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7725 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000038.- COMPRA DE RADIADOR, ALIMENTOS, BATERIA, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7725, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$1,392.00
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7725 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000038.- COMPRA DE RADIADOR, ALIMENTOS, BATERIA, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7725, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$1,529.99
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7725 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000038.- COMPRA DE RADIADOR, ALIMENTOS, BATERIA, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7725, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$474.00
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$1,609.99
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$142.00
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$1,102.00
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$192.00
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$351.00
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$135.00
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$58.78
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$330.90
|
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
ADMINISTRACION Y GESTION URBANA |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$1,999.96
|
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$390.00
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$1,076.02
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$1,983.60
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$3,897.60
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$510.40
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2520 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS |
PARQUE AGUA AZUL |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$369.29
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
PARQUE AGUA AZUL |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$174.00
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
PARQUE AGUA AZUL |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$133.97
|
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PARQUE AGUA AZUL |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$28.50
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PARQUE AGUA AZUL |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$250.50
|
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
PARQUE AGUA AZUL |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$600.00
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$1,188.76
|
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7724 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$35.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$150.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$174.92
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$120.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$150.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$120.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$120.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$150.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$120.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$120.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$155.47
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2440 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$215.76
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$357.21
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$70.75
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2440 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$175.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$22.50
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$435.64
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$168.43
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$152.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$116.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$58.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$67.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$1,716.80
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$81.20
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$301.60
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$150.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$150.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$150.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$150.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$230.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$40.40
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$276.99
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$129.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$65.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$72.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$1,000.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$395.56
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$48.50
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$320.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$202.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$451.01
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$63.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$174.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$522.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$182.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$696.00
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$417.60
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$330.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$350.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$81.20
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$95.12
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$264.48
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$275.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$40.35
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$291.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$643.34
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$83.52
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$84.68
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$74.24
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$184.44
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$83.52
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$48.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$610.00
|
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7723 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$100.00
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
CONTABILIDAD |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$110.00
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$580.00
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$290.00
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
CATASTRO |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$26.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$630.36
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$799.99
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$276.99
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
CONTABILIDAD |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$309.46
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$42.00
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$33.00
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$139.20
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$278.40
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$348.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$406.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$88.16
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
CATASTRO |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$18.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$325.94
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$309.46
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$64.99
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
CONTABILIDAD |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$309.46
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$190.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$77.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
CATASTRO |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$34.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$935.01
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3170 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$228.00
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3170 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$316.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$60.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$350.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3740 |
AUTOTRANSPORTE |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$1,136.80
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$1,267.91
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$276.99
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$651.92
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$276.99
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$440.80
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
CONTABILIDAD |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$117.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$307.35
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$750.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3170 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$228.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
CONTABILIDAD |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$285.65
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3170 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$316.00
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$149.70
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$267.00
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$276.99
|
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$232.00
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$115.01
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$89.01
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$935.01
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7722 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$70.00
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7718 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
FERNANDEZ GRACIDA ERICK |
CR NO. 220010492.- SEGUNDO LUGAR DEL PREMIO JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7718, A FAVOR DE FERNANDEZ GRACIDA ERICK |
$49,823.40
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7568 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. |
CR NO. 220010234.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7568, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. |
$67,500.00
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7567 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008896.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL EDIFICIO PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7567, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. |
$80,357.79
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7567 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008896.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL EDIFICIO PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7567, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. |
$70,658.75
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7567 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008896.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL EDIFICIO PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7567, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. |
$13,800.00
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7566 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA |
CR NO. 220009913.- SERVICIOS DE AUTOMOTICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7566, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA |
$4,524.00
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7566 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA |
CR NO. 220009913.- SERVICIOS DE AUTOMOTICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7566, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA |
$2,546.33
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7566 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA |
CR NO. 220009913.- SERVICIOS DE AUTOMOTICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7566, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA |
$17,574.00
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7564 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3250 |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
DESPACHO CGCC |
GERTHUR´S, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009943.- ARRENDAMIENTO TRANSPORTE, PARA GIRA BALLET POR ESTADOS UNIDOS DEL 8 DE AGOSTO AL 8 DE SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7564, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. |
$191,044.99
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7563 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3350 |
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO |
DIR. DE CULTURA |
MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO |
CR NO. 220008861.- ESTUDIOS INTEGRAL DE INVESTIGACION Y ELABORACION DEL PLAN MUSEOLOGICO DE MUSEO NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7563, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO |
$899,997.60
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7562 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
HASARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008508.- SERVICIO DE DESTINAL FINAL DE DESCHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7562, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. |
$356,101.44
|
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7561 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
CR NO. 220010189.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7561, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
$291,666.66
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7559 |
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31/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5420 |
CARROCERÍAS Y REMOLQUES |
DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO |
INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006837.- EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD MOVIL QUE APOYARA AL PROGRAMA "EMPLEO CERCA DE TI". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7559, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. |
$266,800.00
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54 |
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31/08/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PLANEACION URBANA SA DE CV |
CR NO. 220003337.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV |
$1,539,400.27
|
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54 |
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31/08/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PLANEACION URBANA SA DE CV |
CR NO. 220003337.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV |
$-384,850.07
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7693 |
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30/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MARIO RUBEN PEREZ ALBIN |
CR NO. 220010575.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 529/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7693, A FAVOR DE MARIO RUBEN PEREZ ALBIN |
$25,000.00
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7690 |
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30/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS |
CR NO. 220010521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7690, A FAVOR DE MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS |
$7,728.66
|
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7690 |
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30/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS |
CR NO. 220010521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7690, A FAVOR DE MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS |
$6,420.73
|
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7690 |
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30/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS |
CR NO. 220010521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7690, A FAVOR DE MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS |
$1,112.27
|
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7689 |
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30/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ASTRID LICONA HERNANDEZ |
CR NO. 220010520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7689, A FAVOR DE ASTRID LICONA HERNANDEZ |
$5,900.46
|
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7689 |
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30/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ASTRID LICONA HERNANDEZ |
CR NO. 220010520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7689, A FAVOR DE ASTRID LICONA HERNANDEZ |
$69.81
|
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7558 |
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30/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
SOTO MARTINEZ SERGIO ERNESTO |
