDEZ NAVARRO $318,000.00
7450 Detalle Factura de click aquí 24/08/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009944.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7450, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $166,237.28
7449 Detalle Factura de click aquí 24/08/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220009781.- PRIMER PAGO AL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7449, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $240,000.00
7448 Detalle Factura de click aquí 24/08/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES HERMANO PEDRO VILA, A.C. CR NO. 220009072.- 1ER PAGO DEL 50% P/ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD DE LAS POBLACIONES SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7448, A FAVOR DE HERMANO PEDRO VILA, A.C. $96,000.00
7447 Detalle Factura de click aquí 24/08/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. CR NO. 220009071.- 1 ER PAGO DEL 50% P/ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES EN SITUACION CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7447, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. $75,000.00
43 Detalle Factura de click aquí 24/08/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009907.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.55
42 Detalle Factura de click aquí 24/08/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009906.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.55
41 Detalle Factura de click aquí 24/08/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009905.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.55
40 Detalle Factura de click aquí 24/08/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009904.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.55
166921 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS HERNANDEZ CARVAJAL CAMILO CR NO. 220010360.- APOYO CON INSTALACION DE PANELES SOLARES EN EL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166921, A FAVOR DE HERNANDEZ CARVAJAL CAMILO $100,000.00
7631 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA CAMARENA QUIROZ SANDRA PATRICIA CR NO. 220010246.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 084/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7631, A FAVOR DE CAMARENA QUIROZ SANDRA PATRICIA $5,557.00
7630 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009710.- SERVICIO DE EXPOSICION Y PRE-PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7630, A FAVOR DE PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. $40,600.00
7629 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO CR NO. 220009485.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7629, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO $12,528.00
7629 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO CR NO. 220009485.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7629, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO $4,060.00
7629 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO CR NO. 220009485.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7629, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO $10,440.00
7628 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220009413.- CURSO DE BICIECUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7628, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $45,937.50
7446 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009893.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. FLORES ALVAREZ JORGE DEL 01/09/2009 AL 16/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7446, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $54,410.45
7445 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009810.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7445, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,902.59
7444 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009728.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO DEL 01/05/2008 AL 31/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7444, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $46,801.83
7443 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009724.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO DEL 12/04/2010 AL 16/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7443, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $17,623.04
7442 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009713.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA C. SOLANO MUÑOZ LUCIA DEL 01/01/2010 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7442, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $210.45
7441 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009711.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. SOLANO MUÑOZ LUCIA DEL 16/04/2009 AL 16/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7441, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,452.58
7440 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220009981.- SERVICIO DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJES POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7440, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $102,547.58
7438 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $40,010.42
7438 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,924.74
7438 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,582.80
7438 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,784.23
7437 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE CULTURA CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220009706.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS AREAS DEPENDIENTES DE ESTA DIR DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7437, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $18,792.00
7436 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220009087.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA TESORERIA MUNICIPAL, RECAUDADORAS Y 40 CENTROS DE RECAUDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7436, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $13,299.40
7435 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009933.- HOJA MEMBRETADA T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7435, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,537.00
7434 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009861.- COMPRA DE ARENA PARA GATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7434, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $7,000.00
7433 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220009860.- COMPRA ALIEMTNO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7433, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $44,497.60
7432 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220009859.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7432, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $12,499.00
7431 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009819.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7431, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $56,064.22
7430 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009767.- IMPRESIONES OFFSET DE POSTALES EN MEDIDA DE 14.5X10.5 CM. PAPEL COUCHE MATE BLANCO DE 300 GRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7430, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,654.00
7429 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220009422.- DIGESTOR FAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7429, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $63,892.80
7428 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $118,513.84
7428 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,382.38
7428 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,057.51
7428 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,032.12
7428 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $10,588.62
7428 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $31,216.43
7428 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $29,853.18
135 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220010335.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $671,630.45
85 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003846.- PAGO ESTIMACION No.- 4 CONVENIO ADICIONAL , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,917,555.68
18 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220010286.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,580,732.63
11 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010326.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $4,804,723.66
10 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010274.- ESTIMACIÓN No.-2 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $593,553.70
10 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010274.- ESTIMACIÓN No.-2 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-148,388.42
5 Detalle Factura de click aquí 23/08/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220010344.- ANTICIPO 30% DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,334,007.06
7626 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220010196.- NOTARIA PUBLICA 120, ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2737 Y 2669. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7626, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $29,000.00
7626 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220010196.- NOTARIA PUBLICA 120, ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2737 Y 2669. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7626, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $34,800.00
7625 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TENDENZZA TU ESTILO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010016.- APOYO DEL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES, CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201604103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7625, A FAVOR DE TENDENZZA TU ESTILO, S.A. DE C.V. $100,000.00
7624 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GELATO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010014.- APOYO DEL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES, CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201606150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7624, A FAVOR DE GELATO GDL, S.A. DE C.V. $119,790.00
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $35.50
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $295.80
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,200.40
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,500.00
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $15,199.48
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $17.00
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $747.71
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $495.00
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $623.99
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $406.00
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $182.00
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $586.00
7617 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $126.00
7427 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006848.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7427, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $16,003.07
7426 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220009999.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7426, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-117,334.73
7426 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220009999.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7426, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $391,115.78
7425 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220009952.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7425, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $742,856.32
7424 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. CR NO. 220009951.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR J.N. NO.30 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7424, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. $449,987.49
7423 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220009433.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7423, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $489,170.14
7423 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220009433.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7423, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-146,751.04
7422 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009431.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-164-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 2, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7422, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $306,020.82
