Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2017
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2017
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 7725 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE RADIADOR, ALIMENTOS, BATERIA, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7725, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,529.99 |
| 7725 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE RADIADOR, ALIMENTOS, BATERIA, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7725, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $474.00 |
| 7725 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE RADIADOR, ALIMENTOS, BATERIA, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7725, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,392.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,609.99 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $142.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,102.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $192.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $351.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $135.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $58.78 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $330.90 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,999.96 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $390.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,076.02 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,983.60 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $3,897.60 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $510.40 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $369.29 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $174.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $133.97 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $28.50 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.50 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $600.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,188.76 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $35.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $174.92 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $155.47 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $215.76 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $357.21 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.75 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $175.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $22.50 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $435.64 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $168.43 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $152.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $58.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,716.80 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $301.60 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $230.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $40.40 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $276.99 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $129.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $65.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $72.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,000.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $395.56 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $48.50 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $320.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $202.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $451.01 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $63.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $174.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $522.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $182.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $696.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $417.60 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $330.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $350.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $95.12 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $264.48 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $275.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $40.35 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $291.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $643.34 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $84.68 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $74.24 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $184.44 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $48.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $610.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $110.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $580.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $290.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $26.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $630.36 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $799.99 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $276.99 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $309.46 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $42.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $33.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $139.20 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $278.40 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $348.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $406.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $88.16 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $18.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $325.94 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $309.46 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $64.99 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $309.46 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $190.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $77.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $34.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $935.01 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $228.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $316.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $60.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $350.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3740 | AUTOTRANSPORTE | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,136.80 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,267.91 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $276.99 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $651.92 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $276.99 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $440.80 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $117.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $307.35 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $750.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $228.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $285.65 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $316.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $149.70 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $267.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $276.99 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $232.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $115.01 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $89.01 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $935.01 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $70.00 |
| 7718 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FERNANDEZ GRACIDA ERICK | CR NO. 220010492.- SEGUNDO LUGAR DEL PREMIO JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7718, A FAVOR DE FERNANDEZ GRACIDA ERICK | $49,823.40 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220010234.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7568, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $67,500.00 |
| 7567 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008896.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL EDIFICIO PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7567, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $80,357.79 |
| 7567 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008896.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL EDIFICIO PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7567, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $70,658.75 |
| 7567 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008896.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL EDIFICIO PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7567, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $13,800.00 |
| 7566 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220009913.- SERVICIOS DE AUTOMOTICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7566, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $4,524.00 |
| 7566 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220009913.- SERVICIOS DE AUTOMOTICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7566, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $2,546.33 |
| 7566 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220009913.- SERVICIOS DE AUTOMOTICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7566, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $17,574.00 |
| 7564 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009943.- ARRENDAMIENTO TRANSPORTE, PARA GIRA BALLET POR ESTADOS UNIDOS DEL 8 DE AGOSTO AL 8 DE SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7564, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $191,044.99 |
| 7563 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | DIR. DE CULTURA | MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | CR NO. 220008861.- ESTUDIOS INTEGRAL DE INVESTIGACION Y ELABORACION DEL PLAN MUSEOLOGICO DE MUSEO NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7563, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | $899,997.60 |
| 7562 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008508.- SERVICIO DE DESTINAL FINAL DE DESCHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7562, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $356,101.44 |
| 7561 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220010189.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7561, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 7559 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006837.- EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD MOVIL QUE APOYARA AL PROGRAMA "EMPLEO CERCA DE TI". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7559, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $266,800.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220003337.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $1,539,400.27 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220003337.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $-384,850.07 |
| 7693 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIO RUBEN PEREZ ALBIN | CR NO. 220010575.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 529/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7693, A FAVOR DE MARIO RUBEN PEREZ ALBIN | $25,000.00 |
| 7690 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220010521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7690, A FAVOR DE MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS | $7,728.66 |
| 7690 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220010521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7690, A FAVOR DE MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS | $6,420.73 |
| 7690 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220010521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7690, A FAVOR DE MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS | $1,112.27 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ASTRID LICONA HERNANDEZ | CR NO. 220010520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7689, A FAVOR DE ASTRID LICONA HERNANDEZ | $5,900.46 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ASTRID LICONA HERNANDEZ | CR NO. 220010520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7689, A FAVOR DE ASTRID LICONA HERNANDEZ | $69.81 |
| 7558 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SOTO MARTINEZ SERGIO ERNESTO | CR NO. 220009167.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7558, A FAVOR DE SOTO MARTINEZ SERGIO ERNESTO | $27,840.00 |
| 7557 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010419.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7557, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $67,905.59 |
| 7556 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220010365.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7556, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $13,000,000.00 |
| 7553 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010413.- MATERIALES PARA EL TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7553, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $25,367.34 |
| 7552 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008484.- COMPRA DE DESPACHADOR PARA TOALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7552, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $149,007.80 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220010424.- PAGO 25% ANTICIPO DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $675,849.36 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010478.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $1,252,353.26 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220010577.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $1,226,150.67 |
| 7685 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE LUIS QUIJAS GAMIÑO | CR NO. 220010495.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE NUMERO 469/2010-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7685, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIJAS GAMIÑO | $771,906.75 |
| 7684 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | CR NO. 220010487.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7684, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | $24,223.13 |
| 7684 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | CR NO. 220010487.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7684, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | $976.87 |
| 7684 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | CR NO. 220010487.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7684, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | $3,695.58 |
| 7683 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAELA LOPEZ VALDEZ | CR NO. 220010471.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7683, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ VALDEZ | $11,966.01 |
| 7683 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAELA LOPEZ VALDEZ | CR NO. 220010471.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7683, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ VALDEZ | $844.65 |
| 7681 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL GUERRERO DELGADO | CR NO. 220010464.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7681, A FAVOR DE JOSE MANUEL GUERRERO DELGADO | $69,000.00 |
| 7680 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA | CR NO. 220010462.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7680, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA | $8,043.91 |
| 7680 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA | CR NO. 220010462.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7680, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA | $417.92 |
| 7679 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GUZMAN LAMAS | CR NO. 220010461.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7679, A FAVOR DE RAFAEL GUZMAN LAMAS | $9,025.21 |
| 7679 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GUZMAN LAMAS | CR NO. 220010461.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7679, A FAVOR DE RAFAEL GUZMAN LAMAS | $524.69 |
| 7678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220010458.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7678, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 7677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220010457.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7677, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 7676 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JONATHAN OMAR ONTIVEROS BALLEZA | CR NO. 220010481.- PAGO DE CONVENIO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1657/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7676, A FAVOR DE JONATHAN OMAR ONTIVEROS BALLEZA | $1,305,359.72 |
| 7551 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220010522.- TERCERA APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, CONFORME AL CONVENIO DE CREACION Y SU PRESUPUESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7551, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $500,000.00 |
| 7549 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220009430.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7549, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $68,297.80 |
| 7549 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220009430.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7549, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-34,148.90 |
| 7548 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220010230.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7548, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $433,333.33 |
| 7546 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220009936.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7546, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 7545 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009832.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7545, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $247,912.02 |
| 7544 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220009534.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7544, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 7543 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220009459.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7543, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 7542 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES | CR NO. 220010456.- SERVICIO VALUATORIO, 2017-10114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7542, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES | $36,380.00 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010188.- PAGO DE RETENCIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO DEL C. LUIS ENRIQUE CRUZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,117.34 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010188.- PAGO DE RETENCIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO DEL C. LUIS ENRIQUE CRUZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $362.98 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANORTE | CTA 0312696799 CONVENIO ESTATAL PARTIDA 4242 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV | CR NO. 220010463.- PAGO ESTIM ACION NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-PAV-CI-103-17 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV | $1,133,821.24 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220010460.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-REH-EST-CZM-LP-108-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $3,091,210.01 |
| 7673 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009879.- 100 FOCOS DE LED'S MCA. TECNO LITE O SIMILAR , DE 265V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7673, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,932.40 |
| 7672 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220009719.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHOS 301 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7672, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $10,328.64 |
| 7671 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220009718.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHOS 304 Y 305 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7671, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7670 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009515.- TARJETAS PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7670, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $2,439.36 |
| 7669 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008973.- PEPINOS, ZANAHORIAS, LIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7669, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $34,648.00 |
| 7668 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARACELI CAMARENA GONZALEZ | CR NO. 220010445.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7668, A FAVOR DE ARACELI CAMARENA GONZALEZ | $13,065.89 |
| 7668 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARACELI CAMARENA GONZALEZ | CR NO. 220010445.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7668, A FAVOR DE ARACELI CAMARENA GONZALEZ | $1,198.01 |
| 7667 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA TORRES MORENO | CR NO. 220010443.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7667, A FAVOR DE MARIA ELENA TORRES MORENO | $9,025.21 |
| 7667 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA TORRES MORENO | CR NO. 220010443.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7667, A FAVOR DE MARIA ELENA TORRES MORENO | $524.69 |
| 7666 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | CR NO. 220010438.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO QUE SUFRIO EN VIDA EL EMPLEADO EL 25/09/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7666, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | $701,000.00 |
| 7665 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | CR NO. 220010435.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO QUE SUFRIO EN VIDA EL EMPLEADO EL 22/06/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7665, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | $701,000.00 |
| 7664 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS QUIÑONES ANA ROSA | CR NO. 220010418.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO QUE SUFRIO EN VIDA EL EMPLEADO EL 24/05/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7664, A FAVOR DE AVALOS QUIÑONES ANA ROSA | $730,400.00 |
| 7663 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LARIOS DE LA TORRE | CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7663, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS DE LA TORRE | $9,025.21 |
| 7663 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LARIOS DE LA TORRE | CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7663, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS DE LA TORRE | $43,680.00 |
| 7663 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LARIOS DE LA TORRE | CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7663, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS DE LA TORRE | $524.69 |
| 7662 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA | CR NO. 220010404.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7662, A FAVOR DE JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA | $15,679.06 |
| 7662 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA | CR NO. 220010404.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7662, A FAVOR DE JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA | $1,756.19 |
| 7661 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAJARITO PIRIGUA DELIA | CR NO. 220010373.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS PAJARITO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7661, A FAVOR DE PAJARITO PIRIGUA DELIA | $12,344.01 |
| 7661 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAJARITO PIRIGUA DELIA | CR NO. 220010373.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS PAJARITO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7661, A FAVOR DE PAJARITO PIRIGUA DELIA | $888.02 |
| 7661 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAJARITO PIRIGUA DELIA | CR NO. 220010373.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS PAJARITO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7661, A FAVOR DE PAJARITO PIRIGUA DELIA | $-83.02 |
| 7660 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 220010371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7660, A FAVOR DE ROSA LOPEZ VAZQUEZ | $12,167.68 |
| 7660 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 220010371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7660, A FAVOR DE ROSA LOPEZ VAZQUEZ | $58,888.88 |
| 7660 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 220010371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7660, A FAVOR DE ROSA LOPEZ VAZQUEZ | $866.59 |
| 7659 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA CAMARENA GARCIA | CR NO. 220010370.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7659, A FAVOR DE LUZ MARIA CAMARENA GARCIA | $12,167.68 |
| 7659 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA CAMARENA GARCIA | CR NO. 220010370.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7659, A FAVOR DE LUZ MARIA CAMARENA GARCIA | $58,888.88 |
| 7659 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA CAMARENA GARCIA | CR NO. 220010370.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7659, A FAVOR DE LUZ MARIA CAMARENA GARCIA | $866.59 |
| 7658 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORENCIA PADILLA GUZMAN | CR NO. 220010369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7658, A FAVOR DE FLORENCIA PADILLA GUZMAN | $9,602.04 |
| 7658 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORENCIA PADILLA GUZMAN | CR NO. 220010369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7658, A FAVOR DE FLORENCIA PADILLA GUZMAN | $587.45 |
| 7657 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIGOBERTO LOPEZ CAZARES | CR NO. 220010368.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7657, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ CAZARES | $9,467.79 |
| 7657 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIGOBERTO LOPEZ CAZARES | CR NO. 220010368.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7657, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ CAZARES | $572.84 |
| 7656 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MELANY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010290.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201606131 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7656, A FAVOR DE CREACIONES MELANY, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7655 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VALESHKA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010289.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201605118 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7655, A FAVOR DE VALESHKA, S.A. DE C.V. | $141,636.00 |
| 7654 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HILO & BOTON S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010288.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201603069 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7654, A FAVOR DE HILO & BOTON S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7653 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RESTAURANTE EL SAUZ S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010287.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201609193 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7653, A FAVOR DE RESTAURANTE EL SAUZ S. DE R.L. DE C.V. | $120,884.00 |
| 7652 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAS TAPATIAS DEL BUEN SAZON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010245.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603091 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7652, A FAVOR DE LAS TAPATIAS DEL BUEN SAZON, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7651 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220007658.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7651, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $8,280.08 |
| 7541 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220009863.- ASESORIA PROFESIONAL YSERVICIOS PRFESIONALES EN ANTICORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7541, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $650,000.00 |
| 7540 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220009421.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-069-17 TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN URBANA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7540, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $329,084.05 |
| 7539 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220010388.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7539, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $300.00 |
| 7538 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009894.- CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7538, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $1,120,000.00 |
| 7537 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009495.- TRONCAL E1 PARA TECNOLOGIA IP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7537, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $240,000.00 |
| 7536 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009454.- SERVICIO DE ENLANCE DEDICADO A INTERNET SIMETRICO, ENLACE GIGABIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7536, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $1,250,000.00 |
| 7535 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220008176.- VIATICOS DE JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS A LA CD. DE MEXICO EL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7535, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $147.86 |
| 7535 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220008176.- VIATICOS DE JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS A LA CD. DE MEXICO EL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7535, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $151.65 |
| 7535 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220008176.- VIATICOS DE JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS A LA CD. DE MEXICO EL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7535, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $900.00 |
| 7534 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001712.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO NO. 434 Y 436 POR EL MES MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7534, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 7533 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009828.- COMPRA D PINTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7533, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $13,456.00 |
| 7532 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- COMPRA DESEGUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7532, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $701.11 |
| 7531 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009804.- ADAPTADOR PVC, COPLE PVC, PEGAMENTO, TUBO PVC, TIJERAS PARA PODAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7531, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,145.09 |
| 7531 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009804.- ADAPTADOR PVC, COPLE PVC, PEGAMENTO, TUBO PVC, TIJERAS PARA PODAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7531, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,130.98 |
| 7530 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009802.- PEDESTAL TRIPIE AJUSTABLE DE MICROFONO, BAFLE TIPO MONITOR CON BOCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7530, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $11,391.20 |
| 7529 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220009792.- BASCULA DIGITAL CAPACIDAD 10 KG. Y UNA DE 100 KG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7529, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $7,018.00 |
| 7528 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220009784.- IMPRESION DE BOLETO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7528, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,734.70 |
| 7527 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009768.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES LS-03 Y 04 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7527, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. EDUCACION | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009764.- 2 FUMIGADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7526, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $1,565.51 |
| 7525 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,455.00 |
| 7525 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 7525 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,159.00 |
| 7525 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 7525 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,722.30 |
| 7525 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-378.95 |
| 7524 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7524, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $13,224.00 |
| 7523 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009744.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7523, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-213.20 |
| 7523 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009744.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7523, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,666.64 |
| 7522 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009741.- 60 PZAS. BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO BIC AZUL PAPAER Y 100 LEFORT T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7522, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $2,515.58 |
| 7521 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009735.- COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7521, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $10,150.00 |
| 7520 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220009709.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7520, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $13,920.00 |
| 7519 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009705.- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR CHARGER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7519, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $3,062.40 |
| 7518 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7518, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,435.36 |