CR NO. 220009167.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7558, A FAVOR DE SOTO MARTINEZ SERGIO ERNESTO |
$27,840.00
|
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7557 |
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30/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. 220010419.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7557, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. |
$67,905.59
|
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7556 |
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30/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
CR NO. 220010365.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7556, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
$13,000,000.00
|
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7553 |
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30/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010413.- MATERIALES PARA EL TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7553, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. |
$25,367.34
|
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7552 |
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30/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008484.- COMPRA DE DESPACHADOR PARA TOALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7552, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
$149,007.80
|
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136 |
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30/08/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010424.- PAGO 25% ANTICIPO DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. |
$675,849.36
|
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12 |
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30/08/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010478.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. |
$1,252,353.26
|
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2 |
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30/08/2017 |
H.S.B.C. |
***ELEC |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV |
CR NO. 220010577.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV |
$1,226,150.67
|
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7685 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE LUIS QUIJAS GAMIÑO |
CR NO. 220010495.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE NUMERO 469/2010-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7685, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIJAS GAMIÑO |
$771,906.75
|
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7684 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO |
CR NO. 220010487.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7684, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO |
$24,223.13
|
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7684 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO |
CR NO. 220010487.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7684, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO |
$976.87
|
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7684 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO |
CR NO. 220010487.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7684, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO |
$3,695.58
|
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7683 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAFAELA LOPEZ VALDEZ |
CR NO. 220010471.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7683, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ VALDEZ |
$11,966.01
|
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7683 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAFAELA LOPEZ VALDEZ |
CR NO. 220010471.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7683, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ VALDEZ |
$844.65
|
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7681 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE MANUEL GUERRERO DELGADO |
CR NO. 220010464.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7681, A FAVOR DE JOSE MANUEL GUERRERO DELGADO |
$69,000.00
|
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7680 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA |
CR NO. 220010462.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7680, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA |
$8,043.91
|
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7680 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA |
CR NO. 220010462.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7680, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA |
$417.92
|
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7679 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAFAEL GUZMAN LAMAS |
CR NO. 220010461.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7679, A FAVOR DE RAFAEL GUZMAN LAMAS |
$9,025.21
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7679 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAFAEL GUZMAN LAMAS |
CR NO. 220010461.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7679, A FAVOR DE RAFAEL GUZMAN LAMAS |
$524.69
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7678 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL |
CR NO. 220010458.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7678, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL |
$5,737.82
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7677 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO |
CR NO. 220010457.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7677, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO |
$5,737.82
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7676 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JONATHAN OMAR ONTIVEROS BALLEZA |
CR NO. 220010481.- PAGO DE CONVENIO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1657/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7676, A FAVOR DE JONATHAN OMAR ONTIVEROS BALLEZA |
$1,305,359.72
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7551 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL |
CR NO. 220010522.- TERCERA APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, CONFORME AL CONVENIO DE CREACION Y SU PRESUPUESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7551, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL |
$500,000.00
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7549 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009430.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7549, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$68,297.80
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7549 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009430.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7549, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$-34,148.90
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7548 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE |
CR NO. 220010230.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7548, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE |
$433,333.33
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7546 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. |
CR NO. 220009936.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7546, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. |
$44,833.33
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7545 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
CR NO. 220009832.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7545, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
$247,912.02
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7544 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. |
CR NO. 220009534.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7544, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. |
$35,250.00
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7543 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO |
CR NO. 220009459.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7543, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO |
$20,083.33
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7542 |
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29/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES |
CR NO. 220010456.- SERVICIO VALUATORIO, 2017-10114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7542, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES |
$36,380.00
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311 |
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29/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220010188.- PAGO DE RETENCIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO DEL C. LUIS ENRIQUE CRUZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,117.34
|
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311 |
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29/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220010188.- PAGO DE RETENCIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO DEL C. LUIS ENRIQUE CRUZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$362.98
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2 |
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29/08/2017 |
BANORTE |
***NICO |
6250 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV |
CR NO. 220010463.- PAGO ESTIM ACION NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-PAV-CI-103-17 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV |
$1,133,821.24
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1 |
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29/08/2017 |
H.S.B.C. |
***ELEC |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. |
CR NO. 220010460.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-REH-EST-CZM-LP-108-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. |
$3,091,210.01
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7673 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009879.- 100 FOCOS DE LED'S MCA. TECNO LITE O SIMILAR , DE 265V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7673, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
$3,932.40
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7672 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PALOMERA UGARTE ROBERTO |
CR NO. 220009719.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHOS 301 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7672, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO |
$10,328.64
|
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7671 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PALOMERA UGARTE ROBERTO |
CR NO. 220009718.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHOS 304 Y 305 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7671, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO |
$21,431.93
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7670 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SUVEN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009515.- TARJETAS PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7670, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. |
$2,439.36
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7669 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008973.- PEPINOS, ZANAHORIAS, LIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7669, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. |
$34,648.00
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7668 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ARACELI CAMARENA GONZALEZ |
CR NO. 220010445.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7668, A FAVOR DE ARACELI CAMARENA GONZALEZ |
$13,065.89
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7668 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ARACELI CAMARENA GONZALEZ |
CR NO. 220010445.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7668, A FAVOR DE ARACELI CAMARENA GONZALEZ |
$1,198.01
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7667 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA ELENA TORRES MORENO |
CR NO. 220010443.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7667, A FAVOR DE MARIA ELENA TORRES MORENO |
$9,025.21
|
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7667 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA ELENA TORRES MORENO |
CR NO. 220010443.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7667, A FAVOR DE MARIA ELENA TORRES MORENO |
$524.69
|
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7666 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ JIMENEZ LORENA |
CR NO. 220010438.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO QUE SUFRIO EN VIDA EL EMPLEADO EL 25/09/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7666, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA |
$701,000.00
|
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7665 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR |
CR NO. 220010435.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO QUE SUFRIO EN VIDA EL EMPLEADO EL 22/06/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7665, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR |
$701,000.00
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7664 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
AVALOS QUIÑONES ANA ROSA |
CR NO. 220010418.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO QUE SUFRIO EN VIDA EL EMPLEADO EL 24/05/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7664, A FAVOR DE AVALOS QUIÑONES ANA ROSA |
$730,400.00
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7663 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FERNANDO LARIOS DE LA TORRE |
CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7663, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS DE LA TORRE |
$9,025.21
|
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7663 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FERNANDO LARIOS DE LA TORRE |
CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7663, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS DE LA TORRE |
$43,680.00
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7663 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FERNANDO LARIOS DE LA TORRE |
CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7663, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS DE LA TORRE |
$524.69
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7662 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA |
CR NO. 220010404.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7662, A FAVOR DE JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA |
$15,679.06
|
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7662 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA |
CR NO. 220010404.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7662, A FAVOR DE JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA |
$1,756.19
|
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7661 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PAJARITO PIRIGUA DELIA |
CR NO. 220010373.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS PAJARITO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7661, A FAVOR DE PAJARITO PIRIGUA DELIA |
$12,344.01
|
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7661 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PAJARITO PIRIGUA DELIA |
CR NO. 220010373.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS PAJARITO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7661, A FAVOR DE PAJARITO PIRIGUA DELIA |
$888.02
|
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7661 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PAJARITO PIRIGUA DELIA |
CR NO. 220010373.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS PAJARITO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7661, A FAVOR DE PAJARITO PIRIGUA DELIA |
$-83.02
|
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7660 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ROSA LOPEZ VAZQUEZ |
CR NO. 220010371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7660, A FAVOR DE ROSA LOPEZ VAZQUEZ |
$12,167.68
|
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7660 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ROSA LOPEZ VAZQUEZ |
CR NO. 220010371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7660, A FAVOR DE ROSA LOPEZ VAZQUEZ |
$58,888.88
|
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7660 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ROSA LOPEZ VAZQUEZ |
CR NO. 220010371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7660, A FAVOR DE ROSA LOPEZ VAZQUEZ |
$866.59
|
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7659 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LUZ MARIA CAMARENA GARCIA |
CR NO. 220010370.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7659, A FAVOR DE LUZ MARIA CAMARENA GARCIA |
$12,167.68
|
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7659 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LUZ MARIA CAMARENA GARCIA |
CR NO. 220010370.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7659, A FAVOR DE LUZ MARIA CAMARENA GARCIA |
$58,888.88
|
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7659 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LUZ MARIA CAMARENA GARCIA |
CR NO. 220010370.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7659, A FAVOR DE LUZ MARIA CAMARENA GARCIA |
$866.59
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7658 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FLORENCIA PADILLA GUZMAN |
CR NO. 220010369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7658, A FAVOR DE FLORENCIA PADILLA GUZMAN |
