Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2017
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 7266 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220008184.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7266, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 7265 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220006696.- ARRENDAMIENTO DE ABRIL A OCTUBRE FINCA UB. BELEN NO. 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7265, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 7264 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008438.- ARRENDAMIENTO DE PENT-HOUSE 3 POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7264, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7264 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008438.- ARRENDAMIENTO DE PENT-HOUSE 3 POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7264, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7264 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008438.- ARRENDAMIENTO DE PENT-HOUSE 3 POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7264, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7263 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008310.- MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL , 2 MOCHILAS PARA CAMARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7263, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $41,048.90 |
| 7262 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008227.- LAMINA GALVANIZADA 6.10 MTS. CAL 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7262, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $47,188.80 |
| 7261 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 220008948.- 1 CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7261, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $26,643.75 |
| 7260 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTABILIDAD | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220008523.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7260, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $6,900.00 |
| 7260 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTABILIDAD | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220008523.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7260, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $864.64 |
| 7259 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | TREVIZO ZUÑIGA VICTOR MANUEL | CR NO. 220008388.- SERVICIO DE POLARIZADO DE CRISTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7259, A FAVOR DE TREVIZO ZUÑIGA VICTOR MANUEL | $26,680.00 |
| 7258 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220008341.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7258, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $7,500.00 |
| 7257 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220009038.- MULTA DE 200 DE ARMA DE FUEGO Y CONTROL EXPLOSIVOS, CALIBRE 9MM MCA.SMITH & WESSON 915 MAT.VBE2344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7257, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | $15,098.00 |
| 7256 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | IMUNE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008533.- COMPRA DE AZULEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7256, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 7255 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008444.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHOS 304 Y 305 POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7255, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7255 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008444.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHOS 304 Y 305 POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7255, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7255 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008444.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHOS 304 Y 305 POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7255, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7255 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008444.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHOS 304 Y 305 POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7255, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7254 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220008428.- 14 ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7254, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $7,000.00 |
| 7253 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,681.92 |
| 7253 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,937.20 |
| 7253 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $99.50 |
| 7253 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $146.00 |
| 7253 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $172.00 |
| 7253 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,249.80 |
| 7252 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,667.60 |
| 7252 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,250.97 |
| 7252 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $285.01 |
| 7252 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $13,224.00 |
| 7252 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,000.00 |
| 7112 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008431.- FERTILIZANTE GRANULADO, ABONO, MOLUSUICIDA MATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7112, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $26,932.99 |
| 7111 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. MERCADOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008377.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7111, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $1,514.96 |
| 7111 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008377.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7111, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $26,976.96 |
| 7110 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008235.- SERVICIO DEL EVENTO CIRCUITO DE TALLERES DEL 25 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7110, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | $41,557.91 |
| 7109 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220008169.- ARRENDAMIENTO DE FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7109, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 7108 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220008168.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7108, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 7107 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220008167.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290 Y 292 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7107, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 7106 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | JUSTICIA MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008414.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7106, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,981.20 |
| 7106 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008414.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7106, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39,150.00 |
| 7105 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008374.- COMPRA DE UN PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7105, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $44,539.36 |
| 7104 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008365.- IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7104, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $12,644.00 |
| 7103 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220008327.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7103, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $7,500.00 |
| 7102 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008203.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7102, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $31,111.20 |
| 7102 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008203.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7102, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $20,740.80 |
| 7101 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGSM | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220007998.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7101, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $48,385.92 |
| 7100 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220008440.- AUTOENTINTABLE OFICIAL, SELLO FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7100, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,888.40 |
| 7099 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220008250.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7099, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $7,000.00 |
| 7098 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. EDUCACION | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220008141.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7098, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $2,610.00 |
| 7097 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007996.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7097, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 7097 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007996.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7097, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $10,846.00 |
| 7096 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004526.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7096, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,675.91 |
| 7096 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004526.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7096, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $769.55 |
| 7096 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004526.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7096, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $950.14 |
| 7096 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004526.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7096, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,909.62 |
| 7095 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,078.00 |
| 7095 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 7095 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,168.50 |
| 7095 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-575.25 |
| 7095 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,479.30 |
| 7095 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 1,818 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-359.45 |
| 7094 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007601.- COMPRA DE BALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7094, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,999.76 |
| 7093 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008355.- COMPRA DE LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7093, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $14,113.02 |
| 7092 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008268.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7092, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $69,431.00 |
| 7091 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006938.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7091, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $19,125.64 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003620.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16: PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $1,552,080.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003620.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16: PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $-465,624.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | CR NO. 220003604.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | $4,433,645.74 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | CR NO. 220003604.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | $-1,330,093.72 |
| 7090 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008915.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADINISTATIVOS POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7090, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $100,130.62 |
| 7089 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008392.- PAGO DE HONOARIOS A NOTRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7089, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 7089 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008392.- PAGO DE HONOARIOS A NOTRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7089, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 7089 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008392.- PAGO DE HONOARIOS A NOTRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7089, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 7089 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008392.- PAGO DE HONOARIOS A NOTRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7089, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 7088 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220007848.- SILLAS, TABLONES, SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7088, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $455,462.40 |
| 7086 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DESARROLLO DE SOFTWARE INTERASYSTEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008962.- LICENCIA DE SOFWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7086, A FAVOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE INTERASYSTEM, S.A. DE C.V. | $26,308.80 |
| 7085 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008442.- SERVICIO D/ENSAMBLE,ORG.EMPAQUE,SEG.D/PROTECCION,RENTA D/BODEGA D/LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7085, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $1,423,439.99 |
| 7084 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 220008328.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, DE SECUNDARIA, LICITACION PUBLICA LP/002/2017, PARTIDA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7084, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $2,382,160.92 |
| 7083 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008321.- 7600 PAQUETES DE UTILES PARA SECUNDARIA (LIBRO) PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7083, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $815,115.60 |
| 7082 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007162.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7082, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $191,301.85 |
| 7081 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006956.- FABRICACION DE PANTALON ESCALAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7081, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $1,816,358.04 |
| 7080 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006932.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIOS DE ENSAMBLE DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7080, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $743,825.76 |
| 7079 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006346.- ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO POLO LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7079, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $282,819.64 |
| 7078 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220008830.- PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7078, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $791,159.64 |
| 7077 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TALLER LED SC | CR NO. 220008910.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE EXPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7077, A FAVOR DE TALLER LED SC | $962,189.02 |
| 7077 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TALLER LED SC | CR NO. 220008910.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE EXPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7077, A FAVOR DE TALLER LED SC | $-288,656.71 |
| 7076 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008957.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7076, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 7073 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007846.- PUBLICIDAD EN INTERNET, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7073, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $999,999.99 |
| 7072 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220006754.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7072, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 7071 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220005253.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7071, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $828,276.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220009073.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,239,838.16 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003745.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $1,912,589.36 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003745.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $-573,776.81 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220003721.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $1,789,098.50 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220003721.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $-536,729.55 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003711.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,693,975.09 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003711.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-508,192.53 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003841.- PAGO ESTIMACION No.- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,385,136.55 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003841.- PAGO ESTIMACION No.- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-570,728.67 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003199.- PAGO DE ESTIMACION 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $2,130,847.28 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003191.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-244-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCI INFANTIL RANCHO NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $952,516.36 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003191.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-244-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCI INFANTIL RANCHO NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $-285,754.90 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220003662.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-271-16: TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $1,052,207.09 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220003662.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-271-16: TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $-526,103.54 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003095.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MER-CI-256-16 TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $876,094.64 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003095.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MER-CI-256-16 TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-312,505.18 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | CR NO. 220003063.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-LP-167-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | $3,591,871.20 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003051.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MER-CI-273-16 TRABAJOS DE PISOS ESPECIALES, CCTV Y PLANTA DE EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $1,625,958.08 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003051.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MER-CI-273-16 TRABAJOS DE PISOS ESPECIALES, CCTV Y PLANTA DE EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-812,979.04 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | CR NO. 220003968.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | $4,216,606.17 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | CR NO. 220003968.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | $-1,264,981.85 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003340.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $556,097.32 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003340.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-166,829.20 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003316.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $1,888,310.95 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003316.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-566,493.29 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220004033.- PAGO DE ESTIMACION 4 .-DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,916,853.76 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220004033.- PAGO DE ESTIMACION 4 .-DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-575,056.17 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003792.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-281-16 TERMINACIÓN DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS E INTERVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $1,200,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003792.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-281-16 TERMINACIÓN DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS E INTERVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $-300,000.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009047.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $1,352,842.61 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009047.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-338,210.65 |
| 7249 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS EMILIO LOZA | CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7249, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA | $5,937.53 |
| 7249 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS EMILIO LOZA | CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7249, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA | $43,344.00 |
| 7249 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS EMILIO LOZA | CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7249, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA | $70.52 |
| 7249 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS EMILIO LOZA | CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7249, A FAVOR DE LUIS EMILIO LOZA | $-309.25 |
| 7248 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220008252.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7248, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $7,500.00 |
| 7246 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220008354.- 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7246, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $7,500.00 |
| 7245 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220008353.- 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7245, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,500.00 |
| 7244 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220008352.- 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7244, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $7,500.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $84.68 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,989.40 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $798.08 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $534.01 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $193.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $55.68 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $709.92 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $573.04 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $91.30 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,348.94 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.50 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.01 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.01 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $265.81 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $354.40 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $430.52 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $139.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $276.99 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $225.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,021.03 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $125.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $310.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $382.80 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $440.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $260.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $31.90 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,718.84 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $243.90 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,990.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $240.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,704.10 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $229.99 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $299.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $59.40 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $164.17 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $9,280.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $152.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $165.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $215.67 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $252.50 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $14.50 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $232.00 |
| 7243 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $4,500.80 |
| 7242 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220007588.- SERVICIO DE EVENTOS PARA 300 PERSONAS AL 9 JUN QUE INCLUYE 30 MESAS Y 300 SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7242, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $25,000.04 |
| 7070 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008829.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA GIRA BALLET POR ESTADOS UNIDOS DEL 8 AGO AL 8 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7070, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $191,044.99 |
| 7069 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220008325.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7069, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $7,500.00 |
| 7068 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220008251.- 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7068, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $7,500.00 |
| 7067 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 220008248.- 30 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7067, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $7,500.00 |
| 7066 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008022.- SERVICIO PROFESIONAL DE CAMBIO DE ACOMETIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7066, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $219,973.24 |
| 7065 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006864.- ELECTRODO SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7065, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $116,905.03 |
| 7064 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006342.- SERVICIO INTEGRAL DE AUDIO MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7064, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $87,531.28 |
| 7063 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005654.- servicio de eventos para la promocion de la adopcion de animales criollos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7063, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $30,999.84 |
| 7062 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009041.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE PAGOS EFECTUADOS A LOS EMPLEADOS EN JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7062, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,107.97 |
| 7062 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009041.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE PAGOS EFECTUADOS A LOS EMPLEADOS EN JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7062, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $810.78 |
| 7062 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009041.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE PAGOS EFECTUADOS A LOS EMPLEADOS EN JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7062, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,621.56 |
| 7060 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008185.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7060, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $225,015.33 |
| 7059 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008083.- COMPRA DE ACEITE TRANSPFERENCIA DE CALOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7059, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $6,148.00 |
| 7058 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220007605.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7058, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $433,333.33 |
| 7057 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220006695.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE DE LA FINCA PINO SUAREZ #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7057, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 7057 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220006695.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE DE LA FINCA PINO SUAREZ #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7057, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 7057 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220006695.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE DE LA FINCA PINO SUAREZ #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7057, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 7055 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220008837.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7055, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $447,135.40 |
| 7055 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220008837.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7055, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-134,140.62 |
| 7054 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BERMUDEZ | CR NO. 220008433.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-016-17 REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIO DE PARQUIMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7054, A FAVOR DE VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BERMUDEZ | $102,495.12 |
| 7053 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220008312.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7053, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $859,034.82 |
| 7053 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220008312.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7053, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-257,710.45 |
| 7052 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220007505.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17: APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7052, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $1,019,999.12 |
| 7051 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES SA DE CV | CR NO. 220008826.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-AD-064-17: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7051, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES SA DE CV | $952,838.03 |
| 7050 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220008900.- PAGO DE ESTIMACION NO.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-019-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7050, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $253,784.09 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009014.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $2,063,805.03 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009014.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-619,141.51 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $131,484.34 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-32,871.08 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV | CR NO. 220009012.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-269-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV | $876,876.71 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV | CR NO. 220009012.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-269-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV | $-219,219.18 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003676.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $819,684.88 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003676.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $-204,921.22 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003249.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-161-16 CORREDOR LOPEZ COTILLA (CHAPULTEPEC A MARCOS CASTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $393,270.87 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220009030.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,306,577.74 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220009030.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-391,973.32 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003701.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $958,329.02 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003687.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DP-REH-FED-FFI-LP-160-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPOTIVA PLAN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $795,833.80 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003666.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $1,276,174.26 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003666.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-319,043.56 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003658.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,850,000.00 |
| 7238 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ | CR NO. 220009001.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7238, A FAVOR DE MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ | $65,385.74 |
| 7238 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ | CR NO. 220009001.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7238, A FAVOR DE MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ | $956.11 |
| 7238 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ | CR NO. 220009001.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7238, A FAVOR DE MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ | $15,269.63 |
| 7237 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO GUZMAN VALDERRAMA | CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7237, A FAVOR DE RICARDO GUZMAN VALDERRAMA | $7,376.37 |
| 7237 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO GUZMAN VALDERRAMA | CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7237, A FAVOR DE RICARDO GUZMAN VALDERRAMA | $330.44 |
| 7237 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO GUZMAN VALDERRAMA | CR NO. 220008999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7237, A FAVOR DE RICARDO GUZMAN VALDERRAMA | $-362.05 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $22,092.58 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $987.12 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $4,002.89 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $4,411.80 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $292.16 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $171.00 |
| 7236 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO MONTES BECERRIL | CR NO. 220008998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE PABLO MONTES BECERRIL | $133.50 |
| 7235 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220008554.- HONORARIOS EN RELACION A LA ESCRITURA 18,452. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7235, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $6,812.88 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $2,000.00 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,976.64 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,508.00 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $133.46 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $390.60 |
| 7234 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $333.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $1,814.29 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7233 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008560.- HONORARIOS DE EN RELACION A VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $534.24 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $201.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $184.90 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $164.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $178.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $89.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,409.40 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,980.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $78.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $414.40 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $139.39 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $6,398.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,345.60 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $406.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $98.70 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $495.03 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $595.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $97.44 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,554.40 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $599.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $322.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $145.00 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $178.53 |
| 7232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000030.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JULIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $776.00 |
| 7231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000027.- COMPRA DE MACHUELOS PARA EL AREA DE TORNO, BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7231, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $79.00 |
| 7231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000027.- COMPRA DE MACHUELOS PARA EL AREA DE TORNO, BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7231, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $64.35 |
| 7231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000027.- COMPRA DE MACHUELOS PARA EL AREA DE TORNO, BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7231, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $220.40 |
| 7230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FEDERICO RAMIREZ TAPIA | CR NO. 220008912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7230, A FAVOR DE FEDERICO RAMIREZ TAPIA | $8,078.60 |
| 7230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FEDERICO RAMIREZ TAPIA | CR NO. 220008912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7230, A FAVOR DE FEDERICO RAMIREZ TAPIA | $58,973.76 |
| 7230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FEDERICO RAMIREZ TAPIA | CR NO. 220008912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7230, A FAVOR DE FEDERICO RAMIREZ TAPIA | $406.85 |
| 7230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FEDERICO RAMIREZ TAPIA | CR NO. 220008912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7230, A FAVOR DE FEDERICO RAMIREZ TAPIA | $-420.76 |
| 7229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | CR NO. 220008103.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7229, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | $117.21 |
| 7229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | CR NO. 220008103.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7229, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | $260.88 |
| 7229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | CR NO. 220008103.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7229, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | $124.95 |
| 7229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | CR NO. 220008103.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7229, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | $144.76 |