| 7518 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7518, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-273.65 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009683.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 20 Y 27 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7517, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $21,000.01 |
| 7516 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009671.- CLORO LIQUIDO DOMESTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7516, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,969.68 |
| 7515 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE PATRIMONIO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009669.- ENGRAPADORA 4 EN 1 PARA TAPICERIA Y CABLEADO PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7515, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,988.59 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-354.25 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,625.10 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-371.15 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,826.90 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-226.85 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,511.00 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,414.50 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,455.00 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,078.00 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,670.00 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-455.00 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,430.00 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 7512 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | CR NO. 220009659.- EVENTO CULTURAL TALLER DE GESTION COMUNITARIA, TALLER DE ARTES VIVAS DEL 10 AL 29 SEP/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7512, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | $18,165.60 |
| 7511 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009656.- DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA 30 PERSONAS FIESTA DE LA MUSICA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7511, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $14,999.99 |
| 7510 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220009510.- MASCARILLA, CAMISOLA DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7510, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $9,320.60 |
| 7509 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009504.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7509, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $16,356.00 |
| 7508 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009482.- ESCRITORIA EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7508, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $9,111.80 |
| 7507 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009481.- SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7507, A FAVOR DE KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $9,815.20 |
| 7506 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009474.- PINTURA ACEITE CUBETA DE 19 LTS. PRISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7506, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $12,200.53 |
| 7505 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 312 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,536.56 |
| 7505 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 312 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-202.80 |
| 7504 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009447.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7504, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,802.67 |
| 7503 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009446.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7503, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,496.01 |
| 7502 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009445.- SUMINISTRO DE 1,681 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7502, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,573.88 |
| 7501 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009444.- SUMINISTRO DE 1,873 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7501, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,010.04 |
| 7500 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009443.- SUMINISTRO DE 1,824 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7500, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,643.53 |
| 7499 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009442.- SUMINISTRO DE 2,331 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7499, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,435.88 |
| 7498 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009441.- SUMINISTRO DE 166 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7498, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,241.68 |
| 7497 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009440.- SUMINISTRO DE 1,749 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7497, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,082.51 |
| 7496 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009439.- SUMINISTRO DE 1,913 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7496, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,309.24 |
| 7495 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009438.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7495, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $15,599.87 |
| 7494 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009419.- SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7494, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,000.00 |
| 7493 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009416.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,747.92 |
| 7493 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009416.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-379.60 |
| 7492 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009412.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7492, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-64.35 |
| 7492 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009412.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7492, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $807.84 |
| 7491 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009242.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7491, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,215.00 |
| 7490 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009240.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7490, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 7489 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220009227.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7489, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,566.00 |
| 7488 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009221.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7488, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $5,782.90 |
| 7487 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009201.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7487, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $3,032.24 |
| 7486 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009185.- 8 SILLAS FIJAS DE VISITA/RESPALDO Y ASIENTO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7486, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $13,822.56 |
| 7485 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009177.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,131.00 |
| 7485 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009177.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $15,126.40 |
| 7485 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009177.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $4,324.12 |
| 7484 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | CR NO. 220009168.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7484, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | $32,660.16 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009105.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DE "KING COYA & QUEEN CHOLAS ALTERNANDO CON LANARK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7483, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 7482 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009080.- RENTA DE TOLDOS, RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DENOMINAD MARATON DE LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7482, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,658.00 |
| 7481 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009049.- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7481, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $52,860.01 |
| 7480 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008980.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7480, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,425.00 |
| 7479 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008979.- FORMATO DE VALES DE ALMACEN, HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7479, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,284.12 |
| 7478 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGGIC | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008908.- COMPRA DE UNA PODADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7478, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,833.56 |
| 7477 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 220008810.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 11 DE MAYO AL 6 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7477, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $6,960.00 |
| 7476 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007594.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 4 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7476, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $28,536.00 |
| 7475 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007592.- SERVICIO DE DESAYUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7475, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,453.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010421.- ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $630,944.86 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010421.- ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $-157,736.22 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003677.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $513,412.98 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003677.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $-128,353.25 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220009998.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,405,074.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009727.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $491,061.41 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009727.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $-98,212.28 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010440.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-105-17 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $1,594,656.17 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220010422.- PAGO 30% DE ANTICIPO DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $899,785.01 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010406.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $2,148,546.52 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | CTA 18424523 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 ELEC | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PACHER PAVIMENTOS SA DE CV | CR NO. 220010423.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-FFI-LP-085-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA POPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE PACHER PAVIMENTOS SA DE CV | $4,934,508.62 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $599.00 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $599.00 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $8,120.00 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $116.00 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $337.65 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,625.00 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $154.90 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $154.94 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $336.40 |
| 7648 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTELA MERCADO GOMEZ | CR NO. 220010367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7648, A FAVOR DE ESTELA MERCADO GOMEZ | $8,947.48 |
| 7648 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTELA MERCADO GOMEZ | CR NO. 220010367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7648, A FAVOR DE ESTELA MERCADO GOMEZ | $516.23 |
| 7647 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220010363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7647, A FAVOR DE JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ | $9,115.66 |
| 7647 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220010363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7647, A FAVOR DE JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ | $534.53 |
| 7646 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIRGINIA MACIAS SALAZAR | CR NO. 220010362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7646, A FAVOR DE VIRGINIA MACIAS SALAZAR | $11,080.18 |
| 7646 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIRGINIA MACIAS SALAZAR | CR NO. 220010362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7646, A FAVOR DE VIRGINIA MACIAS SALAZAR | $53,625.60 |
| 7646 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIRGINIA MACIAS SALAZAR | CR NO. 220010362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7646, A FAVOR DE VIRGINIA MACIAS SALAZAR | $748.27 |
| 7645 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ | CR NO. 220010361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7645, A FAVOR DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ | $8,806.90 |
| 7645 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ | CR NO. 220010361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7645, A FAVOR DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ | $42,623.44 |
| 7645 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ | CR NO. 220010361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7645, A FAVOR DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ | $500.94 |
| 7644 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA | CR NO. 220010359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7644, A FAVOR DE MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA | $8,742.91 |
| 7644 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA | CR NO. 220010359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7644, A FAVOR DE MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA | $493.98 |
| 7643 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE | CR NO. 220010358.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7643, A FAVOR DE GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE | $13,226.72 |
| 7643 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE | CR NO. 220010358.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7643, A FAVOR DE GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE | $1,232.37 |
| 7642 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABEL FAUSTINO RIVERA | CR NO. 220010357.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7642, A FAVOR DE ABEL FAUSTINO RIVERA | $13,065.89 |
| 7642 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABEL FAUSTINO RIVERA | CR NO. 220010357.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7642, A FAVOR DE ABEL FAUSTINO RIVERA | $1,198.01 |
| 7641 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS SIMBRON VALENCIA | CR NO. 220010356.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7641, A FAVOR DE JESUS SIMBRON VALENCIA | $13,065.89 |
| 7641 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS SIMBRON VALENCIA | CR NO. 220010356.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7641, A FAVOR DE JESUS SIMBRON VALENCIA | $1,198.01 |
| 7640 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ | CR NO. 220010353.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7640, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ | $8,955.78 |
| 7640 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ | CR NO. 220010353.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7640, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ | $517.14 |
| 7639 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERASMO RUIZ RIVERA | CR NO. 220010336.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7639, A FAVOR DE ERASMO RUIZ RIVERA | $16,960.66 |
| 7639 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERASMO RUIZ RIVERA | CR NO. 220010336.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7639, A FAVOR DE ERASMO RUIZ RIVERA | $82,085.84 |
| 7639 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERASMO RUIZ RIVERA | CR NO. 220010336.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7639, A FAVOR DE ERASMO RUIZ RIVERA | $2,029.94 |
| 7474 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $90,823.77 |
| 7474 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,690.13 |
| 7474 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $258,079.90 |
| 7474 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $115,834.29 |
| 7474 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $150,359.43 |
| 7474 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $155,748.11 |
| 7473 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $112,661.46 |
| 7473 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $133,071.66 |
| 7473 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $50,302.58 |
| 7473 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $51,034.91 |
| 7473 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $191,994.59 |
| 7473 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $52,908.18 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $101,232.77 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $111,923.69 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $86,219.50 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $93,604.33 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,334.89 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $80,373.84 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $79,810.84 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $77,420.75 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $91,317.13 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,235.21 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $46,072.60 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $41,907.29 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $33,670.05 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $93,472.50 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $78,909.75 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $84,742.64 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $88,911.60 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $39,707.50 |
| 7470 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $74,777.90 |
| 7470 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $59,770.26 |
| 7470 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $68,999.20 |
| 7470 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $135,685.40 |
| 7469 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009016.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7469, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $69,841.60 |
| 7469 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009016.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7469, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $74,747.00 |
| 7469 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009016.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7469, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $63,155.70 |
| 7468 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7468, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $145,958.80 |
| 7468 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7468, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $142,376.40 |
| 7468 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7468, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $132,349.50 |
| 7467 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008456.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7467, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $123,814.30 |
| 7467 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008456.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7467, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $121,743.20 |
| 7465 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010329.- SUBSIDIO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS TRADICIONES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7465, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7464 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | CR NO. 220010227.- PROYECTO EJECUTIVO ACCESO URBANO AL PARQUE PUERTA DE LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7464, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | $227,940.00 |
| 7463 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRECOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009953.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7463, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. | $38,455.00 |
| 7462 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRECOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009864.- ASESORIA EN IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAK DE KA CARREA POLICIAL POR JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7462, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. | $38,455.00 |
| 7461 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220009780.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7461, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $11,600.00 |
| 7460 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220009499.- ASESORIA PROFESIONAL DE ENERO A JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7460, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $300,000.00 |
| 7459 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008975.- COMPRA DE VAIORS TIPOS DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7459, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $22,214.00 |
| 7459 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008975.- COMPRA DE VAIORS TIPOS DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7459, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $113,648.00 |
| 7459 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008975.- COMPRA DE VAIORS TIPOS DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7459, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $35,716.38 |
| 7458 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220008263.- SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRALES DE LA OBRA DE TEATRO DE TITERES "CUENTOS PARA NO DORMIR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7458, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $578,840.00 |
| 7456 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | CR NO. 220009888.- SERVICIO DE EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7456, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | $92,800.00 |
| 7455 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220009830.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7455, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $38,790.54 |
| 7454 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA MORALES JORGE | CR NO. 220009760.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7454, A FAVOR DE GARCIA MORALES JORGE | $42,154.40 |
| 7453 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7453, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $39,960.00 |
| 7452 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009052.- 1 LOTE DE CONEXIONES PARA FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7452, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $86,000.00 |
| 678 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008075.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E678, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $785,679.25 |
| 677 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220001416.- CONTRATO ARREND. 15/04/2015 Y SU CONVENIO MOD. 29/01/2016, RENTA 17 DE 114 MES JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E677, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003318.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,337,054.78 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003318.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-401,116.43 |
| 7637 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DAVID FERNANDEZ NAVARRO | CR NO. 220010403.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1863/2016-G1 POR CONCEPTO DE RETROACTIVO Y HOMOLOGACION SALARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7637, A FAVOR DE DAVID FERNANDEZ NAVARRO | $44,532.00 |
| 7636 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CRISTINA CAMPOS LEAL | CR NO. 220010397.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1657/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7636, A FAVOR DE CRISTINA CAMPOS LEAL | $2,399,607.57 |
| 7635 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DAVID FERNANDEZ NAVARRO | CR NO. 220010391.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 136/2009-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7635, A FAVOR DE DAVID FERNANDEZ NAVARRO | $318,000.00 |
| 7450 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009944.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7450, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $166,237.28 |
| 7449 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220009781.- PRIMER PAGO AL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7449, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $240,000.00 |
| 7448 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | HERMANO PEDRO VILA, A.C. | CR NO. 220009072.- 1ER PAGO DEL 50% P/ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD DE LAS POBLACIONES SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7448, A FAVOR DE HERMANO PEDRO VILA, A.C. | $96,000.00 |
| 7447 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. | CR NO. 220009071.- 1 ER PAGO DEL 50% P/ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES EN SITUACION CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7447, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. | $75,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009907.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009906.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009905.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009904.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 166921 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ CARVAJAL CAMILO | CR NO. 220010360.- APOYO CON INSTALACION DE PANELES SOLARES EN EL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166921, A FAVOR DE HERNANDEZ CARVAJAL CAMILO | $100,000.00 |
| 7631 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | CAMARENA QUIROZ SANDRA PATRICIA | CR NO. 220010246.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 084/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7631, A FAVOR DE CAMARENA QUIROZ SANDRA PATRICIA | $5,557.00 |
| 7630 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009710.- SERVICIO DE EXPOSICION Y PRE-PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7630, A FAVOR DE PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. | $40,600.00 |
| 7629 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | CR NO. 220009485.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7629, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | $12,528.00 |
| 7629 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | CR NO. 220009485.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7629, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | $4,060.00 |
| 7629 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | CR NO. 220009485.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7629, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | $10,440.00 |
| 7628 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220009413.- CURSO DE BICIECUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7628, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $45,937.50 |
| 7446 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009893.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. FLORES ALVAREZ JORGE DEL 01/09/2009 AL 16/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7446, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $54,410.45 |
| 7445 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009810.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7445, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,902.59 |
| 7444 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009728.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO DEL 01/05/2008 AL 31/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7444, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $46,801.83 |
| 7443 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009724.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO DEL 12/04/2010 AL 16/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7443, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $17,623.04 |
| 7442 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009713.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA C. SOLANO MUÑOZ LUCIA DEL 01/01/2010 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7442, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $210.45 |
| 7441 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009711.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. SOLANO MUÑOZ LUCIA DEL 16/04/2009 AL 16/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7441, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,452.58 |
| 7440 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220009981.- SERVICIO DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJES POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7440, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $102,547.58 |
| 7438 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $40,010.42 |
| 7438 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,924.74 |
| 7438 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,582.80 |
| 7438 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,784.23 |
| 7437 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE CULTURA | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220009706.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS AREAS DEPENDIENTES DE ESTA DIR DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7437, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $18,792.00 |
| 7436 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220009087.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA TESORERIA MUNICIPAL, RECAUDADORAS Y 40 CENTROS DE RECAUDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7436, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $13,299.40 |
| 7435 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009933.- HOJA MEMBRETADA T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7435, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,537.00 |
| 7434 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009861.- COMPRA DE ARENA PARA GATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7434, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $7,000.00 |
| 7433 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220009860.- COMPRA ALIEMTNO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7433, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $44,497.60 |
| 7432 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220009859.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7432, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $12,499.00 |
| 7431 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009819.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7431, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $56,064.22 |
| 7430 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009767.- IMPRESIONES OFFSET DE POSTALES EN MEDIDA DE 14.5X10.5 CM. PAPEL COUCHE MATE BLANCO DE 300 GRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7430, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,654.00 |
| 7429 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220009422.- DIGESTOR FAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7429, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $63,892.80 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $118,513.84 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,382.38 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,057.51 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,032.12 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $10,588.62 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $31,216.43 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $29,853.18 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220010335.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $671,630.45 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003846.- PAGO ESTIMACION No.- 4 CONVENIO ADICIONAL , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,917,555.68 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220010286.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,580,732.63 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010326.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $4,804,723.66 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010274.- ESTIMACIÓN No.-2 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $593,553.70 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010274.- ESTIMACIÓN No.-2 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-148,388.42 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220010344.- ANTICIPO 30% DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,334,007.06 |
| 7626 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220010196.- NOTARIA PUBLICA 120, ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2737 Y 2669. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7626, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $29,000.00 |