$9,602.04
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7658 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FLORENCIA PADILLA GUZMAN |
CR NO. 220010369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7658, A FAVOR DE FLORENCIA PADILLA GUZMAN |
$587.45
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7657 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RIGOBERTO LOPEZ CAZARES |
CR NO. 220010368.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7657, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ CAZARES |
$9,467.79
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7657 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RIGOBERTO LOPEZ CAZARES |
CR NO. 220010368.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7657, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ CAZARES |
$572.84
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7656 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CREACIONES MELANY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010290.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201606131 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7656, A FAVOR DE CREACIONES MELANY, S.A. DE C.V. |
$100,000.00
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7655 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
VALESHKA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010289.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201605118 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7655, A FAVOR DE VALESHKA, S.A. DE C.V. |
$141,636.00
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7654 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
HILO & BOTON S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220010288.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201603069 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7654, A FAVOR DE HILO & BOTON S. DE R.L. DE C.V. |
$100,000.00
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7653 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
RESTAURANTE EL SAUZ S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220010287.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201609193 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7653, A FAVOR DE RESTAURANTE EL SAUZ S. DE R.L. DE C.V. |
$120,884.00
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7652 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
LAS TAPATIAS DEL BUEN SAZON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010245.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603091 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7652, A FAVOR DE LAS TAPATIAS DEL BUEN SAZON, S.A. DE C.V. |
$100,000.00
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7651 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. |
CR NO. 220007658.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7651, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. |
$8,280.08
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7541 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. |
CR NO. 220009863.- ASESORIA PROFESIONAL YSERVICIOS PRFESIONALES EN ANTICORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7541, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. |
$650,000.00
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7540 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6130 |
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
JENNIFER FLORES CHAVEZ |
CR NO. 220009421.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-069-17 TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN URBANA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7540, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ |
$329,084.05
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7539 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220010388.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7539, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$300.00
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7538 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3650 |
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009894.- CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7538, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. |
$1,120,000.00
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7537 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL |
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009495.- TRONCAL E1 PARA TECNOLOGIA IP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7537, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. |
$240,000.00
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7536 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3170 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN |
DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL |
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009454.- SERVICIO DE ENLANCE DEDICADO A INTERNET SIMETRICO, ENLACE GIGABIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7536, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. |
$1,250,000.00
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7535 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220008176.- VIATICOS DE JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS A LA CD. DE MEXICO EL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7535, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$147.86
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7535 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220008176.- VIATICOS DE JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS A LA CD. DE MEXICO EL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7535, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$151.65
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7535 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220008176.- VIATICOS DE JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS A LA CD. DE MEXICO EL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7535, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$900.00
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7534 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001712.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO NO. 434 Y 436 POR EL MES MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7534, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. |
$928,000.00
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7533 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009828.- COMPRA D PINTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7533, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. |
$13,456.00
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7532 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009827.- COMPRA DESEGUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7532, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$701.11
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7531 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIR. MERCADOS |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009804.- ADAPTADOR PVC, COPLE PVC, PEGAMENTO, TUBO PVC, TIJERAS PARA PODAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7531, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$6,145.09
|
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7531 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009804.- ADAPTADOR PVC, COPLE PVC, PEGAMENTO, TUBO PVC, TIJERAS PARA PODAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7531, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$10,130.98
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7530 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5210 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES |
UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES |
IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009802.- PEDESTAL TRIPIE AJUSTABLE DE MICROFONO, BAFLE TIPO MONITOR CON BOCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7530, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. |
$11,391.20
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7529 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
CR NO. 220009792.- BASCULA DIGITAL CAPACIDAD 10 KG. Y UNA DE 100 KG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7529, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
$7,018.00
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7528 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
INGRESOS |
LARA CAPETILLO RAQUEL |
CR NO. 220009784.- IMPRESION DE BOLETO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7528, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL |
$2,734.70
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7527 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ARBOKEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009768.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES LS-03 Y 04 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7527, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. |
$9,860.00
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7526 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5670 |
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
DIR. EDUCACION |
NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009764.- 2 FUMIGADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7526, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. |
$1,565.51
|
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7525 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$4,455.00
|
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7525 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-357.50
|
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7525 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$3,159.00
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7525 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-253.50
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7525 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$4,722.30
|
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7525 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-378.95
|
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7524 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
PARTICIPACION CIUDADANA |
PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009747.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7524, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. |
$13,224.00
|
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7523 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009744.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7523, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-213.20
|
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7523 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009744.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7523, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$2,666.64
|
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7522 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009741.- 60 PZAS. BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO BIC AZUL PAPAER Y 100 LEFORT T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7522, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. |
$2,515.58
|
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7521 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS |
CR NO. 220009735.- COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7521, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS |
$10,150.00
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7520 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
MUSARTETI, S.C. |
CR NO. 220009709.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7520, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. |
$13,920.00
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7519 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220009705.- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR CHARGER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7519, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. |
$3,062.40
|
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7518 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7518, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$3,435.36
|
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7518 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7518, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$-273.65
|
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7517 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220009683.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 20 Y 27 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7517, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. |
$21,000.01
|
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7516 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220009671.- CLORO LIQUIDO DOMESTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7516, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
$1,969.68
|
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7515 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DE PATRIMONIO |
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009669.- ENGRAPADORA 4 EN 1 PARA TAPICERIA Y CABLEADO PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7515, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. |
$1,988.59
|
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7514 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-354.25
|
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7514 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$4,625.10
|
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7514 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-371.15
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7514 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$2,826.90
|
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7514 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-226.85
|
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7514 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$2,511.00
|
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7514 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-201.50
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7514 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$4,414.50
|
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7513 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$4,455.00
|
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7513 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-357.50
|
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7513 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$3,078.00
|
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7513 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-247.00
|
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7513 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$5,670.00
|
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7513 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-455.00
|
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7513 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$2,430.00
|
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7513 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-195.00
|
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7512 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
GARNICA MICHEL MARIA DOLORES |
CR NO. 220009659.- EVENTO CULTURAL TALLER DE GESTION COMUNITARIA, TALLER DE ARTES VIVAS DEL 10 AL 29 SEP/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7512, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES |
$18,165.60
|
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7511 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220009656.- DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA 30 PERSONAS FIESTA DE LA MUSICA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7511, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$14,999.99
|
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7510 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. EDUCACION |
PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO |
CR NO. 220009510.- MASCARILLA, CAMISOLA DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7510, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO |
$9,320.60
|
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7509 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009504.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7509, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
$16,356.00
|
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7508 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES |
INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009482.- ESCRITORIA EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7508, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. |
$9,111.80
|
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7507 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5190 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN |
ARCHIVO MUNICIPAL |
KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009481.- SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7507, A FAVOR DE KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |
$9,815.20
|
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7506 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
PARTICIPACION CIUDADANA |
PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009474.- PINTURA ACEITE CUBETA DE 19 LTS. PRISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7506, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. |