| 7228 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ARMANDO MONTEON LUNA | CR NO. 220008968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7228, A FAVOR DE JORGE ARMANDO MONTEON LUNA | $21,313.13 |
| 7228 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ARMANDO MONTEON LUNA | CR NO. 220008968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7228, A FAVOR DE JORGE ARMANDO MONTEON LUNA | $2,930.47 |
| 7228 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ARMANDO MONTEON LUNA | CR NO. 220008968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7228, A FAVOR DE JORGE ARMANDO MONTEON LUNA | $-362.05 |
| 7049 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008532.- INTERVENCION PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7049, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $6,972,080.36 |
| 7048 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-165-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7048, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,060,818.45 |
| 7047 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220006009.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7047, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $844,078.35 |
| 7046 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008356.- COMPRA DE ESTACION DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7046, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $58,751.68 |
| 7045 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CORPUS FACTURACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004418.- TIMBRADO DE NOMINA FISCAL CFDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7045, A FAVOR DE CORPUS FACTURACION, S.A. DE C.V. | $111,718.44 |
| 7043 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004538.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7043, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $27,802.10 |
| 7043 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004538.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7043, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,599.10 |
| 7039 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. 220007464.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-020-17 A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL ALUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7039, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $881,341.18 |
| 7039 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. 220007464.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-020-17 A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL ALUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7039, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $-264,402.35 |
| 7038 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220004357.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-010-17 TRABAJOS DE PLATAFORMAS Y MUROS DE CONTENCIÓN PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7038, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $814,834.27 |
| 7036 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220005102.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-010-17 TRABAJOS DE PLATAFORMAS Y MUROS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7036, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $203,709.86 |
| 7034 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005439.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-MUN-PRO-LP-165-16: REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7034, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,480,012.59 |
| 7033 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220007664.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7033, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $716,772.90 |
| 7033 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220007664.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7033, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-215,031.87 |
| 7032 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007270.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7032, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $816,812.45 |
| 7032 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007270.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7032, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-245,043.74 |
| 7031 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008101.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-LP-166-16: REPAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA DIVISIÓN DEL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7031, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $1,761,656.83 |
| 7030 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006361.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-041-17 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRAMA DE AMPLIACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7030, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | $351,937.14 |
| 676 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220008027.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E676, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $313,577.27 |
| 675 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007579.- COMPRA MEZCAL CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E675, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $416,427.59 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $43,278.82 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $157,310.79 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $85,671.75 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $171,358.10 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $106,056.03 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007539.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $52,121.30 |
| 673 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $72,390.06 |
| 673 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $78,285.33 |
| 673 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $252,754.54 |
| 673 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $792.54 |
| 673 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007501.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $95,563.87 |
| 672 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006972.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E672, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $71,189.21 |
| 672 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006972.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E672, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $107,701.87 |
| 671 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006750.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E671, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $284,721.28 |
| 670 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006129.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETIA DENSA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E670, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $498,215.59 |
| 669 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006128.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E669, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $639,296.71 |
| 668 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006127.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULAMETRIA, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E668, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $169,550.58 |
| 667 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220001415.- CONTRATO ARREND. 15/04/2015 Y SU CONVENIO MOD. 29/01/2016, RENTA 16 DE 114 MES JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E667, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | CR NO. 220008977.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | $1,269,220.12 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220008935.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $1,292,995.69 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003650.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-153-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,402,864.06 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003355.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,651,089.94 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003354.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,858,260.59 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003353.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $837,461.94 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003844.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-148-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-579,290.76 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003844.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-148-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,930,969.21 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. 220003747.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-751,211.96 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. 220003747.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $2,504,039.83 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008008.- PAGO DE ESTIMACION 1 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $1,313,575.09 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008008.- PAGO DE ESTIMACION 1 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $-158,042.32 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007552.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $197,141.91 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007552.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $73,404.31 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007552.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $88,440.03 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007552.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $67,099.56 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $71,453.03 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $88,304.58 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $59,845.77 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $151,872.16 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $98,736.37 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $89,154.11 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $97,713.59 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007180.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $69,075.54 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006892.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $1,413,575.19 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005659.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $172,732.99 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004436.- COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $168,960.66 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003733.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $1,896,370.15 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003733.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-568,911.05 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003184.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $3,795,634.68 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008843.- ENLACE DE MICROONDAS RED NACIONAL DE RADIO COMUNCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,113,600.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008622.- BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL A RADIOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $788,800.00 |
| 7227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220008952.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7227, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 7226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220008951.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7226, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 7224 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008937.- SUBDIVISION Y AMPLIACION DE APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7224, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $909,690.78 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $78.47 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,932.40 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $440.80 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $161.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,665.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,219.78 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $754.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,176.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $175.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $239.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $121.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $37.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,408.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $649.60 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $91.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.30 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $250.50 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $269.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $279.79 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $414.12 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $319.99 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $926.38 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $108.41 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $441.22 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.00 |
| 7029 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7029, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $582.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $349.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $584.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $65.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $395.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $685.42 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $140.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,078.56 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,655.02 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $156.60 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,665.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,104.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $282.52 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $649.60 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $609.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $464.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $284.20 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $136.99 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,090.01 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $209.99 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,252.80 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $464.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $247.08 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,679.60 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,417.41 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $610.14 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $440.80 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $87.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,737.60 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,930.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $124.05 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.00 |
| 7028 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7028, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,800.01 |
| 7026 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008612.- PRIMER PARCIALIDAD PARA EQUIPAMIENTO EN CDI s y CDC s. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7026, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $5,000,000.00 |
| 7024 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGDECD | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007172.- COMPRA DE TELEVISIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7024, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $104,400.00 |
| 7222 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO CULTURAL AMAZZONAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008402.- CAPTITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603083 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7222, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL AMAZZONAS, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7221 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESTETICA Y SPA MUBE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008401.- CAPTITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603071 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7221, A FAVOR DE ESTETICA Y SPA MUBE, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7220 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220008917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7220, A FAVOR DE ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA | $9,745.27 |
| 7220 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220008917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7220, A FAVOR DE ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA | $603.03 |
| 7220 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220008917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7220, A FAVOR DE ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA | $-342.89 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $12,921.52 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $31,618.00 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $1,167.18 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $-526.97 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $-25.27 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $-13.34 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $-16.67 |
| 7219 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURO SOLANO GRACIANO | CR NO. 220008916.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE MAURO SOLANO GRACIANO | $-20.67 |
| 7218 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CISNEROS VAZQUEZ | CR NO. 220008914.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7218, A FAVOR DE JOSE CISNEROS VAZQUEZ | $7,044.61 |
| 7218 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CISNEROS VAZQUEZ | CR NO. 220008914.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7218, A FAVOR DE JOSE CISNEROS VAZQUEZ | $38,569.26 |
| 7218 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CISNEROS VAZQUEZ | CR NO. 220008914.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7218, A FAVOR DE JOSE CISNEROS VAZQUEZ | $309.20 |
| 7218 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CISNEROS VAZQUEZ | CR NO. 220008914.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7218, A FAVOR DE JOSE CISNEROS VAZQUEZ | $-366.91 |
| 7217 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTINA SARAI ORTEGA JUAREZ | CR NO. 220008911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7217, A FAVOR DE CRISTINA SARAI ORTEGA JUAREZ | $3,435.86 |
| 7217 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTINA SARAI ORTEGA JUAREZ | CR NO. 220008911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7217, A FAVOR DE CRISTINA SARAI ORTEGA JUAREZ | $19.87 |
| 7215 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220008811.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7215, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 7214 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220008434.- DESAYUNO PARA OPERATIVOS DEL DIA DEL PADRE 18 JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7214, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $25,003.80 |
| 7213 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007666.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7213, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $125,400.00 |
| 7212 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELICA CABRERA ESQUIVEL | CR NO. 220008918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7212, A FAVOR DE ANGELICA CABRERA ESQUIVEL | $4,130.00 |
| 7212 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELICA CABRERA ESQUIVEL | CR NO. 220008918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7212, A FAVOR DE ANGELICA CABRERA ESQUIVEL | $413.00 |
| 7212 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELICA CABRERA ESQUIVEL | CR NO. 220008918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7212, A FAVOR DE ANGELICA CABRERA ESQUIVEL | $35.81 |
| 7210 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220008127.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7210, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $500.00 |
| 7209 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008024.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7209, A FAVOR DE ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | $2,255.04 |
| 7208 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220008391.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7208, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $7,592.20 |
| 7207 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008025.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7207, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $14,616.00 |
| 7206 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008015.- FERTILIZANTE, RAIZAL, METASISTOX, ARRIVO, FURADAN ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7206, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $15,645.00 |
| 7203 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008465.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO 301 EN PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7203, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $10,328.64 |
| 7202 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 220008519.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7202, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 7201 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008115.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION GUAD.LIMPIA, INCLUYE RADIO, ANTENA, BATERIA, CARGADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7201, A FAVOR DE SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. | $51,185.23 |
| 7021 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008640.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7021, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $811,815.41 |
| 7020 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220008124.- FRESA,HUEVO, YOGURTH, MAYONESA, GALLETA, BARRA DE CHOCOLATE , SALSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7020, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $26,145.38 |
| 7019 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007977.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7019, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $8,990.00 |
| 7019 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007977.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7019, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $35,409.00 |
| 7019 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007977.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7019, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $29,730.80 |
| 7018 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | CR NO. 220007233.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS Y ALDALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7018, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | $91,656.00 |
| 7018 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | CR NO. 220007233.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS Y ALDALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7018, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | $50,688.00 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $758.03 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $14,947.17 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $5,140.17 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,082.90 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,598.96 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,057.51 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $123,366.35 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $29,707.02 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $541.45 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,388.52 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $347.13 |
| 7017 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7017, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $347.13 |
| 7016 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006743.- BIELETA DE CREMALLERA IZQUIERDA, RESORTE SUSPENSION, RESORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7016, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $79,838.39 |
| 7015 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008516.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7015, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $143,197.95 |
| 7015 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008516.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7015, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-115,497.76 |
| 7014 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008333.- SUMINISTRO DE 61 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7014, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-39.65 |
| 7014 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008333.- SUMINISTRO DE 61 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7014, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $494.10 |
| 7013 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008020.- IMPRESIONES DE IMANES, FORMATO /NOTIFICACION, AUTOCOPIABLE, DIPTICO(TAMAÑO CARTA DOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7013, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,584.00 |
| 7013 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008020.- IMPRESIONES DE IMANES, FORMATO /NOTIFICACION, AUTOCOPIABLE, DIPTICO(TAMAÑO CARTA DOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7013, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $9,512.00 |
| 7013 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008020.- IMPRESIONES DE IMANES, FORMATO /NOTIFICACION, AUTOCOPIABLE, DIPTICO(TAMAÑO CARTA DOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7013, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,439.84 |
| 7013 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008020.- IMPRESIONES DE IMANES, FORMATO /NOTIFICACION, AUTOCOPIABLE, DIPTICO(TAMAÑO CARTA DOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7013, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 7012 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008395.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7012, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,520.30 |
| 7012 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008395.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7012, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 7011 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008247.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7011, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $7,386.30 |
| 7010 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008210.- ABRAZADERA SINGIN, CLAVO PREMIUM, FIJADOR DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7010, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $8,700.00 |
| 7010 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008210.- ABRAZADERA SINGIN, CLAVO PREMIUM, FIJADOR DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7010, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,508.00 |
| 7009 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008260.- CINTAS MASKING TAPE ,SILICON, FOMI, LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7009, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,474.68 |
| 7009 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008260.- CINTAS MASKING TAPE ,SILICON, FOMI, LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7009, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $6,196.37 |
| 7008 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220008121.- SERVICIO DE FUMIGACION, AREAS OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, ANDENES Y COMERCIALIZACION , AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7008, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 7007 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007634.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7007, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,499.35 |
| 7007 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007634.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7007, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,920.60 |
| 7006 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007251.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7006, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 7006 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007251.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7006, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 7005 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008315.- SUMINISTRO DE 135 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7005, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-87.75 |
| 7005 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008315.- SUMINISTRO DE 135 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7005, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,097.55 |
| 7004 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008010.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7004, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $54,044.40 |
| 7004 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008010.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7004, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $614.10 |
| 7003 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007595.- RENTA DE TOLDOS CON SALA LOUNGE Y MOBILIARIO DEL 4 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7003, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $33,048.40 |
| 7002 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007520.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7002, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $13,595.20 |
| 7002 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007520.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7002, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $69,731.08 |
| 7001 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008132.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7001, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $62,040.00 |
| 7000 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220008032.- AIRE ACONDICIONADO SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7000, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $18,444.00 |
| 6999 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220006388.- ARRENDEAMIENTO FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6999, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 6999 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220006388.- ARRENDEAMIENTO FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6999, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 6998 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006155.- RENTA DE TOLDOS DE 6X60 FERIA MPL. DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6998, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $69,409.99 |
| 6997 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220008170.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 F EN PLAZA EXHI-MODA POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6997, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 6996 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220008001.- SERVICIO DE BANQUETES 200 LONCEHES DE PIERNA , PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6996, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $22,620.00 |
| 6995 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220007599.- RENTA DE ESCENOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6995, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $24,940.00 |
| 6994 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007576.- IMPRESIONES DE LONAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6994, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $25,473.60 |
| 6993 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220008330.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6993, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 6992 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008026.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6992, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $20,300.00 |
| 6991 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE | CR NO. 220007980.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 17 DE MAYO AL 8 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6991, A FAVOR DE TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE | $23,200.00 |
| 6990 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007638.- ARENA AMARILLA, LADRILLO DE LAMA CHICO Y GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6990, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,656.95 |
| 6989 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008158.- SUMINISTRO DE 1,710 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6989, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,790.80 |
| 6988 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008157.- SUMINISTRO DE 1,689 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6988, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,633.72 |
| 6987 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008156.- SUMINISTRO DE 1,994 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6987, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,915.12 |
| 6986 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008153.- SUMINISTRO DE 1,937 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6986, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,488.76 |
| 6985 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008145.- SUMINISTRO DE 1,956 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6985, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,630.88 |
| 6984 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008012.- FRANELA,ESCOBA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6984, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $14,506.03 |
| 6983 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007640.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6983, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,763.20 |
| 6983 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007640.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6983, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,212.80 |
| 6982 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007546.- CINTA TEFLON, GATO PATIN, RODILLO, DISCO DE DEBASTE, CEPILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6982, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,530.31 |
| 6981 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220008033.- SERVICIO DE BANQUETES QUE CONSTA DE 300 TORTAS AHOGADAS CON BIROTE SALADO DE 15 CM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6981, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $13,800.00 |
| 6980 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHO CGAIG | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008029.- PANTALLA LED, FULL HD DE 43". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6980, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $15,996.40 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-315.25 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,835.00 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,826.90 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-226.85 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,209.00 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-578.50 |
| 6979 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUMINISTRO DE 2,074 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6979, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,928.50 |
| 6978 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007477.- LAMPARAS, BALASTRA, SOQUET STANDART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6978, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $15,660.18 |
| 6977 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007288.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $15,428.00 |
| 6976 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008213.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6976, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $16,704.00 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-167.70 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,047.00 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-565.50 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,754.00 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,620.00 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-358.80 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,471.20 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-221.00 |
| 6975 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008201.- SUMINISTRO DE 2,220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6975, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,089.80 |
| 6974 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008014.- TELEFONO INALAMBRICO CON 3 EXTENSIONES/AURICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6974, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,640.00 |
| 6973 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADQUISICIONES | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007582.- COMPRA MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6973, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 6972 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007521.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6972, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,220.00 |
| 6972 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007521.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6972, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $638.00 |
| 6971 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006021.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $17,851.28 |
| 6971 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006021.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $64.73 |
| 6971 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006021.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $243.00 |
| 6970 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220008111.- COMPRA DE CEPILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6970, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $6,999.44 |
| 6969 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008035.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6969, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $8,230.20 |
| 6968 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008017.- ADQUISICION DE LIBROS PARA OBSEQUIAR PARA EL RECONOCIMIENTO ENRIQUE CUELLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6968, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,119.00 |
| 6967 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008016.- EXTENCION ELECTRICA DE 10 MTS. PEGAMENTO KOLA COLA, PORTA ELECTRODO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6967, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,533.28 |
| 6966 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007856.- CASCO DE PROTECCION PARA CICLISTA, GUANTES DERMA GRIP FLEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6966, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $6,733.80 |
| 6965 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007841.- PINTARRON, TINTA P/SELLO, LIQUIDO PARA LIMPIAR, MICAS PARA RECOPILADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6965, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,895.08 |
| 6964 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | JUSTICIA MUNICIPAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007647.- COMPRA DE CARAMA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6964, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $6,499.00 |
| 6963 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. MERCADOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220008023.- COMPRA DE VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6963, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $2,897.68 |