| 7626 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220010196.- NOTARIA PUBLICA 120, ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2737 Y 2669. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7626, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $34,800.00 |
| 7625 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TENDENZZA TU ESTILO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010016.- APOYO DEL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES, CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201604103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7625, A FAVOR DE TENDENZZA TU ESTILO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7624 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GELATO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010014.- APOYO DEL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES, CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201606150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7624, A FAVOR DE GELATO GDL, S.A. DE C.V. | $119,790.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $35.50 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $295.80 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,200.40 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,500.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $15,199.48 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $17.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $747.71 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $495.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $623.99 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $406.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $182.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $586.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $126.00 |
| 7427 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006848.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7427, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $16,003.07 |
| 7426 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220009999.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7426, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-117,334.73 |
| 7426 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220009999.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7426, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $391,115.78 |
| 7425 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220009952.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7425, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $742,856.32 |
| 7424 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009951.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR J.N. NO.30 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7424, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | $449,987.49 |
| 7423 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220009433.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7423, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $489,170.14 |
| 7423 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220009433.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7423, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-146,751.04 |
| 7422 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009431.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-164-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 2, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7422, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $306,020.82 |
| 7421 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220008547.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17: PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7421, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | $242,834.40 |
| 7420 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007529.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7420, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $377,000.00 |
| 7419 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009824.- PAGO PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7419, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $7,142.02 |
| 7418 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007604.- BOMBA AGUA MOTOR, BOMBA AGUA, BANDA MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7418, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $295,523.92 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003796.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-033-16: MANTENIMIENTO A LA CICLO VÍA WASHINGTON E IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $439,436.69 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003548.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-242-16 TRABAJOS PRELIMINARES DE LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $469,441.79 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003548.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-242-16 TRABAJOS PRELIMINARES DE LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-117,360.45 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220010225.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $201,286.77 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220010225.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-50,321.69 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009751.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,881,944.06 |
| 7616 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALBERTO LOPEZ RAMOS | CR NO. 220010260.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 279/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7616, A FAVOR DE ALBERTO LOPEZ RAMOS | $873,181.35 |
| 7615 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DECO 10, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009854.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7615, A FAVOR DE DECO 10, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PASTELERO GUIVEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009852.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7614, A FAVOR DE GRUPO PASTELERO GUIVEL, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7613 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ONCE MUJER, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009843.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7613, A FAVOR DE ONCE MUJER, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7612 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | IBAÑEZ JUAREZ OSCAR DANIEL | CR NO. 220010220.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 011/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7612, A FAVOR DE IBAÑEZ JUAREZ OSCAR DANIEL | $2,176.00 |
| 7414 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIR. DE CULTURA | ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220009816.- PATRONCINIOS DEL EVENTO FESTIVAL DE LA LUZ "GDLUZ" DEL 14 AL 18 DE FEB. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7414, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. | $1,000,000.01 |
| 7413 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009491.- AROMATIZANTE EN AEROSOL, BOTE DE BASURA DE PLASTICO, LIMPIADOR EN POLVO, PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7413, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,120,268.55 |
| 7412 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008919.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7412, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,227.11 |
| 7410 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220006253.- RECURSOS QUE SERAN APLICADOS P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7410, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 7407 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | KILKER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009243.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7407, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. | $327,120.00 |
| 7406 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009833.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7406, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $27,639.86 |
| 7405 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009763.- CAFE SOLUBLE CLASICO DE 200 G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7405, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,600.00 |
| 7404 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009978.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD EN LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,188.09 |
| 7404 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009978.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD EN LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,875.15 |
| 7404 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009978.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD EN LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,750.30 |
| 7403 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $132,666.46 |
| 7403 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,514.20 |
| 7403 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,917.80 |
| 7403 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,004.57 |
| 7402 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,257.22 |
| 7402 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,383.48 |
| 7402 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,660.17 |
| 7402 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,650.15 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009539.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JESUS ALEXIS CERVANTES MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009539.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JESUS ALEXIS CERVANTES MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. J DOLORES SOLORIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. J DOLORES SOLORIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009536.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LAURA CRISTINA GUTIERREZ LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009536.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LAURA CRISTINA GUTIERREZ LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OMAR SANCHEZ PATIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OMAR SANCHEZ PATIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009525.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO CAMPOS CERVANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009525.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO CAMPOS CERVANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMON ACEVES MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMON ACEVES MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009522.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SERGIO RAMIREZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009522.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SERGIO RAMIREZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009520.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OLIVIO DAVID CARMONA ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009520.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OLIVIO DAVID CARMONA ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009517.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE VALENTIN RANGEL IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009517.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE VALENTIN RANGEL IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009516.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTEON MALDONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009516.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTEON MALDONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009500.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUIS FERNANDO BARRERA SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009500.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUIS FERNANDO BARRERA SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009494.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESTEBAN GERARDO CHAIRES PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009494.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESTEBAN GERARDO CHAIRES PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009493.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ALFREDO ESTRADA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009493.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ALFREDO ESTRADA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009492.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARLOS EMMANUEL CASTELLON CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009492.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARLOS EMMANUEL CASTELLON CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009486.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BRYAN EMMANUEL MORALES LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009486.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BRYAN EMMANUEL MORALES LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009483.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ISABEL BAROCIO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009483.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ISABEL BAROCIO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009480.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVARO ROMAN GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009480.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVARO ROMAN GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009472.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. EDGAR VELAZQUEZ ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009472.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. EDGAR VELAZQUEZ ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009468.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ADRIAN REAL HUIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009468.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ADRIAN REAL HUIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009465.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DANIEL DE JESUS LOPEZ ESQUIVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009465.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DANIEL DE JESUS LOPEZ ESQUIVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009462.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ERICK EDUARDO PEREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009462.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ERICK EDUARDO PEREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009457.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SELENE DEL REFUGIO BARRIOS MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009457.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SELENE DEL REFUGIO BARRIOS MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220010247.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $1,461,808.49 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220003675.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $100,149.92 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220003675.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $-25,037.48 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010236.- PAGO ESTIMACION NO.- 5 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $1,333,811.56 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010236.- PAGO ESTIMACION NO.- 5 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $-344,963.93 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220009927.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $7,346,802.93 |
| 7611 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000050.- 10MA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7611, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,856.00 |
| 7611 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000050.- 10MA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7611, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $162.33 |
| 7611 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000050.- 10MA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7611, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $8,027.20 |
| 7608 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220010006.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN LOS AUTOS DE JUICIO CON EXPEDIENTE 20/20147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7608, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $21,910.95 |
| 7607 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220009959.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO DE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7607, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 7606 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220009958.- PAGO DE PENSION VITALICIA AGOSTO 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7606, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $15,809.00 |
| 7604 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PLANTAS LAS RAICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009847.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7604, A FAVOR DE PLANTAS LAS RAICES, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,310.00 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,454.40 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $7.50 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $266.00 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $79.81 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $142.69 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $250.00 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,407.01 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $478.00 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $133.50 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $230.66 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $367.50 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,272.00 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $35.99 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $106.75 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $163.99 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $348.00 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,147.00 |
| 7401 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010244.- ANTICIPO AL SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7401, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,500,000.00 |
| 7400 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 220009164.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017, FORMA DE PAGO PARCIALIDADES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7400, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $37,500.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $358.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $489.64 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $192.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $174.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,160.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $278.40 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $180.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $180.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,408.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $417.20 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $195.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $398.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,790.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $130.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,851.12 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,890.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $292.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $331.55 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,920.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $190.94 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $420.34 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $93.77 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $443.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,167.20 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $552.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,856.92 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,901.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,921.88 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $226.93 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $232.49 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $16.31 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $407.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7396 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220009222.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7396, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $105,480.96 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $184.99 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $195.01 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,964.80 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,988.00 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $334.78 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $851.44 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $464.00 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,524.00 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,791.53 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $577.68 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,377.88 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $174.00 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $10.50 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $104.99 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $38.00 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $145.00 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.00 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,323.55 |
| 7393 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007857.- SILLAS, TABLONES, RENTA DE TOLDO, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7393, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $147,525.78 |
| 7392 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009088.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (ANIMALES MUERTOS) MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7392, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 7391 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006984.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7391, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,691,967.50 |
| 7390 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006319.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7390, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,696,075.83 |
| 7389 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009521.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7389, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $318,107.55 |
| 7388 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009941.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7388, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $741,913.58 |
| 7387 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009680.- INTERVENCION PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7387, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $2,767,933.59 |
| 7386 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009761.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7386, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $141,751.80 |
| 7385 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $53,726.75 |
| 7385 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $47,014.03 |
| 7385 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $57,584.77 |
| 7385 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $56,429.19 |
| 7385 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $131,645.15 |
| 7384 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $84,121.63 |
| 7384 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $79,458.14 |
| 7384 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $44,875.40 |
| 7384 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $94,670.84 |
| 7384 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $86,559.20 |
| 7384 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $84,344.20 |
| 7384 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $86,450.31 |
| 7384 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,294.19 |
| 7383 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $73,952.86 |
| 7383 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $181,370.84 |
| 7383 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $183,157.19 |
| 7383 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $83,769.72 |
| 7383 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $81,193.36 |
| 7383 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $77,642.15 |
| 7383 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $188,167.56 |
| 7383 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $249,150.00 |
| 7382 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $52,546.23 |
| 7382 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $76,449.00 |
| 7382 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $94,781.57 |
| 7382 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $113,827.91 |
| 7382 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $50,801.83 |
| 7382 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $51,771.41 |
| 7381 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009096.- CONSUMO GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7381, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $83,127.11 |
| 7380 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $43,320.90 |
| 7380 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $135,997.65 |
| 7380 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $75,347.82 |
| 7380 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $36,903.80 |
| 7380 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $38,211.59 |
| 7380 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $141,689.22 |
| 7380 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $42,736.06 |
| 7380 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $45,445.40 |
| 7379 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $64,219.64 |
| 7379 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $84,774.40 |
| 7379 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $145,025.40 |
| 7379 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $151,383.30 |
| 7379 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $228,073.20 |
| 7379 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $86,806.80 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220009800.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $271,177.14 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003314.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE LA OBRA DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16: CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,003,887.20 |
| 7575 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220009878.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7575, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 7573 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220009436.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO.120,SERVICIO P/LA CONSTITUCION DE/SOCIEDADES D/PROG.HECHO P/MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7573, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 7573 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220009436.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO.120,SERVICIO P/LA CONSTITUCION DE/SOCIEDADES D/PROG.HECHO P/MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7573, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 7573 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220009436.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO.120,SERVICIO P/LA CONSTITUCION DE/SOCIEDADES D/PROG.HECHO P/MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7573, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 7573 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220009436.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO.120,SERVICIO P/LA CONSTITUCION DE/SOCIEDADES D/PROG.HECHO P/MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7573, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 7572 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220009658.- SERVICIO HONORARIOS AL 50% Y 50% HORA EXTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7572, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $4,661.45 |
| 7378 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009742.- TERCER PARCIALIDAD PARA EQUIPAMIENTO EN CDI´S Y CDC´S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7378, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $2,500,000.00 |
| 7376 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220009758.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7376, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $726,906.01 |
| 7376 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220009758.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7376, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-218,071.80 |
| 7375 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220009010.- PAGO ESTIMACION No,.2 CONV. ADIC. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7375, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $1,792,628.40 |
| 7375 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220009010.- PAGO ESTIMACION No,.2 CONV. ADIC. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7375, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $-1,075,577.04 |
| 7374 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | CR NO. 220008936.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CONT-MUN-MER-AD-086-16 CONTINGENCIA EN EL MERCADO “ALCALDE”, TRABAJOS DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7374, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | $829,164.14 |
| 7372 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DESPACHO TESORERIA | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007542.- PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, ETAPA TRANSITORIA MES MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7372, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,900,000.00 |
| 7371 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220006658.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7371, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,930,955.01 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009984.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,174,076.40 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220009677.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $-104,345.06 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220009677.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $417,380.25 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220009925.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,022,764.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009908.- RECOLECTADAS Y DISPUESTAS EN PLANTA LOS LAURELES POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,033,591.71 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003853.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-266-16 TRABAJOS PRELIMINARES DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $600,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003853.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-266-16 TRABAJOS PRELIMINARES DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $-150,000.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003852.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-266-16 TRABAJOS PRELIMINARES DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $-150,000.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003852.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-266-16 TRABAJOS PRELIMINARES DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $600,000.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009982.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,870,800.92 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009977.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $4,331,864.21 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220009980.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $5,066,111.89 |
| 7571 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CANCHOLA MENDOZA MANUEL | CR NO. 220009986.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA PRONUNCIADA EN AMPARO 260/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7571, A FAVOR DE CANCHOLA MENDOZA MANUEL | $20,000.00 |
| 7570 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009880.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7570, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $636,122.75 |
| 7569 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 12 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7569, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $17,279.96 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,484.52 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $580.00 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $533.60 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $156.60 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $60.00 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $634.27 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $222.73 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,499.70 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,500.00 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $699.39 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,612.00 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $437.00 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $584.80 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $360.00 |
| 7567 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009919.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE JULIO 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7567, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,161,863.99 |
| 7566 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009917.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE JUNIO DE 2017 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7566, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,495.67 |