$12,200.53
|
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7505 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 312 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$2,536.56
|
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7505 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 312 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-202.80
|
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7504 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009447.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7504, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$1,802.67
|
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7503 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009446.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7503, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$1,496.01
|
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7502 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009445.- SUMINISTRO DE 1,681 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7502, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$12,573.88
|
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7501 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009444.- SUMINISTRO DE 1,873 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7501, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$14,010.04
|
|
7500 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009443.- SUMINISTRO DE 1,824 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7500, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$13,643.53
|
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7499 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009442.- SUMINISTRO DE 2,331 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7499, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$17,435.88
|
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7498 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009441.- SUMINISTRO DE 166 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7498, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$1,241.68
|
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7497 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009440.- SUMINISTRO DE 1,749 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7497, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$13,082.51
|
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7496 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009439.- SUMINISTRO DE 1,913 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7496, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$14,309.24
|
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7495 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS |
GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009438.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7495, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. |
$15,599.87
|
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7494 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3250 |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220009419.- SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7494, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$11,000.00
|
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7493 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009416.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$4,747.92
|
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7493 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009416.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-379.60
|
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7492 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009412.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7492, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$-64.35
|
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7492 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009412.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7492, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$807.84
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7491 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009242.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7491, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$1,215.00
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7490 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009240.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7490, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$816.00
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7489 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIR. MERCADOS |
YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO |
CR NO. 220009227.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7489, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO |
$1,566.00
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7488 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009221.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7488, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. |
$5,782.90
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7487 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3170 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN |
DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220009201.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7487, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$3,032.24
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7486 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009185.- 8 SILLAS FIJAS DE VISITA/RESPALDO Y ASIENTO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7486, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. |
$13,822.56
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7485 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DESPACHO CGAIG |
F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009177.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. |
$1,131.00
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7485 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
DIR. ADQUISICIONES |
F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009177.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. |
$15,126.40
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7485 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIR. MERCADOS |
F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009177.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. |
$4,324.12
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7484 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR |
CR NO. 220009168.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7484, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR |
$32,660.16
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7483 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009105.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DE "KING COYA & QUEEN CHOLAS ALTERNANDO CON LANARK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7483, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. |
$13,920.00
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7482 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220009080.- RENTA DE TOLDOS, RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DENOMINAD MARATON DE LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7482, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$11,658.00
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7481 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009049.- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7481, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
$52,860.01
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7480 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008980.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7480, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$5,425.00
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7479 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE PAVIMENTOS |
CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008979.- FORMATO DE VALES DE ALMACEN, HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7479, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
$1,284.12
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7478 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5670 |
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
DESPACHO CGGIC |
PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008908.- COMPRA DE UNA PODADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7478, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$6,833.56
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7477 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH |
CR NO. 220008810.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 11 DE MAYO AL 6 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7477, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH |
$6,960.00
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7476 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220007594.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 4 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7476, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$28,536.00
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7475 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220007592.- SERVICIO DE DESAYUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7475, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$7,453.00
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168 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2014 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220010421.- ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. |
$630,944.86
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168 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2014 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220010421.- ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. |
$-157,736.22
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105 |
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28/08/2017 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV |
CR NO. 220003677.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV |
$513,412.98
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105 |
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28/08/2017 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV |
CR NO. 220003677.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV |
$-128,353.25
|
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44 |
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28/08/2017 |
BANORTE |
***2017 |
3110 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD |
CR NO. 220009998.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD |
$6,405,074.00
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39 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009727.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. |
$491,061.41
|
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39 |
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28/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009727.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. |
$-98,212.28
|
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7 |
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28/08/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***2017 |
6220 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010440.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-105-17 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. |
$1,594,656.17
|
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6 |
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28/08/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***2017 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
RUSTICO MEXICANO SA DE CV |
CR NO. 220010422.- PAGO 30% DE ANTICIPO DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV |
$899,785.01
|
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1 |
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28/08/2017 |
INTERACCIONES |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010406.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
$2,148,546.52
|
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1 |
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28/08/2017 |
BANCO DEL BAJIO |
***ELEC |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PACHER PAVIMENTOS SA DE CV |
CR NO. 220010423.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-FFI-LP-085-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA POPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE PACHER PAVIMENTOS SA DE CV |
$4,934,508.62
|
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7649 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5190 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$599.00
|
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7649 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5190 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$599.00
|
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7649 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$8,120.00
|
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7649 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$116.00
|
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7649 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$337.65
|
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7649 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$2,625.00
|
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7649 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$154.90
|
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7649 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$154.94
|
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7649 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
PARTICIPACION CIUDADANA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$336.40
|
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7648 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ESTELA MERCADO GOMEZ |
CR NO. 220010367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7648, A FAVOR DE ESTELA MERCADO GOMEZ |
$8,947.48
|
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7648 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ESTELA MERCADO GOMEZ |
CR NO. 220010367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7648, A FAVOR DE ESTELA MERCADO GOMEZ |
$516.23
|
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7647 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ |
CR NO. 220010363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7647, A FAVOR DE JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ |
$9,115.66
|
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7647 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ |
CR NO. 220010363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7647, A FAVOR DE JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ |
$534.53
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7646 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VIRGINIA MACIAS SALAZAR |
CR NO. 220010362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7646, A FAVOR DE VIRGINIA MACIAS SALAZAR |
$11,080.18
|
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7646 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VIRGINIA MACIAS SALAZAR |
CR NO. 220010362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7646, A FAVOR DE VIRGINIA MACIAS SALAZAR |
$53,625.60
|
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7646 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VIRGINIA MACIAS SALAZAR |
CR NO. 220010362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7646, A FAVOR DE VIRGINIA MACIAS SALAZAR |
$748.27
|
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7645 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ |
CR NO. 220010361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7645, A FAVOR DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ |
$8,806.90
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7645 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ |
CR NO. 220010361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7645, A FAVOR DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ |
$42,623.44
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7645 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ |
CR NO. 220010361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7645, A FAVOR DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ |
$500.94
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7644 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA |
CR NO. 220010359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7644, A FAVOR DE MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA |
$8,742.91
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7644 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA |
CR NO. 220010359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7644, A FAVOR DE MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA |
$493.98
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7643 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE |
CR NO. 220010358.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7643, A FAVOR DE GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE |
$13,226.72
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7643 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE |
CR NO. 220010358.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7643, A FAVOR DE GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE |
$1,232.37
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7642 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ABEL FAUSTINO RIVERA |
CR NO. 220010357.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7642, A FAVOR DE ABEL FAUSTINO RIVERA |
$13,065.89
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7642 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ABEL FAUSTINO RIVERA |
CR NO. 220010357.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7642, A FAVOR DE ABEL FAUSTINO RIVERA |
$1,198.01
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7641 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JESUS SIMBRON VALENCIA |
CR NO. 220010356.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7641, A FAVOR DE JESUS SIMBRON VALENCIA |
$13,065.89
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7641 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JESUS SIMBRON VALENCIA |
CR NO. 220010356.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7641, A FAVOR DE JESUS SIMBRON VALENCIA |
$1,198.01
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7640 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ |
CR NO. 220010353.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7640, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ |
$8,955.78
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7640 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ |
CR NO. 220010353.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7640, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ |
$517.14
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7639 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ERASMO RUIZ RIVERA |
CR NO. 220010336.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7639, A FAVOR DE ERASMO RUIZ RIVERA |
$16,960.66
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7639 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ERASMO RUIZ RIVERA |
CR NO. 220010336.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7639, A FAVOR DE ERASMO RUIZ RIVERA |
$82,085.84
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7639 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ERASMO RUIZ RIVERA |
CR NO. 220010336.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7639, A FAVOR DE ERASMO RUIZ RIVERA |
$2,029.94
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7474 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$90,823.77
|
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7474 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$175,690.13
|
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7474 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$258,079.90
|
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7474 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$115,834.29
|
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7474 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$150,359.43
|
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7474 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$155,748.11
|
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7473 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$112,661.46
|
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7473 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$133,071.66
|
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7473 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$50,302.58
|
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7473 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$51,034.91
|
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7473 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$191,994.59
|
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7473 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$52,908.18
|
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7472 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$101,232.77
|
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7472 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$111,923.69
|
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7472 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$86,219.50
|
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7472 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$93,604.33
|
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7472 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$81,334.89
|
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7472 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$80,373.84
|
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7472 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$79,810.84
|
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7472 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$77,420.75
|
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7472 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$91,317.13
|
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7472 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$81,235.21
|
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7472 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$46,072.60
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7471 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$41,907.29
|
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7471 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$33,670.05
|
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7471 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$93,472.50
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7471 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$78,909.75
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7471 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$84,742.64
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7471 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$88,911.60
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7471 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$39,707.50
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7470 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$74,777.90
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7470 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$59,770.26
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7470 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$68,999.20
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7470 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$135,685.40
|
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7469 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009016.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7469, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$69,841.60
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7469 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009016.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7469, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$74,747.00
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7469 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009016.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7469, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$63,155.70
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7468 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7468, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$145,958.80
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7468 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7468, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$142,376.40
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7468 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7468, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$132,349.50
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7467 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008456.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7467, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$123,814.30
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7467 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008456.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7467, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$121,743.20
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7465 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010329.- SUBSIDIO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS TRADICIONES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7465, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. |
$100,000.00
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7464 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3320 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |
PROYECTOS ESPACIO PUBLICO |
DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. |
CR NO. 220010227.- PROYECTO EJECUTIVO ACCESO URBANO AL PARQUE PUERTA DE LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7464, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. |
$227,940.00
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7463 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
FRECOVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009953.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7463, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. |
$38,455.00
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7462 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
FRECOVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009864.- ASESORIA EN IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAK DE KA CARREA POLICIAL POR JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7462, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. |
$38,455.00
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7461 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS |
CR NO. 220009780.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7461, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS |
$11,600.00
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7460 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. |
CR NO. 220009499.- ASESORIA PROFESIONAL DE ENERO A JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7460, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. |
$300,000.00
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7459 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008975.- COMPRA DE VAIORS TIPOS DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7459, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. |
$22,214.00
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7459 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008975.- COMPRA DE VAIORS TIPOS DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7459, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. |
$113,648.00
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7459 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008975.- COMPRA DE VAIORS TIPOS DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7459, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. |
$35,716.38
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7458 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
REPRESENTACIONES ARINDER S.C. |
CR NO. 220008263.- SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRALES DE LA OBRA DE TEATRO DE TITERES "CUENTOS PARA NO DORMIR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7458, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. |
$578,840.00
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7456 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA |
CR NO. 220009888.- SERVICIO DE EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7456, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA |
$92,800.00
|
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7455 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL |
CR NO. 220009830.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7455, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL |
$38,790.54
|
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7454 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
GARCIA MORALES JORGE |
CR NO. 220009760.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7454, A FAVOR DE GARCIA MORALES JORGE |
$42,154.40
|
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7453 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
MACA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009183.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7453, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. |
$39,960.00
|
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7452 |
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25/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
MANTENIMIENTO URBANO |
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009052.- 1 LOTE DE CONEXIONES PARA FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7452, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
$86,000.00
|
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678 |
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25/08/2017 |
BANSI |
***IVAS |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE PAVIMENTOS |
CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008075.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E678, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. |
$785,679.25
|
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677 |
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25/08/2017 |
BANSI |
***IVAS |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESPACHO TESORERIA |
SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
CR NO. 220001416.- CONTRATO ARREND. 15/04/2015 Y SU CONVENIO MOD. 29/01/2016, RENTA 17 DE 114 MES JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E677, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
$4,436,715.40
|
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86 |
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25/08/2017 |
INTERACCIONES |
***IO B |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003318.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$1,337,054.78
|
|
86 |
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25/08/2017 |
INTERACCIONES |
***IO B |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003318.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$-401,116.43
|
|
7637 |
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24/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
DAVID FERNANDEZ NAVARRO |
CR NO. 220010403.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1863/2016-G1 POR CONCEPTO DE RETROACTIVO Y HOMOLOGACION SALARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7637, A FAVOR DE DAVID FERNANDEZ NAVARRO |
$44,532.00
|
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7636 |
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24/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
CRISTINA CAMPOS LEAL |
CR NO. 220010397.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1657/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7636, A FAVOR DE CRISTINA CAMPOS LEAL |
$2,399,607.57
|
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7635 |
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|
24/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
DAVID FERNANDEZ NAVARRO |
CR NO. 220010391.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 136/2009-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7635, A FAVOR DE DAVID FERNANDEZ NAVARRO |
$318,000.00
|
|
7450 |
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24/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
INGRESOS |
AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009944.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7450, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$166,237.28
|
|
7449 |
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24/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC |
CR NO. 220009781.- PRIMER PAGO AL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7449, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC |
$240,000.00
|
|
7448 |
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24/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
HERMANO PEDRO VILA, A.C. |
CR NO. 220009072.- 1ER PAGO DEL 50% P/ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD DE LAS POBLACIONES SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7448, A FAVOR DE HERMANO PEDRO VILA, A.C. |
$96,000.00
|
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7447 |
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24/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. |
CR NO. 220009071.- 1 ER PAGO DEL 50% P/ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES EN SITUACION CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7447, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. |
$75,000.00
|
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43 |
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24/08/2017 |
BANORTE |
***2017 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. ASEO PUBLICO |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009907.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.55
|
|
42 |
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|
24/08/2017 |
BANORTE |
***2017 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. ASEO PUBLICO |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009906.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.55
|
|
41 |
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24/08/2017 |
BANORTE |