| 6962 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007990.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS Y DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6962, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,625.00 |
| 6962 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007990.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS Y DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6962, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,239.10 |
| 6961 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007598.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6961, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,528.43 |
| 6961 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007598.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6961, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-202.15 |
| 6960 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $831.37 |
| 6960 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $844.79 |
| 6960 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $94.42 |
| 6960 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $92.22 |
| 6960 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007556.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6960, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $967.90 |
| 6959 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007518.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6959, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $2,724.84 |
| 6958 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | CATASTRO | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220008255.- COMPRA DE BATAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6958, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $5,359.20 |
| 6957 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008205.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6957, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,680.18 |
| 6957 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008205.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6957, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $1,606.60 |
| 6956 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220007641.- REMACHADOR CADENA, CORTADORA CADENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6956, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $5,127.20 |
| 6955 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008073.- DIABLITO DE CARGA INDUSTRIAL, TORNILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6955, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $3,847.22 |
| 6954 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007978.- COMPRA DE BOTAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6954, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,065.64 |
| 6953 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007606.- SUMINISTRO DE 238 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6953, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,934.94 |
| 6953 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007606.- SUMINISTRO DE 238 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6953, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-154.70 |
| 6952 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007583.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6952, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $3,988.08 |
| 6951 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007512.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6951, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,138.11 |
| 6951 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007512.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6951, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,129.76 |
| 6950 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MUÑOZ SANCHEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220007995.- CRONOMETRO, CUERDA DE ALGODON PARA SALTAR, BALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6950, A FAVOR DE MUÑOZ SANCHEZ JORGE ALBERTO | $1,757.12 |
| 6949 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007527.- SUMINISTRO DE 303 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6949, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-196.95 |
| 6949 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007527.- SUMINISTRO DE 303 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6949, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,463.39 |
| 6948 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008164.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6948, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,447.13 |
| 6948 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008164.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6948, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-195.65 |
| 6947 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGAIG | COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008065.- COMPRA DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6947, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | $2,315.36 |
| 6946 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007609.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6946, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $503.90 |
| 6945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007607.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6945, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,652.40 |
| 6945 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007607.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6945, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-132.60 |
| 6944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008174.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6944, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,632.00 |
| 6944 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008174.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6944, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 6943 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | ARCHIVO MUNICIPAL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008011.- 1 TALADRO, PERCUTOR MCA. DESALT MOD DWD024-B3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6943, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,484.10 |
| 6942 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008163.- SUMINISTRO DE 193 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6942, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-125.45 |
| 6942 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008163.- SUMINISTRO DE 193 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6942, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,569.09 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008159.- SUMINISTRO DE 157 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6941, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,174.36 |
| 6940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220008048.- TE DE MANZANILLA, SUSTITUTO DE AZUCAR, GALLETAS SURTIDO RICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6940, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,686.00 |
| 6939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007999.- ALAMBRE RECOCIDO, HOJAS DE SEGUETA CENOX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6939, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $1,019.64 |
| 6938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6938, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,606.05 |
| 6937 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220007847.- FOLLETO BOLETO PAPEL BONDO DE 90 GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6937, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $1,566.00 |
| 6936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220007630.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL EN LAS TRES OFICINAS DEL MERCADO EN EL PERIODO DE FEBRERO A DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6936, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,566.00 |
| 6935 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007476.- CANDADO 114 GANCHO CORTO MCA. PHILLIPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6935, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,571.22 |
| 6934 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008386.- PALOS DE PALETA PLANO, PINCELES, PLUMON CRAYOLA ,PAPEL CARTOCILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6934, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $709.92 |
| 6934 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008386.- PALOS DE PALETA PLANO, PINCELES, PLUMON CRAYOLA ,PAPEL CARTOCILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6934, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,193.87 |
| 6933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADQUISICIONES | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007580.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6933, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $1,861.80 |
| 6932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008175.- COMPRFA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6932, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 6931 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220007572.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6931, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $348.00 |
| 6930 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008171.- SUMINISTRO DE 50 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6930, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $406.50 |
| 6929 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008166.- COMPRA DE ESPOPA BLANCA BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6929, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | $773.72 |
| 6928 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008072.- TUERCA UNION PVC, ADAPTADOR PVC, TUERCA, NIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6928, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $242.44 |
| 6928 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008072.- TUERCA UNION PVC, ADAPTADOR PVC, TUERCA, NIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6928, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $91.06 |
| 6928 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008072.- TUERCA UNION PVC, ADAPTADOR PVC, TUERCA, NIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6928, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $659.11 |
| 6927 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008385.- CINTA CANELA,COLORES CAJA, CUTTER, LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6927, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $27.75 |
| 6927 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008385.- CINTA CANELA,COLORES CAJA, CUTTER, LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6927, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $952.11 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008907.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $777,683.31 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008907.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-194,420.83 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003121.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $748,836.28 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NICCO SA DE CV | CR NO. 220003279.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL BENITO J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $1,203,614.14 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NICCO SA DE CV | CR NO. 220003279.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL BENITO J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $-361,084.24 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003211.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-263,166.06 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003211.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $877,220.21 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220008904.- PAGO ANTICIPO 25% OBRA DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $373,040.28 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | WARRIORS WEAR ARMOR, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008558.- COMPRA DE CALZADO TIPO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE WARRIORS WEAR ARMOR, S. DE R.L. DE C.V. | $2,037,366.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008556.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $2,834,202.48 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220008902.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-099-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $2,254,363.50 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220008902.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-099-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-563,590.88 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220008901.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-102-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $911,456.85 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220008901.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-102-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $-227,864.21 |
| 7200 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008063.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DURANTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7200, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $175,000.00 |
| 6926 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 220007991.- MONITOREO POR EL PERIODO 2017 DEL 10%DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6926, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $37,500.00 |
| 6925 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007176.- CAPSULAS AUDIOVISUALES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6925, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $1,120,000.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220008838.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-AD-037-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $-90,041.23 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220008838.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-AD-037-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $360,164.93 |
| 7199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR | CR NO. 220008892.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7199, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR | $5,737.82 |
| 7198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | CR NO. 220008891.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7198, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | $5,737.82 |
| 7197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ REGALADO CHRISTOPHER DE JESUS | CR NO. 220008890.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7197, A FAVOR DE RUIZ REGALADO CHRISTOPHER DE JESUS | $5,737.82 |
| 7196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA | CR NO. 220008889.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7196, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA | $5,737.82 |
| 7195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | CR NO. 220008888.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7195, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 7194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA PERFECTO CESAR OMAR | CR NO. 220008887.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7194, A FAVOR DE ROCHA PERFECTO CESAR OMAR | $5,737.82 |
| 7193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOPEZ ULISES ISRAEL | CR NO. 220008886.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7193, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ULISES ISRAEL | $5,737.82 |
| 7192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO GARCIA JOSUE NOE | CR NO. 220008885.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7192, A FAVOR DE PACHECO GARCIA JOSUE NOE | $5,737.82 |
| 7191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE | CR NO. 220008884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7191, A FAVOR DE ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE | $5,737.82 |
| 7190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO | CR NO. 220008883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7190, A FAVOR DE MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO | $5,737.82 |
| 7189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOTA JIMENEZ IVAN ALFREDO | CR NO. 220008882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7189, A FAVOR DE MOTA JIMENEZ IVAN ALFREDO | $5,737.82 |
| 7188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HAVEICA ANWAR ALEJANDRO | CR NO. 220008881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7188, A FAVOR DE MORALES HAVEICA ANWAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RODRIGUEZ FLAVIO KARIM | CR NO. 220008880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7187, A FAVOR DE MENDOZA RODRIGUEZ FLAVIO KARIM | $5,737.82 |
| 7185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACEDA GALLEGOS MARITZA | CR NO. 220008878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7185, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA | $5,737.82 |
| 7184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220008877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7184, A FAVOR DE LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO GALINDO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7183, A FAVOR DE HURTADO GALINDO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 7182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN LARIOS LUIS EDUARDO | CR NO. 220008875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7182, A FAVOR DE GUZMAN LARIOS LUIS EDUARDO | $5,737.82 |
| 7181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA DANIEL | CR NO. 220008874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7181, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL | $5,737.82 |
| 7180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS | CR NO. 220008873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7180, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS | $5,737.82 |
| 7179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL | CR NO. 220008872.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7179, A FAVOR DE GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL | $5,737.82 |
| 7178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH | CR NO. 220008871.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7178, A FAVOR DE CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 7177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS SUAREZ JONATHAN ABRAHAM | CR NO. 220008870.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7177, A FAVOR DE CISNEROS SUAREZ JONATHAN ABRAHAM | $5,737.82 |
| 7176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO | CR NO. 220008869.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7176, A FAVOR DE CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO | $5,737.82 |
| 7175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS PAJARITO URIEL | CR NO. 220008868.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7175, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO URIEL | $5,737.82 |
| 7174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS PAJARITO MICHEL | CR NO. 220008867.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7174, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO MICHEL | $5,737.82 |
| 7173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA ARELLANO BENJAMIN | CR NO. 220008866.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7173, A FAVOR DE BONILLA ARELLANO BENJAMIN | $5,737.82 |
| 7172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL BONILLA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220008865.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7172, A FAVOR DE BERNAL BONILLA LAURA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 7171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN GARCIA MOISES | CR NO. 220008864.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7171, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES | $5,737.82 |
| 7170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL | CR NO. 220008863.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7170, A FAVOR DE ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL | $5,737.82 |
| 7169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | CR NO. 220008862.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7169, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | $5,737.82 |
| 7162 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS GUTIERREZ KARINA | CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA SALAS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7162, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ KARINA | $1,092.00 |
| 7162 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS GUTIERREZ KARINA | CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA SALAS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7162, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ KARINA | $387.31 |
| 7162 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS GUTIERREZ KARINA | CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA SALAS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7162, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ KARINA | $6,881.10 |
| 7162 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS GUTIERREZ KARINA | CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA SALAS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7162, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ KARINA | $32.01 |
| 7162 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS GUTIERREZ KARINA | CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA SALAS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7162, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ KARINA | $62.00 |
| 7162 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS GUTIERREZ KARINA | CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA SALAS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7162, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ KARINA | $50.00 |
| 7161 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | CR NO. 220008636.- PAGO GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LA TORRE GOMEZ BERNARDO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7161, A FAVOR DE DE LA TORRE SILVA JUAN MANUEL | $29,938.04 |
| 7160 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $2,097.00 |
| 7160 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,647.00 |
| 7160 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $603.20 |
| 7160 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $299.98 |
| 7160 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $170.00 |
| 7160 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $232.00 |
| 7160 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de mubles de oficina,lamparas, pago de servicio de mensajería y mantenimiento de archiveros d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $696.00 |
| 7159 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CR NO. 220008382.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7159, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE | $56,898.00 |
| 7158 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGDECD | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006409.- RENTA DE SILLAS PLEGLABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7158, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 6922 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6922, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $100,654.37 |
| 6922 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6922, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $68,436.87 |
| 6922 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6922, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $101,010.01 |
| 6922 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6922, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $68,384.40 |
| 6921 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008389.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6921, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $66,435.35 |
| 6921 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008389.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6921, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $60,769.57 |
| 6921 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008389.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6921, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $163,298.66 |
| 6921 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008389.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6921, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $76,940.03 |
| 6921 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008389.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6921, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $148,854.67 |
| 6921 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008389.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6921, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $83,729.85 |
| 6920 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008387.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $131,539.69 |
| 6920 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008387.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $45,902.76 |
| 6920 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008387.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $49,824.87 |
| 6920 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008387.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $98,622.90 |
| 6920 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008387.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $57,510.64 |
| 6920 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008387.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $49,562.66 |
| 6919 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008313.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6919, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $99,254.81 |
| 6919 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008313.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6919, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $55,054.78 |
| 6919 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008313.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6919, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $73,436.00 |
| 6918 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008225.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6918, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $131,648.28 |
| 6917 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008212.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $152,667.89 |
| 6917 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008212.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $113,541.91 |
| 6917 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008212.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6917, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $56,373.10 |
| 6916 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008196.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6916, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $168,204.60 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $59,830.57 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $70,019.06 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $215,345.00 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $66,728.40 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $63,113.60 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $71,940.40 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $79,932.90 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $153,287.45 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $70,604.50 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $133,059.34 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $66,178.56 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $72,421.00 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $74,847.20 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $59,960.30 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $80,937.50 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6915, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $166,143.00 |
| 6914 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008261.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6914, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 6913 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007522.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6913, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $98,368.00 |
| 6912 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220007192.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6912, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $60,320.00 |
| 6908 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6908, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $150,100.07 |
| 6907 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008186.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6907, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $2,627,946.16 |
| 6907 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008186.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6907, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $1,086.44 |
| 6907 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008186.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6907, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $1,455.41 |
| 6906 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADQUISICIONES | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008084.- HOJA MEMBRETADA T/C, SELLO DE GOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6906, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
| 6905 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006299.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6905, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $34,089.50 |
| 6905 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006299.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6905, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,157.44 |
| 6905 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006299.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6905, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $40,682.94 |
| 6904 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006228.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6904, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $24,551.40 |
| 6903 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004368.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6903, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,769.00 |
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| 6903 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004368.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6903, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $15,840.00 |
| 6903 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004368.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6903, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,994.00 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003048.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-161-16: CORREDOR LÓPEZ COTILLA (CHAPULTEPEC A MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,454,035.59 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008529.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS , RECOLECCION DOMICILIARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008528.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS , RECOLECCION DOMICILIARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008527.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS , RECOLECCION DOMICILIARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,228,474.18 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008526.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS , RECOLECCION DOMICILIARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008524.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS , RECOLECCION DOMICILIARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008623.- MANTENIMINETO A EQUIPO TECONOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,827,000.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008621.- MANTEIMINETO A EQUIPO DE RADIOS MOVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,450,000.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008620.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,383,998.40 |
| 7131 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GUTIERREZ MARIO | CR NO. 220008546.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. CASTILLO GUTIERREZ MARTHA EU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7131, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ MARIO | $1,895.25 |
| 7131 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GUTIERREZ MARIO | CR NO. 220008546.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. CASTILLO GUTIERREZ MARTHA EU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7131, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ MARIO | $902.17 |
| 7131 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GUTIERREZ MARIO | CR NO. 220008546.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. CASTILLO GUTIERREZ MARTHA EU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7131, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ MARIO | $724.50 |
| 7131 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GUTIERREZ MARIO | CR NO. 220008546.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. CASTILLO GUTIERREZ MARTHA EU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7131, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ MARIO | $9,021.89 |
| 7131 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GUTIERREZ MARIO | CR NO. 220008546.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. CASTILLO GUTIERREZ MARTHA EU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7131, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ MARIO | $53.36 |
| 7131 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GUTIERREZ MARIO | CR NO. 220008546.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. CASTILLO GUTIERREZ MARTHA EU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7131, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ MARIO | $82.67 |
| 7131 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GUTIERREZ MARIO | CR NO. 220008546.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. CASTILLO GUTIERREZ MARTHA EU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7131, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ MARIO | $66.67 |
| 7129 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS PAJARITO RAMON | CR NO. 220008541.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS PAJARITO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7129, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO RAMON | $31,618.00 |
| 7128 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADOLFO RODRIGUEZ AYALA | CR NO. 220008540.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7128, A FAVOR DE ADOLFO RODRIGUEZ AYALA | $18,444.06 |
| 7128 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADOLFO RODRIGUEZ AYALA | CR NO. 220008540.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7128, A FAVOR DE ADOLFO RODRIGUEZ AYALA | $2,346.79 |
| 7128 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADOLFO RODRIGUEZ AYALA | CR NO. 220008540.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7128, A FAVOR DE ADOLFO RODRIGUEZ AYALA | $-648.95 |
| 7127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO | CR NO. 220008609.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7127, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO | $5,737.82 |
| 7126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL | CR NO. 220008608.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7126, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL | $5,737.82 |
| 7125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO | CR NO. 220008607.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7125, A FAVOR DE VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 7124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MONTES OMAR | CR NO. 220008606.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7124, A FAVOR DE SALAZAR MONTES OMAR | $5,737.82 |
| 7123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO | CR NO. 220008605.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7123, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO | $5,737.82 |
| 7122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MORALES JOSE ANTONIO | CR NO. 220008604.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7122, A FAVOR DE RAMOS MORALES JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 7121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ QUEZADA ALEJANDRO | CR NO. 220008603.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7121, A FAVOR DE PEREZ QUEZADA ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA HERNANDEZ SAMUEL | CR NO. 220008602.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7120, A FAVOR DE PEÑA HERNANDEZ SAMUEL | $5,737.82 |
| 7119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ SANCHEZ JOVANI | CR NO. 220008601.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7119, A FAVOR DE ORTIZ SANCHEZ JOVANI | $5,737.82 |
| 7118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES ALFONSO | CR NO. 220008600.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7118, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ALFONSO | $5,737.82 |
| 7117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ANGELES ANGEL ARNOLDO | CR NO. 220008599.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7117, A FAVOR DE ORTIZ ANGELES ANGEL ARNOLDO | $5,737.82 |
| 7116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA BELECHE ELIDA YARATXI | CR NO. 220008598.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7116, A FAVOR DE ORTEGA BELECHE ELIDA YARATXI | $5,737.82 |
| 7115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO OCHOA MARCO ISMAEL | CR NO. 220008597.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7115, A FAVOR DE OROZCO OCHOA MARCO ISMAEL | $5,737.82 |
| 7114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOYA JOAQUIN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008596.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7114, A FAVOR DE MOYA JOAQUIN MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 7113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA GARCIA JOSE MISAEL | CR NO. 220008595.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7113, A FAVOR DE MEZA GARCIA JOSE MISAEL | $5,737.82 |
| 7112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO DE LA A MARCELA JANETH | CR NO. 220008594.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7112, A FAVOR DE MERCADO DE LA A MARCELA JANETH | $5,737.82 |
| 7111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ZARAGOZA JUAN CARLOS | CR NO. 220008593.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7111, A FAVOR DE MARISCAL ZARAGOZA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 7110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL VEGA DANTE FRANCISCO | CR NO. 220008592.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7110, A FAVOR DE MARISCAL VEGA DANTE FRANCISCO | $5,737.82 |
| 7109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL MARTINEZ ORLANDO FRANCISCO | CR NO. 220008591.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7109, A FAVOR DE MARISCAL MARTINEZ ORLANDO FRANCISCO | $5,737.82 |
| 7108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISORDIA SALCIDO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008590.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7108, A FAVOR DE ISORDIA SALCIDO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 7107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | CR NO. 220008589.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7107, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | $5,737.82 |
| 7106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | CR NO. 220008588.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7106, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | $5,737.82 |
| 7105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERMENEGILDO VILLA ERASMO | CR NO. 220008587.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7105, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA ERASMO | $5,737.82 |
| 7104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN VALENZUELA BRIAN | CR NO. 220008586.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7104, A FAVOR DE GUZMAN VALENZUELA BRIAN | $5,737.82 |