| 7565 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA STHEFANY MARTINEZ GODOY | CR NO. 220009890.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7565, A FAVOR DE SILVIA STHEFANY MARTINEZ GODOY | $5,212.11 |
| 7565 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA STHEFANY MARTINEZ GODOY | CR NO. 220009890.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7565, A FAVOR DE SILVIA STHEFANY MARTINEZ GODOY | $56.59 |
| 7564 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISMAEL PEREZ DIAZ | CR NO. 220009887.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7564, A FAVOR DE ISMAEL PEREZ DIAZ | $5,212.11 |
| 7564 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISMAEL PEREZ DIAZ | CR NO. 220009887.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7564, A FAVOR DE ISMAEL PEREZ DIAZ | $56.59 |
| 7563 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOEL ERNESTO SUZAWA MONTIEL | CR NO. 220009885.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7563, A FAVOR DE JOEL ERNESTO SUZAWA MONTIEL | $4,346.36 |
| 7563 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOEL ERNESTO SUZAWA MONTIEL | CR NO. 220009885.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7563, A FAVOR DE JOEL ERNESTO SUZAWA MONTIEL | $39.97 |
| 7562 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J SIMON SALINAS ELIAS | CR NO. 220009882.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7562, A FAVOR DE J SIMON SALINAS ELIAS | $4,346.36 |
| 7562 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J SIMON SALINAS ELIAS | CR NO. 220009882.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7562, A FAVOR DE J SIMON SALINAS ELIAS | $39.97 |
| 7561 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SONIA GAYTAN GALLEGOS | CR NO. 220009881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7561, A FAVOR DE SONIA GAYTAN GALLEGOS | $3,787.67 |
| 7561 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SONIA GAYTAN GALLEGOS | CR NO. 220009881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7561, A FAVOR DE SONIA GAYTAN GALLEGOS | $29.24 |
| 7560 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MINERVA PAULINA IÑIGUEZ OROZCO | CR NO. 220009875.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7560, A FAVOR DE MINERVA PAULINA IÑIGUEZ OROZCO | $3,787.67 |
| 7560 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MINERVA PAULINA IÑIGUEZ OROZCO | CR NO. 220009875.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7560, A FAVOR DE MINERVA PAULINA IÑIGUEZ OROZCO | $29.24 |
| 7559 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS JONATHAN ALCALA MEJIA | CR NO. 220009874.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7559, A FAVOR DE JESUS JONATHAN ALCALA MEJIA | $4,711.03 |
| 7559 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS JONATHAN ALCALA MEJIA | CR NO. 220009874.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7559, A FAVOR DE JESUS JONATHAN ALCALA MEJIA | $46.97 |
| 7559 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS JONATHAN ALCALA MEJIA | CR NO. 220009874.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7559, A FAVOR DE JESUS JONATHAN ALCALA MEJIA | $775.73 |
| 7559 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS JONATHAN ALCALA MEJIA | CR NO. 220009874.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7559, A FAVOR DE JESUS JONATHAN ALCALA MEJIA | $67.00 |
| 7559 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS JONATHAN ALCALA MEJIA | CR NO. 220009874.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7559, A FAVOR DE JESUS JONATHAN ALCALA MEJIA | $55.00 |
| 7558 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO RODRIGUEZ BUCIO | CR NO. 220009873.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7558, A FAVOR DE FERNANDO RODRIGUEZ BUCIO | $3,896.34 |
| 7558 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO RODRIGUEZ BUCIO | CR NO. 220009873.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7558, A FAVOR DE FERNANDO RODRIGUEZ BUCIO | $31.33 |
| 7557 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | CR NO. 220009870.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LA TORRE GOMEZ BERNARDO ENR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7557, A FAVOR DE DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | $-498.97 |
| 7557 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | CR NO. 220009870.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LA TORRE GOMEZ BERNARDO ENR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7557, A FAVOR DE DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | $-16.67 |
| 7557 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | CR NO. 220009870.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LA TORRE GOMEZ BERNARDO ENR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7557, A FAVOR DE DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | $-20.66 |
| 7557 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | CR NO. 220009870.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LA TORRE GOMEZ BERNARDO ENR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7557, A FAVOR DE DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | $-228.98 |
| 7557 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | CR NO. 220009870.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LA TORRE GOMEZ BERNARDO ENR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7557, A FAVOR DE DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | $10,184.40 |
| 7557 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | CR NO. 220009870.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LA TORRE GOMEZ BERNARDO ENR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7557, A FAVOR DE DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | $650.81 |
| 7556 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009834.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7556, A FAVOR DE CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,971.40 |
| 7553 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220008102.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7553, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $154.75 |
| 7553 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220008102.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7553, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $210.44 |
| 7369 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000033.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 26 DE MAYO DEL 2017, CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7369, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,900.00 |
| 7368 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009117.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7368, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $3,912.80 |
| 7367 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHO CGDECD | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009113.- COMPRA DE BOCINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7367, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $9,007.40 |
| 7366 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220009109.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CANLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7366, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $33,370.40 |
| 7365 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220009107.- SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION, SEÑALAMIENTO SALIDA EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7365, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,815.40 |
| 7364 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009104.- SOLICITUD DE LICENCIA O ANUNCIO, HOJA MEMBRETADA, FORMATO PARA ANUENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7364, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $7,018.00 |
| 7363 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220009081.- ROLLO SOGA MATERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7363, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $70,760.00 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220009063.- PANTALON, CON REFLEJANTE EN LA PARTE INF. DEL PANTALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7362, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $7,192.00 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220009063.- PANTALON, CON REFLEJANTE EN LA PARTE INF. DEL PANTALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7362, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $6,032.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009040.- CANDADO 114 GANCHO CORTO PHILLIPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7361, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $7,526.54 |
| 7360 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009031.- COFFE BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7360, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $21,761.60 |
| 7359 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009019.- SUMINISTRO DE 968 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7359, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,869.84 |
| 7359 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009019.- SUMINISTRO DE 968 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7359, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-629.20 |
| 7358 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008894.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7358, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220008857.- 56 CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7357, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $17,864.00 |
| 7356 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220008849.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7356, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $69,910.28 |
| 7355 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008848.- JUEGO PARA MEDICION DE COMPRESION AUTOMOTRIZ, HIDROLAVADORA CON MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7355, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $35,772.66 |
| 7354 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008637.- BALON PARA FUTBOL SOCCER Y BASQUETBOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7354, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,961.00 |
| 7353 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220008626.- JGO. DE DESCONECTORES PARA LINEA DE COMBUSTIBLE, MULTIMETRO DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7353, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $8,241.80 |
| 7352 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008318.- COMPRA DE VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7352, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $82,640.14 |
| 7351 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220008000.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y COTINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7351, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $50,752.32 |
| 7351 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220008000.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y COTINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7351, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $46,023.00 |
| 7350 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220008204.- APUNTALAMIENTO LIGERO DE LA PLAZA LIBERACION POR 64 DIAS , INCLUYENDO DOS INSTALACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7350, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $127,948.00 |
| 7349 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009766.- BOQUILLA LINE LAZAR BOQUILLA DE PULVELIZADORA REVERSIBLE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7349, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $12,400.06 |
| 7348 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | REGISTRO CIVIL | CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | CR NO. 220009238.- COMPRA DE CASCOS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | $3,219.00 |
| 7347 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008320.- DIPTICO IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7347, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $129,978.00 |
| 7346 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006865.- PISTOLA DE IMPACTO ATURDIDOR, CADENA 3/8 NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7346, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $79,200.00 |
| 7346 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006865.- PISTOLA DE IMPACTO ATURDIDOR, CADENA 3/8 NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7346, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $10,875.49 |
| 7345 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006086.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7345, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $54,566.40 |
| 7345 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006086.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7345, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $78,392.80 |
| 7341 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220009775.- SERVICIOS DE PASAJES AEREOS PARA VISITAS DE TRABAJO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7341, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $71,918.45 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003628.- PAGO ESTIMACION NO.- 14. SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $800,260.68 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003626.- PAGO ESTIMACION No.- 13 , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $800,571.47 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220009916.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,274,747.26 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220009901.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $3,460,594.61 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220009900.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,206,284.54 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009932.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $4,103,867.85 |
| 7552 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 220009089.- SERVICIO DE EXPOSICION INTEGRAL DE LA OBRA "A VOLAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7552, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $89,030.00 |
| 7551 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008996.- BOTAS DE HULE NEGRA, PVC, IMPERMEABLE DIF. TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7551, A FAVOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $6,670.00 |
| 7551 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008996.- BOTAS DE HULE NEGRA, PVC, IMPERMEABLE DIF. TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7551, A FAVOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $9,684.84 |
| 7551 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008996.- BOTAS DE HULE NEGRA, PVC, IMPERMEABLE DIF. TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7551, A FAVOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $6,148.00 |
| 7550 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORNELAS ARZATE EDUARDO | CR NO. 220008982.- EVENTO CULTURAL TALLER DE HERRAMIENTAS PARA LA OPERACION Y PRODUCCION RADIOFONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7550, A FAVOR DE ORNELAS ARZATE EDUARDO | $29,580.00 |
| 7549 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220008831.- SERVICIO DE COMIDA EN DOS TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7549, A FAVOR DE GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ | $10,440.00 |
| 7548 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008445.- SERVICIO DE VARIOS BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7548, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $10,648.80 |
| 7340 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESPACHO TESORERIA | FUNDACION ARA AC | CR NO. 220009899.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 25% DE APORTACION P/LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROG. MPAL DE MEJORAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7340, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC | $3,750,000.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $139.20 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $422.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $361.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $204.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $79.80 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $227.20 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $278.74 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $401.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $350.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $699.99 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,740.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $597.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,562.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $227.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $57.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $57.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $671.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $786.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $421.06 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,640.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $527.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $220.42 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $10,699.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $810.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $6,496.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $127.60 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $370.03 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $341.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $198.70 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $66.90 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $90.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $64.50 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $65.50 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,700.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $350.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,856.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $567.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,828.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $271.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $78.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $219.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000013.- Fondo reevolvente 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7339, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $350.00 |
| 7338 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009743.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7338, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,090,025.74 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-327,007.72 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2017 | BANORTE | CTA 0312696799 CONVENIO ESTATAL PARTIDA 4242 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV | CR NO. 220009898.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-PAV-CI-103-17 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO CODIGO 125 PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV | $1,710,588.20 |
| 7547 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BURRITAS Y MAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009857.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7547, A FAVOR DE BURRITAS Y MAS, S. DE R.L. DE C.V. | $103,650.00 |
| 7546 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA OKUILLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009856.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7546, A FAVOR DE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA OKUILLI, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7545 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO VIDA ORGANICA VERDE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009846.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7545, A FAVOR DE GRUPO VIDA ORGANICA VERDE, S. DE R.L. DE C.V. | $124,463.00 |
| 7544 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA SEMILLA DE MELON, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009845.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7544, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SEMILLA DE MELON, S. DE R.L. DE C.V. | $150,540.00 |
| 7543 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BUHO MAX TEXTILES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009844.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7543, A FAVOR DE BUHO MAX TEXTILES, S. DE R.L. DE C.V. | $153,500.00 |
| 7540 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220007656.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7540, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $8,280.08 |
| 7540 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220007656.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7540, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $8,280.08 |
| 7537 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220008992.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7537, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $500.00 |
| 7536 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220008991.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7536, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $500.00 |
| 7535 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | LOPEZ MARTINEZ MOISES | CR NO. 220008446.- 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7535, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES | $500.00 |
| 7534 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220009006.- 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7534, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $500.00 |
| 7533 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220009005.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7533, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $500.00 |
| 7532 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220009004.- 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7532, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $500.00 |
| 7531 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220008947.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7531, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $7,000.00 |
| 7530 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220008856.- 1 ATADO DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7530, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $500.00 |
| 7529 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | CASILLAS LARA BLANCA ESTELA | CR NO. 220008820.- 15 ATADOS DE POPOTE Y 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7529, A FAVOR DE CASILLAS LARA BLANCA ESTELA | $7,500.00 |
| 7529 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CASILLAS LARA BLANCA ESTELA | CR NO. 220008820.- 15 ATADOS DE POPOTE Y 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7529, A FAVOR DE CASILLAS LARA BLANCA ESTELA | $500.00 |
| 7528 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220008630.- 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7528, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $7,500.00 |
| 7527 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220008513.- UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7527, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $4,060.00 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $812.00 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,791.74 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $271.44 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,774.80 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $649.60 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $2,225.87 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $295.82 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,446.00 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $297.17 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $69.97 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $130.00 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $693.68 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $210.00 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $195.00 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $556.80 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,160.00 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $539.40 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $5,790.72 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $5,521.60 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000023.- REPOSICION DE 4o FONDO REVOLVENTE FABIOLA MADERA POR GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $129.98 |
| 7525 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RICARDO DANIEL GABRIEL ALVAREZ | CR NO. 220009871.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 2049/2015-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7525, A FAVOR DE RICARDO DANIEL GABRIEL ALVAREZ | $36,000.00 |
| 7524 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GABRIEL GARCILITA GUTIERREZ | CR NO. 220009868.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO (3er PAGO) CON JUICIO LABORAL 2498/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7524, A FAVOR DE GABRIEL GARCILITA GUTIERREZ | $409,506.09 |
| 7337 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220009411.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7337, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $14,000,000.00 |
| 7336 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009679.- INTERVENSION PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7336, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $2,310,954.46 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220009855.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $278,202.95 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220009855.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-69,550.74 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009853.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $758,798.28 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009853.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-189,699.57 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220009807.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $2,401,146.93 |
| 7521 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009808.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL C. CASTILLO ROMERO MIGUEL ANGEL DEL 01/01/2010 AL 21/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7521, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $59,611.54 |
| 7519 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAS CHICAS GREEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009509.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201610207 DEL PORG. SOCIAL HECHO POR MUERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7519, A FAVOR DE LAS CHICAS GREEN, S.A. DE C.V. | $195,863.00 |
| 7333 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220009540.- CARGO POR SEGURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7333, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $98,422.02 |
| 7332 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008236.- COMPRA DE REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7332, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,352.00 |
| 7331 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007649.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7331, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $19,800.04 |
| 7331 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007649.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7331, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $32,960.34 |
| 7331 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007649.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7331, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $27,375.42 |
| 7330 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ASHIDA CUETO MONICA TERESA | CR NO. 220008860.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "ZUGZWANG" UNA REVISION DE LA COLECCION CARLOS ASHIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7330, A FAVOR DE ASHIDA CUETO MONICA TERESA | $297,999.36 |
| 7329 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008616.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7329, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 7328 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220008412.- 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7328, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $500.00 |
| 7327 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220008854.- 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7327, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $500.00 |
| 7326 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220008853.- 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7326, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $500.00 |
| 7325 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220008629.- 15 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7325, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $7,500.00 |
| 7324 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008254.- UN PAQUETE DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7324, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | $129,920.00 |
| 7323 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7323, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $15,594.07 |
| 7322 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009086.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (ANIMALES MUERTOS) MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7322, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CASGO DESARROLLOS SA DE CV | CR NO. 220009799.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-MOD-AD-024-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE CASGO DESARROLLOS SA DE CV | $25,378.63 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003223.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $307,079.98 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003223.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-92,123.99 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009786.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $4,428,316.44 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $98.00 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $24.80 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $13.20 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $31.00 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $130.00 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $45.90 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $398.39 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $116.00 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $52.20 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $116.00 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $410.00 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $191.40 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $390.55 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $27.00 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $15.50 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,740.00 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $371.20 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $225.00 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $75.40 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $109.99 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,740.00 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $375.84 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $287.68 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $477.63 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $788.80 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $580.00 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $417.60 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,983.60 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $3,480.00 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $30.00 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $27.90 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,337.48 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $194.88 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,585.62 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $46.01 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,975.48 |
| 7515 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000031.- compra de dado punta hexagonal, tuerca union y cinta teflon, y programacion y hechura de llave. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7515, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $2,400.04 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000053.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7514, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $999.92 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000053.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7514, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,200.40 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000053.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7514, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,914.00 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000053.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7514, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,616.80 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000053.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7514, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,566.00 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000053.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7514, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,020.80 |
| 7512 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220009410.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7512, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 7510 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA RIZO MARTINA | CR NO. 220009425.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7510, A FAVOR DE ZARAGOZA RIZO MARTINA | $31,618.00 |