7421 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220008547.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17: PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7421, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV $242,834.40
7420 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007529.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7420, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $377,000.00
7419 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009824.- PAGO PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7419, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $7,142.02
7418 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007604.- BOMBA AGUA MOTOR, BOMBA AGUA, BANDA MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7418, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $295,523.92
104 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220003796.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-033-16: MANTENIMIENTO A LA CICLO VÍA WASHINGTON E IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $439,436.69
103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003548.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-242-16 TRABAJOS PRELIMINARES DE LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $469,441.79
103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003548.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-242-16 TRABAJOS PRELIMINARES DE LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-117,360.45
35 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220010225.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $201,286.77
35 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220010225.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $-50,321.69
34 Detalle Factura de click aquí 22/08/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009751.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $1,881,944.06
7616 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ALBERTO LOPEZ RAMOS CR NO. 220010260.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 279/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7616, A FAVOR DE ALBERTO LOPEZ RAMOS $873,181.35
7615 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DECO 10, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009854.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7615, A FAVOR DE DECO 10, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
7614 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PASTELERO GUIVEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009852.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7614, A FAVOR DE GRUPO PASTELERO GUIVEL, S.A. DE C.V. $100,000.00
7613 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ONCE MUJER, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009843.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7613, A FAVOR DE ONCE MUJER, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
7612 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA IBAÑEZ JUAREZ OSCAR DANIEL CR NO. 220010220.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 011/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7612, A FAVOR DE IBAÑEZ JUAREZ OSCAR DANIEL $2,176.00
7414 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. DE CULTURA ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220009816.- PATRONCINIOS DEL EVENTO FESTIVAL DE LA LUZ "GDLUZ" DEL 14 AL 18 DE FEB. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7414, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. $1,000,000.01
7413 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009491.- AROMATIZANTE EN AEROSOL, BOTE DE BASURA DE PLASTICO, LIMPIADOR EN POLVO, PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7413, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,120,268.55
7412 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008919.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7412, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,227.11
7410 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220006253.- RECURSOS QUE SERAN APLICADOS P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7410, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $5,000,000.00
7407 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION KILKER, S.A. DE C.V. CR NO. 220009243.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7407, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. $327,120.00
7406 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009833.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7406, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $27,639.86
7405 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220009763.- CAFE SOLUBLE CLASICO DE 200 G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7405, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,600.00
7404 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009978.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD EN LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,188.09
7404 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009978.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD EN LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,875.15
7404 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009978.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD EN LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,750.30
7403 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $132,666.46
7403 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $38,514.20
7403 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $38,917.80
7403 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,004.57
7402 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,257.22
7402 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,383.48
7402 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,660.17
7402 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,650.15
310 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009539.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JESUS ALEXIS CERVANTES MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
310 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009539.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JESUS ALEXIS CERVANTES MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
309 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. J DOLORES SOLORIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
309 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. J DOLORES SOLORIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
308 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009536.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LAURA CRISTINA GUTIERREZ LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
308 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009536.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LAURA CRISTINA GUTIERREZ LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
307 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OMAR SANCHEZ PATIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
307 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OMAR SANCHEZ PATIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
306 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009525.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO CAMPOS CERVANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
306 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009525.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO CAMPOS CERVANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
305 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMON ACEVES MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
305 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMON ACEVES MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
304 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009522.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SERGIO RAMIREZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
304 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009522.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SERGIO RAMIREZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
303 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009520.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OLIVIO DAVID CARMONA ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
303 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009520.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OLIVIO DAVID CARMONA ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
302 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009517.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE VALENTIN RANGEL IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
302 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009517.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE VALENTIN RANGEL IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
301 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009516.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTEON MALDONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
301 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009516.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTEON MALDONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
300 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009500.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUIS FERNANDO BARRERA SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
300 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009500.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUIS FERNANDO BARRERA SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
299 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009494.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESTEBAN GERARDO CHAIRES PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
299 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009494.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESTEBAN GERARDO CHAIRES PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
298 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009493.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ALFREDO ESTRADA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
298 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009493.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ALFREDO ESTRADA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
297 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009492.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARLOS EMMANUEL CASTELLON CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
297 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009492.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARLOS EMMANUEL CASTELLON CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
296 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009486.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BRYAN EMMANUEL MORALES LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
296 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009486.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BRYAN EMMANUEL MORALES LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
295 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009483.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ISABEL BAROCIO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
295 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009483.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ISABEL BAROCIO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
294 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009480.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVARO ROMAN GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
294 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009480.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVARO ROMAN GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
293 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009472.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. EDGAR VELAZQUEZ ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
293 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009472.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. EDGAR VELAZQUEZ ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
292 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009468.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ADRIAN REAL HUIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
292 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009468.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ADRIAN REAL HUIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
291 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009465.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DANIEL DE JESUS LOPEZ ESQUIVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
291 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009465.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DANIEL DE JESUS LOPEZ ESQUIVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