| 7103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR | CR NO. 220008585.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7103, A FAVOR DE GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 7102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARDUÑO BRAVO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220008584.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7102, A FAVOR DE GARDUÑO BRAVO VICTOR ANTONIO | $5,737.82 |
| 7100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CHACON GLORIA ELIZABETH | CR NO. 220008582.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7100, A FAVOR DE GARCIA CHACON GLORIA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 7099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTEBAN CABRERA CARLOS MANUEL | CR NO. 220008581.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7099, A FAVOR DE ESTEBAN CABRERA CARLOS MANUEL | $5,737.82 |
| 7098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ MUÑOZ NEFTALI EFRAIN | CR NO. 220008580.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7098, A FAVOR DE ENRIQUEZ MUÑOZ NEFTALI EFRAIN | $5,737.82 |
| 7097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ REYES PAUL MARCEL | CR NO. 220008579.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7097, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES PAUL MARCEL | $5,737.82 |
| 7096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | CR NO. 220008578.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7096, A FAVOR DE CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | $5,737.82 |
| 7095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | CR NO. 220008577.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7095, A FAVOR DE CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | $5,737.82 |
| 7094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEJA QUEVEDO DAVID EFRAIN | CR NO. 220008576.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7094, A FAVOR DE CEJA QUEVEDO DAVID EFRAIN | $5,737.82 |
| 7093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO ESPINDOLA OSCAR | CR NO. 220008575.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7093, A FAVOR DE CASTRO ESPINDOLA OSCAR | $5,737.82 |
| 7092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | CR NO. 220008574.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7092, A FAVOR DE CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | $5,737.82 |
| 7091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARO CEDANO ARTURO ALEJANDRO | CR NO. 220008573.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7091, A FAVOR DE CARO CEDANO ARTURO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO MURILLO JOSE DANIEL | CR NO. 220008572.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7090, A FAVOR DE CAMACHO MURILLO JOSE DANIEL | $5,737.82 |
| 7089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BASURTO CASAS CARLOS DE JESUS | CR NO. 220008571.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7089, A FAVOR DE BASURTO CASAS CARLOS DE JESUS | $5,737.82 |
| 7088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | CR NO. 220008570.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7088, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | $5,737.82 |
| 7087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | CR NO. 220008569.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7087, A FAVOR DE BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | $5,737.82 |
| 7086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AYALA PEREZ OSIEL | CR NO. 220008568.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7086, A FAVOR DE AYALA PEREZ OSIEL | $5,737.82 |
| 7085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ ESMERALDA ALEJANDRO | CR NO. 220008567.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7085, A FAVOR DE ALVAREZ ESMERALDA ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCAIDE PANTALEON OMAR | CR NO. 220008566.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7084, A FAVOR DE ALCAIDE PANTALEON OMAR | $5,737.82 |
| 7083 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR ALFREDO | CR NO. 220007590.- PREMIACION DEL EMPARTE DEL PRIMER LUGAR CATEGORIA SOCIAL COMUNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7083, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR ALFREDO | $15,000.00 |
| 7082 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGUIRRE MALDONADO JOSE GUADALUPE | CR NO. 220007589.- PREMIACION DEL PRIMER LUGAR CATEGORIA AMBIENTAL EDUCATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7082, A FAVOR DE AGUIRRE MALDONADO JOSE GUADALUPE | $15,000.00 |
| 7081 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MELENDEZ CARRANZA VIOLETA GUADALUPE | CR NO. 220007586.- PREMIACION DEL PRIMER LUGAR CATEGORIA COMUNICACION Y REPORTAGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7081, A FAVOR DE MELENDEZ CARRANZA VIOLETA GUADALUPE | $15,000.00 |
| 7080 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COMPLICES DE SONRISAS, A.C. | CR NO. 220007585.- PREMIACION EMPATE DEL PRIMER LUGAR CATEGORIA SOCIAL COMUNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7080, A FAVOR DE COMPLICES DE SONRISAS, A.C. | $15,000.00 |
| 7079 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007543.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7079, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. | $174,350.00 |
| 6902 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007618.- COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6902, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $95,383.62 |
| 6901 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007523.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6901, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $29,000.00 |
| 6900 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220005196.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6900, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $62,636.52 |
| 6899 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006948.- TERMIDOR, BIOTHRINE FLOW, MAXFORCE, CONTRALAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6899, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $74,915.58 |
| 6898 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DESPACHO CGGIC | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007600.- SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6898, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | $9,036.40 |
| 6898 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007600.- SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6898, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | $13,998.88 |
| 6897 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220006676.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6897, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $14,000,000.00 |
| 6896 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220002834.- PAGO ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-MER-AD-035-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6896, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS DE OCCIDENTE SA DE CV | $730,573.10 |
| 6895 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220002824.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16: DIAGNÓSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6895, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $237,448.61 |
| 6895 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220002824.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16: DIAGNÓSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6895, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $-71,234.58 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220008453.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-AD-037-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $-175,805.15 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220008453.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-AD-037-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $703,220.61 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220007465.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17: RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $1,977,684.23 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003647.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-153-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $765,696.29 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003364.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $40,140.61 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003364.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-12,042.18 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220008509.- ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,292,768.52 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220008509.- ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-323,192.13 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220008553.- PAGO ANTICIPO 30%.- SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $1,750,246.91 |
| 6956 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ | CR NO. 220008463.- PAGO PARCIAL DE LAUDO CON AUTORIZACION EN EL OFICIO DIR/LAB/207/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6956, A FAVOR DE CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ | $44,932.50 |
| 6955 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GERARDO LARIOS ACEVES | CR NO. 220008461.- PAGO PARCIAL DE LAUDO CON AUTORIZACION EN EL OFICIO DIR/LAB/207/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6955, A FAVOR DE GERARDO LARIOS ACEVES | $48,457.34 |
| 6954 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON | CR NO. 220008460.- PAGO PARCIAL DE LAUDO CON AUTORIZACION EN EL OFICIO DIR/LAB/207/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6954, A FAVOR DE RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON | $102,027.64 |
| 6953 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE JUAN JIMENEZ GUDIÑO | CR NO. 220008457.- PAGO PARCIAL DE LAUDO CON AUTORIZACION EN EL OFICIO DIR/LAB/207/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6953, A FAVOR DE JOSE JUAN JIMENEZ GUDIÑO | $63,138.73 |
| 6951 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GABRIEL CAMPOS PATIÑO | CR NO. 220008451.- PAGO PARCIAL DE LAUDO CON AUTORIZACION EN EL OFICIO DIR/LAB/207/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6951, A FAVOR DE GABRIEL CAMPOS PATIÑO | $63,138.73 |
| 6950 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LETICIA PEREZ GUTIERREZ | CR NO. 220008450.- PAGO PARCIAL DE LAUDO CON AUTORIZACION EN EL OFICIO DIR/LAB/207/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6950, A FAVOR DE LETICIA PEREZ GUTIERREZ | $63,138.73 |
| 6949 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES | CR NO. 220008449.- PAGO PARCIAL DE LAUDO CON AUTORIZACION EN EL OFICIO DIR/LAB/207/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6949, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES | $78,425.09 |
| 6948 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PEDRO GOMEZ BERMUDEZ | CR NO. 220008448.- PAGO PARCIAL DE LAUDO CON AUTORIZACION EN EL OFICIO DIR/LAB/207/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6948, A FAVOR DE PEDRO GOMEZ BERMUDEZ | $52,770.77 |
| 6947 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GABRIEL GARCILITA GUTIERREZ | CR NO. 220008400.- PAGO DE CONVENIO (2do. PAGO) CON JUICIO 2498/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6947, A FAVOR DE GABRIEL GARCILITA GUTIERREZ | $409,506.09 |
| 6946 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EVENTOS ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008199.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201604096 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6946, A FAVOR DE EVENTOS ALTURA, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6945 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LA FUENTE DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008198.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201606145 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6945, A FAVOR DE LA FUENTE DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6943 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO ALIMENTICIO B,S. DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220008200.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201608182 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6943, A FAVOR DE CORPORATIVO ALIMENTICIO B,S. DE R.L.DE C.V. | $100,000.00 |
| 6942 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000022.- COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA PLANTA DE ENERGIA , MATERIAL ELECTRICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6942, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $100.00 |
| 6942 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000022.- COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA PLANTA DE ENERGIA , MATERIAL ELECTRICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6942, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $365.42 |
| 6942 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000022.- COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA PLANTA DE ENERGIA , MATERIAL ELECTRICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6942, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $223.65 |
| 6942 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000022.- COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA PLANTA DE ENERGIA , MATERIAL ELECTRICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6942, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $327.78 |
| 6942 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000022.- COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA PLANTA DE ENERGIA , MATERIAL ELECTRICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6942, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $62.26 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $422.00 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $269.00 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $71.00 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $45.07 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,133.42 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,377.37 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $54.00 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $30.00 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $29.03 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $19.97 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $948.37 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,081.70 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $145.01 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $142.47 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $48.02 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $28.00 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $652.50 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $278.40 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $174.00 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $73.00 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $847.73 |
| 6941 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $929.86 |
| 6938 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008369.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6938, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $616,365.24 |
| 6938 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008369.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6938, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $525,233.47 |
| 6938 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008369.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6938, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $534,059.48 |
| 6932 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRIMITIVO DIAZ CUEVAS | CR NO. 220008311.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6932, A FAVOR DE PRIMITIVO DIAZ CUEVAS | $7,529.32 |
| 6932 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRIMITIVO DIAZ CUEVAS | CR NO. 220008311.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6932, A FAVOR DE PRIMITIVO DIAZ CUEVAS | $361.94 |
| 6932 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRIMITIVO DIAZ CUEVAS | CR NO. 220008311.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6932, A FAVOR DE PRIMITIVO DIAZ CUEVAS | $-157.07 |
| 6931 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220008179.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6931, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $348.00 |
| 6890 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220007537.- ESTIMACION No.-3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6890, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $607,880.88 |
| 6890 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220007537.- ESTIMACION No.-3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6890, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-182,364.26 |
| 6889 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220007492.- PAGO ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN 10 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA DOP-EYP-PRO-CI-076-16: SUPERVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6889, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $559,614.88 |
| 6889 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220007492.- PAGO ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN 10 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA DOP-EYP-PRO-CI-076-16: SUPERVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6889, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-0.01 |
| 6888 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIO A TRES S.C. | CR NO. 220006869.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16 DIAGNOSTICO, ANALISIS, VALORACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6888, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. | $61,374.32 |
| 6888 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIO A TRES S.C. | CR NO. 220006869.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16 DIAGNOSTICO, ANALISIS, VALORACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6888, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. | $-18,412.30 |
| 6887 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008485.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-063-17: LIMPIEZA DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6887, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $2,240,114.89 |
| 6886 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006258.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6886, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $27,377.01 |
| 6885 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005211.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6885, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $18,779.65 |
| 6885 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005211.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6885, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $8,265.00 |
| 6880 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220008398.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6880, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $270.96 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,848.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $800.40 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $14,961.68 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,092.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,000.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $73.13 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $86.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $928.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $42.70 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $83.72 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $103.70 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $157.64 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $163.26 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $600.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $64.50 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $299.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,059.08 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,670.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $300.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,392.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $928.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,852.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $174.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,657.00 |
| 6879 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000012.- Fondo reevolvente 5 para cubirir gastos de Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $198.00 |
| 6878 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008505.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6878, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.19 |
| 6877 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008504.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6877, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,716.89 |
| 6876 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008503.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6876, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $157,235.97 |
| 6875 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008502.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6875, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $3,727.08 |
| 6874 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008500.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6874, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $80,380.63 |
| 6873 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008499.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6873, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $3,032.23 |
| 6872 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008498.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6872, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 6871 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008497.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6871, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $61,597.49 |
| 6870 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008496.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6870, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,573.64 |
| 6869 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008495.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6869, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 6868 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008494.- SERVICIO TELECONICO POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6868, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $33,414.48 |
| 6867 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008493.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6867, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.19 |
| 6866 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008492.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6866, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $84,525.06 |
| 6865 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008491.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6865, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $117,996.96 |
| 6864 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008336.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO HERNANDEZ VALDOVINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6864, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $56,901.67 |
| 6864 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008336.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO HERNANDEZ VALDOVINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6864, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,797.61 |
| 6864 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008336.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO HERNANDEZ VALDOVINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6864, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,537.63 |
| 6864 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008336.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO HERNANDEZ VALDOVINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6864, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,753.82 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008417.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $2,250,860.10 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008417.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-562,715.02 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220008396.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17: REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $1,292,800.15 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220008394.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $208,270.13 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006987.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17: RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $2,188,463.93 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003187.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $1,889,978.08 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003187.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $-566,993.42 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220008447.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-FOC-CI-099-17: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,285,349.52 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220008416.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-CI-102-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $1,069,696.39 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220008429.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $550,464.06 |
| 6930 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008360.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO DE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6930, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,636,866.74 |
| 6929 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008359.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6929, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $4,967.15 |
| 6863 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008427.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6863, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 6862 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008425.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6862, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $243,026.62 |
| 6861 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008424.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6861, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $103,462.07 |
| 6860 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008423.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6860, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 6859 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008422.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6859, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $33,016.14 |
| 6858 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008421.- SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6858, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $158,484.68 |
| 6857 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008420.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6857, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $3,437.08 |
| 6856 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008419.- SERVICIO TELEFONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6856, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $268,721.91 |
| 6855 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008418.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6855, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $96,879.15 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220007490.- CAMISAS, PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6853, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $44,562.56 |
| 6852 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007459.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6852, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $81,935.23 |
| 6851 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220007845.- PRESENTACION DE ARTISTAS DE OPERA ACOMPAÑADA DE MUSICA DE PIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6851, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $8,700.00 |
| 6849 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006185.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DEL 12 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6849, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $119,320.15 |
| 6848 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008178.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA DEL 04/01/2010 AL 01/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6848, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,575.97 |
| 6847 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008139.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6847, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008415.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MARZO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $1,263,927.61 |
| 6927 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HILDELISA ARTEAGA GUDIÑO | CR NO. 220008107.- ESTIMULO A LOS MAESTROS GALARDONADOS EN EL RECONOCIMIENTO POR AÑOS LABORADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6927, A FAVOR DE HILDELISA ARTEAGA GUDIÑO | $20,650.32 |
| 6926 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ MADRIGAL | CR NO. 220006736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6926, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ MADRIGAL | $5,753.42 |
| 6926 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ MADRIGAL | CR NO. 220006736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6926, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ MADRIGAL | $42,000.00 |
| 6926 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ MADRIGAL | CR NO. 220006736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6926, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ MADRIGAL | $64.36 |
| 6926 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ MADRIGAL | CR NO. 220006736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6926, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ MADRIGAL | $-299.66 |
| 6846 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220008152.- PAGO DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6846, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $280,599.51 |
| 6846 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220008152.- PAGO DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6846, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-84,179.86 |
| 6844 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007668.- SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACION DIGITAL, CAPACITACION, ADMON., Y MONITOREO JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6844, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003625.- PAGO ESTIMACION No.- 12. SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $800,386.49 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003622.- PAGO ESTIMACION NO.- 11 , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $801,405.50 |
| 6925 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA BALVANEDA | CR NO. 220008249.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6925, A FAVOR DE JOSEFINA BALVANEDA | $5,981.81 |
| 6925 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA BALVANEDA | CR NO. 220008249.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6925, A FAVOR DE JOSEFINA BALVANEDA | $43,667.20 |
| 6925 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA BALVANEDA | CR NO. 220008249.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6925, A FAVOR DE JOSEFINA BALVANEDA | $71.37 |
| 6925 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA BALVANEDA | CR NO. 220008249.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6925, A FAVOR DE JOSEFINA BALVANEDA | $-311.55 |
| 6924 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE CORTES LOPEZ | CR NO. 220008245.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6924, A FAVOR DE FELIPE CORTES LOPEZ | $10,613.23 |
| 6924 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE CORTES LOPEZ | CR NO. 220008245.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6924, A FAVOR DE FELIPE CORTES LOPEZ | $61,570.80 |
| 6924 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE CORTES LOPEZ | CR NO. 220008245.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6924, A FAVOR DE FELIPE CORTES LOPEZ | $697.47 |
| 6924 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE CORTES LOPEZ | CR NO. 220008245.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6924, A FAVOR DE FELIPE CORTES LOPEZ | $-221.41 |
| 6923 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE PABLO CHAVEZ ENCARNACION | CR NO. 220008244.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6923, A FAVOR DE JOSE PABLO CHAVEZ ENCARNACION | $12,806.16 |
| 6923 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE PABLO CHAVEZ ENCARNACION | CR NO. 220008244.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6923, A FAVOR DE JOSE PABLO CHAVEZ ENCARNACION | $74,788.00 |
| 6923 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE PABLO CHAVEZ ENCARNACION | CR NO. 220008244.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6923, A FAVOR DE JOSE PABLO CHAVEZ ENCARNACION | $1,142.54 |
| 6923 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE PABLO CHAVEZ ENCARNACION | CR NO. 220008244.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6923, A FAVOR DE JOSE PABLO CHAVEZ ENCARNACION | $-277.46 |
| 6922 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRINA ESTRADA QUEZADA | CR NO. 220008240.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6922, A FAVOR DE ALEJANDRINA ESTRADA QUEZADA | $8,524.03 |
| 6922 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRINA ESTRADA QUEZADA | CR NO. 220008240.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6922, A FAVOR DE ALEJANDRINA ESTRADA QUEZADA | $49,450.64 |
| 6922 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRINA ESTRADA QUEZADA | CR NO. 220008240.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6922, A FAVOR DE ALEJANDRINA ESTRADA QUEZADA | $470.16 |
| 6922 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRINA ESTRADA QUEZADA | CR NO. 220008240.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6922, A FAVOR DE ALEJANDRINA ESTRADA QUEZADA | $-177.82 |
| 6921 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL DE JESUS FONSECA AMADOR | CR NO. 220008238.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6921, A FAVOR DE GABRIEL DE JESUS FONSECA AMADOR | $7,529.32 |
| 6921 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL DE JESUS FONSECA AMADOR | CR NO. 220008238.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6921, A FAVOR DE GABRIEL DE JESUS FONSECA AMADOR | $43,680.00 |
| 6921 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL DE JESUS FONSECA AMADOR | CR NO. 220008238.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6921, A FAVOR DE GABRIEL DE JESUS FONSECA AMADOR | $361.94 |
| 6921 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL DE JESUS FONSECA AMADOR | CR NO. 220008238.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6921, A FAVOR DE GABRIEL DE JESUS FONSECA AMADOR | $-157.07 |
| 6920 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SARA SUSANA POZOS BRAVO | CR NO. 220008234.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6920, A FAVOR DE SARA SUSANA POZOS BRAVO | $14,264.69 |
| 6920 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SARA SUSANA POZOS BRAVO | CR NO. 220008234.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6920, A FAVOR DE SARA SUSANA POZOS BRAVO | $1,454.08 |
| 6920 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SARA SUSANA POZOS BRAVO | CR NO. 220008234.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6920, A FAVOR DE SARA SUSANA POZOS BRAVO | $-297.57 |
| 6917 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 220008232.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6917, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $5,737.82 |
| 6916 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS GUTIERREZ KARINA | CR NO. 220008230.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA SALAS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6916, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ KARINA | $21,840.00 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MARZO 25 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6915, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $13,688.00 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MARZO 25 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6915, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $216.00 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MARZO 25 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6915, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $196.00 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MARZO 25 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6915, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $259.00 |
| 6915 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MARZO 25 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6915, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $196.00 |
| 6843 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008335.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $869.33 |
| 6843 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008335.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $226.78 |
| 6843 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008335.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $453.56 |
| 6843 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008335.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,729.16 |
| 6843 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008335.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,581.53 |
| 6843 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008335.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,163.05 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008002.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6842, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $185,030.50 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008002.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6842, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $148,351.85 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008002.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6842, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $74,262.20 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008002.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6842, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $50,459.58 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008002.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6842, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $221,210.30 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008002.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6842, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $148,752.87 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008002.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6842, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $127,062.80 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008002.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6842, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $67,055.30 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008002.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6842, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $145,259.80 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008002.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6842, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $70,383.70 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008002.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6842, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $54,311.00 |
| 6841 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | INGRESOS | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220008362.- PAGO DE MULTA JUDICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6841, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,384.00 |