| 7509 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO EL TURRON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009507.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201608172 DEL PORG. SOCIAL HECHO POR MUERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7509, A FAVOR DE GRUPO EL TURRON, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7508 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO DE BELLEZA NEW EVOLITION, .S.A. DE C.V. | CR NO. 220009506.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201608174 DEL PORG. SOCIAL HECHO POR MUERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7508, A FAVOR DE CENTRO DE BELLEZA NEW EVOLITION, .S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7507 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ANGELOOK, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009508.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201608183 DEL PORG. SOCIAL HECHO POR MUERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7507, A FAVOR DE ANGELOOK, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7506 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS EMILIO LOZA | CR NO. 220009755.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7506, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA | $3,168.36 |
| 7506 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS EMILIO LOZA | CR NO. 220009755.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7506, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA | $23,129.04 |
| 7506 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS EMILIO LOZA | CR NO. 220009755.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7506, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA | $17.35 |
| 7506 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS EMILIO LOZA | CR NO. 220009755.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7506, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA | $-165.02 |
| 7505 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO IBARRA ANDREA LAMAR | CR NO. 220009754.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. IBARRA PEDROZA ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7505, A FAVOR DE OROZCO IBARRA ANDREA LAMAR | $2,427.50 |
| 7505 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO IBARRA ANDREA LAMAR | CR NO. 220009754.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. IBARRA PEDROZA ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7505, A FAVOR DE OROZCO IBARRA ANDREA LAMAR | $18,799.16 |
| 7505 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO IBARRA ANDREA LAMAR | CR NO. 220009754.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. IBARRA PEDROZA ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7505, A FAVOR DE OROZCO IBARRA ANDREA LAMAR | $170.04 |
| 7504 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | CR NO. 220009746.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MONTALVO AGUNDIS RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7504, A FAVOR DE RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | $37,941.60 |
| 7321 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | CR NO. 220009456.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-RES-MUN-PRO-AD-240-16 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ESCU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7321, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | $295,491.22 |
| 7321 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | CR NO. 220009456.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-RES-MUN-PRO-AD-240-16 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ESCU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7321, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | $-88,647.37 |
| 7320 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009228.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7320, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $251,296.11 |
| 7320 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009228.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7320, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-227,490.36 |
| 7319 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BERMUDEZ | CR NO. 220006398.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-016-17 REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIO DE PARQUIMETROS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7319, A FAVOR DE VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BERMUDEZ | $454,747.60 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $198.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $475.60 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $389.71 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $342.76 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,248.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $928.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,000.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $600.88 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $105.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $52.20 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.60 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $266.80 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $414.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,946.24 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $288.09 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $11.29 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,292.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,950.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,932.40 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $151.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,070.04 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $109.97 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $88.11 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $59.60 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $5.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,640.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,640.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $871.86 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $443.00 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7318, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $271.44 |
| 7315 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009753.- PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7315, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $42,984.96 |
| 7314 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220009695.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIAS 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7314, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $300,000.00 |
| 7313 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COL. MEXICANO DE VALUADORES PROF. DEL EDO. DE JALISCO A.C. | CR NO. 220009663.- SERVICIOS DE VALUACION INMOBILARIA, 2 PREDIOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7313, A FAVOR DE COL. MEXICANO DE VALUADORES PROF. DEL EDO. DE JALISCO A.C. | $120,640.00 |
| 7312 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220009139.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7312, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $300.00 |
| 7312 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220009139.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7312, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $190.26 |
| 7312 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220009139.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7312, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $147.14 |
| 7312 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220009139.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7312, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $117.14 |
| 7312 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220009139.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7312, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $107.79 |
| 7311 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220008971.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7311, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 7310 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008430.- DERIBO DE ARBOLADO PROMEDIO DE/12 MTS.ALTURA, ASI COMO PLANTACION D/ TRES ARBOLES NUEVOS X C/DERRIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7310, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $205,227.12 |
| 7309 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220008233.- SERVICIO DE PRESENTACION DE MAYO A SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7309, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $84,000.24 |
| 7308 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FIJATE QUE SUAVE, S.C. | CR NO. 220008081.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DEL 30 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7308, A FAVOR DE FIJATE QUE SUAVE, S.C. | $244,099.96 |
| 7307 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220006582.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7307, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 7306 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220006411.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7306, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 7305 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006183.- COMPRA DE MEZCDLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7305, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $413,883.36 |
| 7304 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008972.- ADQ. UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES,PARTIDA 2A. LIC. PUB. LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7304, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $1,027,058.00 |
| 7303 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008324.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, DE SECUNDARIA, LICITACION PUBLICA LP/002/2017, PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7303, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,343,884.40 |
| 7302 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 220008317.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PRIMARIA DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7302, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $1,012,839.08 |
| 7301 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008090.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES DE PRIMARIA 1ER. Y 2DO. DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7301, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $397,632.00 |
| 7300 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008086.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7300, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $387,168.00 |
| 7299 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008046.- KIT ERES NUESTRO ORGULLO, KIT ERES NUESTRO EJEMPLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7299, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $154,205.76 |
| 7298 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007154.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑOS DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7298, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | $865,215.00 |
| 7297 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006953.- SERVICIO DE ENSAMBLE ORG.EMPAQUE,SEGURO DE PROTECCION,RENTA DE BODEGA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7297, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $996,672.00 |
| 7296 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006941.- SERVICIO DE ENSAMBLE,ORG.EMPAQUES, SEG.DE PROT.RENTA DE BODEGA, DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7296, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $924,000.01 |
| 7295 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 220006685.- FABRICACION DE PLAYEREAS TIPO POLO DE LA LICITAICON PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7295, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $91,199.73 |
| 7294 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006397.- INSERTOS 1: BOSQUES URBANOS, T/C, INSERTOS 2:SEGURIDAD PUBLICA,Y SUCEDE INSERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7294, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $626,400.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009757.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,029,251.31 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009757.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-257,312.83 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008903.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA REHABILITACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $767,639.30 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008903.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA REHABILITACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-191,909.82 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV | CR NO. 220003284.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PAV-CI-277-16: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONEL CALDERON D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV | $1,150,000.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV | CR NO. 220003284.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PAV-CI-277-16: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONEL CALDERON D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV | $-287,500.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220009712.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $4,639,746.83 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220009725.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $209,212.53 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220009725.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-62,763.76 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220009715.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $6,059,547.88 |
| 7292 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220009691.- ADEUDO AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7292, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $1,624,804.00 |
| 7291 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009084.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7291, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $77,237.30 |
| 7291 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009084.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7291, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $113,616.90 |
| 7291 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009084.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7291, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $181,063.71 |
| 7291 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009084.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7291, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $63,728.23 |
| 7291 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009084.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7291, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $185,296.48 |
| 7291 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009084.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7291, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $53,178.91 |
| 7291 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009084.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7291, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $66,841.10 |
| 7291 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009084.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7291, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $98,578.11 |
| 7290 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004277.- SERVICIO DE TRONCAL E1 DEL MES DE ENERO 2017, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1369. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7290, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $111,916.80 |
| 7289 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006344.- LICITACION DE SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7289, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $157,138.93 |
| 7288 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006298.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $241,084.08 |
| 7288 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006298.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,788.00 |
| 7288 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006298.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $125,577.75 |
| 7288 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006298.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $775.00 |
| 7288 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006298.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $37,750.00 |
| 7288 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006298.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $43,956.00 |
| 7288 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006298.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $90,597.50 |
| 7288 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006298.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $515,137.22 |
| 7288 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006298.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,592.00 |
| 7288 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006298.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,050.00 |
| 7288 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006298.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 7288 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006298.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $92,627.50 |
| 7287 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220008925.- PLAYERA, CUELLO REDONDO, UNISEX, PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7287, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $24,826.90 |
| 7286 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220008895.- TRANSMISION DE SPOT EN TV EN TV FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7286, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $1,500,000.00 |
| 7285 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220008817.- 212 PLAYERA TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7285, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $17,214.40 |
| 7284 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008514.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7284, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $75,364.37 |
| 7283 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006973.- SERVICIO DE REP. A MAQUINARIA Y EQUIPO, COMPRESORES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7283, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $754,000.00 |
| 7282 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008518.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7282, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $87,073.60 |
| 7281 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008517.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7281, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $139,292.89 |
| 7280 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220004724.- VIATICOS DE CARMEN JULIA PRUDENCIA GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7280, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $280.00 |
| 7280 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220004724.- VIATICOS DE CARMEN JULIA PRUDENCIA GONZALEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7280, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $299.00 |
| 7279 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007243.- VIATICOS DE CESAR HUGO CUEVAS JIMENEZ A A CD. DE MEXICO EL 6 AL 9 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7279, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $165.00 |
| 7279 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007243.- VIATICOS DE CESAR HUGO CUEVAS JIMENEZ A A CD. DE MEXICO EL 6 AL 9 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7279, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $473.82 |
| 7279 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007243.- VIATICOS DE CESAR HUGO CUEVAS JIMENEZ A A CD. DE MEXICO EL 6 AL 9 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7279, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $320.00 |
| 7279 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007243.- VIATICOS DE CESAR HUGO CUEVAS JIMENEZ A A CD. DE MEXICO EL 6 AL 9 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7279, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $119.00 |
| 7279 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007243.- VIATICOS DE CESAR HUGO CUEVAS JIMENEZ A A CD. DE MEXICO EL 6 AL 9 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7279, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $305.01 |
| 7279 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007243.- VIATICOS DE CESAR HUGO CUEVAS JIMENEZ A A CD. DE MEXICO EL 6 AL 9 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7279, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $149.00 |
| 7279 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007243.- VIATICOS DE CESAR HUGO CUEVAS JIMENEZ A A CD. DE MEXICO EL 6 AL 9 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7279, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $195.00 |
| 7279 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007243.- VIATICOS DE CESAR HUGO CUEVAS JIMENEZ A A CD. DE MEXICO EL 6 AL 9 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7279, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $4,265.07 |
| 7278 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007242.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD, DE MEXICO DEL 18 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7278, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,600.00 |
| 7278 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007242.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD, DE MEXICO DEL 18 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7278, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $289.00 |
| 7278 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007242.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD, DE MEXICO DEL 18 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7278, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $225.00 |
| 7277 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220009131.- ASESORIA PROFESIONAL DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7277, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $67,500.00 |
| 7276 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007610.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VEILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO DEL 18 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7276, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,600.00 |
| 7276 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007610.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VEILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO DEL 18 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7276, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $290.00 |
| 7276 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007610.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VEILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO DEL 18 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7276, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $95.02 |
| 7276 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007610.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VEILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO DEL 18 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7276, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $41.47 |
| 7276 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007610.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VEILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO DEL 18 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7276, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $201.62 |
| 7276 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007610.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VEILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO DEL 18 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7276, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $267.19 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,804.80 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $684.40 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $150.22 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $696.00 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $149.72 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,113.60 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.00 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,020.80 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,600.18 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $874.64 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $402.98 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $561.00 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,524.00 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $649.95 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $888.56 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,900.00 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,900.00 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,328.55 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $167.99 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $399.01 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.71 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $955.82 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $838.97 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,327.15 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $151.58 |
| 7275 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7275, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $133.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $237.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $432.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $209.99 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $432.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,171.60 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $589.92 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $278.50 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,959.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $838.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $12,441.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $38.67 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $124.14 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $50.41 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,247.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $649.99 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $56.84 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,247.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $37.24 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $160.29 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $196.79 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $35.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $141.96 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $291.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $296.38 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $551.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $74.14 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $5,453.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $203.84 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $357.60 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $778.36 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,818.57 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $331.84 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $743.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $209.99 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $35.99 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $700.80 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $225.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $57.20 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $361.21 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,508.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,508.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,296.80 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $240.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $465.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $61.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $162.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $995.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $812.00 |
| 7274 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7274, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $98.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009670.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-CON-EST-MOD-AD-054-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $606,957.33 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009670.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-CON-EST-MOD-AD-054-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-151,739.33 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220009700.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,399,520.95 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220009699.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $119,437.52 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009429.- SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $449,500.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220009688.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $4,727,024.21 |
| 7501 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS GUTIERREZ | CR NO. 220009736.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1819/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7501, A FAVOR DE ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS GUTIERREZ | $771,596.94 |
| 7500 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009731.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. REAL ESQUEDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7500, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $118.20 |
| 7499 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220009684.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ZAMORA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7499, A FAVOR DE RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | $2,687.57 |
| 7499 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220009684.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ZAMORA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7499, A FAVOR DE RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | $740.92 |
| 7499 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220009684.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ZAMORA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7499, A FAVOR DE RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | $2,739.87 |
| 7499 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220009684.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ZAMORA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7499, A FAVOR DE RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | $15,784.89 |
| 7499 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220009684.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ZAMORA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7499, A FAVOR DE RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | $46.75 |
| 7499 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220009684.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ZAMORA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7499, A FAVOR DE RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | $121.60 |
| 7499 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220009684.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ZAMORA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7499, A FAVOR DE RODRIGUEZ OJEDA MARIA DEL CONSUELO | $94.93 |
| 7498 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE CEJA FARIAS | CR NO. 220009682.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7498, A FAVOR DE FELIPE CEJA FARIAS | $9,633.28 |
| 7498 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE CEJA FARIAS | CR NO. 220009682.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7498, A FAVOR DE FELIPE CEJA FARIAS | $46,622.96 |
| 7498 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE CEJA FARIAS | CR NO. 220009682.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7498, A FAVOR DE FELIPE CEJA FARIAS | $590.85 |
| 7497 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO IBARRA MARIANA ELIZABETH | CR NO. 220009674.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. IBARRA PEDROZA ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7497, A FAVOR DE OROZCO IBARRA MARIANA ELIZABETH | $41,377.04 |
| 7496 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO RODRIGUEZ CARDENAS | CR NO. 220009678.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7496, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ CARDENAS | $55,138.20 |
| 7496 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO RODRIGUEZ CARDENAS | CR NO. 220009678.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7496, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ CARDENAS | $806.27 |
| 7496 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO RODRIGUEZ CARDENAS | CR NO. 220009678.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7496, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ CARDENAS | $12,182.95 |
| 7495 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO ALBERTO CUESTA VAZQUEZ | CR NO. 220009676.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7495, A FAVOR DE MARIO ALBERTO CUESTA VAZQUEZ | $15,679.06 |
| 7495 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO ALBERTO CUESTA VAZQUEZ | CR NO. 220009676.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7495, A FAVOR DE MARIO ALBERTO CUESTA VAZQUEZ | $37,941.60 |
| 7495 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO ALBERTO CUESTA VAZQUEZ | CR NO. 220009676.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7495, A FAVOR DE MARIO ALBERTO CUESTA VAZQUEZ | $1,756.19 |