290 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009462.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ERICK EDUARDO PEREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
290 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009462.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ERICK EDUARDO PEREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
289 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009457.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SELENE DEL REFUGIO BARRIOS MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,272.36
289 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009457.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SELENE DEL REFUGIO BARRIOS MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.47
233 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220010247.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $1,461,808.49
167 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JENNIFER FLORES CHAVEZ CR NO. 220003675.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ $100,149.92
167 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JENNIFER FLORES CHAVEZ CR NO. 220003675.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ $-25,037.48
134 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 INTERACCIONES ***X/15 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010236.- PAGO ESTIMACION NO.- 5 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $1,333,811.56
134 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 INTERACCIONES ***X/15 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010236.- PAGO ESTIMACION NO.- 5 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-344,963.93
39 Detalle Factura de click aquí 21/08/2017 BANORTE ***2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220009927.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $7,346,802.93
7611 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000050.- 10MA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7611, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,856.00
7611 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000050.- 10MA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7611, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $162.33
7611 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000050.- 10MA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7611, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $8,027.20
7608 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220010006.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN LOS AUTOS DE JUICIO CON EXPEDIENTE 20/20147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7608, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $21,910.95
7607 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220009959.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO DE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7607, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
7606 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220009958.- PAGO DE PENSION VITALICIA AGOSTO 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7606, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $15,809.00
7604 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PLANTAS LAS RAICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009847.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7604, A FAVOR DE PLANTAS LAS RAICES, S.A. DE C.V. $100,000.00
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,310.00
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,454.40
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $7.50
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $266.00
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $79.81
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $142.69
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $250.00
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,407.01
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $478.00
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $133.50
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $230.66
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $367.50
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,272.00
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $35.99
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $106.75
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $163.99
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $348.00
7603 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,147.00
7401 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010244.- ANTICIPO AL SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7401, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,500,000.00
7400 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 220009164.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017, FORMA DE PAGO PARCIALIDADES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7400, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $37,500.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $358.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $489.64
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $192.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $174.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,160.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $278.40
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $180.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $180.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,408.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $417.20
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $195.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $398.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,790.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $130.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,851.12
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,890.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $292.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $331.55
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,920.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $190.94
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $420.34
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $93.77
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $443.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,167.20
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $552.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,856.92
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,901.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,921.88
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $226.93
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $232.49
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $16.31
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $407.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7396 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220009222.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7396, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $105,480.96
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $184.99
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $195.01
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,964.80
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,988.00
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $334.78
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $851.44
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $464.00
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,524.00
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,791.53
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $577.68
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,377.88
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $174.00
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $10.50
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $104.99
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $38.00
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $145.00
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.00
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,872.00
7395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,323.55
7393 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007857.- SILLAS, TABLONES, RENTA DE TOLDO, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7393, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $147,525.78
7392 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009088.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (ANIMALES MUERTOS) MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7392, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
7391 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006984.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7391, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,691,967.50
7390 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006319.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7390, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,696,075.83
7389 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220009521.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7389, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $318,107.55
7388 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009941.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7388, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $741,913.58
7387 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009680.- INTERVENCION PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7387, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $2,767,933.59
7386 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009761.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7386, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $141,751.80
7385 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $53,726.75
7385 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $47,014.03
7385 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $57,584.77
7385 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $56,429.19
7385 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $131,645.15
7384 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $84,121.63
7384 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $79,458.14
7384 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $44,875.40
7384 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $94,670.84
7384 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $86,559.20
7384 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $84,344.20
7384 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $86,450.31
7384 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,294.19
7383 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $73,952.86
7383 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $181,370.84
7383 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $183,157.19
7383 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $83,769.72
7383 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $81,193.36
7383 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $77,642.15
7383 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $188,167.56
7383 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $249,150.00
7382 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $52,546.23
7382 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $76,449.00
7382 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $94,781.57
7382 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $113,827.91
7382 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $50,801.83
7382 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $51,771.41
7381 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009096.- CONSUMO GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7381, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $83,127.11
7380 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $43,320.90
7380 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $135,997.65
7380 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $75,347.82
7380 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $36,903.80
7380 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $38,211.59
7380 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $141,689.22
7380 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $42,736.06
7380 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $45,445.40
7379 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $64,219.64
7379 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $84,774.40
7379 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $145,025.40
7379 Detalle Factura de click aquí 18/08/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $151,383.30
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