| 6840 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | INGRESOS | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220008347.- PAGO DE MULTA JUDICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6840, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,384.00 |
| 6839 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220006249.- RECURSOS QUE SERAN APLICADOS P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6839, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 6838 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220006247.- RECURSOS QUE SERAN APLICADOS P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6838, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 6837 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220008076.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6837, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 6835 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220006855.- ARRENDAMIENTO PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017, FINCA UBICADA EN ALDAMA No. 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6835, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $28,973.26 |
| 6835 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220006855.- ARRENDAMIENTO PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017, FINCA UBICADA EN ALDAMA No. 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6835, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $28,973.26 |
| 6835 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220006855.- ARRENDAMIENTO PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017, FINCA UBICADA EN ALDAMA No. 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6835, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $28,973.26 |
| 6834 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006269.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN EL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6834, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $887,009.40 |
| 6834 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006269.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN EL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6834, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-266,102.82 |
| 6833 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220005283.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6833, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,806,388.00 |
| 6832 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220008134.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6832, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 6831 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007545.- TRANSMISION DE SPOT EN TV FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6831, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,300,000.00 |
| 6830 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006329.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6830, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $76,842.00 |
| 6830 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006329.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6830, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $300,250.00 |
| 6830 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006329.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6830, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $236,578.00 |
| 6829 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003009.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6829, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $612,747.82 |
| 6828 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007577.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS POR EL AÑO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6828, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $691,500.00 |
| 6827 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220008331.- APOYO HOSPEDAJE P/8 NIÑAS QUE COMPETIRAN EN GIMNASIA RITMICA DEL 12 AL 16 DE JULIO, EN TEPIC NAYARIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6827, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $18,200.01 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008264.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $1,050,733.68 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008264.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-262,683.42 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008256.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-AD-054-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $160,569.71 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220008189.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-82,727.32 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220008189.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $330,909.29 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003098.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-031-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,486,926.98 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003036.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $2,217,358.78 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003036.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $-665,207.63 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003362.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $601,946.07 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003362.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-180,583.82 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003093.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $-302,422.27 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003093.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $1,008,074.25 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003764.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-MER-CI-257-16 REHABILITACIÓN DE BAJANTES, IMPERMEABILIZACIÓN, DOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $736,150.11 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003764.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-MER-CI-257-16 REHABILITACIÓN DE BAJANTES, IMPERMEABILIZACIÓN, DOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-184,037.53 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003043.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,064,816.36 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003312.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE LA OBRA DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16: CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $998,180.00 |
| 6912 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008267.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES (CORRECCION FISCAL) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6912, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,688,271.02 |
| 6911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA FLORES GENARO | CR NO. 220008309.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6911, A FAVOR DE VIZCARRA FLORES GENARO | $5,737.82 |
| 6910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | CR NO. 220008308.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6910, A FAVOR DE VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 6909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS | CR NO. 220008307.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6909, A FAVOR DE VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS | $5,737.82 |
| 6908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008306.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6908, A FAVOR DE TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 6907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220008305.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6907, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 6906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | CR NO. 220008304.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6906, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | $5,737.82 |
| 6905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | CR NO. 220008303.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6905, A FAVOR DE RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 6904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU | CR NO. 220008302.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6904, A FAVOR DE RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU | $5,737.82 |
| 6903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | CR NO. 220008301.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6903, A FAVOR DE ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | $5,737.82 |
| 6902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO CARMONA JULIO CESAR | CR NO. 220008300.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6902, A FAVOR DE ROMERO CARMONA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 6901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | CR NO. 220008299.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6901, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | $5,737.82 |
| 6900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | CR NO. 220008298.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6900, A FAVOR DE REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | $5,737.82 |
| 6899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | CR NO. 220008297.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6899, A FAVOR DE RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | $5,737.82 |
| 6898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA CAMPOS DAVID | CR NO. 220008294.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6898, A FAVOR DE OCHOA CAMPOS DAVID | $5,737.82 |
| 6897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | CR NO. 220008293.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6897, A FAVOR DE NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 6896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | CR NO. 220008292.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6896, A FAVOR DE MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | $5,737.82 |
| 6895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | CR NO. 220008291.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6895, A FAVOR DE MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 6894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMIREZ HORACIO | CR NO. 220008290.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6894, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HORACIO | $5,737.82 |
| 6893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | CR NO. 220008289.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6893, A FAVOR DE MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | $5,737.82 |
| 6892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220008288.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6892, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 6891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LLAMAS DANIEL | CR NO. 220008287.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6891, A FAVOR DE MARTINEZ LLAMAS DANIEL | $5,737.82 |
| 6890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | CR NO. 220008286.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6890, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 6889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | CR NO. 220008285.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6889, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | $5,737.82 |
| 6888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRAVO ROBERTO | CR NO. 220008284.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6888, A FAVOR DE MARTINEZ BRAVO ROBERTO | $5,737.82 |
| 6887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 220008283.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6887, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $5,737.82 |
| 6886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | CR NO. 220008282.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6886, A FAVOR DE LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 6885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | CR NO. 220008281.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6885, A FAVOR DE GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | $5,737.82 |
| 6884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | CR NO. 220008280.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6884, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 6883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | CR NO. 220008279.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6883, A FAVOR DE GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | $5,737.82 |
| 6882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220008278.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6882, A FAVOR DE GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 6881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | CR NO. 220008277.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6881, A FAVOR DE GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | $5,737.82 |
| 6880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO VARGAS LEONARDO | CR NO. 220008276.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6880, A FAVOR DE DELGADO VARGAS LEONARDO | $5,737.82 |
| 6879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220008275.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6879, A FAVOR DE DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 6878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | CR NO. 220008274.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6878, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 6877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | CR NO. 220008273.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6877, A FAVOR DE CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | $5,737.82 |
| 6876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | CR NO. 220008272.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6876, A FAVOR DE BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | $5,737.82 |
| 6875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | CR NO. 220008271.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6875, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | $5,737.82 |
| 6874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | CR NO. 220008270.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6874, A FAVOR DE AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 6873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA CABRERA CESAR | CR NO. 220008269.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6873, A FAVOR DE ALCALA CABRERA CESAR | $5,737.82 |
| 6872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | CR NO. 220008296.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6872, A FAVOR DE RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | $5,737.82 |
| 6871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | CR NO. 220008295.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6871, A FAVOR DE PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | $5,737.82 |
| 6870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220008222.- BECARIOS POLICIA GENERACION 101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6870, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 6869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 220008221.- BECARIOS POLICIA GENERACION 101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6869, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 6868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | CR NO. 220008220.- BECARIOS POLICIA GENERACION 101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6868, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | $5,737.82 |
| 6867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 220008219.- BECARIOS POLICIA GENERACION 101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6867, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 6866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALDEZ BENJAMIN | CR NO. 220008218.- BECARIOS POLICIA GENERACION 101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6866, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN | $5,737.82 |
| 6865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220008217.- BECARIOS POLICIA GENERACION 101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6865, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 6864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220008216.- BECARIOS POLICIA GENERACION 101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6864, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $5,737.82 |
| 6863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220008215.- BECARIOS POLICIA GENERACION 101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6863, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $5,737.82 |
| 6862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 220008214.- BECARIOS POLICIA GENERACION 101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6862, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $5,737.82 |
| 6861 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LOTUSPA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008061.- CAPTIAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603089 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6861, A FAVOR DE LOTUSPA, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6860 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BURRITOS MELIZ, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008038.- CAPTIAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603081 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6860, A FAVOR DE BURRITOS MELIZ, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6859 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ALBERTO IBAÑEZ NOLASCO | CR NO. 220008209.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6859, A FAVOR DE JORGE ALBERTO IBAÑEZ NOLASCO | $10,611.52 |
| 6859 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ALBERTO IBAÑEZ NOLASCO | CR NO. 220008209.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6859, A FAVOR DE JORGE ALBERTO IBAÑEZ NOLASCO | $697.28 |
| 6859 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ALBERTO IBAÑEZ NOLASCO | CR NO. 220008209.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6859, A FAVOR DE JORGE ALBERTO IBAÑEZ NOLASCO | $-256.27 |
| 6857 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 220006037.- SUMINISTRO DE 88 LITROS DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6857, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $792.00 |
| 6856 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADRIANA PAULINA ASCENCIO RAMOS | CR NO. 220008211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6856, A FAVOR DE ADRIANA PAULINA ASCENCIO RAMOS | $6,433.87 |
| 6856 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADRIANA PAULINA ASCENCIO RAMOS | CR NO. 220008211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6856, A FAVOR DE ADRIANA PAULINA ASCENCIO RAMOS | $80.05 |
| 6856 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADRIANA PAULINA ASCENCIO RAMOS | CR NO. 220008211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6856, A FAVOR DE ADRIANA PAULINA ASCENCIO RAMOS | $-157.07 |
| 6855 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | NAVARRO HERNANDEZ ALEJANDRO DANIEL | CR NO. 220008183.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 077/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6855, A FAVOR DE NAVARRO HERNANDEZ ALEJANDRO DANIEL | $7,020.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $761.02 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $71.50 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $378.28 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $313.03 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $464.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $765.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $475.55 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $118.50 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $181.94 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $30.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $107.50 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $328.90 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $116.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $390.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $295.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $495.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $225.01 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,805.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $3,000.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $528.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $144.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $317.01 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $36.01 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,064.80 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $65.01 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $24.01 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $90.02 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,490.60 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $216.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $215.99 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $215.99 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $481.94 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,102.00 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $690.20 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $39.22 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $404.63 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $27.30 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $96.48 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $166.69 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $44.75 |
| 6853 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 22 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $116.00 |
| 6852 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6852, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $4,640.00 |
| 6852 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6852, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $2,320.00 |
| 6852 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6852, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $2,456.88 |
| 6852 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6852, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $4,756.00 |
| 6852 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6852, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,392.00 |
| 6852 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6852, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $4,500.00 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $192.98 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $155.32 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,306.00 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $23.40 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $329.33 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,633.40 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $89.55 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $36.61 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $819.89 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $298.00 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,665.00 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $480.00 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $224.01 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,500.00 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,430.00 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $240.63 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $171.24 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $470.00 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $999.00 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $134.00 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $74.00 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,349.00 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6824, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $398.20 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $300.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $29.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $143.54 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $200.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $60.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,080.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,524.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $229.68 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $174.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,146.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $54.50 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $32.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $105.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.60 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $38.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $274.20 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $128.65 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $743.12 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,296.64 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $270.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $460.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $440.80 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6823, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,088.50 |
| 6822 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006362.- POLIZA DE MANTENIIENTO AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6822, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 6822 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006362.- POLIZA DE MANTENIIENTO AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6822, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 6822 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006362.- POLIZA DE MANTENIIENTO AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6822, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 6820 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220007166.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO (PANTALLA LED 42) TARIMA, PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6820, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $37,120.00 |
| 6819 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220007163.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6819, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $19,302.40 |
| 6819 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220007163.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6819, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $22,040.00 |
| 6818 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220006969.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION DE BACKLINE PARA LAS DIFERENTES AGRUPACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6818, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $43,500.00 |
| 6817 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE ADMINISTRACION | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220006821.- EVENTO CULTURAL BANQUETE PARA 300 PERSONAS, ANTOJITOS MEXICANOS, MARIACHI MODERNO, SHOW PAYASOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6817, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $41,000.00 |
| 6816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007483.- PINTURA ESMALTE NEGRO, ESTOPA STANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6816, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $469.37 |
| 6815 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006268.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6815, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $64,292.29 |
| 6814 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005657.- renta de toldos dos camerinos,renta de equipo de sonorizacion, renta de equipo de iluminacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6814, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,340.00 |
| 6814 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005657.- renta de toldos dos camerinos,renta de equipo de sonorizacion, renta de equipo de iluminacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6814, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $33,872.00 |
| 6814 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005657.- renta de toldos dos camerinos,renta de equipo de sonorizacion, renta de equipo de iluminacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6814, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,120.00 |
| 6813 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DESECHABLES E HIGIENICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005649.- GUANTES DESECHABLES QUIRURGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6813, A FAVOR DE DESECHABLES E HIGIENICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,046.78 |
| 6812 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007294.- SUMINISTRO DE 147 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6812, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,099.56 |
| 6811 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DESECHABLES E HIGIENICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007247.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6811, A FAVOR DE DESECHABLES E HIGIENICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,887.69 |
| 6810 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007193.- COMPRA DE ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6810, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,466.24 |
| 6809 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADQUISICIONES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220006870.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6809, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,287.60 |
| 6808 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | GLOSA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006010.- ENGRAPADORAS USO PESADO, AGENDA EJECUTIVA CARPETAS DE ARGOLLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6808, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,321.09 |
| 6807 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007291.- CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6807, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,227.20 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007285.- SUMINISTRO DE 318 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-206.70 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007285.- SUMINISTRO DE 318 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,585.34 |
| 6805 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007203.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6805, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,702.22 |
| 6804 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006967.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,601.60 |
| 6804 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006967.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-208.00 |
| 6803 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007463.- TABLONES, SILLAS DE VISITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6803, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220007282.- COMPRA DE REFACCICONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6802, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $3,294.92 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. EDUCACION | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007246.- UNA FUMIGADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6801, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,850.00 |
| 6800 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220007281.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6800, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $9,512.00 |
| 6799 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007274.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6799, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $8,360.12 |
| 6798 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADQUISICIONES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007273.- COMPRA DE ATENA Y FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6798, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,888.00 |
| 6798 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007273.- COMPRA DE ATENA Y FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6798, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $450.00 |
| 6797 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007245.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6797, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $12,327.90 |
| 6796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 220007448.- EVENTO CULTURAL DEL ESPECTACULO DE NARRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6796, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $11,600.00 |
| 6795 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007286.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6795, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $15,428.00 |
| 6794 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007280.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6794, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $25,491.75 |
| 6793 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007276.- ROTOMARTILLO 1/2, GENERADOR INFRA ELECTRICO 250 W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6793, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $17,700.03 |
| 6792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007249.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6792, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 6792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007249.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6792, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,213.20 |
| 6792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007249.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6792, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,803.40 |
| 6792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007249.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6792, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 6792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007249.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6792, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 6791 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220007248.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6791, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008148.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $100,023.41 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008148.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-25,005.85 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006878.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA PARA LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $1,524,811.65 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006878.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA PARA LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-381,202.91 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006015.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA PARA LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $820,057.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006015.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA PARA LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-205,014.25 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003263.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $4,029,928.13 |
| 6851 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220006854.- suministro e instalacion de toldo enrollables verticales para el segundo nivel del mdo. corona. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6851, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $63,760.44 |
| 6790 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008044.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6790, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $140,666.24 |
| 6789 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008043.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6789, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,025,957.96 |
| 6788 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007987.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6788, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.05 |
| 6787 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007559.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES, MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6787, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,499.99 |
| 6787 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007559.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES, MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6787, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,499.99 |
| 6786 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008047.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRASLADO DE CAMIONETAS DE 1 TON. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6786, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | $459,012.00 |
| 6783 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008154.- CAPSULAS AUDIOVISUALES, CREATIVIDAD Y BRANDING PARA DIFUSION EN MEDIOS MASIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6783, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $1,120,000.00 |
| 6782 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007584.- RENTA DE UN STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6782, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $34,800.00 |
| 6781 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PADILLA RON TANIA RAQUEL | CR NO. 220007185.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA A LA CD. DE MEXICO EL 4 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6781, A FAVOR DE PADILLA RON TANIA RAQUEL | $200.00 |
| 6781 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PADILLA RON TANIA RAQUEL | CR NO. 220007185.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA A LA CD. DE MEXICO EL 4 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6781, A FAVOR DE PADILLA RON TANIA RAQUEL | $150.00 |
| 6781 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PADILLA RON TANIA RAQUEL | CR NO. 220007185.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA A LA CD. DE MEXICO EL 4 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6781, A FAVOR DE PADILLA RON TANIA RAQUEL | $149.00 |
| 6780 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220007858.- RENTA DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6780, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $16,240.00 |
| 6779 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220007486.- FRESA EN BURBUJA, CEREAL CORN FLAKES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6779, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $30,886.10 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,037.30 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $414.92 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,630.55 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,662.22 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $933.57 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,244.76 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,037.30 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,970.87 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,141.03 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $726.11 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $35,378.00 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,037.30 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,385.79 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,593.25 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,970.87 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $108,090.50 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $44,775.50 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $414.92 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $933.57 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,008.17 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,555.95 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,557.22 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $26,586.00 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006712.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6778, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $94,650.50 |
| 6777 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220007487.- GELATINA VASITO, ACEITE, MAYONESA, JITOMATE BOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6777, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $41,594.60 |