| 7494 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008439.- ARRENDAMIENTO DE PENT-HOUSE 1 Y 3 POR LOS MESES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7494, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7494 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008439.- ARRENDAMIENTO DE PENT-HOUSE 1 Y 3 POR LOS MESES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7494, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7493 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | ALAMBRADOS Y DISTRIBUCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009055.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7493, A FAVOR DE ALAMBRADOS Y DISTRIBUCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $45,513.84 |
| 7492 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | CR NO. 220009023.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES VISUALES DEL 22 MAYO Y CONCLUYE EL 1 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7492, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | $40,999.97 |
| 7491 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | CR NO. 220008994.- CURSO DE LA CULTRUA DE DISCAPACITADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7491, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER | $54,206.25 |
| 7490 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA RIZO MARTINA | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7490, A FAVOR DE ZARAGOZA RIZO MARTINA | $151.59 |
| 7490 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA RIZO MARTINA | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7490, A FAVOR DE ZARAGOZA RIZO MARTINA | $25.00 |
| 7490 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA RIZO MARTINA | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7490, A FAVOR DE ZARAGOZA RIZO MARTINA | $25.00 |
| 7490 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA RIZO MARTINA | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7490, A FAVOR DE ZARAGOZA RIZO MARTINA | $2,286.98 |
| 7490 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA RIZO MARTINA | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7490, A FAVOR DE ZARAGOZA RIZO MARTINA | $3,161.80 |
| 7490 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA RIZO MARTINA | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7490, A FAVOR DE ZARAGOZA RIZO MARTINA | $480.24 |
| 7490 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA RIZO MARTINA | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7490, A FAVOR DE ZARAGOZA RIZO MARTINA | $134.00 |
| 7490 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA RIZO MARTINA | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7490, A FAVOR DE ZARAGOZA RIZO MARTINA | $14,581.82 |
| 7490 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA RIZO MARTINA | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7490, A FAVOR DE ZARAGOZA RIZO MARTINA | $110.00 |
| 7489 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. MERCADOS | SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009008.- 30 KILOS DE RATICIDA RODILON, EN SEBO, MARCA BAYER DE UN KILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7489, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 7488 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORNELAS ARZATE EDUARDO | CR NO. 220008983.- EVENTO CULTURAL TALLER DE HERRAMIENTAS PARA LA OPERACION Y PRODUCCION RADIOFONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7488, A FAVOR DE ORNELAS ARZATE EDUARDO | $29,580.00 |
| 7487 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 220009054.- 14 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7487, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $7,000.00 |
| 7273 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220008561.- CHILES, GELATINA, JARABE PARA HACER AGUA, AVENA, HUEVO ETC. Y VASO TERMICO, AZUCAR, SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7273, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $13,879.12 |
| 7273 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220008561.- CHILES, GELATINA, JARABE PARA HACER AGUA, AVENA, HUEVO ETC. Y VASO TERMICO, AZUCAR, SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7273, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $6,775.00 |
| 7272 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008482.- RENTA DE AUTOBUS PARA 45 PASAJEROS, PARA ASISTENTES AL CONGRESO INTERNACIONAL GUIAS Y PROMOTORES TUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7272, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $20,880.00 |
| 7271 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008627.- LECHERA AGRANEL, HARINA, CAFE, MAICENA, PAPEL ALUMINIO, CHILE, GRANOLA, VINAGRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7271, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $24,605.00 |
| 7270 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008615.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7270, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $21,993.60 |
| 7269 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220008441.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7269, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $36,013.36 |
| 7268 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008913.- COMPRA DE IMPERMEABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7268, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $27,657.30 |
| 7267 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220008611.- SERVICIO DE VENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 1ERO. DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7267, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $61,037.07 |
| 7266 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220006389.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280,286,290 Y 292 POR EL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7266, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 7266 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220006389.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280,286,290 Y 292 POR EL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7266, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 7265 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGSM | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220007997.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7265, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $84,889.50 |
| 7264 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007596.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 4 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7264, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $40,472.40 |
| 7263 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7263, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $42,379.67 |
| 7263 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7263, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $9,000.44 |
| 7262 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009057.- IMPRESIONES DE MAPAS DESPLEGABLES A DOS CARAS MEDIDA EXTENDIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7262, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,672.40 |
| 7261 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009032.- SERVICIO DE RENTA DE 120 SILLAS Y 60 TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7261, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,709.20 |
| 7260 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGAIG | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008945.- 1 CAMARA WEB CON CABLE USB , WEBCAM C170. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7260, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $11,460.80 |
| 7259 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | JUSTICIA MUNICIPAL | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009091.- 6 VENTILADOR TIPO DE PISO DE 20" 3 VELOCIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7259, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $9,305.52 |
| 7258 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009028.- VIDEO PROYECTOR (CAÑON) Y SOPORTE PARA PANTALLA DE 32 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7258, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $9,650.04 |
| 7257 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008976.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7257, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $7,835.80 |
| 7257 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008976.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7257, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $657.00 |
| 7256 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008940.- SUMINISTRO DE 1,696 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,430.70 |
| 7256 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008940.- SUMINISTRO DE 1,696 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-355.55 |
| 7256 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008940.- SUMINISTRO DE 1,696 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,480.00 |
| 7256 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008940.- SUMINISTRO DE 1,696 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
| 7256 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008940.- SUMINISTRO DE 1,696 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,826.90 |
| 7256 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008940.- SUMINISTRO DE 1,696 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-226.85 |
| 7255 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | GLOSA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008846.- 10 SILLON EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7255, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $13,166.00 |
| 7254 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIR. ASEO PUBLICO | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220009020.- 1 MINISPLIT 2 TONELADAS FRIO/CALOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7254, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $11,750.80 |
| 7253 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008909.- TUBO PVC HIDRAULICO, COPLE PVC ,PEGAMENTO PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7253, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,623.68 |
| 7252 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009042.- 20 LTS SOLVENTE Y 800 LTS. SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7252, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $22,504.00 |
| 7252 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009042.- 20 LTS SOLVENTE Y 800 LTS. SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7252, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $1,120.10 |
| 7251 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009027.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7251, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 7251 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009027.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7251, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-65.00 |
| 7250 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009018.- 40 LAMPARAS TUBO LED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7250, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | $13,853.65 |
| 7249 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008818.- 440 SUERO ANTIALACRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7249, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $14,382.00 |
| 7248 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008633.- 1 MESA DE TRABAJO FABRICADA EN SU ESTRUCTURA CON TUBULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7248, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $14,152.00 |
| 7247 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008530.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7247, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $13,328.40 |
| 7246 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008955.- SUMINISTRO DE 82 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7246, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $669.12 |
| 7245 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008614.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7245, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,357.20 |
| 7244 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008565.- SUMINISTRO DE 169 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7244, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,379.04 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008522.- 2 MARRO DE 16 LB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7243, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $950.04 |
| 7242 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008967.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7242, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,224.00 |
| 7242 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008967.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7242, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 7241 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008966.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7241, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,232.16 |
| 7241 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008966.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7241, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 7240 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220008812.- COMPRA DE CAJAS DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7240, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,134.40 |
| 7239 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008564.- COMPRA DE IMPRESOS DE FORMATO Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7239, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 7238 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009039.- SUMINISTRO DE 236 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,918.68 |
| 7238 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009039.- SUMINISTRO DE 236 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-153.40 |
| 7237 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008559.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7237, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,106.00 |
| 7237 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008559.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7237, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-169.00 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008549.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7236, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,121.60 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008549.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7236, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-169.00 |
| 7235 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009037.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,110.40 |
| 7235 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009037.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-249.60 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008944.- SUMINISTRO DE 235 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7234, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,910.55 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008944.- SUMINISTRO DE 235 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7234, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-152.75 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008515.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7233, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $3,032.24 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008510.- ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7232, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $2,803.72 |
| 7231 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008997.- SUMINISTRO DE 315 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7231, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,560.95 |
| 7231 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008997.- SUMINISTRO DE 315 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7231, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-204.75 |
| 7230 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008929.- 1 PAQUETE DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7230, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 7229 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008815.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7229, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-210.60 |
| 7229 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008815.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7229, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,634.12 |
| 7228 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008557.- SUMINISTRO DE 713 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7228, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,796.69 |
| 7228 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008557.- SUMINISTRO DE 713 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7228, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-463.45 |
| 7227 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009075.- 20 GANCHOS PARA CADENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7227, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $4,616.80 |
| 7226 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009021.- SUMINISTRO DE 711 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7226, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,780.43 |
| 7226 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009021.- SUMINISTRO DE 711 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7226, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-462.15 |
| 7225 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008610.- SUMINISTRO DE 619 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7225, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,032.47 |
| 7225 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008610.- SUMINISTRO DE 619 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7225, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-402.35 |
| 7224 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008824.- IMPRESIONES DE TRIPTICOS, CARTELES , VOLTANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7224, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $4,060.00 |
| 7224 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008824.- IMPRESIONES DE TRIPTICOS, CARTELES , VOLTANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7224, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,552.00 |
| 7223 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220008634.- EVENTO CULTURAL TALLERES "CAPAS DE LA HISTORIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7223, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $6,960.00 |
| 7222 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008563.- SUMINISTRO DE 756 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7222, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,146.28 |
| 7222 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008563.- SUMINISTRO DE 756 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7222, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-491.40 |
| 7221 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220008562.- FOCO DE LED MODELO A19-D-LED/9W/65 DE LUZ BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7221, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $5,904.40 |
| 7220 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220008511.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7220, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $123,376.79 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008243.- PRESENTACION DE ARTISTAS MUSICALES Y TALLERES A DESARROLLARSE EN DIF. FOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7219, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $81,200.00 |
| 7218 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006231.- RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSO POR ELMES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7218, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $18,186.48 |
| 7217 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006229.- RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7217, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $20,759.65 |
| 7216 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009197.- PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7216, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $7,156.32 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003139.- PAGO ESTIMACIÓN 9 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,148,060.21 |
| 7486 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DIAZ VILLAGRANA JUAN CARLOS | CR NO. 220009195.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7486, A FAVOR DE DIAZ VILLAGRANA JUAN CARLOS | $7,099.60 |
| 7485 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR MIGUEL CHAVEZ MOTA | CR NO. 220009544.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7485, A FAVOR DE HECTOR MIGUEL CHAVEZ MOTA | $7,579.66 |
| 7485 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR MIGUEL CHAVEZ MOTA | CR NO. 220009544.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7485, A FAVOR DE HECTOR MIGUEL CHAVEZ MOTA | $47,427.00 |
| 7485 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR MIGUEL CHAVEZ MOTA | CR NO. 220009544.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7485, A FAVOR DE HECTOR MIGUEL CHAVEZ MOTA | $367.41 |
| 7485 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR MIGUEL CHAVEZ MOTA | CR NO. 220009544.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7485, A FAVOR DE HECTOR MIGUEL CHAVEZ MOTA | $-559.45 |
| 7484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MONTALVO AGUNDIS RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7484, A FAVOR DE RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | $134.00 |
| 7484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MONTALVO AGUNDIS RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7484, A FAVOR DE RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | $17,498.18 |
| 7484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MONTALVO AGUNDIS RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7484, A FAVOR DE RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | $110.00 |
| 7484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MONTALVO AGUNDIS RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7484, A FAVOR DE RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | $181.91 |
| 7484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MONTALVO AGUNDIS RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7484, A FAVOR DE RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | $25.00 |
| 7484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MONTALVO AGUNDIS RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7484, A FAVOR DE RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | $25.00 |
| 7484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MONTALVO AGUNDIS RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7484, A FAVOR DE RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | $2,805.02 |
| 7484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MONTALVO AGUNDIS RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7484, A FAVOR DE RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | $3,794.16 |
| 7484 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MONTALVO AGUNDIS RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7484, A FAVOR DE RAYON CARLOS MARTHA CECILIA | $200.10 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,249.31 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $792.74 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $4,906.80 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $400.20 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $2,442.96 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $226.68 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $104.00 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $361.99 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $47.48 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $680.00 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $375.00 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $153.77 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $88.00 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $45.00 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $284.99 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $290.00 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $427.00 |
| 7482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220009654.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7482, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA FLORES GENARO | CR NO. 220009653.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7481, A FAVOR DE VIZCARRA FLORES GENARO | $5,737.82 |
| 7480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | CR NO. 220009652.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7480, A FAVOR DE VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 7479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO | CR NO. 220009651.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7479, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO | $5,737.82 |
| 7478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR | CR NO. 220009650.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7478, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR | $5,737.82 |
| 7477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL | CR NO. 220009649.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7477, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL | $5,737.82 |
| 7476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO | CR NO. 220009648.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7476, A FAVOR DE VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 7475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009647.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7475, A FAVOR DE TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 7474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220009646.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7474, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | CR NO. 220009645.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7473, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | $5,737.82 |
| 7472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | CR NO. 220009644.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7472, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | $5,737.82 |
| 7471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MONTES OMAR | CR NO. 220009643.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7471, A FAVOR DE SALAZAR MONTES OMAR | $5,737.82 |
| 7470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | CR NO. 220009642.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7470, A FAVOR DE RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 7469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ REGALADO CHRISTOPHER DE JESUS | CR NO. 220009641.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7469, A FAVOR DE RUIZ REGALADO CHRISTOPHER DE JESUS | $5,737.82 |
| 7468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | CR NO. 220009640.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7468, A FAVOR DE ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | $5,737.82 |
| 7467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO CARMONA JULIO CESAR | CR NO. 220009639.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7467, A FAVOR DE ROMERO CARMONA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 7466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | CR NO. 220009638.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7466, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | $5,737.82 |
| 7465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 220009637.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7465, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 7464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA | CR NO. 220009636.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7464, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA | $5,737.82 |
| 7463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO | CR NO. 220009635.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7463, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO | $5,737.82 |
| 7462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | CR NO. 220009634.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7462, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 7461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA PERFECTO CESAR OMAR | CR NO. 220009633.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7461, A FAVOR DE ROCHA PERFECTO CESAR OMAR | $5,737.82 |
| 7460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | CR NO. 220009632.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7460, A FAVOR DE REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | $5,737.82 |
| 7459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MORALES JOSE ANTONIO | CR NO. 220009631.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7459, A FAVOR DE RAMOS MORALES JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 7458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | CR NO. 220009630.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7458, A FAVOR DE RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | $5,737.82 |
| 7457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | CR NO. 220009629.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7457, A FAVOR DE RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | $5,737.82 |
| 7455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ QUEZADA ALEJANDRO | CR NO. 220009627.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7455, A FAVOR DE PEREZ QUEZADA ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA HERNANDEZ SAMUEL | CR NO. 220009626.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7454, A FAVOR DE PEÑA HERNANDEZ SAMUEL | $5,737.82 |
| 7453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | CR NO. 220009625.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7453, A FAVOR DE PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | $5,737.82 |
| 7452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO GARCIA JOSUE NOE | CR NO. 220009624.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7452, A FAVOR DE PACHECO GARCIA JOSUE NOE | $5,737.82 |
| 7451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ SANCHEZ JOVANI | CR NO. 220009623.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7451, A FAVOR DE ORTIZ SANCHEZ JOVANI | $5,737.82 |
| 7450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES ALFONSO | CR NO. 220009622.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7450, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ALFONSO | $5,737.82 |
| 7449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ANGELES ANGEL ARNOLDO | CR NO. 220009621.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7449, A FAVOR DE ORTIZ ANGELES ANGEL ARNOLDO | $5,737.82 |
| 7448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE | CR NO. 220009620.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7448, A FAVOR DE ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE | $5,737.82 |
| 7447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA BELECHE ELIDA YARATXI | CR NO. 220009619.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7447, A FAVOR DE ORTEGA BELECHE ELIDA YARATXI | $5,737.82 |
| 7446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO OCHOA MARCO ISMAEL | CR NO. 220009618.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7446, A FAVOR DE OROZCO OCHOA MARCO ISMAEL | $5,737.82 |
| 7445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA CAMPOS DAVID | CR NO. 220009617.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7445, A FAVOR DE OCHOA CAMPOS DAVID | $5,737.82 |
| 7444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | CR NO. 220009616.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7444, A FAVOR DE NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 7443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO | CR NO. 220009615.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7443, A FAVOR DE MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO | $5,737.82 |
| 7442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | CR NO. 220009614.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7442, A FAVOR DE MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | $5,737.82 |
| 7441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOYA JOAQUIN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009613.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7441, A FAVOR DE MOYA JOAQUIN MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 7440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOTA JIMENEZ IVAN ALFREDO | CR NO. 220009612.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7440, A FAVOR DE MOTA JIMENEZ IVAN ALFREDO | $5,737.82 |
| 7439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HAVEICA ANWAR ALEJANDRO | CR NO. 220009611.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7439, A FAVOR DE MORALES HAVEICA ANWAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA GARCIA JOSE MISAEL | CR NO. 220009610.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7438, A FAVOR DE MEZA GARCIA JOSE MISAEL | $5,737.82 |
| 7437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | CR NO. 220009609.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7437, A FAVOR DE MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO DE LA A MARCELA JANETH | CR NO. 220009608.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7436, A FAVOR DE MERCADO DE LA A MARCELA JANETH | $5,737.82 |
| 7435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RODRIGUEZ FLAVIO KARIM | CR NO. 220009607.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7435, A FAVOR DE MENDOZA RODRIGUEZ FLAVIO KARIM | $5,737.82 |
| 7434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMIREZ HORACIO | CR NO. 220009606.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7434, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HORACIO | $5,737.82 |
| 7433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | CR NO. 220009605.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7433, A FAVOR DE MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | $5,737.82 |