***2017 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. ASEO PUBLICO |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009905.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.55
|
|
40 |
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24/08/2017 |
BANORTE |
***2017 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. ASEO PUBLICO |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009904.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.55
|
|
166921 |
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23/08/2017 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
HERNANDEZ CARVAJAL CAMILO |
CR NO. 220010360.- APOYO CON INSTALACION DE PANELES SOLARES EN EL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166921, A FAVOR DE HERNANDEZ CARVAJAL CAMILO |
$100,000.00
|
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7631 |
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|
23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DESPACHO SINDICATURA |
CAMARENA QUIROZ SANDRA PATRICIA |
CR NO. 220010246.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 084/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7631, A FAVOR DE CAMARENA QUIROZ SANDRA PATRICIA |
$5,557.00
|
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7630 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009710.- SERVICIO DE EXPOSICION Y PRE-PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7630, A FAVOR DE PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. |
$40,600.00
|
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7629 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGCC |
MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO |
CR NO. 220009485.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7629, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO |
$12,528.00
|
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7629 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ |
MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO |
CR NO. 220009485.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7629, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO |
$4,060.00
|
|
7629 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ |
MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO |
CR NO. 220009485.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7629, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO |
$10,440.00
|
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7628 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
SORIANO GARCIA JUAN CARLOS |
CR NO. 220009413.- CURSO DE BICIECUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7628, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS |
$45,937.50
|
|
7446 |
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|
23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220009893.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. FLORES ALVAREZ JORGE DEL 01/09/2009 AL 16/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7446, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$54,410.45
|
|
7445 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220009810.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7445, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$2,902.59
|
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7444 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220009728.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO DEL 01/05/2008 AL 31/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7444, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$46,801.83
|
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7443 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220009724.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO DEL 12/04/2010 AL 16/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7443, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$17,623.04
|
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7442 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220009713.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA C. SOLANO MUÑOZ LUCIA DEL 01/01/2010 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7442, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$210.45
|
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7441 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220009711.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. SOLANO MUÑOZ LUCIA DEL 16/04/2009 AL 16/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7441, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$1,452.58
|
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7440 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
MARTINEZ SIGNORET LIZETTE |
CR NO. 220009981.- SERVICIO DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJES POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7440, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE |
$102,547.58
|
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7438 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$40,010.42
|
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7438 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$13,924.74
|
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7438 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$10,582.80
|
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7438 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$4,784.23
|
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7437 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CRUZ AGUAYO MAGDALENO |
CR NO. 220009706.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS AREAS DEPENDIENTES DE ESTA DIR DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7437, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO |
$18,792.00
|
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7436 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
CRUZ AGUAYO MAGDALENO |
CR NO. 220009087.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA TESORERIA MUNICIPAL, RECAUDADORAS Y 40 CENTROS DE RECAUDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7436, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO |
$13,299.40
|
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7435 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009933.- HOJA MEMBRETADA T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7435, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. |
$1,537.00
|
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7434 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009861.- COMPRA DE ARENA PARA GATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7434, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. |
$7,000.00
|
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7433 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
LOMELI LOPEZ RICARDO |
CR NO. 220009860.- COMPRA ALIEMTNO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7433, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO |
$44,497.60
|
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7432 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
LOMELI LOPEZ RICARDO |
CR NO. 220009859.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7432, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO |
$12,499.00
|
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7431 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009819.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7431, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
$56,064.22
|
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7430 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE CULTURA |
IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009767.- IMPRESIONES OFFSET DE POSTALES EN MEDIDA DE 14.5X10.5 CM. PAPEL COUCHE MATE BLANCO DE 300 GRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7430, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. |
$3,654.00
|
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7429 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
MANTENIMIENTO URBANO |
OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA |
CR NO. 220009422.- DIGESTOR FAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7429, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA |
$63,892.80
|
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7428 |
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|
23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$118,513.84
|
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7428 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$2,382.38
|
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7428 |
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|
23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$2,057.51
|
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7428 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$3,032.12
|
|
7428 |
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|
23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$10,588.62
|
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7428 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$31,216.43
|
|
7428 |
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23/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$29,853.18
|
|
135 |
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23/08/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV |
CR NO. 220010335.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV |
$671,630.45
|
|
85 |
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23/08/2017 |
INTERACCIONES |
***IO B |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003846.- PAGO ESTIMACION No.- 4 CONVENIO ADICIONAL , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$1,917,555.68
|
|
18 |
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23/08/2017 |
BBVA BANCOMER |
***2015 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010286.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
$1,580,732.63
|
|
11 |
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23/08/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010326.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. |
$4,804,723.66
|
|
10 |
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23/08/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220010274.- ESTIMACIÓN No.-2 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. |
$593,553.70
|
|
10 |
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23/08/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220010274.- ESTIMACIÓN No.-2 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. |
$-148,388.42
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5 |
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23/08/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***2017 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
5M CONSTRUCCIONES SA DE CV |
CR NO. 220010344.- ANTICIPO 30% DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV |
$1,334,007.06
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7626 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. |
CR NO. 220010196.- NOTARIA PUBLICA 120, ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2737 Y 2669. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7626, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. |
$29,000.00
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7626 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. |
CR NO. 220010196.- NOTARIA PUBLICA 120, ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2737 Y 2669. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7626, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. |
$34,800.00
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7625 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
TENDENZZA TU ESTILO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010016.- APOYO DEL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES, CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201604103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7625, A FAVOR DE TENDENZZA TU ESTILO, S.A. DE C.V. |
$100,000.00
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7624 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GELATO GDL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010014.- APOYO DEL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES, CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201606150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7624, A FAVOR DE GELATO GDL, S.A. DE C.V. |
$119,790.00
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$35.50
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$295.80
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$1,200.40
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$1,500.00
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$15,199.48
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$40.00
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$17.00
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2930 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$747.71
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$495.00
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$623.99
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$406.00
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$182.00
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$586.00
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7617 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$126.00
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7427 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. ASEO PUBLICO |
ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006848.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7427, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. |
$16,003.07
|
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7426 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA |
CR NO. 220009999.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7426, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA |
$-117,334.73
|
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7426 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA |
CR NO. 220009999.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7426, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA |
$391,115.78
|
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7425 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
Ceele Construcciones S.A. de C.V. |
CR NO. 220009952.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7425, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. |
$742,856.32
|
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7424 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009951.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR J.N. NO.30 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7424, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. |
$449,987.49
|
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7423 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA |
CR NO. 220009433.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7423, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA |
$489,170.14
|
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7423 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA |
CR NO. 220009433.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7423, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA |
$-146,751.04
|
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7422 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009431.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-164-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 2, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7422, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. |
$306,020.82
|
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7421 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV |
CR NO. 220008547.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17: PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7421, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV |
$242,834.40
|
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7420 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007529.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7420, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$377,000.00
|
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7419 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220009824.- PAGO PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7419, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
$7,142.02
|
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7418 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007604.- BOMBA AGUA MOTOR, BOMBA AGUA, BANDA MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7418, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$295,523.92
|
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104 |
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22/08/2017 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003796.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-033-16: MANTENIMIENTO A LA CICLO VÍA WASHINGTON E IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
$439,436.69
|
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103 |
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22/08/2017 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003548.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-242-16 TRABAJOS PRELIMINARES DE LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
$469,441.79
|
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103 |