| 6850 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6850, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,208.00 |
| 6850 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6850, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,513.61 |
| 6850 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6850, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $26.97 |
| 6850 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6850, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $54.47 |
| 6850 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6850, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $482.00 |
| 6849 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220008106.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO 2017 SEGUN DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6849, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 6847 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL LOPEZ GARCIA | CR NO. 220008096.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6847, A FAVOR DE MANUEL LOPEZ GARCIA | $7,688.01 |
| 6847 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL LOPEZ GARCIA | CR NO. 220008096.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6847, A FAVOR DE MANUEL LOPEZ GARCIA | $44,898.00 |
| 6847 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL LOPEZ GARCIA | CR NO. 220008096.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6847, A FAVOR DE MANUEL LOPEZ GARCIA | $379.20 |
| 6847 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL LOPEZ GARCIA | CR NO. 220008096.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6847, A FAVOR DE MANUEL LOPEZ GARCIA | $-166.58 |
| 6846 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOVARDO MARTINEZ PIÑA | CR NO. 220008095.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6846, A FAVOR DE LEOVARDO MARTINEZ PIÑA | $-176.25 |
| 6846 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOVARDO MARTINEZ PIÑA | CR NO. 220008095.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6846, A FAVOR DE LEOVARDO MARTINEZ PIÑA | $8,448.76 |
| 6846 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOVARDO MARTINEZ PIÑA | CR NO. 220008095.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6846, A FAVOR DE LEOVARDO MARTINEZ PIÑA | $49,014.00 |
| 6846 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOVARDO MARTINEZ PIÑA | CR NO. 220008095.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6846, A FAVOR DE LEOVARDO MARTINEZ PIÑA | $461.97 |
| 6845 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO ARIAS DE LEON | CR NO. 220008093.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6845, A FAVOR DE ANTONIO ARIAS DE LEON | $7,739.27 |
| 6845 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO ARIAS DE LEON | CR NO. 220008093.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6845, A FAVOR DE ANTONIO ARIAS DE LEON | $44,898.00 |
| 6845 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO ARIAS DE LEON | CR NO. 220008093.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6845, A FAVOR DE ANTONIO ARIAS DE LEON | $384.78 |
| 6845 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO ARIAS DE LEON | CR NO. 220008093.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6845, A FAVOR DE ANTONIO ARIAS DE LEON | $-161.45 |
| 6844 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CELERINA FRIAS CERVANTES | CR NO. 220008092.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6844, A FAVOR DE MARIA CELERINA FRIAS CERVANTES | $10,675.34 |
| 6844 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CELERINA FRIAS CERVANTES | CR NO. 220008092.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6844, A FAVOR DE MARIA CELERINA FRIAS CERVANTES | $61,931.12 |
| 6844 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CELERINA FRIAS CERVANTES | CR NO. 220008092.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6844, A FAVOR DE MARIA CELERINA FRIAS CERVANTES | $704.22 |
| 6844 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CELERINA FRIAS CERVANTES | CR NO. 220008092.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6844, A FAVOR DE MARIA CELERINA FRIAS CERVANTES | $-222.70 |
| 6843 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALENTINA LEON PELAYO | CR NO. 220008071.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6843, A FAVOR DE VALENTINA LEON PELAYO | $4,063.62 |
| 6843 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALENTINA LEON PELAYO | CR NO. 220008071.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6843, A FAVOR DE VALENTINA LEON PELAYO | $23,574.40 |
| 6843 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALENTINA LEON PELAYO | CR NO. 220008071.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6843, A FAVOR DE VALENTINA LEON PELAYO | $34.54 |
| 6843 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALENTINA LEON PELAYO | CR NO. 220008071.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6843, A FAVOR DE VALENTINA LEON PELAYO | $-84.77 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR RAMIREZ JACINTO | CR NO. 220008068.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6842, A FAVOR DE SALVADOR RAMIREZ JACINTO | $7,219.34 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR RAMIREZ JACINTO | CR NO. 220008068.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6842, A FAVOR DE SALVADOR RAMIREZ JACINTO | $41,881.76 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR RAMIREZ JACINTO | CR NO. 220008068.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6842, A FAVOR DE SALVADOR RAMIREZ JACINTO | $328.21 |
| 6842 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR RAMIREZ JACINTO | CR NO. 220008068.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6842, A FAVOR DE SALVADOR RAMIREZ JACINTO | $-150.61 |
| 6840 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 220008066.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6840, A FAVOR DE ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ | $5,782.19 |
| 6840 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 220008066.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6840, A FAVOR DE ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ | $42,210.00 |
| 6840 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 220008066.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6840, A FAVOR DE ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ | $67.54 |
| 6840 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 220008066.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6840, A FAVOR DE ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ | $-301.16 |
| 6839 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GARCIA BERUMEN | CR NO. 220008064.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6839, A FAVOR DE FRANCISCO GARCIA BERUMEN | $7,565.32 |
| 6839 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GARCIA BERUMEN | CR NO. 220008064.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6839, A FAVOR DE FRANCISCO GARCIA BERUMEN | $44,478.00 |
| 6839 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GARCIA BERUMEN | CR NO. 220008064.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6839, A FAVOR DE FRANCISCO GARCIA BERUMEN | $365.85 |
| 6839 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GARCIA BERUMEN | CR NO. 220008064.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6839, A FAVOR DE FRANCISCO GARCIA BERUMEN | $-170.10 |
| 6838 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RITA GONZALEZ MARTINEZ | CR NO. 220008113.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6838, A FAVOR DE RITA GONZALEZ MARTINEZ | $4,063.62 |
| 6838 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RITA GONZALEZ MARTINEZ | CR NO. 220008113.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6838, A FAVOR DE RITA GONZALEZ MARTINEZ | $23,574.40 |
| 6838 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RITA GONZALEZ MARTINEZ | CR NO. 220008113.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6838, A FAVOR DE RITA GONZALEZ MARTINEZ | $34.54 |
| 6838 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RITA GONZALEZ MARTINEZ | CR NO. 220008113.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6838, A FAVOR DE RITA GONZALEZ MARTINEZ | $-84.77 |
| 6837 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LOURDES SILVA BASULTO | CR NO. 220008112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6837, A FAVOR DE MARIA LOURDES SILVA BASULTO | $9,419.96 |
| 6837 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LOURDES SILVA BASULTO | CR NO. 220008112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6837, A FAVOR DE MARIA LOURDES SILVA BASULTO | $54,648.24 |
| 6837 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LOURDES SILVA BASULTO | CR NO. 220008112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6837, A FAVOR DE MARIA LOURDES SILVA BASULTO | $567.64 |
| 6837 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LOURDES SILVA BASULTO | CR NO. 220008112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6837, A FAVOR DE MARIA LOURDES SILVA BASULTO | $-196.51 |
| 6836 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GONZALEZ SARABIA | CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6836, A FAVOR DE FRANCISCO GONZALEZ SARABIA | $7,666.87 |
| 6836 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GONZALEZ SARABIA | CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6836, A FAVOR DE FRANCISCO GONZALEZ SARABIA | $44,478.00 |
| 6836 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GONZALEZ SARABIA | CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6836, A FAVOR DE FRANCISCO GONZALEZ SARABIA | $376.90 |
| 6836 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GONZALEZ SARABIA | CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6836, A FAVOR DE FRANCISCO GONZALEZ SARABIA | $-159.54 |
| 6835 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO PANTOJA CARDENAS | CR NO. 220008109.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6835, A FAVOR DE ROGELIO PANTOJA CARDENAS | $7,898.54 |
| 6835 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO PANTOJA CARDENAS | CR NO. 220008109.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6835, A FAVOR DE ROGELIO PANTOJA CARDENAS | $45,822.00 |
| 6835 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO PANTOJA CARDENAS | CR NO. 220008109.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6835, A FAVOR DE ROGELIO PANTOJA CARDENAS | $402.11 |
| 6835 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO PANTOJA CARDENAS | CR NO. 220008109.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6835, A FAVOR DE ROGELIO PANTOJA CARDENAS | $-164.78 |
| 6834 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER VERA MORA | CR NO. 220008108.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6834, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VERA MORA | $10,276.55 |
| 6834 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER VERA MORA | CR NO. 220008108.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6834, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VERA MORA | $1,027.65 |
| 6834 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER VERA MORA | CR NO. 220008108.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6834, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VERA MORA | $59,617.60 |
| 6834 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER VERA MORA | CR NO. 220008108.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6834, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VERA MORA | $660.84 |
| 6834 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER VERA MORA | CR NO. 220008108.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6834, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VERA MORA | $-214.38 |
| 6833 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO CESAR FLORES COVARRUBIAS | CR NO. 220008099.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6833, A FAVOR DE RICARDO CESAR FLORES COVARRUBIAS | $6,942.23 |
| 6833 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO CESAR FLORES COVARRUBIAS | CR NO. 220008099.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6833, A FAVOR DE RICARDO CESAR FLORES COVARRUBIAS | $41,370.00 |
| 6833 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO CESAR FLORES COVARRUBIAS | CR NO. 220008099.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6833, A FAVOR DE RICARDO CESAR FLORES COVARRUBIAS | $298.06 |
| 6833 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO CESAR FLORES COVARRUBIAS | CR NO. 220008099.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6833, A FAVOR DE RICARDO CESAR FLORES COVARRUBIAS | $-167.66 |
| 6832 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J GUADALUPE BORUNDA CASAREZ | CR NO. 220008098.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6832, A FAVOR DE J GUADALUPE BORUNDA CASAREZ | $7,741.62 |
| 6832 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J GUADALUPE BORUNDA CASAREZ | CR NO. 220008098.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6832, A FAVOR DE J GUADALUPE BORUNDA CASAREZ | $45,822.00 |
| 6832 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J GUADALUPE BORUNDA CASAREZ | CR NO. 220008098.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6832, A FAVOR DE J GUADALUPE BORUNDA CASAREZ | $385.03 |
| 6832 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J GUADALUPE BORUNDA CASAREZ | CR NO. 220008098.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6832, A FAVOR DE J GUADALUPE BORUNDA CASAREZ | $-185.70 |
| 6831 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS CONSUELO FRANCO LOMELI | CR NO. 220008097.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6831, A FAVOR DE SANTOS CONSUELO FRANCO LOMELI | $7,512.96 |
| 6831 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS CONSUELO FRANCO LOMELI | CR NO. 220008097.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6831, A FAVOR DE SANTOS CONSUELO FRANCO LOMELI | $44,170.16 |
| 6831 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS CONSUELO FRANCO LOMELI | CR NO. 220008097.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6831, A FAVOR DE SANTOS CONSUELO FRANCO LOMELI | $360.16 |
| 6831 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS CONSUELO FRANCO LOMELI | CR NO. 220008097.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6831, A FAVOR DE SANTOS CONSUELO FRANCO LOMELI | $-168.91 |
| 6830 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6830, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | $10,900.27 |
| 6830 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6830, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | $63,236.00 |
| 6830 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6830, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | $728.70 |
| 6830 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6830, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | $-227.39 |
| 6829 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEBASTIAN RODRIGUEZ ULLOA | CR NO. 220008138.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6829, A FAVOR DE SEBASTIAN RODRIGUEZ ULLOA | $7,529.32 |
| 6829 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEBASTIAN RODRIGUEZ ULLOA | CR NO. 220008138.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6829, A FAVOR DE SEBASTIAN RODRIGUEZ ULLOA | $361.94 |
| 6829 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEBASTIAN RODRIGUEZ ULLOA | CR NO. 220008138.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6829, A FAVOR DE SEBASTIAN RODRIGUEZ ULLOA | $-157.07 |
| 6828 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN NEGRETE CISNEROS | CR NO. 220008137.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6828, A FAVOR DE JUAN NEGRETE CISNEROS | $7,616.19 |
| 6828 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN NEGRETE CISNEROS | CR NO. 220008137.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6828, A FAVOR DE JUAN NEGRETE CISNEROS | $371.39 |
| 6828 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN NEGRETE CISNEROS | CR NO. 220008137.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6828, A FAVOR DE JUAN NEGRETE CISNEROS | $-158.88 |
| 6827 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO ORIGEL VAZQUEZ | CR NO. 220008135.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6827, A FAVOR DE GUSTAVO ORIGEL VAZQUEZ | $9,127.63 |
| 6827 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO ORIGEL VAZQUEZ | CR NO. 220008135.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6827, A FAVOR DE GUSTAVO ORIGEL VAZQUEZ | $52,952.32 |
| 6827 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO ORIGEL VAZQUEZ | CR NO. 220008135.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6827, A FAVOR DE GUSTAVO ORIGEL VAZQUEZ | $535.83 |
| 6827 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO ORIGEL VAZQUEZ | CR NO. 220008135.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6827, A FAVOR DE GUSTAVO ORIGEL VAZQUEZ | $-190.41 |
| 6826 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMIRO GALLEGOS GUILLEN | CR NO. 220008133.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6826, A FAVOR DE JOSE RAMIRO GALLEGOS GUILLEN | $9,556.44 |
| 6826 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMIRO GALLEGOS GUILLEN | CR NO. 220008133.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6826, A FAVOR DE JOSE RAMIRO GALLEGOS GUILLEN | $55,440.00 |
| 6826 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMIRO GALLEGOS GUILLEN | CR NO. 220008133.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6826, A FAVOR DE JOSE RAMIRO GALLEGOS GUILLEN | $582.49 |
| 6826 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMIRO GALLEGOS GUILLEN | CR NO. 220008133.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6826, A FAVOR DE JOSE RAMIRO GALLEGOS GUILLEN | $-199.36 |
| 6825 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LOERA MARIA EDIT | CR NO. 220008131.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6825, A FAVOR DE PADILLA LOERA MARIA EDIT | $9,497.76 |
| 6825 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LOERA MARIA EDIT | CR NO. 220008131.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6825, A FAVOR DE PADILLA LOERA MARIA EDIT | $55,099.60 |
| 6825 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LOERA MARIA EDIT | CR NO. 220008131.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6825, A FAVOR DE PADILLA LOERA MARIA EDIT | $576.10 |
| 6825 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LOERA MARIA EDIT | CR NO. 220008131.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6825, A FAVOR DE PADILLA LOERA MARIA EDIT | $-198.13 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONCEPCION MORELOS RODRIGUEZ | CR NO. 220008130.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6824, A FAVOR DE CONCEPCION MORELOS RODRIGUEZ | $10,446.64 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONCEPCION MORELOS RODRIGUEZ | CR NO. 220008130.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6824, A FAVOR DE CONCEPCION MORELOS RODRIGUEZ | $60,604.32 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONCEPCION MORELOS RODRIGUEZ | CR NO. 220008130.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6824, A FAVOR DE CONCEPCION MORELOS RODRIGUEZ | $679.34 |
| 6824 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONCEPCION MORELOS RODRIGUEZ | CR NO. 220008130.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6824, A FAVOR DE CONCEPCION MORELOS RODRIGUEZ | $-217.93 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRES GOMEZ VERA | CR NO. 220008128.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6823, A FAVOR DE ANDRES GOMEZ VERA | $10,900.27 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRES GOMEZ VERA | CR NO. 220008128.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6823, A FAVOR DE ANDRES GOMEZ VERA | $63,236.00 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRES GOMEZ VERA | CR NO. 220008128.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6823, A FAVOR DE ANDRES GOMEZ VERA | $728.70 |
| 6823 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRES GOMEZ VERA | CR NO. 220008128.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6823, A FAVOR DE ANDRES GOMEZ VERA | $-227.39 |
| 6822 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA MENA MENDOZA | CR NO. 220008126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6822, A FAVOR DE ESPERANZA MENA MENDOZA | $4,063.62 |
| 6822 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA MENA MENDOZA | CR NO. 220008126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6822, A FAVOR DE ESPERANZA MENA MENDOZA | $23,574.40 |
| 6822 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA MENA MENDOZA | CR NO. 220008126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6822, A FAVOR DE ESPERANZA MENA MENDOZA | $34.54 |
| 6822 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA MENA MENDOZA | CR NO. 220008126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6822, A FAVOR DE ESPERANZA MENA MENDOZA | $-84.77 |
| 6821 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA SANDOVAL DELGADILLO | CR NO. 220008125.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6821, A FAVOR DE MARIA MARTHA SANDOVAL DELGADILLO | $4,063.62 |
| 6821 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA SANDOVAL DELGADILLO | CR NO. 220008125.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6821, A FAVOR DE MARIA MARTHA SANDOVAL DELGADILLO | $23,574.40 |
| 6821 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA SANDOVAL DELGADILLO | CR NO. 220008125.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6821, A FAVOR DE MARIA MARTHA SANDOVAL DELGADILLO | $34.54 |
| 6821 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA SANDOVAL DELGADILLO | CR NO. 220008125.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6821, A FAVOR DE MARIA MARTHA SANDOVAL DELGADILLO | $-84.77 |
| 6820 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE REFUGIO MARTINEZ MEZA | CR NO. 220008123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6820, A FAVOR DE JOSE REFUGIO MARTINEZ MEZA | $10,305.30 |
| 6820 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE REFUGIO MARTINEZ MEZA | CR NO. 220008123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6820, A FAVOR DE JOSE REFUGIO MARTINEZ MEZA | $59,784.40 |
| 6820 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE REFUGIO MARTINEZ MEZA | CR NO. 220008123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6820, A FAVOR DE JOSE REFUGIO MARTINEZ MEZA | $663.96 |
| 6820 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE REFUGIO MARTINEZ MEZA | CR NO. 220008123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6820, A FAVOR DE JOSE REFUGIO MARTINEZ MEZA | $-214.98 |
| 6819 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLAUDIO ASUNCION MICHEL CISNEROS | CR NO. 220008122.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6819, A FAVOR DE CLAUDIO ASUNCION MICHEL CISNEROS | $7,521.14 |
| 6819 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLAUDIO ASUNCION MICHEL CISNEROS | CR NO. 220008122.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6819, A FAVOR DE CLAUDIO ASUNCION MICHEL CISNEROS | $43,632.56 |
| 6819 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLAUDIO ASUNCION MICHEL CISNEROS | CR NO. 220008122.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6819, A FAVOR DE CLAUDIO ASUNCION MICHEL CISNEROS | $361.05 |
| 6819 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLAUDIO ASUNCION MICHEL CISNEROS | CR NO. 220008122.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6819, A FAVOR DE CLAUDIO ASUNCION MICHEL CISNEROS | $-156.90 |
| 6818 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS JIMENEZ MORENO | CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6818, A FAVOR DE JOSE LUIS JIMENEZ MORENO | $18,176.54 |
| 6818 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS JIMENEZ MORENO | CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6818, A FAVOR DE JOSE LUIS JIMENEZ MORENO | $105,448.00 |
| 6818 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS JIMENEZ MORENO | CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6818, A FAVOR DE JOSE LUIS JIMENEZ MORENO | $2,289.65 |
| 6818 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS JIMENEZ MORENO | CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6818, A FAVOR DE JOSE LUIS JIMENEZ MORENO | $-379.18 |
| 6817 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE RIOS COLMENEROS | CR NO. 220008118.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6817, A FAVOR DE GUADALUPE RIOS COLMENEROS | $10,415.65 |
| 6817 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE RIOS COLMENEROS | CR NO. 220008118.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6817, A FAVOR DE GUADALUPE RIOS COLMENEROS | $60,424.56 |
| 6817 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE RIOS COLMENEROS | CR NO. 220008118.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6817, A FAVOR DE GUADALUPE RIOS COLMENEROS | $675.97 |
| 6817 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE RIOS COLMENEROS | CR NO. 220008118.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6817, A FAVOR DE GUADALUPE RIOS COLMENEROS | $-217.29 |
| 6816 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FIGUEROA GARCIA | CR NO. 220008117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6816, A FAVOR DE JOSE FIGUEROA GARCIA | $17,092.61 |
| 6816 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FIGUEROA GARCIA | CR NO. 220008117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6816, A FAVOR DE JOSE FIGUEROA GARCIA | $99,159.76 |
| 6816 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FIGUEROA GARCIA | CR NO. 220008117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6816, A FAVOR DE JOSE FIGUEROA GARCIA | $2,058.12 |
| 6816 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FIGUEROA GARCIA | CR NO. 220008117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6816, A FAVOR DE JOSE FIGUEROA GARCIA | $-356.57 |
| 6815 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RITA ELENA NAVARRO DIAZ | CR NO. 220008116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6815, A FAVOR DE RITA ELENA NAVARRO DIAZ | $7,219.34 |
| 6815 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RITA ELENA NAVARRO DIAZ | CR NO. 220008116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6815, A FAVOR DE RITA ELENA NAVARRO DIAZ | $41,881.76 |
| 6815 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RITA ELENA NAVARRO DIAZ | CR NO. 220008116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6815, A FAVOR DE RITA ELENA NAVARRO DIAZ | $328.21 |
| 6815 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RITA ELENA NAVARRO DIAZ | CR NO. 220008116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6815, A FAVOR DE RITA ELENA NAVARRO DIAZ | $-150.61 |
| 6776 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007478.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-068-17: APLICACIÓN DE CALAFATEO EN LAS CALLES DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6776, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $1,019,999.40 |
| 6775 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220007266.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-129-16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO PREVENTIVO Y COR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6775, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $740,167.97 |
| 6775 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220007266.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-129-16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO PREVENTIVO Y COR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6775, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $-222,050.39 |
| 6774 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220005981.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6774, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $1,030,711.78 |
| 6774 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220005981.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6774, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $-309,213.53 |
| 6773 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005150.- PAGO ESTIMACION No.- 2 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-LP-165-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6773, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,051,041.62 |
| 6772 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220005072.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE SSM-RM-AP-CI-C05-002/15 REALIZAR EL SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA A LA SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6772, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,066,146.28 |
| 6766 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220008094.- SEGUNDA APORTACION DEL MUNICIPIO CONFORME AL CONVENIO DE CREACION Y SU PRESUPUESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6766, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $1,000,000.00 |
| 6765 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220006176.- GASTOS DE VIATICOS A LA CD. D MEXICO DEL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6765, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 6765 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220006176.- GASTOS DE VIATICOS A LA CD. D MEXICO DEL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6765, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $299.00 |
| 6764 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005228.- SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6764, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $158,688.00 |
| 6762 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006704.- 1 MOLINO ASTILLADOR DE RAMAS CON CHASIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6762, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | $850,000.00 |
| 6761 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008104.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6761, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $85,229.98 |
| 6761 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008104.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6761, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,203.22 |
| 6761 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008104.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6761, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,831.32 |
| 6761 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008104.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6761, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $52,747.46 |
| 6760 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008005.- SERVICIO DE ENLACE POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6760, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $623,105.58 |
| 6759 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005422.- SERGURO DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6759, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | $18,800,000.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPERCATE S.A. DE C.V. | CR NO. 220008129.- PAGO DE ESTIMACION 6 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. | $544,735.95 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003135.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-159-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $911,798.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220003773.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DOP-REH-EST-MER-CI-255-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA RED DE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $616,758.18 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220003773.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DOP-REH-EST-MER-CI-255-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA RED DE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $-154,189.54 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220003771.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOP-REH-EST-MER-CI-255-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA RED DE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $1,546,150.74 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220003771.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOP-REH-EST-MER-CI-255-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA RED DE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $-386,537.69 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003768.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-MER-AD-191-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $181,018.17 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003768.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-MER-AD-191-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-45,254.65 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008100.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-AD-008-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN Á. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,354,671.56 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008100.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-AD-008-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN Á. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-398,812.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004052.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DOP-REH-EST-CZM-CI-276-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,989,904.90 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004052.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DOP-REH-EST-CZM-CI-276-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-497,476.23 |
| 6813 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007261.- ACCESS POINT AIR-AP18321,ACCESS PONT CONTROLADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6813, A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. | $68,403.81 |
| 6812 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007259.- EQUIPOS DE CONECTIVIDAD SWITCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6812, A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. | $154,207.15 |
| 6811 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220005992.- APOYO DE PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6811, A FAVOR DE ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. | $9,000.00 |
| 6810 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PLANEACION INSTITUCIONAL | MAICAS AVILA SANDRA ELIZABETH | CR NO. 220002374.- VIATICOS DEL VIAJE DEL 21 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6810, A FAVOR DE MAICAS AVILA SANDRA ELIZABETH | $107.20 |
| 6810 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PLANEACION INSTITUCIONAL | MAICAS AVILA SANDRA ELIZABETH | CR NO. 220002374.- VIATICOS DEL VIAJE DEL 21 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6810, A FAVOR DE MAICAS AVILA SANDRA ELIZABETH | $107.63 |
| 6810 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PLANEACION INSTITUCIONAL | MAICAS AVILA SANDRA ELIZABETH | CR NO. 220002374.- VIATICOS DEL VIAJE DEL 21 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6810, A FAVOR DE MAICAS AVILA SANDRA ELIZABETH | $200.00 |
| 6810 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PLANEACION INSTITUCIONAL | MAICAS AVILA SANDRA ELIZABETH | CR NO. 220002374.- VIATICOS DEL VIAJE DEL 21 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6810, A FAVOR DE MAICAS AVILA SANDRA ELIZABETH | $159.00 |
| 6810 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PLANEACION INSTITUCIONAL | MAICAS AVILA SANDRA ELIZABETH | CR NO. 220002374.- VIATICOS DEL VIAJE DEL 21 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6810, A FAVOR DE MAICAS AVILA SANDRA ELIZABETH | $132.30 |
| 6809 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220007989.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE JULIO 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6809, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $15,809.00 |
| 6808 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220007986.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE JULIO 2017 CON ACUERDO MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA DEL 15/11/2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6808, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $15,809.00 |
| 6807 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220007244.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO D HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6807, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 6807 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220007244.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO D HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6807, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 6807 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220007244.- APOYO PARA REALIZAR EL PAGO D HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6807, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000026.- GASTOS EFECTUADOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $58.00 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000026.- GASTOS EFECTUADOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $599.72 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000026.- GASTOS EFECTUADOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $823.60 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000026.- GASTOS EFECTUADOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $918.72 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000026.- GASTOS EFECTUADOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,044.00 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000026.- GASTOS EFECTUADOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,179.72 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000026.- GASTOS EFECTUADOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $974.40 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000026.- GASTOS EFECTUADOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $295.00 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000026.- GASTOS EFECTUADOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $123.00 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000026.- GASTOS EFECTUADOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $728.43 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000026.- GASTOS EFECTUADOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $174.00 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000026.- GASTOS EFECTUADOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $474.00 |
| 6806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000026.- GASTOS EFECTUADOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $749.36 |
| 6805 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008003.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6805, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $66,816.00 |
| 6803 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220008037.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6803, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $649.60 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $207.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $366.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $11,600.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,800.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $6,960.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,993.15 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $3,201.60 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $222.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $916.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $349.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $80.01 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6802 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000038.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000039.- 7MA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $599.88 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000039.- 7MA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $234.90 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000039.- 7MA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $45.00 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000039.- 7MA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $826.85 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000039.- 7MA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,566.00 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000039.- 7MA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $80.74 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000039.- 7MA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $97.32 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000039.- 7MA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $388.44 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000039.- 7MA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $295.00 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000039.- 7MA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,881.87 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000039.- 7MA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $30.00 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000039.- 7MA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $119.99 |