| 7432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220009604.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7432, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 7431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | CR NO. 220009603.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7431, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 7430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | CR NO. 220009602.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7430, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | $5,737.82 |
| 7429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRAVO ROBERTO | CR NO. 220009601.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7429, A FAVOR DE MARTINEZ BRAVO ROBERTO | $5,737.82 |
| 7428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 220009600.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7428, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $5,737.82 |
| 7427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ZARAGOZA JUAN CARLOS | CR NO. 220009599.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7427, A FAVOR DE MARISCAL ZARAGOZA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 7426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL VEGA DANTE FRANCISCO | CR NO. 220009598.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7426, A FAVOR DE MARISCAL VEGA DANTE FRANCISCO | $5,737.82 |
| 7425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL MARTINEZ ORLANDO FRANCISCO | CR NO. 220009597.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7425, A FAVOR DE MARISCAL MARTINEZ ORLANDO FRANCISCO | $5,737.82 |
| 7424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACEDA GALLEGOS MARITZA | CR NO. 220009596.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7424, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA | $5,737.82 |
| 7423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | CR NO. 220009595.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7423, A FAVOR DE LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 7422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220009594.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7422, A FAVOR DE LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISORDIA SALCIDO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009593.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7421, A FAVOR DE ISORDIA SALCIDO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 7420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | CR NO. 220009592.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7420, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | $5,737.82 |
| 7419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO GALINDO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009591.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7419, A FAVOR DE HURTADO GALINDO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 7418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERMENEGILDO VILLA ERASMO | CR NO. 220009590.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7418, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA ERASMO | $5,737.82 |
| 7417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN VALENZUELA BRIAN | CR NO. 220009589.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7417, A FAVOR DE GUZMAN VALENZUELA BRIAN | $5,737.82 |
| 7416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR | CR NO. 220009588.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7416, A FAVOR DE GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 7415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA DANIEL | CR NO. 220009587.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7415, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL | $5,737.82 |
| 7414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | CR NO. 220009586.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7414, A FAVOR DE GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | $5,737.82 |
| 7413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | CR NO. 220009585.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7413, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 7412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS | CR NO. 220009584.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7412, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS | $5,737.82 |
| 7411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARDUÑO BRAVO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220009583.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7411, A FAVOR DE GARDUÑO BRAVO VICTOR ANTONIO | $5,737.82 |
| 7410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | CR NO. 220009582.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7410, A FAVOR DE GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | $5,737.82 |
| 7409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220009581.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7409, A FAVOR DE GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL | CR NO. 220009580.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7408, A FAVOR DE GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL | $5,737.82 |
| 7407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CHACON GLORIA ELIZABETH | CR NO. 220009579.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7407, A FAVOR DE GARCIA CHACON GLORIA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 7406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | CR NO. 220009578.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7406, A FAVOR DE GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | $5,737.82 |
| 7405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220009577.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7405, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $5,737.82 |
| 7404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTEBAN CABRERA CARLOS MANUEL | CR NO. 220009576.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7404, A FAVOR DE ESTEBAN CABRERA CARLOS MANUEL | $5,737.82 |
| 7403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ REYES PAUL MARCEL | CR NO. 220009575.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7403, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES PAUL MARCEL | $5,737.82 |
| 7402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO VARGAS LEONARDO | CR NO. 220009574.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7402, A FAVOR DE DELGADO VARGAS LEONARDO | $5,737.82 |
| 7401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220009573.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7401, A FAVOR DE DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 7400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH | CR NO. 220009572.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7400, A FAVOR DE CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 7399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | CR NO. 220009571.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7399, A FAVOR DE CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | $5,737.82 |
| 7398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | CR NO. 220009570.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7398, A FAVOR DE CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | $5,737.82 |
| 7397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO | CR NO. 220009569.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7397, A FAVOR DE CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO | $5,737.82 |
| 7396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEJA QUEVEDO DAVID EFRAIN | CR NO. 220009568.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7396, A FAVOR DE CEJA QUEVEDO DAVID EFRAIN | $5,737.82 |
| 7395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS PAJARITO URIEL | CR NO. 220009567.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7395, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO URIEL | $5,737.82 |
| 7394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS PAJARITO MICHEL | CR NO. 220009566.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7394, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO MICHEL | $5,737.82 |
| 7393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | CR NO. 220009565.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7393, A FAVOR DE CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | $5,737.82 |
| 7392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | CR NO. 220009564.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7392, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 7391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARO CEDANO ARTURO ALEJANDRO | CR NO. 220009563.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7391, A FAVOR DE CARO CEDANO ARTURO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | CR NO. 220009562.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7390, A FAVOR DE CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | $5,737.82 |
| 7389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO MURILLO JOSE DANIEL | CR NO. 220009561.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7389, A FAVOR DE CAMACHO MURILLO JOSE DANIEL | $5,737.82 |
| 7388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA ARELLANO BENJAMIN | CR NO. 220009560.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7388, A FAVOR DE BONILLA ARELLANO BENJAMIN | $5,737.82 |
| 7387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL BONILLA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220009559.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7387, A FAVOR DE BERNAL BONILLA LAURA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 7386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | CR NO. 220009558.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7386, A FAVOR DE BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | $5,737.82 |
| 7385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220009557.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7385, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $5,737.82 |
| 7384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BASURTO CASAS CARLOS DE JESUS | CR NO. 220009556.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7384, A FAVOR DE BASURTO CASAS CARLOS DE JESUS | $5,737.82 |
| 7383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN GARCIA MOISES | CR NO. 220009555.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7383, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES | $5,737.82 |
| 7382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | CR NO. 220009554.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7382, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | $5,737.82 |
| 7381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | CR NO. 220009553.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7381, A FAVOR DE BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | $5,737.82 |
| 7380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AYALA PEREZ OSIEL | CR NO. 220009552.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7380, A FAVOR DE AYALA PEREZ OSIEL | $5,737.82 |
| 7379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL | CR NO. 220009551.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7379, A FAVOR DE ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL | $5,737.82 |
| 7378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 220009550.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7378, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $5,737.82 |
| 7377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | CR NO. 220009549.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7377, A FAVOR DE AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 7376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ ESMERALDA ALEJANDRO | CR NO. 220009548.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7376, A FAVOR DE ALVAREZ ESMERALDA ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA CABRERA CESAR | CR NO. 220009547.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7375, A FAVOR DE ALCALA CABRERA CESAR | $5,737.82 |
| 7374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCAIDE PANTALEON OMAR | CR NO. 220009546.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7374, A FAVOR DE ALCAIDE PANTALEON OMAR | $5,737.82 |
| 7373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | CR NO. 220009545.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7373, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | $5,737.82 |
| 7370 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | CHAVEZ JIMENEZ JESSICA LIVIER | CR NO. 220009146.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 069/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7370, A FAVOR DE CHAVEZ JIMENEZ JESSICA LIVIER | $2,795.00 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7362, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $655.99 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7362, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $69.30 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7362, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $6,000.00 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7362, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $812.00 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7362, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $197.91 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7362, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $156.00 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7362, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $105.56 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7362, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $97.35 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7362, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $290.00 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7362, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $655.99 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7362, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $5,399.80 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7362, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $217.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $325.73 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $25.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $58.01 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $23.20 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $44.80 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $155.50 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $22.80 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $81.50 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $50.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $209.99 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $449.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $217.50 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,368.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $215.91 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $255.20 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,088.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $58.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,562.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $189.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $46.01 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $245.50 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,939.46 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $510.40 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $479.25 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $567.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $779.95 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,738.00 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,495.21 |
| 7360 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7360, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $167.04 |
| 7360 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7360, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $238.02 |
| 7360 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7360, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $174.00 |
| 7360 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7360, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $232.00 |
| 7360 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7360, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $3,654.00 |
| 7360 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7360, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $329.40 |
| 7360 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7360, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,000.50 |
| 7360 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7360, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $173.86 |
| 7360 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7360, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,872.00 |
| 7359 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | CR NO. 220009132.- PAGO EN LA RELACION A LA ESCRITURA 8,235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7359, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | $7,540.00 |
| 7358 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | CR NO. 220009083.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7358, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | $33,687.50 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $600.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $300.01 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $255.20 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $228.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $580.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $476.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $672.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $92.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $92.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $92.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $92.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $92.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $124.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $92.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $875.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $59.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $178.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $93.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $336.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $474.76 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $148.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $269.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $200.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $218.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,605.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $288.24 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $84.83 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $2,004.07 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $99.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $627.80 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.66 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $105.50 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $374.70 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $40.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $226.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $230.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $81.99 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $203.00 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $177.20 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $699.85 |
| 7357 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000019.- Gatos efectuados por fondo revolvente por el mes de junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $126.00 |
| 7356 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220009218.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE AGOSTO DE 2017 AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA DEL 15/11/2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7356, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $15,809.00 |
| 7355 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 220008970.- FE Y CERTIFICACION DE HECHOS PROTOCOLOZADA BAJO LA ESCRITURA NO. 66406. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7355, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, S.C. | $5,059.84 |
| 7354 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO RETAURANTERO TRADICIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201604102 DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7354, A FAVOR DE GRUPO RETAURANTERO TRADICIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7353 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | CR NO. 220008443.- SERVICIO DE EXPOSICION UNA CASA ES UNA CASA" C/EL ARTISTA ALVARO NIETO DEL 16 DE NUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7353, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | $98,764.15 |
| 7352 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | MACIAS VELASCO J. GUADALUPE | CR NO. 220009137.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 045/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7352, A FAVOR DE MACIAS VELASCO J. GUADALUPE | $1,893.00 |
| 7350 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO EL DESAYUNO FELIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009066.- APOYO QUE CORRESPONDE CAPITAL CEPILLA PROG. HECHO POR MUJERES EN GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7350, A FAVOR DE GRUPO EL DESAYUNO FELIZ, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7348 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HIDRO FRESCO SANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009069.- APOYO CORRESPONDIENTE A CAPITAL SEMILLA PARA EL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7348, A FAVOR DE HIDRO FRESCO SANO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7347 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALIMENTOS CON SABOR DE HOGAR SHADAAI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009068.- APOYO CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SEMILLA PARA PROG. HECHO POR MUJERES EN GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7347, A FAVOR DE ALIMENTOS CON SABOR DE HOGAR SHADAAI, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7345 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | CR NO. 220009233.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA AL BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7345, A FAVOR DE CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | $26,292.00 |
| 7215 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008845.- TALLER DE CULTURA DE MEJORA CONTINUA KAIZEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7215, A FAVOR DE THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. | $249,500.05 |
| 7214 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220008188.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7214, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $210,018.00 |
| 7213 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | CR NO. 220008019.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7213, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | $131,479.79 |
| 7212 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007562.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7212, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $285,814.72 |
| 7212 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007562.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7212, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $90,257.28 |
| 7211 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006756.- COMPRA DE TABLETS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7211, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | $22,942.48 |
| 7210 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009533.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7210, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $223,559.91 |
| 7210 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009533.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7210, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $2,049.88 |
| 7210 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009533.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7210, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $512.47 |
| 7210 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009533.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7210, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $901.95 |
| 7210 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009533.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7210, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $1,024.94 |
| 7210 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009533.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7210, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $2,611,547.12 |
| 7207 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006045.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7207, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 7207 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006045.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7207, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220009489.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $239,979.16 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220009489.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $-59,994.79 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003219.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $664,653.93 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003219.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-199,396.18 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220009484.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $3,871,681.89 |
| 166772 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GARCIA SANDOVAL DAVID MANUEL | CR NO. 220009174.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166772, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL DAVID MANUEL | $7,099.60 |
| 166771 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VILLASEÑOR SANCHEZ MARIA GORETTI | CR NO. 220009145.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166771, A FAVOR DE VILLASEÑOR SANCHEZ MARIA GORETTI | $7,099.60 |
| 166770 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VAZQUEZ RODRIGUEZ DORA STEPHANIA | CR NO. 220009143.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166770, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ DORA STEPHANIA | $7,099.66 |
| 166769 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BECERRA CRUZ SERGIO | CR NO. 220009170.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166769, A FAVOR DE BECERRA CRUZ SERGIO | $7,099.60 |
| 166768 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUENTES MENDOZA CARLOS | CR NO. 220009162.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166768, A FAVOR DE FUENTES MENDOZA CARLOS | $7,099.60 |
| 166767 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA | CR NO. 220009173.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166767, A FAVOR DE ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA | $7,099.60 |
| 166766 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | NUÑEZ OCHOA EDGAR | CR NO. 220009171.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166766, A FAVOR DE NUÑEZ OCHOA EDGAR | $7,099.60 |
| 166765 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGUILAR CELAYA JHOVANNY ALBERTO | CR NO. 220009159.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166765, A FAVOR DE AGUILAR CELAYA JHOVANNY ALBERTO | $7,099.60 |
| 166764 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GRANADOS VELASCO DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220009158.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166764, A FAVOR DE GRANADOS VELASCO DAVID ALEJANDRO | $7,099.60 |
| 166763 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASTRO MATA PILAR CAROLINA | CR NO. 220009149.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166763, A FAVOR DE CASTRO MATA PILAR CAROLINA | $7,099.60 |
| 166762 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | URBINA LOPEZ ANTONIO MARTIN | CR NO. 220009163.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166762, A FAVOR DE URBINA LOPEZ ANTONIO MARTIN | $7,099.60 |
| 166761 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SALDAÑA GONZALEZ CARLOS AGUSTO | CR NO. 220009153.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166761, A FAVOR DE SALDAÑA GONZALEZ CARLOS AGUSTO | $7,099.60 |
| 166760 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | NORIEGA MARQUEZ ALFREDO ELEAZAR | CR NO. 220009152.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166760, A FAVOR DE NORIEGA MARQUEZ ALFREDO ELEAZAR | $7,099.60 |
| 7341 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO RESTAURANTERO LOS ARRIEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008941.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201608179 DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7341, A FAVOR DE GRUPO RESTAURANTERO LOS ARRIEROS, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7339 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALGODON ELEGANTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008938.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201605113 DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7339, A FAVOR DE ALGODON ELEGANTE, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7338 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220009503.- ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO CARTE VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7338, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $355,000.00 |
| 7337 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASTAÑEDA GONZALEZ DIALA EVELYNE | CR NO. 220009215.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7337, A FAVOR DE CASTAÑEDA GONZALEZ DIALA EVELYNE | $7,099.60 |
| 7336 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS ORTIZ CARLOS ADRIAN | CR NO. 220009212.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7336, A FAVOR DE RAMOS ORTIZ CARLOS ADRIAN | $7,099.60 |
| 7335 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PEREZ MAYORGA HECTOR IVAN | CR NO. 220009209.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7335, A FAVOR DE PEREZ MAYORGA HECTOR IVAN | $7,099.60 |
| 7334 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ MORA LUIS HUMBERTO | CR NO. 220009208.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7334, A FAVOR DE MARTINEZ MORA LUIS HUMBERTO | $7,099.60 |
| 7333 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SALDIVAR SANDOVAL GABRIEL | CR NO. 220009207.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7333, A FAVOR DE SALDIVAR SANDOVAL GABRIEL | $7,099.60 |
| 7332 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DUARTE ROSALES DIEGO ARMANDO | CR NO. 220009206.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7332, A FAVOR DE DUARTE ROSALES DIEGO ARMANDO | $7,099.60 |
| 7331 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RUBIO MAYORGA JORGE | CR NO. 220009204.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7331, A FAVOR DE RUBIO MAYORGA JORGE | $7,099.60 |
| 7330 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | JAUREGUI SANDOVAL JUAN CARLOS | CR NO. 220009199.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7330, A FAVOR DE JAUREGUI SANDOVAL JUAN CARLOS | $7,099.60 |
| 7328 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VELA MARQUEZ ARMANDO | CR NO. 220009194.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7328, A FAVOR DE VELA MARQUEZ ARMANDO | $7,099.60 |
| 7327 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PEREZ MAYORGA CARLOS JAVIER | CR NO. 220009193.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7327, A FAVOR DE PEREZ MAYORGA CARLOS JAVIER | $7,099.60 |
| 7326 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MURILLO VEGA OMAR ALEJANDRO | CR NO. 220009192.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7326, A FAVOR DE MURILLO VEGA OMAR ALEJANDRO | $7,099.60 |
| 7325 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MURILLO FLORES JUAN MANUEL | CR NO. 220009191.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7325, A FAVOR DE MURILLO FLORES JUAN MANUEL | $7,099.60 |
| 7324 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MURILLO VEGA JUAN MANUEL | CR NO. 220009190.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7324, A FAVOR DE MURILLO VEGA JUAN MANUEL | $7,099.60 |
| 7323 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DIAZ HERNANDEZ OSCAR OMAR | CR NO. 220009187.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7323, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ OSCAR OMAR | $7,099.60 |
| 7322 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MALDONADO SANTOS MARIO ALBERTO | CR NO. 220009176.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7322, A FAVOR DE MALDONADO SANTOS MARIO ALBERTO | $7,099.60 |
| 7321 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GALVAN GUTIERREZ RAYMUNDO | CR NO. 220009175.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7321, A FAVOR DE GALVAN GUTIERREZ RAYMUNDO | $7,099.60 |
| 7320 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GARCIA AVILA ISMAEL | CR NO. 220009165.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7320, A FAVOR DE GARCIA AVILA ISMAEL | $7,099.60 |
| 7319 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LARIOS PANTOJA UDAI STEPHEN | CR NO. 220009161.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7319, A FAVOR DE LARIOS PANTOJA UDAI STEPHEN | $7,099.60 |
| 7318 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ FREGOSO RAMON | CR NO. 220009160.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7318, A FAVOR DE MARTINEZ FREGOSO RAMON | $7,099.60 |
| 7317 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MENDOZA VACA CESAR ENRIQUE | CR NO. 220009155.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7317, A FAVOR DE MENDOZA VACA CESAR ENRIQUE | $7,099.60 |
| 7316 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GUTIERREZ VILLA MA. DE JESUS | CR NO. 220009151.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7316, A FAVOR DE GUTIERREZ VILLA MA. DE JESUS | $7,099.60 |
| 7315 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VARGAS RAYMUNDO OLETSY BETSAIDA | CR NO. 220009148.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7315, A FAVOR DE VARGAS RAYMUNDO OLETSY BETSAIDA | $7,099.60 |