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22/08/2017 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003548.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-242-16 TRABAJOS PRELIMINARES DE LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
$-117,360.45
|
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35 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
COMKRETE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010225.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. |
$201,286.77
|
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35 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
COMKRETE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010225.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. |
$-50,321.69
|
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34 |
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22/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009751.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. |
$1,881,944.06
|
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7616 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ALBERTO LOPEZ RAMOS |
CR NO. 220010260.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 279/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7616, A FAVOR DE ALBERTO LOPEZ RAMOS |
$873,181.35
|
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7615 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
DECO 10, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220009854.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7615, A FAVOR DE DECO 10, S. DE R.L. DE C.V. |
$100,000.00
|
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7614 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PASTELERO GUIVEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009852.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7614, A FAVOR DE GRUPO PASTELERO GUIVEL, S.A. DE C.V. |
$100,000.00
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7613 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
ONCE MUJER, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220009843.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7613, A FAVOR DE ONCE MUJER, S. DE R.L. DE C.V. |
$100,000.00
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7612 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DESPACHO SINDICATURA |
IBAÑEZ JUAREZ OSCAR DANIEL |
CR NO. 220010220.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 011/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7612, A FAVOR DE IBAÑEZ JUAREZ OSCAR DANIEL |
$2,176.00
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7414 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
DIR. DE CULTURA |
ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. 220009816.- PATRONCINIOS DEL EVENTO FESTIVAL DE LA LUZ "GDLUZ" DEL 14 AL 18 DE FEB. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7414, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. |
$1,000,000.01
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7413 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220009491.- AROMATIZANTE EN AEROSOL, BOTE DE BASURA DE PLASTICO, LIMPIADOR EN POLVO, PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7413, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
$1,120,268.55
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7412 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. ASEO PUBLICO |
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008919.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7412, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
$3,039,227.11
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7410 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGCC |
CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO |
CR NO. 220006253.- RECURSOS QUE SERAN APLICADOS P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7410, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO |
$5,000,000.00
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7407 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. EDUCACION |
KILKER, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009243.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7407, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. |
$327,120.00
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7406 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
CR NO. 220009833.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7406, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
$27,639.86
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7405 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
CR NO. 220009763.- CAFE SOLUBLE CLASICO DE 200 G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7405, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
$1,600.00
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7404 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009978.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD EN LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$7,188.09
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7404 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009978.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD EN LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$1,875.15
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7404 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009978.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD EN LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$3,750.30
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7403 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$132,666.46
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7403 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$38,514.20
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7403 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$38,917.80
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7403 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$30,004.57
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7402 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$5,257.22
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7402 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$1,383.48
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7402 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$1,660.17
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7402 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$1,650.15
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310 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009539.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JESUS ALEXIS CERVANTES MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
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310 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009539.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JESUS ALEXIS CERVANTES MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
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309 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. J DOLORES SOLORIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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309 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. J DOLORES SOLORIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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308 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009536.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LAURA CRISTINA GUTIERREZ LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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308 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009536.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LAURA CRISTINA GUTIERREZ LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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307 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009535.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OMAR SANCHEZ PATIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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307 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009535.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OMAR SANCHEZ PATIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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306 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009525.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO CAMPOS CERVANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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306 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009525.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO CAMPOS CERVANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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305 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMON ACEVES MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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305 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMON ACEVES MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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304 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009522.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SERGIO RAMIREZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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304 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009522.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SERGIO RAMIREZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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303 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009520.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OLIVIO DAVID CARMONA ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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303 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009520.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OLIVIO DAVID CARMONA ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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302 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009517.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE VALENTIN RANGEL IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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302 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009517.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE VALENTIN RANGEL IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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301 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009516.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTEON MALDONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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301 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009516.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTEON MALDONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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300 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009500.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUIS FERNANDO BARRERA SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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300 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009500.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUIS FERNANDO BARRERA SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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299 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009494.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESTEBAN GERARDO CHAIRES PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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299 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009494.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESTEBAN GERARDO CHAIRES PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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298 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009493.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ALFREDO ESTRADA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
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298 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009493.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ALFREDO ESTRADA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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297 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009492.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARLOS EMMANUEL CASTELLON CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
|
297 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009492.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARLOS EMMANUEL CASTELLON CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
|
296 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009486.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BRYAN EMMANUEL MORALES LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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296 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009486.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BRYAN EMMANUEL MORALES LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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295 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009483.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ISABEL BAROCIO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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295 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009483.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ISABEL BAROCIO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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294 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009480.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVARO ROMAN GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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294 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009480.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVARO ROMAN GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
|
293 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009472.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. EDGAR VELAZQUEZ ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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293 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009472.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. EDGAR VELAZQUEZ ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
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292 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009468.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ADRIAN REAL HUIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
|
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292 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009468.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ADRIAN REAL HUIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
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291 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009465.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DANIEL DE JESUS LOPEZ ESQUIVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
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291 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009465.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DANIEL DE JESUS LOPEZ ESQUIVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
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290 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009462.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ERICK EDUARDO PEREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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290 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009462.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ERICK EDUARDO PEREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
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289 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009457.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SELENE DEL REFUGIO BARRIOS MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,272.36
|
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289 |
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21/08/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220009457.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SELENE DEL REFUGIO BARRIOS MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$454.47
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233 |
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21/08/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***2015 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
Ceele Construcciones S.A. de C.V. |
CR NO. 220010247.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. |
$1,461,808.49
|
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167 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2014 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
JENNIFER FLORES CHAVEZ |
CR NO. 220003675.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ |
$100,149.92
|
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167 |
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21/08/2017 |
BANAMEX |
***2014 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
JENNIFER FLORES CHAVEZ |
CR NO. 220003675.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ |
$-25,037.48
|