| 6801 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000039.- 7MA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $39.96 |
| 6800 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MIGUEL ANGEL NUÑEZ MOLINA | CR NO. 220008059.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE DAR POR CONCLUIDO EL CONVENIO 932/2007-D1 Y SU ACUMULADO 434/2008-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6800, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL NUÑEZ MOLINA | $1,724,091.30 |
| 6758 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGÉN URBANA EN UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6758, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,745,956.12 |
| 6758 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGÉN URBANA EN UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6758, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-523,786.84 |
| 6757 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006957.- ADQUISICION DE ULTILES ESCOLARES DE PRIMARIA GRADO 1 Y 2 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6757, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $761,368.00 |
| 6757 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006957.- ADQUISICION DE ULTILES ESCOLARES DE PRIMARIA GRADO 1 Y 2 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6757, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $397,632.00 |
| 6756 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006804.- ADQUISICION DE CALZADO PARA ÑINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6756, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | $1,730,430.00 |
| 6755 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007164.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE DE LA LICITACION LP001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6755, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $123,612.73 |
| 6754 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006807.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6754, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $141,430.10 |
| 6753 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006805.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE DE PARQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6753, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $108,404.29 |
| 6752 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220006296.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR LICITACION PUBLICA LPN001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6752, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $2,302,020.00 |
| 6751 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 220006289.- ADQUSICION DE PLAYERAS TIPO POLO DE COLOR LICITACION LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6751, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $182,399.47 |
| 6750 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007191.- ADQUISICION DE ULTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6750, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $387,168.00 |
| 6750 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007191.- ADQUISICION DE ULTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6750, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $519,332.00 |
| 6749 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007156.- ADQUISICON DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6749, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $1,583,690.00 |
| 6748 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006954.- SERVICIO DE ENSAMBLE,ORG.EMPAQUE,SEGURO DE PROT.RENTA DE BODEGA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6748, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $498,336.00 |
| 6747 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006952.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6747, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $7,680.13 |
| 6746 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006934.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6746, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $61,806.37 |
| 6745 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006925.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6745, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $462,000.00 |
| 6744 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006917.- PLAYERA CUELLO REDONDO, PANTALON TIPO LEVIS, BOTA BERRENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6744, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $115,041.03 |
| 6743 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006808.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6743, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $54,199.62 |
| 6742 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007613.- VIATICOS DE RAFAEL RUIZ VALLADOLID A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6742, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $299.00 |
| 6742 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007613.- VIATICOS DE RAFAEL RUIZ VALLADOLID A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6742, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $24.00 |
| 6742 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007613.- VIATICOS DE RAFAEL RUIZ VALLADOLID A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6742, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $202.46 |
| 6742 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007613.- VIATICOS DE RAFAEL RUIZ VALLADOLID A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6742, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $100.00 |
| 6742 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220007613.- VIATICOS DE RAFAEL RUIZ VALLADOLID A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6742, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $35.00 |
| 6741 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220006977.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6741, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $369,902.42 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007495.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $1,762,234.80 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003352.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,232,233.53 |
| 6736 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220008085.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6736, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $791,159.64 |
| 6735 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220008082.- RENTA 12 DE 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6735, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 6734 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007513.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6734, A FAVOR DE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $299,825.20 |
| 6733 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220007985.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO 2017 CON DECTRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6733, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 6732 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007462.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6732, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $36,429.55 |
| 6732 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007462.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6732, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $30,023.65 |
| 6732 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007462.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6732, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $34,814.38 |
| 6732 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007462.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6732, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $29,857.30 |
| 6732 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007462.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6732, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $72,837.70 |
| 6732 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007462.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6732, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,888.95 |
| 6732 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007462.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6732, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $72,795.50 |
| 6732 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007462.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6732, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $192,680.89 |
| 6732 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007462.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6732, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $28,879.15 |
| 6732 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007462.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6732, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $38,461.65 |
| 6731 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007515.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6731, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $94,357.19 |
| 6731 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007515.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6731, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $74,334.36 |
| 6731 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007515.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6731, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $178,211.81 |
| 6731 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007515.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6731, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $93,762.01 |
| 6731 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007515.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6731, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $105,377.19 |
| 6731 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007515.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6731, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $160,281.23 |
| 6731 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007515.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6731, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $69,996.48 |
| 6731 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007515.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6731, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $116,945.84 |
| 6730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007617.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6730, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $66,473.47 |
| 6730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007617.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6730, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $34,074.85 |
| 6730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007617.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6730, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $33,057.45 |
| 6730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007617.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6730, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $34,442.56 |
| 6730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007617.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6730, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $36,428.55 |
| 6730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007617.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6730, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $23,629.84 |
| 6729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007574.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6729, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $30,324.86 |
| 6729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007574.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6729, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $50,748.82 |
| 6728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007573.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6728, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $52,267.70 |
| 6728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007573.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6728, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $53,679.90 |
| 6727 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007535.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6727, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $80,251.69 |
| 6727 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007535.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6727, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $31,000.85 |
| 6727 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007535.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6727, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $104,067.90 |
| 6727 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007535.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6727, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $66,771.45 |
| 6726 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007498.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6726, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $58,126.88 |
| 6726 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007498.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6726, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $187,186.19 |
| 6726 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007498.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6726, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $43,915.71 |
| 6726 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007498.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6726, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $193,647.45 |
| 6726 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007498.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6726, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $58,347.57 |
| 6726 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007498.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6726, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $51,975.49 |
| 6726 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007498.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6726, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $54,539.73 |
| 6725 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006979.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6725, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $66,570.14 |
| 6725 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006979.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6725, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $47,429.31 |
| 6725 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006979.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6725, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $54,972.87 |
| 6724 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220007982.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JULIO 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6724, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $15,808.94 |
| 6723 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006978.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6723, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $31,555.27 |
| 6723 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006978.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6723, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $46,625.58 |
| 6723 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006978.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6723, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $53,861.15 |
| 6723 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006978.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6723, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $108,967.81 |
| 6722 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220005722.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6722, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $1,110,541.08 |
| 6720 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007454.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6720, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | $543.81 |
| 6719 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220006156.- VIATICOS DE ELIZABETH ESPARZA GARCIA Y JUAN CARLOS DELGADO PLASCENCIA A TEPIC, NAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6719, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $94.00 |
| 6719 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220006156.- VIATICOS DE ELIZABETH ESPARZA GARCIA Y JUAN CARLOS DELGADO PLASCENCIA A TEPIC, NAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6719, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,250.00 |
| 6719 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220006156.- VIATICOS DE ELIZABETH ESPARZA GARCIA Y JUAN CARLOS DELGADO PLASCENCIA A TEPIC, NAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6719, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $608.00 |
| 6719 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220006156.- VIATICOS DE ELIZABETH ESPARZA GARCIA Y JUAN CARLOS DELGADO PLASCENCIA A TEPIC, NAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6719, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $76.00 |
| 6719 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220006156.- VIATICOS DE ELIZABETH ESPARZA GARCIA Y JUAN CARLOS DELGADO PLASCENCIA A TEPIC, NAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6719, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $495.90 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $225.60 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $241.20 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $195.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $591.60 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $104.20 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $89.80 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $691.54 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $238.02 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $73.63 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $111.39 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $119.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $750.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $407.38 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,772.01 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $846.80 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,245.08 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,691.20 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $192.58 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,792.99 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $382.80 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,000.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,995.20 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $122.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $45.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $138.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $71.91 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $348.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.60 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $232.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6718, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 6716 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007211.- COMPRA DE ESCRITORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6716, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $162,765.40 |
| 6715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | OK CAMPUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220007269.- 2 EXHIBICION DE 2 DEL SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE CAMPUS PARTY 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6715, A FAVOR DE OK CAMPUS S.A. DE C.V. | $3,480,000.00 |
| 6714 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220006195.- ENTREGA DE RECURSOS QUE SERAN APLICADOS P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE ZONA IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6714, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 6713 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006168.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6713, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $137,958.80 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007524.- INTERVENCION PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6712, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $7,104,453.66 |
| 6711 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007519.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6711, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $3,121,328.00 |
| 6710 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | LOPEZ SANDOVAL LORENA | CR NO. 220006904.- SERVICIO DE BALIZAMIENTO DE FRANJA PARA CRUCERO PETONAL DE 40CM ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6710, A FAVOR DE LOPEZ SANDOVAL LORENA | $128,992.09 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. 220007651.- ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-020-17 A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6709, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $623,759.67 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. 220007651.- ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-020-17 A) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6709, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $-187,127.90 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008077.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-269,431.97 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008077.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $1,077,727.89 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | CR NO. 220008018.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-SEÑ-AD-268-16: TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE SEMEX S.A. | $337,500.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003696.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $652,428.20 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003696.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $-195,728.46 |
| 6798 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA INES MESTA ORENDAIN | CR NO. 220007637.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6798, A FAVOR DE MARIA INES MESTA ORENDAIN | $22,780.37 |
| 6798 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA INES MESTA ORENDAIN | CR NO. 220007637.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6798, A FAVOR DE MARIA INES MESTA ORENDAIN | $2,278.04 |
| 6798 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA INES MESTA ORENDAIN | CR NO. 220007637.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6798, A FAVOR DE MARIA INES MESTA ORENDAIN | $3,515.00 |
| 6798 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA INES MESTA ORENDAIN | CR NO. 220007637.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6798, A FAVOR DE MARIA INES MESTA ORENDAIN | $-6,929.03 |
| 6798 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA INES MESTA ORENDAIN | CR NO. 220007637.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6798, A FAVOR DE MARIA INES MESTA ORENDAIN | $-1,186.48 |
| 6797 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. MERCADOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007602.- COMPRA DE ARCHIVERO METALICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6797, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 6795 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE JUNIO DE ANALISIS Y PROSPECTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6795, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $119.00 |
| 6795 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE JUNIO DE ANALISIS Y PROSPECTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6795, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $48.00 |
| 6788 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | ORNELAS RODRIGUEZ CESAR ANTONIO | CR NO. 220007566.- SELLO AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6788, A FAVOR DE ORNELAS RODRIGUEZ CESAR ANTONIO | $2,192.40 |
| 6787 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO | CR NO. 220007560.- SERVICIO DE EXPOSICION CIUDADES IMPOSIBLES DEL 9 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6787, A FAVOR DE MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO | $92,800.00 |
| 6786 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 220007558.- ARRENDAMIENTO DE NICOLAS BRAVO NO. 626 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6786, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $21,193.20 |
| 6785 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220007597.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6785, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $24,905.88 |
| 6784 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO LUDO CAFE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007570.- CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201605117 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6784, A FAVOR DE GRUPO LUDO CAFE, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6783 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EMERGENCY SECADO ESPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007569.- CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201605123 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6783, A FAVOR DE EMERGENCY SECADO ESPRESS, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6782 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LOGISTICA 11, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007567.- CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201603087 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6782, A FAVOR DE LOGISTICA 11, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6781 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAZON POR KILO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007565.- CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201603076 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6781, A FAVOR DE SAZON POR KILO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6780 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO RESTAURANTERO EL SABOR DE MI TIERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007564.- CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201603049 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6780, A FAVOR DE GRUPO RESTAURANTERO EL SABOR DE MI TIERRA, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6779 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIOREV, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007563.- CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201606149 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6779, A FAVOR DE DIOREV, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6778 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EVENTOS SOCIALES MAGICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007561.- CAPTITAL SEMILLA PROYECTO 201602034 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6778, A FAVOR DE EVENTOS SOCIALES MAGICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6777 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6777, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,044.00 |
| 6777 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6777, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $883.40 |
| 6777 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6777, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $415.03 |
| 6777 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6777, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $682.72 |
| 6777 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6777, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $86.95 |
| 6777 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6777, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $78.90 |
| 6777 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6777, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $185.00 |
| 6776 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA ISAAC Y ESTEBAN HERNANDEZ, A.C. | CR NO. 220007653.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 17 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6776, A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA ISAAC Y ESTEBAN HERNANDEZ, A.C. | $52,500.09 |
| 6775 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIAZ ANAYA ALEJANDRA | CR NO. 220007608.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6775, A FAVOR DE DIAZ ANAYA ALEJANDRA | $35,711.69 |
| 6773 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220007171.- SEGURO DE RESPONDABLILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6773, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,409.78 |
| 6773 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220007171.- SEGURO DE RESPONDABLILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6773, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,409.78 |
| 6773 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220007171.- SEGURO DE RESPONDABLILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6773, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,409.78 |
| 6773 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220007171.- SEGURO DE RESPONDABLILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6773, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,409.78 |
| 6773 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220007171.- SEGURO DE RESPONDABLILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6773, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,409.78 |
| 6773 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220007171.- SEGURO DE RESPONDABLILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6773, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,409.78 |
| 6772 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONSUELO BERENICE GUTIERREZ RAMIREZ | CR NO. 220007659.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6772, A FAVOR DE CONSUELO BERENICE GUTIERREZ RAMIREZ | $2,337.64 |
| 6772 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONSUELO BERENICE GUTIERREZ RAMIREZ | CR NO. 220007659.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6772, A FAVOR DE CONSUELO BERENICE GUTIERREZ RAMIREZ | $1.40 |
| 6771 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELICA ARRAZOLA AVILA | CR NO. 220007654.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6771, A FAVOR DE ANGELICA ARRAZOLA AVILA | $3,687.95 |
| 6771 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELICA ARRAZOLA AVILA | CR NO. 220007654.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6771, A FAVOR DE ANGELICA ARRAZOLA AVILA | $27.33 |
| 6770 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | CR NO. 220007644.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6770, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | $-90.79 |
| 6770 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | CR NO. 220007644.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6770, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | $219.10 |
| 6770 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | CR NO. 220007644.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6770, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | $106.66 |
| 6770 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | CR NO. 220007644.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6770, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | $1,830.84 |
| 6770 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | CR NO. 220007644.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6770, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | $5.34 |
| 6770 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | CR NO. 220007644.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6770, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | $10.33 |
| 6770 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | CR NO. 220007644.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6770, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO MIGUEL ANGEL BRAULIO | $8.33 |
| 6769 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JAUREGUI RAMONA | CR NO. 220007642.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6769, A FAVOR DE RIVAS JAUREGUI RAMONA | $219.10 |
| 6769 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JAUREGUI RAMONA | CR NO. 220007642.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6769, A FAVOR DE RIVAS JAUREGUI RAMONA | $106.66 |
| 6769 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JAUREGUI RAMONA | CR NO. 220007642.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6769, A FAVOR DE RIVAS JAUREGUI RAMONA | $1,830.84 |
| 6769 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JAUREGUI RAMONA | CR NO. 220007642.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6769, A FAVOR DE RIVAS JAUREGUI RAMONA | $5.34 |
| 6769 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JAUREGUI RAMONA | CR NO. 220007642.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6769, A FAVOR DE RIVAS JAUREGUI RAMONA | $10.33 |
| 6769 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JAUREGUI RAMONA | CR NO. 220007642.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6769, A FAVOR DE RIVAS JAUREGUI RAMONA | $8.33 |
| 6769 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JAUREGUI RAMONA | CR NO. 220007642.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6769, A FAVOR DE RIVAS JAUREGUI RAMONA | $-90.79 |
| 6768 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | CR NO. 220007639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6768, A FAVOR DE CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | $438.20 |
| 6768 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | CR NO. 220007639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6768, A FAVOR DE CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | $213.33 |
| 6768 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | CR NO. 220007639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6768, A FAVOR DE CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | $3,661.67 |
| 6768 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | CR NO. 220007639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6768, A FAVOR DE CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | $10.67 |
| 6768 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | CR NO. 220007639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6768, A FAVOR DE CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | $20.67 |
| 6768 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | CR NO. 220007639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6768, A FAVOR DE CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | $16.67 |
| 6768 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | CR NO. 220007639.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MEDINA RIVAS ANA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6768, A FAVOR DE CONTRERAS GODINEZ ISRAEL | $-181.59 |
| 6767 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUAUHTEMOC FAVIAN CASTILLEJO GONZALEZ | CR NO. 220007636.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6767, A FAVOR DE CUAUHTEMOC FAVIAN CASTILLEJO GONZALEZ | $9,456.53 |
| 6767 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUAUHTEMOC FAVIAN CASTILLEJO GONZALEZ | CR NO. 220007636.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6767, A FAVOR DE CUAUHTEMOC FAVIAN CASTILLEJO GONZALEZ | $571.62 |
| 6767 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUAUHTEMOC FAVIAN CASTILLEJO GONZALEZ | CR NO. 220007636.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6767, A FAVOR DE CUAUHTEMOC FAVIAN CASTILLEJO GONZALEZ | $-371.77 |
| 6766 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE GERARD NERI LOPEZ | CR NO. 220007635.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6766, A FAVOR DE JORGE GERARD NERI LOPEZ | $11,477.30 |
| 6766 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE GERARD NERI LOPEZ | CR NO. 220007635.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6766, A FAVOR DE JORGE GERARD NERI LOPEZ | $30,283.48 |
| 6766 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE GERARD NERI LOPEZ | CR NO. 220007635.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6766, A FAVOR DE JORGE GERARD NERI LOPEZ | $791.48 |
| 6766 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE GERARD NERI LOPEZ | CR NO. 220007635.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6766, A FAVOR DE JORGE GERARD NERI LOPEZ | $-114.08 |
| 6765 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 220007621.- PAGO POR CONVENIO CON EXPEDIENTE 2473/2015/B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6765, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $25,000.00 |
| 6764 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6764, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,206.40 |
| 6764 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6764, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $297.89 |
| 6764 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6764, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,211.97 |
| 6764 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6764, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $573.85 |
| 6764 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6764, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $252.65 |
| 6764 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6764, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $239.00 |
| 6764 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6764, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $3,085.60 |
| 6764 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6764, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,276.00 |
| 6764 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6764, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,856.00 |
| 6764 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6764, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $516.00 |
| 6764 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6764, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $37.60 |
| 6764 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6764, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $300.00 |
| 6762 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220007455.- IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACION DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6762, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $513.88 |
| 6761 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006852.- ALCOHOL FCO. CON 100 ML. AGUA, GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6761, A FAVOR DE GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | $571.88 |
| 6760 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006699.- COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6760, A FAVOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $3,691.70 |
| 6759 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220007517.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6759, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $16,012.64 |
| 6758 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007188.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6758, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 6757 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220006657.- LECHUGA ROMANA, ACELGAS JITOMATE, ZANAHORIAS, CHAYOTES, CALABAZAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6757, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $25,073.00 |
| 6756 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI | CR NO. 220006601.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DEL 18 DE MAYO AL 8 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6756, A FAVOR DE ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI | $27,840.00 |
| 6755 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHP CAEC | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007631.- MICROFONO MARCA RODE PARA VIDEOCAMARA, MICROFONO MARCA CANON INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6755, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $12,175.85 |
| 6754 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 220007471.- EVENTO CULTURAL CONCIERTO, TALLERES, CUENTA CUENTOS Y DIDACTICOS INTERACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6754, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $31,088.00 |
| 6753 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ITESO, A.C. | CR NO. 220006799.- DIPOLMADO ADMINISTRACION DE PROYECTOS EN ITESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6753, A FAVOR DE ITESO, A.C. | $26,950.00 |
| 6752 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENDOZA ROJAS ANTONIO ALFONSO | CR NO. 220006317.- 20 PARES DE BOTAS TACTICA PARA POLICIA COLOR NEGRO, SUELA ANTIDERRAPANTE SIN CASQUILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6752, A FAVOR DE MENDOZA ROJAS ANTONIO ALFONSO | $25,520.00 |
| 6751 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220006390.- ARRENDAMIENTO PENT-HOUSE 1 Y DESPACHO 301 POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6751, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $10,328.64 |
| 6751 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220006390.- ARRENDAMIENTO PENT-HOUSE 1 Y DESPACHO 301 POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6751, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 6708 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007284.- SUMINISTRO DE 738 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6708, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,999.94 |
| 6708 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007284.- SUMINISTRO DE 738 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6708, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-479.70 |
| 6707 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006698.- MOUSE USB OPTICO, FUENTE DE PODER, MEMORIA DDR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6707, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $17,084.48 |
| 6706 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006163.- PREENTACION DE ARTISTAS Y ARREGLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6706, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $20,996.00 |
| 6704 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007551.- COMPRA DE DOMINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6704, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $759.80 |
| 6703 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007279.- SUMINISTRO DE 101 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6703, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $824.16 |
| 6703 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007279.- SUMINISTRO DE 101 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6703, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-65.65 |
| 6702 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007504.- SUMINISTRO DE 761 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6702, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-494.65 |
| 6702 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007504.- SUMINISTRO DE 761 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6702, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,186.93 |
| 6701 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220007204.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6701, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 6700 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006964.- SUMINISTRO DE 560 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6700, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,552.80 |
| 6700 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006964.- SUMINISTRO DE 560 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6700, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-364.00 |
| 6699 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006927.- NUDO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 3 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6699, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $5,201.44 |
| 6698 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006858.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6698, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $4,546.12 |
| 6697 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006755.- COMPRA DE SABANAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6697, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $3,529.88 |
| 6696 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- SUMINISTRO DE 1,001 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6696, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-650.65 |
| 6696 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- SUMINISTRO DE 1,001 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6696, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,138.13 |
| 6695 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220006826.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6695, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $5,960.65 |
| 6694 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006112.- DISCO DURO EXTERNO USB PORTATIL Y TONHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6694, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,170.82 |
| 6694 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | PROYECTOS ESPECIALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006112.- DISCO DURO EXTERNO USB PORTATIL Y TONHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6694, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,795.10 |
| 6693 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007295.- SUMINISTRO DE 1,480 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6693, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,070.40 |
| 6692 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006893.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6692, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $11,791.96 |
| 6691 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006828.- ARRENDAMIETNO DE LOCALES LS-03 Y 04 POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6691, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 6690 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007480.- SUMINISTRO DE 1,668 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6690, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
| 6690 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007480.- SUMINISTRO DE 1,668 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6690, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,075.00 |
| 6690 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007480.- SUMINISTRO DE 1,668 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6690, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-487.50 |
| 6690 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007480.- SUMINISTRO DE 1,668 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6690, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,438.80 |
| 6690 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007480.- SUMINISTRO DE 1,668 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6690, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-356.20 |
| 6690 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007480.- SUMINISTRO DE 1,668 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6690, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,997.00 |
| 6689 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007287.- SUMINISTRO DE 1,657 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6689, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,394.36 |
| 6688 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007215.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,079.00 |
| 6688 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007215.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $13,446.00 |
| 6687 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007449.- SUMINISTRO DE 1,968 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6687, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,720.64 |
| 6686 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220006349.- COMPRA DE BASCULA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6686, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $15,000.00 |
| 6685 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220005991.- PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA SOLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6685, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $12,695.04 |
| 6684 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007472.- SUMINISTRO DE 1,944 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6684, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,446.90 |
| 6684 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007472.- SUMINISTRO DE 1,944 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6684, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-356.85 |
| 6684 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007472.- SUMINISTRO DE 1,944 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6684, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,794.50 |
| 6684 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007472.- SUMINISTRO DE 1,944 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6684, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-224.25 |
| 6684 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007472.- SUMINISTRO DE 1,944 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6684, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,075.00 |
| 6684 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007472.- SUMINISTRO DE 1,944 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6684, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-487.50 |
| 6684 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007472.- SUMINISTRO DE 1,944 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6684, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,430.00 |
| 6684 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007472.- SUMINISTRO DE 1,944 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6684, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 6683 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007289.- SUMINISTRO DE 1,926 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6683, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,406.48 |
| 6682 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006734.- TORRES PARA AUTOMOVIL 3 TONELADAS , CADENA GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6682, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,697.20 |
| 6681 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007293.- SUMINISTRO DE 1,780 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6681, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,314.40 |
| 6680 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006936.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6680, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,693.06 |
| 6679 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006038.- SUMINISTRO DE 1,914 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6679, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,316.72 |
| 6678 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007453.- SUMINISTRO DE 1,592 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6678, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,815.60 |
| 6677 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006926.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6677, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $15,892.00 |
| 6676 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007200.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6676, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $15,502.36 |
| 6675 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006751.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6675, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $15,940.26 |
| 6674 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006369.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6674, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $7,535.36 |
| 6674 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006369.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6674, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $8,896.62 |
| 6673 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGGIC | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006814.- SOPLADORAS, CORTASE TO, PODADORA DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6673, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $19,412.95 |
| 6672 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220006322.- COMPRA DE VINIL PARA ROTULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6672, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $19,627.20 |
| 6671 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006065.- SERVICIO DE BANQUETES QUE CONSTE DE 400 PASTES, DESAYUNO PARA 110 PNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6671, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,415.80 |
| 6671 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006065.- SERVICIO DE BANQUETES QUE CONSTE DE 400 PASTES, DESAYUNO PARA 110 PNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6671, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,000.00 |
| 6670 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220006980.- SERVICIO DE EVENTOS TALLER DE BRIGADAS ASTRONOMICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6670, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $20,880.00 |
| 6669 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220006697.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE 2017 FINCA PLAZA EXHIMODA LOCALES 6 Y 7F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6669, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 6668 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006673.- PINZA DE CHOFER, LLAVES TORX, AUTOCLE, PIEDRA ESMERIL, DADOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6668, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,995.50 |
| 6667 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220006825.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6667, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 6666 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220006717.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6666, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $18,699.78 |
| 6664 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006343.- SERVICIO DE ALIMNETOS PREPARADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6664, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $19,998.40 |
| 6663 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220006100.- SERVICIOS DE EVENTOS DEL 22 DE FEB. AL 30 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6663, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $20,300.00 |
| 6662 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220006241.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION PARA EVENTO DIA MUNDIAL DE JAZZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6662, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $26,100.00 |
| 6661 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005983.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6661, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $26,359.84 |
| 6660 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006862.- MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6660, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $28,185.04 |
| 6659 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006847.- COMPRA DE TABLETS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6659, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | $27,770.40 |
| 6658 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006818.- COMPRA DE PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6658, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $27,951.80 |
| 6657 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220005406.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6657, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $25,752.00 |
| 6656 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007538.- COMPRA DE LECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6656, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $29,053.50 |
| 6655 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220006823.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6655, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 6654 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220006283.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6654, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $26,303.84 |
| 6654 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220006283.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6654, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $648.73 |
| 6654 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220006283.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6654, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $2,543.08 |
| 6654 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220006283.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6654, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $8.64 |
| 6654 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220006283.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6654, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $26.83 |
| 6653 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006237.- LECHE NATULEC ULTRAPAUSTERIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6653, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $29,274.00 |
| 6652 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220006217.- ARRENDAMIENTO UB.LERDO DE TEJADA NO. 1887 DE ABRIL A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6652, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 6652 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220006217.- ARRENDAMIENTO UB.LERDO DE TEJADA NO. 1887 DE ABRIL A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6652, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 6651 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220006216.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6651, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 6650 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006148.- HOJAS DE SEGUETA, HOJAS DE SIERRA CINTA BANDA 127. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6650, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $40,948.00 |
| 6649 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006126.- KIT DE MANTTO. PARA IMPRESORA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6649, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $27,198.52 |
| 6648 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220006846.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6648, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $51,115.70 |
| 6647 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006753.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6647, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $42,895.41 |
| 6646 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220006370.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6646, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 6645 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006353.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6645, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $13,740.20 |
| 6645 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006353.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6645, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $29,203.00 |
| 6644 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220006250.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6644, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $51,044.64 |
| 6643 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220006221.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE ABRIL A OCTUBRE 17 FINCA EN CALLE REFORMA 159 Y BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6643, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.15 |
| 6643 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220006221.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE ABRIL A OCTUBRE 17 FINCA EN CALLE REFORMA 159 Y BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6643, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.15 |
| 6643 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220006221.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE ABRIL A OCTUBRE 17 FINCA EN CALLE REFORMA 159 Y BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6643, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.15 |
| 6642 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006184.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6642, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $52,617.60 |
| 6641 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006169.- IMPRESIONES DE FOLLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6641, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $56,840.00 |
| 6640 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220006135.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6640, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $58,295.80 |
| 6639 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005651.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6639, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $51,046.94 |
| 6638 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005255.- SERVICIO DE COMIDA Y COFFEE BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6638, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $50,000.64 |
| 6637 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007500.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6637, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $62,427.46 |
| 6636 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220006965.- CANASTO PISCADOR CON REFUERZO, CANASTO REFORZADO CON CUERO, ABAJO ALREDEDOR 26". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6636, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $26,361.00 |
| 6635 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220006908.- GORRA DE ALGODON PEINADO, COTE BAJO, 6 OJILLOS BORDADOS, CINTA DE AJUSTE CON BROCHE METALICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6635, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $8,810.20 |
| 6634 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005680.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6634, A FAVOR DE OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $56,651.62 |
| 6633 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007660.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,885.11 |
| 6633 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007660.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,001.31 |
| 6632 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006889.- AFLOJATODO WD-40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6632, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $353.99 |
| 6631 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006700.- IMPRESIONES DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6631, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $638.00 |
| 6631 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006700.- IMPRESIONES DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6631, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $17,330.40 |
| 6630 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006651.- SUMINISTRO DE 65 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6630, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $528.45 |
| 6629 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220006179.- 10 IMPRESIONES E INSTALACIONES DE RECORTE DE VINIL 10 MTS. QUE INCLUYE TEXTOS Y LOGOTIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6629, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $1,856.00 |
| 6628 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006161.- CONCENTRACION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6628, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $12,325.00 |
| 6627 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220006154.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6627, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $522.00 |
| 6626 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220007209.- COMPRA DE TARJETA DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6626, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $580.00 |
| 6625 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006906.- SERVILLETAS PAQ. CON 500 HOJAS , JABON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6625, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $814.64 |
| 6624 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000017.- REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DEL AREA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6624, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $3,538.00 |
| 6623 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220006868.- SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6623, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $2,923.20 |
| 6622 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006832.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6622, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,520.30 |
| 6622 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006832.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6622, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 6621 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006392.- SUMINISTRO DE 389 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6621, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-252.85 |
| 6621 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006392.- SUMINISTRO DE 389 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6621, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,162.57 |
| 6620 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006391.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6620, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,980.00 |
| 6619 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006366.- COMPRA DE MASCARILLAS Y COASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6619, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,778.98 |
| 6619 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006366.- COMPRA DE MASCARILLAS Y COASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6619, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $448.92 |
| 6618 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220006365.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6618, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $525.48 |
| 6618 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220006365.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6618, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $561.44 |
| 6618 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220006365.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6618, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,056.99 |
| 6617 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006340.- SERVICIO DE BANQUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6617, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $4,499.64 |
| 6616 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006293.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6616, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $2,786.03 |
| 6615 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006074.- COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6615, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $2,992.80 |
| 6614 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 220006030.- ESPECTACULO "CATARINO CATARINO" DEL 24 DE FEB. AL 05 DE ABRIL 2017, DISTINTAS COLONIAS DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6614, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $3,480.00 |
| 6613 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220006006.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6613, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $4,424.96 |
| 6612 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | JUSTICIA MUNICIPAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005702.- COMPRA DE HIDROLAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6612, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $1,639.08 |
| 6611 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220005693.- IMPRESIONES EN VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6611, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $3,194.64 |
| 6610 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220005614.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL EN LAS TRES OFICINAS DEL MERCADO ABASTOS DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6610, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,566.00 |
| 6609 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHP CAEC | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220006830.- COMPRA DE DESPACHADOR Y VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6609, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $3,475.65 |
| 6609 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADQUISICIONES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220006830.- COMPRA DE DESPACHADOR Y VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6609, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $1,197.70 |
| 6608 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220006600.- IMPRESIONES DE BANNERS Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6608, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $5,150.40 |
| 6607 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006350.- SUMINISTRO DE 661 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6607, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-429.65 |
| 6607 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006350.- SUMINISTRO DE 661 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6607, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,373.93 |
| 6606 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006119.- COMPRA DE MAPAS MURAL DE PARED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6606, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $4,638.40 |
| 6604 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006089.- COMPRA DE NAVEGADOR GPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6604, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $5,580.76 |
| 6603 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006066.- SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO 1000 KMS.SERVICIO DE MTTO. 6000 KM Y DE 12000 KM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6603, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 6603 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006066.- SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO 1000 KMS.SERVICIO DE MTTO. 6000 KM Y DE 12000 KM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6603, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 6603 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006066.- SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO 1000 KMS.SERVICIO DE MTTO. 6000 KM Y DE 12000 KM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6603, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 6603 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006066.- SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO 1000 KMS.SERVICIO DE MTTO. 6000 KM Y DE 12000 KM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6603, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 6603 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006066.- SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO 1000 KMS.SERVICIO DE MTTO. 6000 KM Y DE 12000 KM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6603, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 6602 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006860.- RADIOGRABADORA AM FM CON SINTONIA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6602, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | $6,565.60 |
| 6601 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006655.- SUMINISTRO DE 803 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6601, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,528.39 |
| 6601 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006655.- SUMINISTRO DE 803 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6601, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-521.95 |
| 6600 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220006599.- CABALLETE INFANTIL, PINTURA, PALITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6600, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,488.80 |
| 6599 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220006172.- FAJA LUMBAR CON TIRANTES CHICA, MEDIANA, GRANDE, XG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6599, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $7,192.00 |
| 6598 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006114.- COMPRA DE FERRTERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6598, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $3,600.03 |
| 6598 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006114.- COMPRA DE FERRTERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6598, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $6,850.00 |
| 6597 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006093.- HOJA PARA SEGUETA MANUEL, ESTOPA, HOJAS PARA SEGUETA, DISCO DIAMANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6597, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $404.26 |
| 6597 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006093.- HOJA PARA SEGUETA MANUEL, ESTOPA, HOJAS PARA SEGUETA, DISCO DIAMANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6597, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $7,834.65 |
| 6596 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220005997.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6596, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $9,348.12 |
| 6595 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005711.- BOLETOS T/PRESENTACION Y RECIBOS APOYO ECONOMICO, FORMATO ESTUDIO, FORMATO DE ALTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6595, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,305.00 |
| 6595 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005711.- BOLETOS T/PRESENTACION Y RECIBOS APOYO ECONOMICO, FORMATO ESTUDIO, FORMATO DE ALTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6595, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,230.20 |
| 6594 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006833.- SUMINISTRO DE 1,357 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6594, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.80 |
| 6594 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006833.- SUMINISTRO DE 1,357 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6594, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,050.00 |
| 6594 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006833.- SUMINISTRO DE 1,357 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6594, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 6594 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006833.- SUMINISTRO DE 1,357 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6594, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,090.50 |
| 6594 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006833.- SUMINISTRO DE 1,357 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6594, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-328.25 |
| 6594 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006833.- SUMINISTRO DE 1,357 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6594, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,851.20 |
| 6593 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220006130.- VOLANTES "HECHO POR MUJERES EN GUAD" , TARJETAS DE PRESENTACION, RECIBOS DE APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6593, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,779.55 |
| 6593 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220006130.- VOLANTES "HECHO POR MUJERES EN GUAD" , TARJETAS DE PRESENTACION, RECIBOS DE APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6593, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $5,550.60 |
| 6593 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220006130.- VOLANTES "HECHO POR MUJERES EN GUAD" , TARJETAS DE PRESENTACION, RECIBOS DE APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6593, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,116.50 |
| 6593 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220006130.- VOLANTES "HECHO POR MUJERES EN GUAD" , TARJETAS DE PRESENTACION, RECIBOS DE APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6593, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,252.80 |
| 6592 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006725.- SUMINISTRO DE 949 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6592, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,390.20 |
| 6592 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006725.- SUMINISTRO DE 949 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6592, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-352.30 |
| 6592 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006725.- SUMINISTRO DE 949 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6592, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,737.80 |
| 6592 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006725.- SUMINISTRO DE 949 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6592, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-219.70 |
| 6592 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006725.- SUMINISTRO DE 949 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6592, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,698.00 |
| 6592 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006725.- SUMINISTRO DE 949 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6592, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-377.00 |
| 6591 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006367.- COMPRA DE GUANTES DECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6591, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $11,948.00 |
| 6590 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006146.- GRAVA Y ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6590, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. | $11,275.20 |
| 6589 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004288.- COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6589, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $2,209.51 |
| 6588 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006256.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6588, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,130.77 |
| 6587 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006230.- RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6587, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $15,196.87 |
| 6586 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006041.- SUMINISTRO DE 2,068 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6586, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,447.96 |
| 6585 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006040.- SUMINISTRO DE 2,151 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6585, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,089.48 |
| 6584 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007468.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6584, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $595,709.76 |
| 6583 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220007452.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6583, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 6582 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006243.- EVENTO CULTURAL SERVICIO DE TALLERES DE "LABORATIORIO A MARTE PARA EL EVENTO FEST.CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6582, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $79,999.40 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007852.- PAGO DE ESTIMAION 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $779,756.64 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007852.- PAGO DE ESTIMAION 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-194,939.16 |
| Total Mensual Julio 2017 acumulado a la fecha de consulta: 18/04/2024 - 04:50 hrs. |
$379,269,716.60 | |||||||||
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