| 7314 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VELEZ NUÑEZ KATHERINE ITZEL | CR NO. 220009147.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7314, A FAVOR DE VELEZ NUÑEZ KATHERINE ITZEL | $7,099.60 |
| 7313 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | CR NO. 220009144.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7313, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | $7,099.60 |
| 7312 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | JIMENEZ ZAMUDIO DIANA NOEMI | CR NO. 220009141.- APOYO ECONOMICO PARA GIRA DE MEXICO EN EL CORAZON 2017 POR USA DEL 8 DE AGO. AL 9 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7312, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMUDIO DIANA NOEMI | $7,099.60 |
| 7311 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MATA LEDEZMA STEFANY | CR NO. 220009463.- APOYO ECONOMICO PARA LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON POR USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7311, A FAVOR DE MATA LEDEZMA STEFANY | $7,099.60 |
| 7310 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO GERARDO RIOJAS PARAS | CR NO. 220009450.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7310, A FAVOR DE ANTONIO GERARDO RIOJAS PARAS | $37,207.94 |
| 7310 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO GERARDO RIOJAS PARAS | CR NO. 220009450.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7310, A FAVOR DE ANTONIO GERARDO RIOJAS PARAS | $284.76 |
| 7310 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO GERARDO RIOJAS PARAS | CR NO. 220009450.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7310, A FAVOR DE ANTONIO GERARDO RIOJAS PARAS | $6,803.87 |
| 7203 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007158.- FABRICACION DE PLAYERAS TIPO POLO DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7203, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | $452,442.26 |
| 7202 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007161.- ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO POLO BLANCA DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7202, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $452,423.38 |
| 7201 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007159.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOALRES Y SERVICIO DE ENSAMBLE DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7201, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $527,860.58 |
| 7200 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220006724.- ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO POLO ESCOLAR LICITACION PUBUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7200, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $497,988.00 |
| 7199 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220008635.- RENTA 13 DE 24 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7199, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 7198 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220007155.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIOS DE ENSAMBLE DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7198, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $226,916.53 |
| 7197 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006693.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSABLE LICITACION PUB. LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7197, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $513,516.00 |
| 7196 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220009232.- 2DA PARCIALIDAD, DIPLOMADO CONFERENCIAS DE EMPODERAMIENTO A LAS MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7196, A FAVOR DE RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | $1,953,730.00 |
| 7195 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009074.- APOYO DE JULIO 2017 DEL SERVICIO RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRIVOS P/EMISION PASAPORTE MEXICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7195, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $100,501.28 |
| 7194 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008993.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7194, A FAVOR DE ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $370,805.60 |
| 7193 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220007655.- FINIQUUITO PAGO AL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7193, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $120,000.00 |
| 7192 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007509.- CALZADO PARA NIÑA DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7192, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $791,845.00 |
| 7191 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008323.- ADQUISICION D/UTILES ESCOLARES DE SECUNDARIA, PROG. UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESC./17.PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7191, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $815,115.60 |
| 7190 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006955.- FABRICACION DE PANTALON ESCOLAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7190, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $3,632,871.56 |
| 7189 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006942.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOALRES Y SERVICIO DE ENSABMBLE DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7189, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $1,487,651.51 |
| 7188 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006806.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE DE PARQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7188, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $382,517.63 |
| 7187 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 220008329.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, DE SECUNDARIA, LICITACION PUBLICA LP/002/2017, PARTIDA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7187, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $1,012,839.08 |
| 7185 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009498.- SEGUNDA PARCIALIDAD PARA EQUIPAMENTO EN CDI´S Y CDC´S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7185, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $2,500,000.00 |
| 7183 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220009220.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 Y AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7183, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $15,808.94 |
| 7182 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220009196.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7182, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 7181 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009142.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7181, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $681,309.11 |
| 7179 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008371.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7179, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $231,433.92 |
| 7178 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007854.- PAGO ADEUDO ORDEN DE COMPRA 2117 DEL 2013, OFICIO CONTRALORIA CON/DR/7852/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7178, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,538.38 |
| 7177 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220008624.- GORRAS, PLAYERA TIPO POLO, CAMISAS, BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7177, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $69,223.00 |
| 7176 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007855.- PAGO ADEUDO ORDEN DE COMPRA 1522 DEL 2014, OFICIO CONTRALORIA CON/DR/8518/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7176, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,714.89 |
| 7172 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | CR NO. 220008545.- TRANSPORTACION AEREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7172, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | $7,894.00 |
| 7171 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220006708.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7171, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $828,276.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220009452.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $941,405.33 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220009452.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-282,421.60 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009432.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-562,480.64 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009432.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $2,249,922.56 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009103.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,300,860.16 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003070.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-158-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TETLÁN RÍO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $2,895,350.53 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003069.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-158-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TETLÁN RÍO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $3,065,568.17 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | CR NO. 220009423.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | $1,805,787.67 |
| 7308 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LEONARDO CERDA CARRILLO | CR NO. 220009235.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 6810/2011-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7308, A FAVOR DE LEONARDO CERDA CARRILLO | $33,399.09 |
| 7306 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- 8VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7306, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $60.00 |
| 7306 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- 8VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7306, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $67.28 |
| 7306 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- 8VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7306, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $8,582.38 |
| 7306 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- 8VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7306, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $288.50 |
| 7306 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- 8VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7306, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.00 |
| 7306 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- 8VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7306, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,281.00 |
| 7306 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- 8VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7306, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $236.65 |
| 7304 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7304, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,692.15 |
| 7304 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7304, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.39 |
| 7304 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7304, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $120.00 |
| 7304 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7304, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,152.80 |
| 7304 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7304, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,161.00 |
| 7304 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7304, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,736.07 |
| 7304 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7304, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $6,221.40 |
| 7167 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GRUPO DE DISEÑO URBANO, S.C. | CR NO. 220009048.- PROYECTO CONCEPTUAL PARA LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES Y ELEMENTOS ARQUITECTONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7167, A FAVOR DE GRUPO DE DISEÑO URBANO, S.C. | $214,600.00 |
| 7166 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA SA DE CV | CR NO. 220008832.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-089-17: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7166, A FAVOR DE PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA SA DE CV | $419,427.24 |
| 7165 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008142.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7165, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,227.11 |
| 7164 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009417.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ORDOÑEZ VIZCARRA RAMON ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7164, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,490.83 |
| 7164 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009417.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ORDOÑEZ VIZCARRA RAMON ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7164, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,740.83 |
| 7164 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009417.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ORDOÑEZ VIZCARRA RAMON ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7164, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,282.39 |
| 7164 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009417.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ORDOÑEZ VIZCARRA RAMON ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7164, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,151.39 |
| 7163 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220008923.- ASESORIA PROFESIONAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017, 5 SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7163, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $58,000.00 |
| 7162 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220009241.- SERVICIOS DE PASAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7162, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $127,069.33 |
| 7161 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009085.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (ANIMALES MUERTOS) MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7161, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 7160 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220008963.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7160, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $11,600.00 |
| 7159 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220009099.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7159, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $625,000.00 |
| 7158 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006968.- LAP TOP THNKPAD T460 4G CORE I5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7158, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $745,764.00 |
| 7157 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008847.- SERVICIOS PROFESIONALES EN ANALISIS DE COMUNICACION EN MATERIA DE SEG. PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7157, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $69,999.99 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $73,512.67 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $17,627.76 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $6,227.92 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $260,363.95 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $31,404.01 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $24,024.01 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $206,121.03 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $21,719.89 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $17,214.00 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $72,094.78 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $27,945.88 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $4,845.93 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $68,187.00 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $16,521.77 |
| 7156 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007479.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE,PROYECCION RX CONVENCIONAL , ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7156, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $6,503.93 |
| 7155 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007475.- TOMOGRAFIA DE CRANEO, PROYECCION, FLUROSCOPIA, ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7155, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $20,501.85 |
| 7155 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007475.- TOMOGRAFIA DE CRANEO, PROYECCION, FLUROSCOPIA, ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7155, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $2,259.99 |
| 7155 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007475.- TOMOGRAFIA DE CRANEO, PROYECCION, FLUROSCOPIA, ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7155, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $150,069.91 |
| 7155 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007475.- TOMOGRAFIA DE CRANEO, PROYECCION, FLUROSCOPIA, ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7155, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $23,139.71 |
| 7155 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007475.- TOMOGRAFIA DE CRANEO, PROYECCION, FLUROSCOPIA, ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7155, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $3,007.97 |
| 7155 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007475.- TOMOGRAFIA DE CRANEO, PROYECCION, FLUROSCOPIA, ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7155, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $147,361.84 |
| 7155 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007475.- TOMOGRAFIA DE CRANEO, PROYECCION, FLUROSCOPIA, ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7155, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $67,352.46 |
| 7155 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007475.- TOMOGRAFIA DE CRANEO, PROYECCION, FLUROSCOPIA, ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7155, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $31,296.80 |
| 7155 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007475.- TOMOGRAFIA DE CRANEO, PROYECCION, FLUROSCOPIA, ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7155, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $72,484.65 |
| 7155 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007475.- TOMOGRAFIA DE CRANEO, PROYECCION, FLUROSCOPIA, ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7155, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $189,142.26 |
| 7155 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007475.- TOMOGRAFIA DE CRANEO, PROYECCION, FLUROSCOPIA, ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7155, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $20,111.85 |
| 7155 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007475.- TOMOGRAFIA DE CRANEO, PROYECCION, FLUROSCOPIA, ULTRASONOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7155, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $155,950.76 |
| 7154 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009026.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7154, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $46,299.81 |
| 7154 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009026.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7154, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $54,387.93 |
| 7154 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009026.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7154, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $92,092.30 |
| 7154 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009026.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7154, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $43,777.94 |
| 7153 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008995.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7153, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $69,498.81 |
| 7153 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008995.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7153, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $88,502.52 |
| 7153 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008995.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7153, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $59,602.66 |
| 7152 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008928.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7152, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $74,752.00 |
| 7152 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008928.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7152, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $67,823.20 |
| 7152 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008928.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7152, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $65,119.80 |
| 7151 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008373.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7151, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $70,870.75 |
| 7151 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008373.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7151, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $85,494.40 |
| 7150 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009015.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7150, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $86,923.90 |
| 7150 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009015.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7150, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $101,100.01 |
| 7150 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009015.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7150, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $75,762.12 |
| 7149 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008859.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7149, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $105,906.43 |
| 7148 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008224.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7148, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $168,968.50 |
| 7148 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008224.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7148, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $83,652.88 |
| 7147 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7147, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $62,156.40 |
| 7147 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7147, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $165,539.60 |
| 7147 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7147, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $204,647.07 |
| 7147 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7147, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $194,696.90 |
| 7147 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7147, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $121,744.45 |
| 7147 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7147, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $68,682.27 |
| 7147 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7147, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $68,672.16 |
| 7147 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7147, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $139,916.40 |
| 7147 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7147, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $64,336.38 |
| 7147 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7147, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $66,436.80 |
| 7147 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7147, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $128,024.50 |
| 7147 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7147, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $143,605.39 |
| 7146 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008858.- MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7146, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $127,186.62 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003271.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,254,925.96 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220009420.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,549,455.10 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009418.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $3,671,771.15 |
| 7280 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | CR NO. 220008409.- SERVICIO DE PRODUCCION Y LOGISTICA DEL 3 AL 10 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7280, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | $95,000.00 |
| 7279 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FREGOSO CENTENO NATALIA | CR NO. 220008242.- EVENTO CULTURAL DENOMINADO "FOTORALLY GDL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7279, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA | $100,340.00 |
| 7145 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220008426.- 14 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7145, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $7,000.00 |
| 7144 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008413.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7144, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,989.40 |
| 7143 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008410.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7143, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $2,642.17 |
| 7142 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001711.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO NO. 434 Y 436 POR EL MES FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7142, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 7141 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220008467.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7141, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 7140 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220008466.- ARRENDAMIENTO DE BELEN 245 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7140, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.15 |
| 7139 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY | CR NO. 220008437.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES ESCENICAS INICIANDO EL 22 MAYO TERMINA 1/10/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7139, A FAVOR DE VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY | $32,439.49 |
| 7138 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220008436.- SERVICIO DE EVENTOS DE TITERES DE LA COMPAÑIA ESCUINCLES"EN DIST. COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7138, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $29,000.00 |
| 7136 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008078.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7136, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $56,858.56 |
| 7135 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007603.- ACEITE SAE 10W-30 , ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7135, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $456,025.00 |
| 7134 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007173.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7134, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $173,491.73 |
| 7133 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006406.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7133, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $2,607.39 |
| 7133 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006406.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7133, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $62,921.01 |
| 7132 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006341.- RENTA CON SERVICIO INTEGRAL A LAS ESPECIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7132, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $69,112.80 |
| 7131 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220008816.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7131, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $57,492.38 |
| 7130 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220006903.- PRESENTACION MUSICAL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7130, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $60,000.07 |
| 7273 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO VELAZQUEZ GONZALEZ | CR NO. 220009133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7273, A FAVOR DE FERNANDO VELAZQUEZ GONZALEZ | $11,189.33 |
| 7273 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO VELAZQUEZ GONZALEZ | CR NO. 220009133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7273, A FAVOR DE FERNANDO VELAZQUEZ GONZALEZ | $1,518.61 |
| 7273 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO VELAZQUEZ GONZALEZ | CR NO. 220009133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7273, A FAVOR DE FERNANDO VELAZQUEZ GONZALEZ | $4,776.73 |
| 7273 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO VELAZQUEZ GONZALEZ | CR NO. 220009133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7273, A FAVOR DE FERNANDO VELAZQUEZ GONZALEZ | $206.67 |
| 7273 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO VELAZQUEZ GONZALEZ | CR NO. 220009133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7273, A FAVOR DE FERNANDO VELAZQUEZ GONZALEZ | $166.67 |
| 7129 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | EDUCACION SUPERIOR MARISTA, A.C. | CR NO. 220009002.- DIPLOMADO EN PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS CON ESTRATEGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7129, A FAVOR DE EDUCACION SUPERIOR MARISTA, A.C. | $207,999.60 |
| 7128 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220007482.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7128, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $349,929.07 |
| 7127 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007290.- IDEAPAD YOGA 3 PRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7127, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $139,318.66 |
| 7126 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220008965.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7126, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 7125 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008893.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7125, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 7124 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008181.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUBLES POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7124, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 7122 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008823.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7122, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,015.06 |
| 7122 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008823.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7122, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,085.62 |
| 7122 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008823.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7122, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,229.22 |
| 7122 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008823.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7122, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $940.64 |
| 7121 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008197.- SERVICIO DE MANTTO. A CAMELLONES, GLORIETAS Y PARQUES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7121, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $3,121,328.00 |
| 7117 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008536.- COMPRA DE SELLOS DE CLAUSURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7117, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 7116 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | CR NO. 220008080.- APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE SAN MIGUEL ARCANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7116, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | $70,000.00 |
| 7115 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002177.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA EN AV. HIDALGO #424,426 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7115, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220009044.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-102-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $2,808,500.43 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220009044.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-102-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $-702,125.11 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220009046.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-099-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $2,624,348.28 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220009046.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-099-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-656,087.07 |
| Total Mensual Agosto 2017 acumulado a la fecha de consulta: 18/04/2024 - 11:53 hrs. |
$373,473,374.59 | |||||||||
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2022
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2021
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2020
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2019
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2018
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2017
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2016
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2015
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2014
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2013
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2012
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2011
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2010
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2009
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2008