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134 |
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21/08/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010236.- PAGO ESTIMACION NO.- 5 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. |
$1,333,811.56
|
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134 |
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21/08/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010236.- PAGO ESTIMACION NO.- 5 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. |
$-344,963.93
|
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39 |
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21/08/2017 |
BANORTE |
***2017 |
3110 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD |
CR NO. 220009927.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD |
$7,346,802.93
|
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7611 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000050.- 10MA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7611, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,856.00
|
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7611 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000050.- 10MA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7611, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$162.33
|
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7611 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000050.- 10MA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7611, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$8,027.20
|
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7608 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DESPACHO SINDICATURA |
ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS |
CR NO. 220010006.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN LOS AUTOS DE JUICIO CON EXPEDIENTE 20/20147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7608, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS |
$21,910.95
|
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7607 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4510 |
PENSIONES |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
BELTRAN CATEDRAL OLIBIA |
CR NO. 220009959.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO DE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7607, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA |
$8,893.89
|
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7606 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4510 |
PENSIONES |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA |
CR NO. 220009958.- PAGO DE PENSION VITALICIA AGOSTO 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7606, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA |
$15,809.00
|
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7604 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
PLANTAS LAS RAICES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009847.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7604, A FAVOR DE PLANTAS LAS RAICES, S.A. DE C.V. |
$100,000.00
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ADQUISICIONES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,310.00
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,454.40
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$7.50
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$266.00
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$79.81
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$142.69
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$250.00
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ADQUISICIONES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,407.01
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$478.00
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$133.50
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$230.66
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$367.50
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ADQUISICIONES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,272.00
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$35.99
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$106.75
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$163.99
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$348.00
|
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7603 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ADQUISICIONES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,147.00
|
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7401 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220010244.- ANTICIPO AL SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7401, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$1,500,000.00
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7400 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
VAZQUEZ BARRON GERMAN |
CR NO. 220009164.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017, FORMA DE PAGO PARCIALIDADES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7400, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN |
$37,500.00
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$358.00
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$489.64
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$192.00
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$174.00
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,160.00
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$112.00
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$278.40
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$180.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$180.00
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,408.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. ASEO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$417.20
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. ASEO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$195.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. CEMENTERIOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$398.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,790.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
MANTENIMIENTO URBANO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$130.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
MANTENIMIENTO URBANO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,851.12
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,890.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$292.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$331.55
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,920.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$190.94
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$420.34
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$93.77
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2510 |
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$443.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,167.20
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$552.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,856.92
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,901.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,921.88
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$226.93
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$232.49
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$16.31
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$407.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$42.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$35.00
|
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$35.00
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7398 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$35.00
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7396 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. 220009222.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7396, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
$105,480.96
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$184.99
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$195.01
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,964.80
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,988.00
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$334.78
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$851.44
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$464.00
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,524.00
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,791.53
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$577.68
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,377.88
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$174.00
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$28.00
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$35.00
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$35.00
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$42.00
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$10.50
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$104.99
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$38.00
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$145.00
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$98.00
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,872.00
|
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7395 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000024.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,323.55
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7393 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220007857.- SILLAS, TABLONES, RENTA DE TOLDO, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7393, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$147,525.78
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7392 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3470 |
FLETES Y MANIOBRAS |
MANTENIMIENTO URBANO |
ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009088.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (ANIMALES MUERTOS) MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7392, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. |
$166,666.67
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7391 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220006984.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7391, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$1,691,967.50
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7390 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220006319.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7390, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$1,696,075.83
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7389 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009521.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7389, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. |
$318,107.55
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7388 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
INGRESOS |
AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009941.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7388, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$741,913.58
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7387 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009680.- INTERVENCION PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7387, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. |
$2,767,933.59
|
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7386 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009761.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7386, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$141,751.80
|
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7385 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$53,726.75
|
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7385 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$47,014.03
|
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7385 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$57,584.77
|
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7385 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$56,429.19
|
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7385 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009716.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$131,645.15
|
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7384 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$84,121.63
|
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7384 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$79,458.14
|
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7384 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$44,875.40
|
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7384 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$94,670.84
|
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7384 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$86,559.20
|
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7384 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$84,344.20
|
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7384 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$86,450.31
|
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7384 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009707.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$81,294.19
|
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7383 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$73,952.86
|
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7383 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$181,370.84
|
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7383 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$183,157.19
|
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7383 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$83,769.72
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7383 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$81,193.36
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7383 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$77,642.15
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7383 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$188,167.56
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7383 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009693.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7383, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$249,150.00
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7382 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$52,546.23
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7382 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$76,449.00
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7382 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$94,781.57
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7382 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$113,827.91
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7382 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$50,801.83
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7382 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009097.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7382, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$51,771.41
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7381 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009096.- CONSUMO GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7381, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$83,127.11
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7380 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$43,320.90
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7380 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$135,997.65
|
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7380 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$75,347.82
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7380 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$36,903.80
|
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7380 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$38,211.59
|
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7380 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$141,689.22
|
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7380 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$42,736.06
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7380 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009095.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7380, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$45,445.40
|
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7379 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$64,219.64
|
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7379 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$84,774.40
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7379 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$145,025.40
|
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7379 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$151,383.30
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7379 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7379, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$228,073.20
|
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7379 |
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18/08/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009093.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR |
